面業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)范本

河南康健面業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)文件編號(hào)：KJMY-0012015-5-1發(fā)布2015-5-1實(shí)施河南康健面業(yè)有限公司發(fā)布

在舁廳P文件名稱文件編號(hào)頁碼1質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書KJMY-00122質(zhì)量檢驗(yàn)員任命書KJMY-00133治理結(jié)構(gòu)圖KJMY-00144質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)KJMY-00155食品質(zhì)量安全管理制度KJMY-00166各部門崗位職責(zé)、權(quán)力、義務(wù)及任職資格KJMY-0017-127工作不合格及不合格產(chǎn)品處置管理制度KJMY-001128衛(wèi)生管理制度KJMY-001169從業(yè)人員健康檢查及健康檔案制度KJMY-0011710設(shè)備管理制度KJMY-0011811人員食品安全培訓(xùn)管理制度KJMY-0011912文件管理制度KJMY-0012213原輔料采購驗(yàn)證管理制度及原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度KJMY-0012314生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法KJMY-0012615倉庫管理制度KJMY-0012816廣口口質(zhì)里校驗(yàn)制度及食口口出J枝駁記水制度KJMY-0012917產(chǎn)品留樣管理制度KJMY-0013118檢驗(yàn)設(shè)備管理制度KJMY-0013119食品召回管理制度KJMY-0013220產(chǎn)品防護(hù)制度KJMY-0013421生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定及參數(shù)KJMY-0013622設(shè)備容器和設(shè)施清理消毒制度KJMY-0014323食品安全事故應(yīng)急預(yù)案KJMY-0014624食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評(píng)估信息收集制度KJMY-0014825消費(fèi)者投訴管理制度KJMY-0015026銷售臺(tái)帳管理制度KJMY-00151發(fā)布令小麥粉產(chǎn)品質(zhì)量工作手冊(cè)依據(jù)《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則(試行) 》、《小麥粉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》 、《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則 (2010)》、《中華人民共和國食品安全法》及《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》與我公司的實(shí)際相結(jié)合編制。經(jīng)審定，符合國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)。本工作手冊(cè)是河南康健面業(yè)有限公司全體員工在生產(chǎn)加工、銷售小麥粉及相關(guān)活動(dòng)中必須遵循的準(zhǔn)則，是企業(yè)質(zhì)量管理工作的法規(guī)性文件，是質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理：王軍峰二0一五年五月一日二二0一五年五月一日質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書為了貫徹執(zhí)行《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國食品安全法》及《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹執(zhí)行《小麥粉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》，建立實(shí)施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，茲任命我公司康帥偉同志為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，任職期限三年，其職責(zé)權(quán)限為：1、具體負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。依據(jù)小麥粉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則要求，建立、實(shí)施、保持和完善質(zhì)量安全管理體系；2、總結(jié)企業(yè)實(shí)施質(zhì)量安全管理體系所取得的業(yè)績等質(zhì)量安全工作情況，以及任何改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；4、組織質(zhì)量體系文件的編寫，負(fù)責(zé)對(duì)文件的符合性、適宜性進(jìn)行審核批準(zhǔn)；5、負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方取得聯(lián)系?？偨?jīng)理：王軍峰質(zhì)量檢驗(yàn)員任命書為了貫徹執(zhí)行《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國食品安全法》及《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)小麥粉產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)管理，確保對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果做出客觀、公正的評(píng)價(jià)，茲任命我公司韓慧琴、楊育塘、薛曉玲同志為質(zhì)量檢驗(yàn)員,任職期限三年，其職責(zé)權(quán)限為：(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和小麥粉質(zhì)量安全有關(guān)規(guī)定；(2)獨(dú)立自主行使檢驗(yàn)員權(quán)力，確保工作不受外界因素影響；(3)認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告；(4)對(duì)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；(5)嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)；(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?？偨?jīng)理：王軍峰治理結(jié)構(gòu)圖為使質(zhì)量安全管理體系有效的建立、實(shí)施和保持，我廠規(guī)定各部門主管兼各部門質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下各自負(fù)責(zé)本部門或車間的質(zhì)量管理工作。 企業(yè)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖如下：河南康健面業(yè)有限公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面工作，主管生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)清理車間、研磨車間、篩理車間、包裝車間的管理；主管質(zhì)量安全副經(jīng)理負(fù)責(zé)品控研發(fā)部、化驗(yàn)室工作，嚴(yán)把原輔料質(zhì)量進(jìn)廠和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn);銷售科負(fù)責(zé)原、輔料的進(jìn)貨把關(guān)，原料庫、輔料庫的儲(chǔ)存管理。質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為企業(yè)開展質(zhì)量管理工作的指導(dǎo)思想和目的。質(zhì)量方針與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針，了解企業(yè)的宗旨和方向；質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開，也是企業(yè)所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量方針：創(chuàng)新技術(shù)規(guī)范管理持續(xù)改進(jìn)清潔衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)：）顧客滿意度 85%，反饋問題解決率100%。）成品一次交驗(yàn)合格率 98%以上，出廠檢驗(yàn)合格率 100%；）監(jiān)督抽查合格率 100%。）產(chǎn)品標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)、使用說明符合國家規(guī)定，嚴(yán)格按國家食品安全法規(guī)定控制生產(chǎn)經(jīng)營過程的衛(wèi)生、質(zhì)量有關(guān)要求。）嚴(yán)格按檢驗(yàn)方法與規(guī)程檢驗(yàn)小麥粉產(chǎn)品；3質(zhì)量方針、目標(biāo)考核責(zé)任制為了使企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)，特制定本考核責(zé)任制，希各個(gè)各部門和生產(chǎn)車間以及全體員工積極參與，相互配合。企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定，負(fù)責(zé)組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織考核，對(duì)其中相關(guān)工作人員的工作業(yè)績與經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤?？偨?jīng)理是質(zhì)量安全第一責(zé)任人，對(duì)本廠產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售等過程中的質(zhì)量安全負(fù)全面責(zé)任。質(zhì)量目標(biāo)制定后要進(jìn)行分解落實(shí)到相關(guān)的部門和車間，必要時(shí)可分解到具體的責(zé)任人。編制《部門質(zhì)量目標(biāo)分解及考評(píng)表》，并作好考核的檢查記錄，考核人員不應(yīng)考核自己的工作。食品質(zhì)量安全管理制度為不斷完善企業(yè)質(zhì)量安全管理體系，提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平，改善生產(chǎn)經(jīng)營管理，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)總體管理素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)依據(jù)《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施條例》（試行），結(jié)合本廠實(shí)際質(zhì)量管理工作情況，特制訂了本廠質(zhì)量管理制度。主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量管理制度，本制度適用于本廠。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度企業(yè)各部門、車間必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，品控研發(fā)部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，協(xié)同生產(chǎn)部、綜合管理部等部門分析研究生產(chǎn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題和動(dòng)態(tài)，采取有效措施，保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。在全廠范圍內(nèi)經(jīng)常對(duì)各有關(guān)工作人員、生產(chǎn)操作人員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量教育，使人人講產(chǎn)品質(zhì)量、人人關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量 ,并作好相關(guān)質(zhì)量工作記錄。原輔材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由品控研發(fā)部收集或制定，生產(chǎn)工藝、 操作規(guī)程等技術(shù)文件由生產(chǎn)部制定，任何人不得隨意改動(dòng)。原輔材料、成品、半成品的檢驗(yàn)由化驗(yàn)員按品控研發(fā)部制訂的《檢驗(yàn)規(guī)范》認(rèn)真檢測，并書面報(bào)告。成品發(fā)貨時(shí)必須有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，無合格證或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出庫。同時(shí)認(rèn)真做好發(fā)貨記錄，如批號(hào)、數(shù)量等工作。