學校差旅費管理辦法

學校差旅費管理辦法第一章總則第一條為加強和規(guī)范學校差旅費管理，厲行節(jié)約，反對浪費，根據(jù)《關于印發(fā)市級機關差旅費管理辦法的通知》和《關于調整市級機關差旅住宿費標準等有關問題的通知》精神，結合我校實際，制定本辦法。第二條差旅費是指我校工作人員臨時到城區(qū)（不含賈汪區(qū)）以外地區(qū)（不含出國出境公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。第三條實施公務出差審批制度。公務出差必須履行審批手續(xù)：機關人員出差經部門負責人同意后，報分管校領導審批；院系部主要負責人出差需報分管校領導審批，其他人員出差由部門負責人審批；多個部門一起出差的，由牽頭部門的分管領導審批。報銷差旅費需附《出差審批單》，無《出差審批單》不予報銷差旅費。嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴禁無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁無實質內容的學習交流和考察調研。第二章城市間交通費第四條城市間交通費是指工作人員因公到城區(qū)以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機、客車等交通工具所發(fā)生的費用。第五條工作人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費，未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。乘坐交通工具的等級見下表:交通工火車（含高鐵、動車、全列軟輪船其他交通工具具級別席列車）（不包括旅游船）機（不包括出租小汽車）副廳級及止局職稱人員火車軟席（軟座、軟臥），同）鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座二等艙憑據(jù)報銷其他人員火車硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車_等座、全列軟席列車_等軟座三等艙憑據(jù)報銷第六條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，工作人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。第七條工作人員乘坐飛機要從嚴控制，除副廳級及正高級職稱人員因公長途出差外，其他人員出差原則上不乘坐飛機，確因出差路途較遠或出差任務緊急,應在出差前經分管校領導批準后，方可按等級乘坐飛機，執(zhí)行《江蘇省財政廳關于加強公務機票購買管理改革有關事項的通知》，并憑據(jù)報銷。乘坐飛機所往返機場的專線客車費用、民航發(fā)展基金、燃油附加費憑據(jù)報銷。第八條副廳級及正高級職稱人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。第九條乘坐火車、輪船、飛機、客車等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。第十條工作人員原則上不得自駕私人汽車或私自租賃車輛出差。第三章住宿費第十一條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所,下同）發(fā)生的房租費用。第十二條工作人員到外地［所屬縣（市）、賈汪區(qū)除外］出差，住宿費標準執(zhí)行《學校差旅住宿費和伙食補助費標準表》（見附件1），出差期間應選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。雙人出差一般應住標準間，單人外出參加5天以上培訓應和其他學員合住標準間。第十三條住宿費按對應的住宿費標準憑發(fā)票據(jù)實報銷。第四章伙食補助費第十四條伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。第十五條工作人員異地出差伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，伙食補助費標準執(zhí)行《學校差旅住宿費和伙食補助費標準表》（見附件1）,實行定額包干。到徐州所轄縣（市）、賈汪區(qū)出差按每人每天50元包干使用。第十六條工作人員出差期間凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐或免費接待的，不再支付伙食補助，向接待單位繳納伙食費并由其出具收款證明的除外。第五章市內交通費第十七條市內交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。第十八條工作人員異地出差市內交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，標準為每人每天80元，包干使用。到徐州所轄縣（市）、賈汪區(qū)出差，按每人每天40元包干使用。第十九條工作人員使用學校車輛或者租車的，不計發(fā)出差期間市內交通費。