車間應(yīng)嚴(yán)格按照各工序作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真操作，任何人不得隨意改動(dòng)。成品應(yīng)有明顯的批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)記，并對(duì)各類合格證，倉庫應(yīng)保持清潔、整齊，對(duì)不合格的產(chǎn)品由品控研發(fā)部會(huì)同有關(guān)部門提出處理辦法，及時(shí)處理。各類原始記錄、報(bào)表需認(rèn)真仔細(xì)按要求填寫，及時(shí)上交。建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案。對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量事故，由品控研發(fā)部協(xié)同生產(chǎn)部認(rèn)真調(diào)查，查清后寫成書面報(bào)告由品控研發(fā)部備案，對(duì)顧客來信來電反映質(zhì)量情況，要認(rèn)真、妥善處理，做好記錄。各級(jí)技術(shù)人員、管理人員應(yīng)對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)違反產(chǎn)品質(zhì)量管理制度的人員要追究責(zé)任。各部門崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及任職資格主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了企業(yè)各部門、人員的職責(zé)權(quán)限及任職要求。目的通過明確各部門崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)，形成一個(gè)人人有責(zé)任、人人有事干，切實(shí)從職責(zé)權(quán)利方面嚴(yán)控食品質(zhì)量安全。廠長質(zhì)量職責(zé)a) 認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針政策、有關(guān)的法律法規(guī)；b)確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)全責(zé)；c) 制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理；d)創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通；e) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；f)確保質(zhì)量管理制度得到持續(xù)的改進(jìn)；g) 組織召開重大質(zhì)量會(huì)議，作出重大決策任職要求a)熟悉、了解國家食品安全法律、法規(guī)及有關(guān)質(zhì)量安全的規(guī)章制度 ，并自覺遵守；b)具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力與組織協(xié)調(diào)溝通能力，保證生產(chǎn)經(jīng)營過程中質(zhì)量安全；c)熟悉本行業(yè)情況和特點(diǎn)；d)具有豐富的本職崗位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。e)要求高中(含高中)以上文化程度，具有五年以上相關(guān)食品工作經(jīng)驗(yàn)。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)a)貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，制定并實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。b)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件，各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施。c)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。d)負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)最終質(zhì)量負(fù)責(zé)。e)向廠長報(bào)告實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及所需的改進(jìn)。任職要求a）熟悉、了解國家食品安全法律、法規(guī)及有關(guān)質(zhì)量安全的規(guī)章制度 ，并自覺遵守；b）具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力與組織協(xié)調(diào)溝通能力，保證生產(chǎn)經(jīng)營過程中質(zhì)量安全；c）熟悉本行業(yè)情況和特點(diǎn)；d）具有豐富的本職崗位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有三年以上相關(guān)食品工作經(jīng)驗(yàn)。3.3部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)綜合管理部a）負(fù)責(zé)企業(yè)工作環(huán)境的管理；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)中有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)工作；c）負(fù)責(zé)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織下的質(zhì)量管理文件的編寫工作；d）負(fù)責(zé)文件及檔案管理工作；負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量記錄工作；e）制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案；f）負(fù)責(zé)有關(guān)體系運(yùn)行的內(nèi)、外部信息的收集和數(shù)據(jù)分析。采供部a）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定 ,建立合格供方檔案和名錄,負(fù)責(zé)采購文件的編制,負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)；b）負(fù)責(zé)企業(yè)所需原輔料 ,包裝物料 ,物資,設(shè)備的采購工作；營銷部a）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)銷售合同和訂單及產(chǎn)品要求評(píng)審工作 ,按客戶要求提供高質(zhì)量的產(chǎn)品；b）負(fù)責(zé)收集顧客意見，負(fù)責(zé)與顧客溝通，作好顧客滿意度測量；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程中的產(chǎn)品防護(hù)；d）處理售后服務(wù)工作。品控研發(fā)部a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)；b）負(fù)責(zé)對(duì)采購的原輔料、包裝物料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作,負(fù)責(zé)對(duì)半成品及成品的檢驗(yàn)分析、評(píng)價(jià)工作；c）負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制、標(biāo)識(shí)和維護(hù)；d）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的隔離控制、評(píng)審和一般性不合格品的處置工作；e）負(fù)責(zé)相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負(fù)責(zé)本廠的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則的編寫、更改工作 ,確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效；生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)工藝流程、操作規(guī)程等技術(shù)文件的編寫、更改等工作；b）組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)制定工序質(zhì)量控制點(diǎn)及相應(yīng)的作業(yè)文件，認(rèn)真做好質(zhì)量控制點(diǎn)的控制；c）負(fù)責(zé)工序管理 ,生產(chǎn)過程環(huán)境管理；d）負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及管理；嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 ,嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核；參與不合格品的評(píng)審；負(fù)責(zé)設(shè)備的識(shí)別和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好的狀態(tài)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。以上部門負(fù)責(zé)人任職要求a）熟悉、了解國家食品安全法律、法規(guī)及有關(guān)質(zhì)量安全的規(guī)章制度 ，并自覺遵守；b）具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力與組織協(xié)調(diào)溝通能力，保證生產(chǎn)經(jīng)營過程中質(zhì)量安全；c）熟悉本行業(yè)情況和特點(diǎn)；d）具有豐富的本職崗位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；e）要求高中（含高中）以上文化程度，具有二年以上相關(guān)食品工作經(jīng)驗(yàn)；f）以上某幾項(xiàng)能力特別突出者，學(xué)歷條件可適當(dāng)放寬。化驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)及質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能；熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，管好合格印及合格證；嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備登記手續(xù)，建立臺(tái)帳檔案，做好帳物一致；做好計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定工作；督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件和質(zhì)量控制程序進(jìn)行操作，幫助生產(chǎn)工人分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因；對(duì)不合格品要負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置；檢驗(yàn)工作不受生產(chǎn)進(jìn)度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗(yàn)員有權(quán)反映質(zhì)量問題，具有質(zhì)量否決權(quán)。任職要求a）對(duì)企業(yè)食品安全控制體系熟悉掌握和具有相關(guān)生產(chǎn)知識(shí)；b）熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c）高中以上文化程度，具有較強(qiáng)的實(shí)踐能力；d）經(jīng)過相關(guān)食品安全培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資質(zhì)證書。生產(chǎn)操作人員質(zhì)量職責(zé)a）努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識(shí)，掌握本崗位操作技能；b）嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，完成質(zhì)量指標(biāo)；c）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序；d）對(duì)使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。任職要求a）身體健康無傳染性疾??；b）初中以上文化程度；c）有一年以上生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)；d）了解食品安全相關(guān)法律、法規(guī)和企業(yè)質(zhì)量安全管控體系。3.6采購業(yè)務(wù)員質(zhì)量職責(zé)a）熟悉本廠所有原輔料、包裝物資、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能；b）協(xié)助作好合格供方的選擇工作，認(rèn)真填寫采購文件；c）確保采購物資的質(zhì)量，嚴(yán)格按有關(guān)制度要求對(duì)不合格的采購物資進(jìn)行處理;任職要求a）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排；b）熟悉各類物資設(shè)備的市場價(jià)格、供貨渠道和本廠供應(yīng)流程；c）熟悉企業(yè)質(zhì)量安全管控體系，具備相關(guān)工作一年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；d）高中以上文化程度，具備本崗位所需的專業(yè)知識(shí)和技能。銷售業(yè)務(wù)員質(zhì)量職責(zé)a）做好職權(quán)范圍內(nèi)的銷售合同的簽定、評(píng)審工作；b）做好銷售服務(wù)工作，認(rèn)真、及時(shí)和顧客溝通；c）對(duì)采購和銷售工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。任職要求a）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排；b）具有實(shí)干進(jìn)取精神和較強(qiáng)的與客戶溝通的能力；c）熟悉企業(yè)質(zhì)量安全管控體系，具備相關(guān)工作一年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；d）高中以上文化程度，具備本崗位所需的專業(yè)知識(shí)和技能。儲(chǔ)運(yùn)部質(zhì)量職責(zé)a)按有關(guān)要求，對(duì)原輔料、包裝物料、半成品、成品及外購物料進(jìn)行驗(yàn)貨、入庫、貯存、保管和發(fā)放；b)確保倉庫的貯存環(huán)境符合要求，隨時(shí)檢查貯存物品的存貯質(zhì)量；c)倉庫的貯存品應(yīng)按要求貯放、標(biāo)識(shí)，數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證帳、物、卡一致；d)協(xié)助檢驗(yàn)人員做好產(chǎn)品入庫前的驗(yàn)證、檢驗(yàn)工作；e)對(duì)倉庫管理工作和貯存質(zhì)量負(fù)責(zé)。f)負(fù)責(zé)原輔料，包裝物料，采購物資和產(chǎn)成品的貯存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)及管理，做到帳、物相符;任職要求工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排；熟悉本廠的物資流動(dòng)過程；熟悉企業(yè)質(zhì)量安全管控體系，相關(guān)工作一年以上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；高中以上文化程度，具備本崗位所需的專業(yè)知識(shí)和技能。3.9工藝、設(shè)備技術(shù)人員制訂并執(zhí)行質(zhì)量管理教育訓(xùn)練計(jì)劃；依據(jù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行檢查工作；經(jīng)常深入班組及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理方面的典型事例和值得推廣的典型經(jīng)驗(yàn)，視具體情況推廣；參加班組的重大質(zhì)量活動(dòng)，調(diào)查質(zhì)量變異的原因，作好防止再發(fā)措施；落實(shí)執(zhí)行進(jìn)料、加工品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，資料反饋有關(guān)部門；其他有關(guān)質(zhì)量管理事宜。完成技術(shù)科長臨時(shí)交辦的其它工作。任職要求a)熟悉、了解國家食品安全法律、法規(guī)及有關(guān)質(zhì)量安全的規(guī)章制度 ，并自覺遵守；c)熟悉本行業(yè)情況和特點(diǎn)；d)具有豐富的本職崗位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)理論知識(shí)；e)要求高中(含高中)以上文化程度，具有二年以上相關(guān)食品工作經(jīng)驗(yàn)；質(zhì)量責(zé)任考核和獎(jiǎng)懲制度各部門及相關(guān)人員應(yīng)清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按相關(guān)文件規(guī)定做好本職工作。綜合管理部不定期組織有關(guān)人員對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系實(shí)施情況進(jìn)行考核檢查，但至少每季度進(jìn)行一次。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題或有顧客嚴(yán)重投訴時(shí)應(yīng)及時(shí)組織檢查，考核結(jié)果填寫《質(zhì)量工作考核記錄》，必要時(shí)要提出相應(yīng)的改進(jìn)或獎(jiǎng)懲建議。廠長對(duì)考核記錄進(jìn)行審核，根據(jù)情節(jié)，作出獎(jiǎng)懲的決定，并組織相關(guān)部門落實(shí)獎(jiǎng)懲決4定。對(duì)質(zhì)量體系實(shí)施良好的，可獲得正常規(guī)定的獎(jiǎng)金。對(duì)避免質(zhì)量事故發(fā)生，為提高經(jīng)濟(jì)效益做出較大貢獻(xiàn)的，采用頒發(fā)年度榮譽(yù)證書，建議上級(jí)部門給予表彰，和發(fā)給一次性獎(jiǎng)金等方式予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)質(zhì)量體系實(shí)施不好，但未造成嚴(yán)重影響的，應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育，必要時(shí)扣罰正常規(guī)定的20%以下的獎(jiǎng)金。對(duì)違反各類管理制度，如：發(fā)生設(shè)備事故，產(chǎn)品質(zhì)量事故造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人扣罰當(dāng)月正常規(guī)定的20-50%的獎(jiǎng)金。造成重大損失和嚴(yán)重影響的，扣除當(dāng)月全部獎(jiǎng)金，并賠償全部或部分的損失。相關(guān)記錄《質(zhì)量工作考核記錄》《質(zhì)量活動(dòng)記錄》工作不合格及不合格產(chǎn)品處置管理制度目的對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格工作的再發(fā)生和不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保質(zhì)量管理工作能滿足要求和不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品的管理辦法。本制度適用于本廠質(zhì)量管理體系所覆蓋的工作不合格和從原材料、包裝材料等進(jìn)企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程中對(duì)不合格品的控制。職責(zé)品控研發(fā)部負(fù)責(zé)工作不合格的歸口管理，各相關(guān)部門及人員協(xié)助進(jìn)行。品控研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、包裝材料等不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處理，負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并組織評(píng)審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過程中的不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處理。工作不合格管理辦法不合格的發(fā)現(xiàn)方式工作不合格指質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不合格 ,主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購控制及檢測設(shè)備管理等方面出現(xiàn)的不合格（包括文件的制定、實(shí)施和記錄情況等）。如員工實(shí)際操作不便或常出現(xiàn)差錯(cuò),造成質(zhì)量管理體系運(yùn)行不能滿足要求；也可通過會(huì)議評(píng)審對(duì)工作中不能滿足要求的地方進(jìn)行討論評(píng)審來發(fā)現(xiàn)不合格工作。不合格的糾正方式對(duì)于出現(xiàn)的工作不合格，綜合管理部召集責(zé)任部門相關(guān)負(fù)責(zé)人及責(zé)任人針對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行討論分析，對(duì)于一般工作不合格（對(duì)體系運(yùn)行沒有造成重大影響，制度沒有發(fā)生重大變化）進(jìn)行糾正，可對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核并作好記錄，并填寫《不合格處理單》；對(duì)于嚴(yán)重工作不合格（對(duì)體系運(yùn)行造成嚴(yán)重影響，運(yùn)行失效），就要對(duì)出現(xiàn)問題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會(huì)再次發(fā)生。如制度制定不合理，實(shí)際操作時(shí)經(jīng)常出差錯(cuò)，造成體系運(yùn)行癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫《不合格處理單》。綜合管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，若措施無效，再次召集各相關(guān)負(fù)責(zé)人討論確定問題解決方案，綜合管理部再次跟蹤確認(rèn)，直至不合格項(xiàng)被改正為止。產(chǎn)品不合格管理辦法不合格品的分類嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)的不合格。一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求,做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌等進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并以檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。各相關(guān)部門配合檢驗(yàn)員做好對(duì)不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工,不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的成品不交付。對(duì)生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時(shí)向品控研發(fā)部書面報(bào)告，做出處理決定。不合格品的評(píng)審和處置品控研發(fā)部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，填寫《不合格品及糾正措施處理單》 。（對(duì)于一般不合格， 可由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評(píng)審和處置）。品控研發(fā)部對(duì)采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見，提出對(duì)不合格品的處理方式。生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見，提出對(duì)不合格品的處理方式。品控研發(fā)部根據(jù)各部門的評(píng)審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評(píng)審處置記錄。不合格品的控制及處理進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理a）進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。

b）鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對(duì)于原材料，不允許讓步接收c）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，按下表執(zhí)行。生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制點(diǎn)與不合格處理方法主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn)防范的錯(cuò)誤可控措施不合格處理方法相關(guān)制度1、立筒倉的清檢查振動(dòng)篩振動(dòng)篩篩面、風(fēng)網(wǎng)定時(shí)清理設(shè)備，控倒倉或理效果及準(zhǔn)確帥曲、風(fēng)網(wǎng)是堵塞后或大流量消制上料速度，出入同品種入出倉（含入否堵塞；針對(duì)理含雜大的小麥，倉檢查確認(rèn)多倉搭車問毛麥倉）原糧含雜情清雜效果差；倉號(hào)酉己《生產(chǎn)管理冊(cè)》況控制流量；選擇、入出倉閘門確認(rèn)入出倉的靈敏度易造成混準(zhǔn)確性倉或錯(cuò)倉2、毛麥倉原糧檢查配麥器小麥中的雜質(zhì)后可定時(shí)檢查各配麥器及時(shí)調(diào)的準(zhǔn)確配比*是否按比例能使配麥器或流量運(yùn)行情況，通過化整比例，進(jìn)行搭配（參控制器造成卡堵現(xiàn)驗(yàn)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)配比準(zhǔn)潤麥倉《生產(chǎn)管理冊(cè)》考小麥谷重、象；小麥容重、粒確性多倉搭粒型），后龍型也影響搭配比例酉己卡堵現(xiàn)象，3、潤麥水分及是否按生產(chǎn)原糧水分、流量等定時(shí)測定毛麥水三次加時(shí)間*通知單要求的變化易造成水分分，穩(wěn)止毛麥流里；水；延長控制一次、二波動(dòng)大；潤麥時(shí)間根據(jù)氣候或天氣情潤麥時(shí)《生產(chǎn)管理冊(cè)》次的潤麥水過短或過長造成質(zhì)況適當(dāng)調(diào)整潤麥時(shí)問；多倉分和時(shí)間量變化間和水分搭配