第六章會議、培訓、調動等的差旅費第二十條工作人員到異地參加會議、培訓I,會議、培訓I期間的食宿費、市內交通費由舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支的，學校不予報銷。往返會議、培訓地點的差旅費按規(guī)定報銷；會議、培訓統(tǒng)一安排食宿的，會議主辦方收取的會務費、培訓資料中含安排與會人員住宿、伙食的，學校不予報銷與會期間的住宿費、伙食補助費、市內交通費，按規(guī)定僅報銷在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費；會議、培訓通知明確不統(tǒng)一安排食宿即食宿自理的，憑會議通知按規(guī)定報銷在途期間的城市交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費和會議期間的伙食補助費、住宿費；明確食宿自理的各類培訓I,培訓期間超過5天的（含5天），培訓期間的伙食補助費減半報銷。第二十一條工作人員承擔學校安排的外地招生宣傳、帶學生實習、參加各種比賽、參加社會實踐、就業(yè)回訪、社會調研等活動的，按照差旅費報銷規(guī)定執(zhí)行。第二十二條工作人員由組織安排到外地單位實（見）習，工作（掛職）鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊的，在途期間的差旅費，按規(guī)定由學校財務報銷,工作期間的差旅費由安排出差的單位承擔。第二十三條工作人員調入我校工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費按上述差旅費規(guī)定報銷；隨遷家屬和搬遷家具發(fā)生的費用由調動人員自理。工作人員調動工作，不得乘坐飛機。第二十四條工作人員出差期間回家省親辦事的，城市間交通費按不高于從出差目的地返回單位按規(guī)定乘坐相應交通工具的票價予以報銷，超出部分由個人自理；伙食補助費和市內交通費按從出差目的地返回單位的天數(shù)（扣除回家省親辦事的天數(shù)）和規(guī)定予以報銷。第七章報銷管理第二十五條工作人員應當使用公務卡結算各項開支，原則上不辦理出差借款。第二十六條工作人員應在差旅活動結束后一個月內辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車船票、住宿發(fā)票等相關憑證，工作人員對其真實性負責。第二十七條計劃財務處應當嚴格按規(guī)定審核差旅費各項開支，未按照規(guī)定開支的差旅費，超支部分由個人自理。城市間交通費按照乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷。訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。乘坐飛機的往返機場專線客車費用和民航發(fā)展基金、燃油附加費憑據(jù)報銷。住宿費在批準的出差天數(shù)和規(guī)定的限額標準之內憑發(fā)票據(jù)實報銷?；锸逞a助費、市內交通費應以城市間交通費票據(jù)和住宿費發(fā)票為憑據(jù)按規(guī)定標準計算報銷。無城市間交通費票據(jù)的，憑住宿費發(fā)票計算報銷。第二十八條出差人員有接待單位接待，不予報銷住宿費、伙食補助費和市內交通費。出差人員實際發(fā)生住宿而無住宿發(fā)票，如果是住在自己家里或到偏遠地區(qū)出差的，由出差人員說明情況并經所在部門領導批準，可以報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費，其他情況一般不予報銷差旅費。第二十九條出差期間住宿費發(fā)票完整，城市間交通費不連續(xù)完整的，報銷時應當提供不連續(xù)期間的證明材料。第三十條凡出差丟失火車票、汽車票、住宿費票據(jù)的，經分管校領導及財務負責人依規(guī)核準后，火車票一般按同區(qū)間硬座普快車票報銷；汽車票按同區(qū)間普通汽車票報銷；住宿費由賓館開具證明，標明原發(fā)票號碼并蓋章后方可報銷。第三十一條工作人員到外地參加會議、培訓報銷時須提供主辦單位會議、培訓通知或邀請函。會議、培訓期間的會務費、資料費與差旅費一起報銷，不得單項報銷。第三十二條工作人員到所屬縣（縣級市）、賈汪區(qū)出差的，按規(guī)定等級乘坐交通工具的交通費憑據(jù)報銷；住宿費限額標準為：副廳級及正高級職稱人員每人每天300元，其他人員每人每天150元；伙食補助每人每天50元；市內交通費每人每天40元。第八章附則第三十三條各部門、各院系部應當加強對本部門工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，嚴格執(zhí)行出差審批制度。相關領導、財務人員應對差旅費報銷進行審核把關，確保票據(jù)來源合規(guī)，內容真實完整。第三十四條違反本辦法，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關部門和人員的責任：（—）出差審批控制不嚴的；（二）弄虛作假，虛報冒領差旅費的；（三）違規(guī)擴大差旅費開支范圍，擅自提高開支標準的；（四）不按規(guī)定報銷差旅費的；（五）轉嫁差旅費的；（六）其它違反本規(guī)定行為的。第三