4、入磨小麥的純度（清理效果）清理各設(shè)備的控制，倉底小麥的處理各道清理設(shè)備的清理效果是否最佳；倉底小麥的含雜量大，是否進(jìn)行處理定期檢查（測定）清理效果，控制入磨灰分；倉底小麥的搭配或加強(qiáng)清理降低二次清理濡里；倉底滿倉搭配；調(diào)整設(shè)備吸風(fēng)量《生產(chǎn)管理冊(cè)》5、面粉的加工出粉率、灰各道系統(tǒng)的研磨效定時(shí)測定磨粉機(jī)的分析原精度及面粉打分、白度、吸果、清粉機(jī)的清粉研磨效果和清粉機(jī)因，調(diào)整包前的質(zhì)量控水率、含砂效果是否最佳；高的清理效果；穩(wěn)定生產(chǎn)（設(shè)制*量、穩(wěn)定時(shí)方篩是否有篩枯、入磨流量及水分；備）參間、水分等重堵塞現(xiàn)象；粉種質(zhì)適當(dāng)調(diào)整高力篩篩數(shù)，分別點(diǎn)指標(biāo)；是否量是否過剩或太網(wǎng)。（根據(jù)/、同品入倉或《生產(chǎn)管理冊(cè)》按生產(chǎn)通知差；入倉面粉質(zhì)量種小麥合理操作、降檔使單要求的比例出粉，粉口是否準(zhǔn)確無誤是否穩(wěn)定。調(diào)整）用6、原糧倉、粉入出倉的準(zhǔn)入錯(cuò)倉、竄漏造成入出倉確認(rèn)；控制入出倉倉的管理確性；存儲(chǔ)安混倉；水分高、存存儲(chǔ)周期；對(duì)波動(dòng)確認(rèn)；控全性；均勻性儲(chǔ)時(shí)間長結(jié)拱；在較大的倉進(jìn)行倒倉制存儲(chǔ)《生產(chǎn)管理冊(cè)》（是否需倒倉線質(zhì)量波動(dòng)造成1已處理，或在線控制周期；對(duì)或搭配）；品粉不穩(wěn)定；換倉混質(zhì)量波動(dòng)或分倉；波動(dòng)較種轉(zhuǎn)換是否粉（未清倉）換倉前空倉確認(rèn)且大的倉

空倉確認(rèn)清倉進(jìn)行倒倉處理，或在線控制質(zhì)量波動(dòng)或分倉；換倉前空倉確認(rèn)且清倉7、配粉、打包是否按配粉操作失誤；改良劑配粉操作：配粉班由品控控制*通知單要求未添加或添加不均長與包裝管理員互部進(jìn)行出倉、配粉、勻；品種轉(zhuǎn)換回車相監(jiān)督檢查；嚴(yán)格確認(rèn)，回添加改良劑；面提取數(shù)量不足；按品種轉(zhuǎn)換流程操機(jī)或降品種轉(zhuǎn)換點(diǎn)；檢查篩破損，磁選作；定期檢查配粉檔銷售《生產(chǎn)管理冊(cè)》檢查設(shè)備檢器未及時(shí)清理；計(jì)檢查設(shè)備并作記《新良公司同查；計(jì)量準(zhǔn)確量不準(zhǔn)；落地面粉錄；嚴(yán)格按同管管理制度》性；現(xiàn)場管理處理不當(dāng)及現(xiàn)場衛(wèi)理制度執(zhí)行；規(guī)范生較差，使成品中打包現(xiàn)場（著裝、混入異物物品、操作等現(xiàn)場規(guī)范）e）進(jìn)貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，確定處理方式。綜合管理部需對(duì)供方提出整改要求。生產(chǎn)過程中的不合格品的識(shí)別和處理在生產(chǎn)過程中自檢或半成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)批量不合格時(shí)應(yīng)立即隔離存放，并填寫《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。不合格成品的識(shí)別和處理出廠檢驗(yàn)時(shí)，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品及糾正措施處理單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。出廠檢驗(yàn)時(shí)，感官指標(biāo)不合格，包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工，填寫《不合格品及糾正措施處理單》，明確處理方式。返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范重新檢驗(yàn)。品控研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格品及糾正措施處理單》。交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，綜合管理部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。.相關(guān)記錄《不合格品及糾正措施處理單》衛(wèi)生管理制度目的為提高員工衛(wèi)生意識(shí)，以及對(duì)工作環(huán)境、員工個(gè)人衛(wèi)生、生產(chǎn)過程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進(jìn)行控制，以保證本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全。適用范圍適用于本廠生產(chǎn)過程中相關(guān)的每位員工、設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境。職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)制定本制度并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)工作服管理、健康管理、工作環(huán)境控制等。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理和設(shè)施器具的清洗消毒；負(fù)責(zé)成品貯存運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理。品控研發(fā)部負(fù)責(zé)化驗(yàn)室衛(wèi)生管理。工作環(huán)境衛(wèi)生要求企業(yè)區(qū)要求企業(yè)區(qū)應(yīng)建在周圍無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)。企業(yè)區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無積水，道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25m以外。企業(yè)區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，即垃圾箱和排污溝渠上要有蓋，企業(yè)區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放，垃圾要做到“日產(chǎn)日清”，以防止昆蟲和動(dòng)物生存。車間要求生產(chǎn)車間地面應(yīng)經(jīng)過硬化并保持平整，同時(shí)應(yīng)略高于道路路面且有適當(dāng)坡度，便于清掃和消毒；應(yīng)有防鼠、防蠅、防蟲裝置，設(shè)置防鼠板。屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、消毒；車間的門、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗、紗門，紗窗、紗門應(yīng)便于拆下洗刷；車間的通道要寬暢，便于運(yùn)輸和清掃、洗刷、消毒；生產(chǎn)車間、倉庫均應(yīng)有良好通風(fēng)，通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面 2m以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩；廁所應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對(duì)車間門，要避開通道；其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)。生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，用眼睛觀察，能看清食品，不影響工人操作，位于工作臺(tái)、產(chǎn)品敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩或防護(hù)網(wǎng)等。車間工藝布局應(yīng)合理，各工序前后銜接無交叉污染。5設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生要求1生產(chǎn)部應(yīng)保證企業(yè)房和各種機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài)，確保正常運(yùn)行和整齊潔凈。正常情況下，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年至少對(duì)企業(yè)房、設(shè)備進(jìn)行一次全面檢修。接觸產(chǎn)品的設(shè)備、工裝器具，必須用無毒、無味的材料制做。表面要清潔，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。垃圾桶、箱周圍保持清潔，垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經(jīng)常對(duì)垃圾桶、箱進(jìn)行清洗消毒。生產(chǎn)部在班前和班后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)車間的設(shè)備、工裝器具等進(jìn)行清理。班后應(yīng)清掃加工場地的地面、墻壁。成品貯藏運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生要求經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。成品堆放時(shí)，與地面、墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。成品庫要干燥、通風(fēng)，設(shè)有防塵、防鼠、防蟲等設(shè)施。要定期洗掃、消毒，保持衛(wèi)生。成品在貯存期間應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量。成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。各種運(yùn)輸工具、車輛應(yīng)隨時(shí)清洗、定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。從業(yè)人員健康檢查及健康檔案制度目的為提高員工個(gè)人衛(wèi)生意識(shí)，以及對(duì)員工個(gè)人衛(wèi)生等方面的衛(wèi)生要求進(jìn)行控制，以保證本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全。適用范圍適用于本廠生產(chǎn)過程中相關(guān)的每位員工。職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)制定本制度并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)健康管理等。人員健康衛(wèi)生要求員工每年必須進(jìn)行一次健康檢查；新參加工作和臨時(shí)參加工作的員工也必須進(jìn)行健康檢查，取得健康合格證后方可上崗。綜合管理部應(yīng)對(duì)每個(gè)員工建立健康檔案，詳細(xì)登記每個(gè)員工的健康狀況，并進(jìn)行保存，此檔案保存兩年。對(duì)患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者），活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品質(zhì)量安全的疾病的，不得參加接觸直接生產(chǎn)的工作，必須調(diào)離接觸生產(chǎn)的崗位。個(gè)人衛(wèi)生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤換被褥、勤剪指甲、勤理發(fā)、勤洗澡。上班時(shí)不得留長指甲、不得涂指甲油、噴灑香水，不準(zhǔn)濃艷化妝，不得佩帶金、銀首飾及與生產(chǎn)無關(guān)的物品、不得吸煙，生產(chǎn)人員不得戴手表，操作前必須洗手。生產(chǎn)人員進(jìn)入工作場所前 ,必須更衣,穿戴整潔工作服、鞋、帽,工作服應(yīng)蓋住外衣 ,頭發(fā)不得露在帽外 ,進(jìn)入生產(chǎn)車間必須穿工作服和套鞋。不得將生產(chǎn)時(shí)穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作場所，不得將個(gè)人生活用品帶入生產(chǎn)場所。車員生產(chǎn)人員在下列情況下必須經(jīng)手部清洗：開始工作之前；離開生產(chǎn)車間又重新回到生產(chǎn)車間后；工作中處理被污染的物品后,或接觸與生產(chǎn)無關(guān)的物品后。相關(guān)記錄《員工健康檔案》《五病調(diào)離崗位記錄》設(shè)備管理制度、概述對(duì)本廠所有生產(chǎn)設(shè)備從購置、驗(yàn)收、安裝、使用、清潔保養(yǎng)、檢修維護(hù)直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行有效管理，確保設(shè)備完好，滿足企業(yè)小麥粉產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)加工的要求。、職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。、設(shè)備的選型新增設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部進(jìn)行審查并會(huì)同財(cái)務(wù)、能源有關(guān)部門進(jìn)行選型。設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進(jìn)、消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。生產(chǎn)部將已完成選型的設(shè)備報(bào)廠長審批，協(xié)同采供部進(jìn)行設(shè)備的購置。4、設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無毒、無害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。、設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)部經(jīng)理建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。、設(shè)備的維修當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時(shí)，生產(chǎn)部經(jīng)理組織維修。任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)經(jīng)理均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。、設(shè)備的使用保管設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作。設(shè)備一般應(yīng)定人定機(jī)使用。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。使用人員必須嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。、設(shè)備的清潔、維護(hù)和保養(yǎng)車間定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。設(shè)備清潔、維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容：1）班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤滑；2）班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動(dòng)的機(jī)件；3）下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗，除去設(shè)備的殘留物，對(duì)各部件進(jìn)行擦拭和注油。、設(shè)備檢修生產(chǎn)部編制設(shè)備檢修計(jì)劃，確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)檢。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。生產(chǎn)部提供檢修所需材料、配件等。檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修。生產(chǎn)部會(huì)同車間進(jìn)行驗(yàn)收并予以記錄。驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可投入使用。設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)科保存。、相關(guān)記錄；；；；人員食品安全培訓(xùn)管理制度目的對(duì)本廠所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。適用范圍適用于本廠所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、操作人員，必要時(shí)還包括供方人員的培訓(xùn)控制。職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)本廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定與監(jiān)督實(shí)施考核，建立并保存本廠員工培訓(xùn)及考核記錄；負(fù)責(zé)組織上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出部門培訓(xùn)需求并配合綜合管理部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。工作程序人員要求具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。培訓(xùn)、意識(shí)和能力應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、檢驗(yàn)員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。新員工培訓(xùn)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品一致性基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)，由綜合管理部組織進(jìn)行；崗位技能培訓(xùn)：根據(jù)所在部門的崗位需求，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。c)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，包括企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生要求和個(gè)人衛(wèi)生要求等，由綜合管理部組織進(jìn)行。在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃要求，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。特殊工種人員培訓(xùn)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后上崗；每年對(duì)這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；化驗(yàn)員需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書；轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)按新員工培訓(xùn)的第b)、c)條規(guī)定。通過教育和培訓(xùn)，員工應(yīng)樹立以下意識(shí)：滿足法律法規(guī)要求的重要性；違反規(guī)定要求所帶來的后果；本人所從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。企業(yè)鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)等措施的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和現(xiàn)場觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；每年的第四季度，綜合部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求對(duì)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便為制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。(培訓(xùn)是否有效，也可以由培訓(xùn)老師進(jìn)行面試和實(shí)際應(yīng)用考核來評(píng)估)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，以使員工的能力與其從事的工作需求相適應(yīng)。綜合管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施每年12月底，由綜合管理部匯總各部門的培訓(xùn)需求，并結(jié)合公司情況，制訂企業(yè)下年度培訓(xùn)計(jì)劃。年度培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)目的、考核方式等內(nèi)容。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門，并監(jiān)督實(shí)施。每次培訓(xùn)應(yīng)由組織者負(fù)責(zé)填寫簽到記錄及《培訓(xùn)記錄》，詳細(xì)記錄培訓(xùn)及考核（包括試卷、操作或?qū)嶋H應(yīng)用和面試考核）成績，交綜合管理部存檔。對(duì)計(jì)劃外培訓(xùn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合管理部組織實(shí)施。5.質(zhì)量記錄《 年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄》文件管理制度.目的對(duì)與質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制， 保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。.適用范圍適用于質(zhì)量和食品安全管理體系的文件。.職責(zé)廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)文件、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、前提方案、HACCP計(jì)劃和外來文件的批準(zhǔn)。管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，批準(zhǔn)操作性前提方案、其他作業(yè)指導(dǎo)類文件及各部門與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的文件。各職能部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的文件的編寫、審核（作業(yè)指導(dǎo)類文件）、存檔和管理。綜合管理部是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放與回收，存檔與管理。.定義受控文件：是指對(duì)文件的適宜性和有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。所有質(zhì)量和食品安全管理活動(dòng)，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能導(dǎo)致的后果和承擔(dān)的責(zé)任。.工作程序文件分類、編號(hào)和版本標(biāo)識(shí)質(zhì)量和食品安全管理體系由管理手冊(cè)（包含了質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)的附錄）、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)類文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號(hào)。文件的版本與狀態(tài)：質(zhì)量和食品安全管理體系文件應(yīng)標(biāo)明版本和狀態(tài)。其格式為X/Y，其中X為大寫字母，Y為自然數(shù)，分別表示版本號(hào)和修訂狀態(tài)。如A/0表示第一版未經(jīng)過修改，修改超過五次應(yīng)更換版本。文件受控狀態(tài)公司內(nèi)部使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為受控文件。公司文件管理員針對(duì)所有受控文件建立公司《受控文件清單》，各部門編制本部門的《受控文件清單》。公司對(duì)外提供的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均須進(jìn)行必要修改（除非必須或得到適宜的保密承諾），不作為受控文件進(jìn)行控制。文件編制、審核、批準(zhǔn)方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。程序文件由該程序的歸口部門負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。作業(yè)指導(dǎo)類文件由需求部門負(fù)責(zé)人組織編制、審核，并由管理者代表批準(zhǔn)。組織文件編寫人員時(shí)，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。文件編制、審核、批準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)包括文件引用記錄的設(shè)計(jì)及擬發(fā)部門的策劃、審核和審批。文件的發(fā)放、保存和管理質(zhì)量和食品安全管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由綜合管理部保存并不得外借。以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。文件發(fā)放對(duì)象由批準(zhǔn)權(quán)限人根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有相應(yīng)的文件。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量和食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁按策劃的部門分發(fā)號(hào)標(biāo)注受控分發(fā)號(hào)以作標(biāo)識(shí)，然后發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫“文件發(fā)放/回收記錄”，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用的表格（記錄格式 ）。外部人員借閱或復(fù)制文件，應(yīng)填寫《文件借閱/復(fù)制申請(qǐng)表》，由管理者代表批準(zhǔn)后，由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制并追蹤借閱文件是否按時(shí)歸還?！妒芸匚募鍐巍窇?yīng)適時(shí)更新確保與實(shí)際應(yīng)用相一致。文件回收、作廢與銷毀當(dāng)文件不適用或文件持有人變動(dòng)時(shí)，綜合管理部應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原《文件發(fā)放/回收記錄》相應(yīng)欄注明。回收的文件，需要作廢的，由綜合管理部填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用，其他副本應(yīng)予銷毀。原輔料采購驗(yàn)證管理制度及原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度目的對(duì)供方進(jìn)行控制，對(duì)采購過程進(jìn)行控制，實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量和食品衛(wèi)生要求。適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)加工所需的原輔材料、包裝材料供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)的控制以及對(duì)采購過程進(jìn)行控制。職責(zé)采供部負(fù)責(zé)按企業(yè)要求分別組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，對(duì)供方進(jìn)行選擇和控制；負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，實(shí)施采購。品控研發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織對(duì)本廠原輔材料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證。供方評(píng)價(jià)要求本廠采購物資的分類重要（A類）物資：小麥、改良劑、包裝物。一般（B類）物資：標(biāo)簽、合格證等。供方的評(píng)價(jià)選擇采供部根據(jù)采購物資的要求，負(fù)責(zé)對(duì)為公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進(jìn)行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料，確保其供應(yīng)商必須證照齊全，具備相關(guān)資質(zhì)。在調(diào)查基礎(chǔ)上 ,會(huì)同生產(chǎn)部、品控研發(fā)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，填寫《供方評(píng)價(jià)表》。對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式a）對(duì)提供重要物資的供方，采用能力驗(yàn)證及供貨記錄評(píng)價(jià)、質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)的方法；b）對(duì)提供一般物資的供方，采取對(duì)供貨業(yè)績記錄或?qū)悠夫?yàn)證、供貨能力驗(yàn)證相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法；c）對(duì)重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)；d）初選的供方可通過試用、檢驗(yàn)驗(yàn)證的辦法進(jìn)行評(píng)價(jià)。選擇確定合格的供方a）根據(jù)供方提供合格產(chǎn)品的能力和服務(wù)的能力、供貨記錄、價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)、運(yùn)輸便利程度、技術(shù)水平等方面，選擇合格的供方；b）采供部和各參與評(píng)價(jià)部門，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄，并將入選的供方匯總，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由采供部編制《合格供方名錄》，建立合格供方檔案。對(duì)供方的控制a）根據(jù)供方的質(zhì)量記錄、質(zhì)量報(bào)告、供貨業(yè)績和通過對(duì)采購設(shè)備、物資的驗(yàn)證等，對(duì)供方進(jìn)行控制；TOC\o"1-5"\h\zb）每年對(duì)已發(fā)布《合格供方名錄》中的供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，在此基礎(chǔ)上，選擇復(fù)評(píng)合格的供方，評(píng)價(jià)記錄報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后，重新發(fā)布新年度的《合格供方名錄》 ；c）選擇確定合格供方、建立合格供方檔案，并通過復(fù)評(píng)等方式對(duì)供方進(jìn)行控制。采購控制采購流程圖采購計(jì)劃 您擇合格供方 ^簽定合同 貨 , ? ? ?付款.進(jìn)貨驗(yàn)收付款.退貨（或調(diào)換）—不合格物資采購的實(shí)施品控部根據(jù)公司的加工任務(wù)單、庫存情況和采購要求制訂采購計(jì)劃/采購清單。采購計(jì)劃/采購清單的內(nèi)容包括：a）采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、采購數(shù)量及其準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法；b）產(chǎn)品圖樣及主要技術(shù)要求，驗(yàn)收條件；c）供貨單位名稱、交貨日期。采購計(jì)劃的制定和實(shí)施a）常備輔料及包裝物按生產(chǎn)需求及安全庫存由倉管員直接填寫《材料采購審批單》報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購主管實(shí)施。b研發(fā)部門因新產(chǎn)品開發(fā)需要購買輔料及包裝物，必須向采購部門提出輔料及包裝物需求計(jì)劃，由研發(fā)部門填寫《材料采購審批單》，按程序申報(bào)采購。研發(fā)部門要提出明確的輔料及包裝物采購標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)告知生產(chǎn)和采購部門。要注明輔料及包裝物到貨日期、品名、規(guī)格、質(zhì)量要求等，內(nèi)容盡可能詳細(xì)、準(zhǔn)確。要提供輔料及包裝物樣品，儲(chǔ)運(yùn)部門、采購部門各一套，以便按樣采購、按樣驗(yàn)收；沒有樣品的，必須提供銷售、采購、生產(chǎn)等部門一致認(rèn)可產(chǎn)品描述。《材料采購審批單》制定以后，由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn).必要時(shí)附申購輔料及包裝物樣品，儲(chǔ)運(yùn)部、采購部各留一份，以備驗(yàn)收。采供部負(fù)責(zé)按審批過的采購計(jì)劃/采購清單組織實(shí)施采購，在在沒有合適樣品的情況下，應(yīng)當(dāng)提供2種以上的采購小樣，供銷售或產(chǎn)品開發(fā)部門選擇對(duì)A類重要物資采購應(yīng)嚴(yán)格受控，采購過程不可缺少，B類物資如零星物品采購可采用定牌、定點(diǎn)購買，由倉管人員進(jìn)行進(jìn)倉核驗(yàn)的方式。在采購實(shí)施過程中，應(yīng)與合格供應(yīng)方簽定供銷合同，供銷合同可以多種形式，如采購合同、標(biāo)書、訂單、協(xié)議書等，但在特殊情況下（生產(chǎn)情況很急）可用電話或傳真進(jìn)行口頭直接訂購，并有相應(yīng)的采購記錄并得到批準(zhǔn)。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)采購進(jìn)企業(yè)的設(shè)備、物資驗(yàn)證有以下幾種方式：a）由品控研發(fā)部對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證 /檢測或由供方提供質(zhì)保書/出廠驗(yàn)證報(bào)告；b）由公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d）由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。a）由顧客在本廠現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；對(duì)后兩種情況，采供部應(yīng)在采購文件中規(guī)定對(duì)驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式。驗(yàn)證活動(dòng)可以包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件、技術(shù)資料、使用說明書、開箱單等方式。根據(jù)采購物資的重要類型，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。品控研發(fā)部應(yīng)制定并執(zhí)行 《檢驗(yàn)規(guī)范 》，并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)采購物資的驗(yàn)證。進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)合格貨物入庫后，保管員要和品控部質(zhì)檢員共同根據(jù)《材料采購審批單》及采購申請(qǐng)人提供的樣品進(jìn)行認(rèn)真檢測（必要時(shí)由銷售部門人員參加檢驗(yàn)），并核對(duì)《隨貨檢驗(yàn)報(bào)告》。入庫1日內(nèi)向采購部出具《質(zhì)檢單》，對(duì)于質(zhì)量合格的輔料及包裝物，倉庫保管員開具《原材料外購入庫單》。進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)不合格，由采供部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨、返工或調(diào)換事宜。出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。相關(guān)記錄《供方評(píng)價(jià)表》《合格供方名錄》《采購計(jì)劃》《采購審批單》《采購記錄》生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度及考核辦法目的實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍適用于本廠生產(chǎn)加工過程的控制。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書，做好生產(chǎn)記錄。品控研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。營銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。工作程序獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時(shí)將這些要求以書面形式傳遞到相關(guān)部門。生產(chǎn)部關(guān)鍵過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。采供部根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)采購計(jì)劃安排采購和生產(chǎn)活動(dòng)。生產(chǎn)過程的控制生產(chǎn)部確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳見《工藝流程圖》公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)為：潤麥、磨粉、包裝工序關(guān)鍵過程包括：對(duì)成品的質(zhì)量、性能等有直接影響的工序；成品重要質(zhì)量特性形成的工序；c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；關(guān)鍵工序的控制：對(duì)關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施控制：a）關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)部應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；b）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行加工。c）投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)并檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。d）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《衛(wèi)生管理制度》的有關(guān)規(guī)定。e）規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄，由品控研發(fā)部檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格。工藝檢查要求和檢驗(yàn)辦法公司職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量合格；按照工藝文件上規(guī)定的工藝參數(shù)，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。品控研發(fā)部按照《檢驗(yàn)規(guī)范》，對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部、品控研發(fā)部每月對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，內(nèi)容如下：過程參數(shù)必須完整、真實(shí)；現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制；衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，設(shè)備衛(wèi)生要求，有否達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。檢查考核結(jié)果記錄在《工藝紀(jì)律檢查表》上?？己宿k法品控研發(fā)部負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對(duì)出公司的產(chǎn)品負(fù)責(zé)，有權(quán)對(duì)各職能部門各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理，各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。本考核辦法采用打分制度，每月考評(píng)一次，每次 100分，年終進(jìn)行總評(píng)比。檢查考核結(jié)果記錄在《工藝紀(jì)律檢查表》上，得分在 70分以下時(shí)，對(duì)車間負(fù)責(zé)人扣200元，70-75分扣150分，75-80分扣100元，80-85分扣50元，85分以上不扣分。相關(guān)記錄《工藝紀(jì)律檢查表》倉庫管理制度目的：對(duì)物資入庫、保管、出庫作出相關(guān)規(guī)定，促進(jìn)倉庫管理規(guī)范化。適用范圍：本規(guī)范適用于本廠倉庫的標(biāo)準(zhǔn)管理。管理職能3.1負(fù)責(zé)產(chǎn)成品、原材料、包裝物料、備品備件，勞保用品保管和領(lǐng)用、發(fā)料發(fā)貨等工作。3.2負(fù)責(zé)成品，原料包裝物料、備品備件的驗(yàn)收登記、入帳、交付工作，做到帳物相符，分類堆放。3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)及安全防范工作。3.4協(xié)作好生產(chǎn)、采購，技術(shù)部門，切實(shí)抓好減少產(chǎn)品存放量，促進(jìn)業(yè)資用轉(zhuǎn)率適當(dāng)加快。成品入庫：成品入庫，必須憑品控研發(fā)部的“成品檢驗(yàn)報(bào)告單”，倉庫員負(fù)責(zé)核對(duì)型號(hào)、規(guī)格、品格、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)符合條件后，方可入庫，登記入庫帳并標(biāo)識(shí)，如不符合要求，應(yīng)及時(shí)退回車間，并報(bào)品控研發(fā)部，在未更正前，倉庫有權(quán)拒收。原材料入庫.1采購原材料必須按國家標(biāo)準(zhǔn)。.2原材料進(jìn)廠，先堆放在待檢區(qū)，然后倉庫管員憑品控研發(fā)部“進(jìn)料檢驗(yàn)記錄”負(fù)責(zé)核對(duì)型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后，方可入庫，登記臺(tái)帳并標(biāo)識(shí)。如發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)及時(shí)通知采供部處理。.3原材料入庫堆放要整齊，必須要分清原材料類別、規(guī)格、型號(hào)，合理堆放。保管成品保管要做到：一清（標(biāo)記清楚、鮮明）；二定（定區(qū)、定位）；三準(zhǔn)（數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格準(zhǔn)確無誤）；四防（防潮、防霉、防蝕、防變質(zhì)）；庫容保持干燥、通風(fēng)。成品保管必須建立查點(diǎn)制度，要做到日查（每日對(duì)各類產(chǎn)品進(jìn)行抽查）；月對(duì)（每月核對(duì)一次帳目）；年盤（年終必須盤點(diǎn)一次）保證帳、卡、物一致。根據(jù)成品的性能、特點(diǎn)必須堅(jiān)持先進(jìn)先出，做到物件、地面清潔無積塵。原材料保管一定要做到標(biāo)記清楚、鮮明；型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量準(zhǔn)確無誤，并保持有一定的通道，要求庫容整齊、整潔、干凈。原材料保管必須建立出入庫臺(tái)帳，堅(jiān)持每天核對(duì)原材料，并對(duì)各類原材料進(jìn)行抽查。根據(jù)原材料的性能、特點(diǎn)，切實(shí)做好物資保管和堅(jiān)持先進(jìn)先出的方法，做到貨架整齊、通道暢通。發(fā)貨、發(fā)料產(chǎn)成品發(fā)貨憑發(fā)貨單發(fā)貨，發(fā)貨后及時(shí)登記入冊(cè)。發(fā)貨時(shí)必須將物件當(dāng)面點(diǎn)交清楚，做到準(zhǔn)確無誤。在發(fā)出的成品中，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。要不斷改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，發(fā)貨時(shí)必須做到及時(shí)、正確、周到。發(fā)料時(shí)，必須當(dāng)面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。相關(guān)記錄《成品包裝入庫記錄》產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度及食品出廠檢驗(yàn)記錄制度目的為了對(duì)檢驗(yàn)要求、標(biāo)識(shí)和入庫手續(xù)有統(tǒng)一規(guī)范，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全，保證檢驗(yàn)人員能獨(dú)立行使職權(quán)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果做出合格或不合格的客觀評(píng)價(jià)。范圍適用于產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)及相關(guān)部門與人員。權(quán)責(zé)：倉管員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠產(chǎn)品原材料數(shù)量的點(diǎn)收，保存及發(fā)料。采供部負(fù)責(zé)對(duì)不合格材料的退貨和索賠。品控研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)。4、原輔材料檢驗(yàn)制度對(duì)采購的每一批次的原輔材料、包裝材料，應(yīng)在投入使用前進(jìn)行檢驗(yàn)，確保只有檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料才能投入生產(chǎn)、使用。采購輔料及包裝材料進(jìn)企業(yè)后，倉管員作好待檢標(biāo)識(shí)，品控研發(fā)部按規(guī)定進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫進(jìn)料檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由倉管員辦理入庫手續(xù)。當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)時(shí),由使用部門填寫“緊急放行申單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時(shí)必須留下樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)已放行的物資做好標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)及時(shí)追回或更換。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按《不合格管理制度》的規(guī)定予以處理。、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)制度對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢驗(yàn)員報(bào)檢。檢驗(yàn)員應(yīng)按要求，對(duì)各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)過程中的各種半成品，合格的方可轉(zhuǎn)入下道工序或入庫；對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，品控研發(fā)部會(huì)同生產(chǎn)部、車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等），對(duì)半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放，具體執(zhí)行《不合格管理制度》。返工后的半成品由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。各工序檢驗(yàn)后，檢驗(yàn)員應(yīng)在《過程檢驗(yàn)記錄》中做好記錄。當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。、成品出廠檢驗(yàn)制度公司成品在出廠前，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《小麥粉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求，進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。所有工序完成后，生產(chǎn)車間或倉庫應(yīng)及時(shí)報(bào)檢；品控研發(fā)部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；檢驗(yàn)員應(yīng)在《成品檢驗(yàn)原始記錄》、《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》上如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。對(duì)檢驗(yàn)合格品，品控研發(fā)部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，方可入庫、出廠。對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，品控研發(fā)部會(huì)同生產(chǎn)部、車間確定需采取的措施（如返工、報(bào)廢等），由車間組織實(shí)施，具體執(zhí)行《不合格管理制度》。對(duì)經(jīng)返工產(chǎn)品，品控研發(fā)部重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，品控研發(fā)部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。檢驗(yàn)不合格品嚴(yán)禁出廠。7、對(duì)*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)各類各品種的主導(dǎo)產(chǎn)品帶“*”號(hào)標(biāo)記的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年檢驗(yàn) 2次。公司規(guī)定每年把產(chǎn)品送到汝州市質(zhì)量測試中心或具有法定資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測兩次，每半年一次，以企業(yè)對(duì)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目中*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行控制。8、相關(guān)記錄《成品檢驗(yàn)原始記錄》《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》產(chǎn)品留樣管理制度、目的：為了保證產(chǎn)品的檢驗(yàn)收據(jù)的準(zhǔn)確性和追溯性，滿足監(jiān)督部門的要求，確保質(zhì)量責(zé)任及顧客投訴提供客觀證據(jù)，特制定產(chǎn)品留樣制度。、職責(zé)與要求：化驗(yàn)室化驗(yàn)員負(fù)責(zé)留樣，留樣人員需要有一定的專業(yè)知識(shí)，了解樣品的性質(zhì)和儲(chǔ)存方法，化驗(yàn)室主管負(fù)責(zé)對(duì)樣品管理工作的監(jiān)督檢查。、留樣要求：留樣要能夠代表取樣批次的產(chǎn)品。、成品留樣：每批產(chǎn)品均要有留樣，留樣產(chǎn)品的包裝要與市場上銷售的包裝形式相同。每批產(chǎn)品的留樣數(shù)量一般不少于能夠確保按照注冊(cè)批準(zhǔn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成兩次全檢。、留樣樣品的處置：留樣樣品必須由管理員標(biāo)明品名、批號(hào)、取樣日期等信息，并在留樣表按要求進(jìn)行登記。、留樣時(shí)間：不得少于產(chǎn)品標(biāo)明的保質(zhì)期時(shí)間。檢測設(shè)備管理制度目的對(duì)用于確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的檢測設(shè)備進(jìn)行控制，確保檢測結(jié)果的有效性。范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)加工過程進(jìn)行檢測用裝置的控制。職責(zé)品控研發(fā)部是該制度的主要責(zé)任部門：負(fù)責(zé)對(duì)檢測設(shè)備及時(shí)送國家計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；；負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢測設(shè)備的追蹤處理；負(fù)責(zé)對(duì)檢測設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。工作程序檢測設(shè)備的采購及驗(yàn)收根據(jù)所需測量能力和測量要求配置檢測設(shè)備，對(duì)其進(jìn)行采購和驗(yàn)收。本廠產(chǎn)品測量器具的類型審查細(xì)則中規(guī)定的必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，如：分析天平、托盤天平(0.1g)等。檢測設(shè)備的管理經(jīng)驗(yàn)收合格的檢測設(shè)備，由品控研發(fā)部送國家計(jì)量部門檢定校準(zhǔn)，合格方可發(fā)放使用。對(duì)檢定合格的測量裝置應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；建立《檢測設(shè)備臺(tái)帳》，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并負(fù)責(zé)進(jìn)行檢測器具的維護(hù)、保養(yǎng)，實(shí)施必要的檢定、校準(zhǔn)和運(yùn)行檢查；做好運(yùn)行檢查、檢定記錄和檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)檢定校準(zhǔn)要求品控研發(fā)部對(duì)需檢定校準(zhǔn)的測量器具，制訂《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，規(guī)定檢定周期，按計(jì)劃聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告。校準(zhǔn)合格的檢測器具，應(yīng)貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的檢測器具，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。檢測設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存管理由品控部編制檢測設(shè)備操作規(guī)程，測量器具的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。在使用測量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢測裝置的狀態(tài)，是否在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)。使用者在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存檢測設(shè)備的過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。所有檢測器具，皆應(yīng)確保在適宜的環(huán)境條件下貯存和合理使用，以防變形而失準(zhǔn)。檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制在使用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)測量裝置失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，并及時(shí)報(bào)告品控研發(fā)部。品控研發(fā)部追蹤使用該裝置檢測的產(chǎn)品流向，評(píng)價(jià)以前放行產(chǎn)品的有效性并作好記錄。應(yīng)立即對(duì)失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量裝置重新修理、校準(zhǔn)。對(duì)無法修復(fù)的裝置，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作報(bào)廢處置。報(bào)廢的檢測器具應(yīng)及時(shí)從使用現(xiàn)場撤離，以防止誤用。相關(guān)記錄《檢測設(shè)備臺(tái)賬》《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》食品召回管理制度目的：依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的可追溯，確保在需要時(shí)對(duì)已發(fā)出的產(chǎn)品實(shí)施有效召回。職責(zé)權(quán)限質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品召回；廠長負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的批準(zhǔn)；需實(shí)施產(chǎn)品召回的情況：批量有嚴(yán)重異物混入 （如塑料片、玻璃等 ）；消費(fèi)者食后有不良反應(yīng)；召回產(chǎn)品信息的獲?。哼M(jìn)行客戶走訪或電話征詢；客戶以傳真形式反饋質(zhì)量信息；消費(fèi)者反饋信息；來自政府有關(guān)部門的質(zhì)量信息反饋；產(chǎn)品召回工作流程根據(jù)獲取的信息確定引起問題的原因，擬定召回計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；同時(shí)，立即調(diào)查車間正在加工的產(chǎn)品，如有問題應(yīng)立即停止生產(chǎn)，待評(píng)估后根據(jù)不合格品控制規(guī)定處理；對(duì)未使用的原料、輔料或包裝材料也應(yīng)封存，待評(píng)估后處理；實(shí)施召回前，由品控研發(fā)部將批準(zhǔn)的召回計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理，并在其監(jiān)督實(shí)施召回；必要時(shí)，可通過媒體發(fā)布產(chǎn)品信息，通知消費(fèi)者將所需召回的產(chǎn)品返回售貨點(diǎn)。召回產(chǎn)品的管理所有召回產(chǎn)品單獨(dú)放置，懸掛特殊標(biāo)識(shí)牌，注明“召回產(chǎn)品”字樣，并注明原因和數(shù)量；對(duì)庫存未發(fā)的有問題的產(chǎn)品，應(yīng)懸掛不合格標(biāo)識(shí)牌，注明原因和數(shù)量；產(chǎn)品召回后，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)數(shù)量，確保所有能召回的產(chǎn)品都已被召回；召回產(chǎn)品處理倉庫負(fù)責(zé)對(duì)召回的食品進(jìn)行清點(diǎn)、登記、儲(chǔ)存，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀；銷毀時(shí)應(yīng)做好記錄，包括回收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、退貨日期、退貨數(shù)量、銷毀地點(diǎn)、銷毀方式、銷毀數(shù)量、銷毀時(shí)間、負(fù)責(zé)人員等內(nèi)容；無論何種召回原因，所有召回產(chǎn)品一律作銷毀處理，銷毀方式為高溫化制；對(duì)于召回過程中封存的正在加工和已入庫的產(chǎn)品、原輔料、包材按《不合格管理辦法》進(jìn)行處理；對(duì)原輔料產(chǎn)地出現(xiàn)疫情的，品控研發(fā)部應(yīng)立即上報(bào)上級(jí)監(jiān)管部門，并按國家相關(guān)法規(guī)進(jìn)行處理；質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)每年向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報(bào)告回收食品的登記和銷毀情況。．如本規(guī)定與國家相關(guān)法律法規(guī)相沖突者，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。產(chǎn)品防護(hù)管理制度范圍本程序規(guī)定了本廠產(chǎn)品防護(hù)職責(zé)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的等控制程序。本辦法適用本廠各原材料、產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí)搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)。針對(duì)產(chǎn)品符合性實(shí)施防護(hù)，在整個(gè)生產(chǎn)過程中保持產(chǎn)品的組成部分，防止產(chǎn)品質(zhì)量受損，保證產(chǎn)品質(zhì)量始終符合質(zhì)量要求。職責(zé)車間包裝人員負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí)和袋的質(zhì)量要求的識(shí)別和正確使用。車間供料人員負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識(shí)識(shí)別和產(chǎn)成品入庫包裝標(biāo)識(shí)和包裝質(zhì)量識(shí)別。倉庫保管員負(fù)責(zé)原材料、包裝物和產(chǎn)成品貯存時(shí)的包裝物標(biāo)識(shí)、質(zhì)量識(shí)別與管理。裝卸人員負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的裝卸、搬運(yùn)對(duì)包裝物的保護(hù)。營銷部負(fù)責(zé)運(yùn)輸及售后顧客對(duì)包裝質(zhì)量的要求與投訴。采購部部負(fù)責(zé)原材料購進(jìn)時(shí)標(biāo)識(shí)和外包裝的防護(hù)檢查。工作程序加工過程中防護(hù)生產(chǎn)操作、包裝人員必須經(jīng)按公司相關(guān)消毒、清潔等衛(wèi)生制度要求進(jìn)入生產(chǎn)車間；外部參觀人員必須達(dá)到相關(guān)衛(wèi)生制度要求方能進(jìn)入車間；前后生產(chǎn)工序要按相關(guān)規(guī)定采取措施，避免直接和間接交叉污染；采取相應(yīng)防護(hù)措施，保證生產(chǎn)過程中落地面條不直接或間接接觸地面，造成半成品污染，如在容易掉落的地方，鋪干凈紙墊或朔料墊；因設(shè)備或其它原因生產(chǎn)中斷時(shí)，必須嚴(yán)格檢查各工序產(chǎn)品；如不符合標(biāo)準(zhǔn)，按不合格品管理辦法處理。搬運(yùn)原材料、產(chǎn)成品在搬運(yùn)過程中應(yīng)識(shí)別外包裝上的貯運(yùn)標(biāo)志要求；采取防雨、防曬、防踩、防壓措施，保護(hù)好原包裝物。原材料、產(chǎn)成品在搬運(yùn)過程中，防止霉變、污染、丟失，不得與有毒有害有污染的物品同車混運(yùn)。原材料出入庫要輕搬輕放，防止物料在搬運(yùn)中標(biāo)識(shí)和包裝物被破損。產(chǎn)成品入庫搬運(yùn)時(shí)要輕搬輕放，碼垛標(biāo)準(zhǔn)整齊，嚴(yán)格按堆碼極限操作。貯存產(chǎn)品包裝后必須及時(shí)入庫，做到隨生產(chǎn)、隨包裝、及時(shí)入庫，不得積壓。成品庫保管員對(duì)各車間生產(chǎn)的產(chǎn)品按標(biāo)識(shí)要求對(duì)品種、批次、規(guī)格、生產(chǎn)先后分批存放，碼垛合理，保護(hù)標(biāo)識(shí)，并嚴(yán)格做到先進(jìn)先出。入庫的產(chǎn)品必須經(jīng)品控研發(fā)部或化驗(yàn)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后憑合格證入庫。專庫專用，不得與有毒有害有污染的物品同庫貯存。專人管理，做到物、卡、帳相符。倉庫必須干燥清潔、通風(fēng)良好，有溫度、濕度要求時(shí)，必須將溫度、濕度保持在規(guī)定范圍內(nèi)，定期檢查貯存的產(chǎn)品，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能的異?，F(xiàn)象；產(chǎn)品及原料分類分架、隔墻離地存放，庫房內(nèi)不得存放個(gè)人物品、非食品物品等有毒有害物品。倉庫內(nèi)做好防蠅、防鼠、防塵、防潮等工作，門口設(shè)有防鼠板，倉庫內(nèi)設(shè)有捕鼠器等有效防護(hù)措施。包裝對(duì)產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)到顧客使用前的全過程，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的包裝材料和包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制管理，以保護(hù)已形成的產(chǎn)品質(zhì)量、食品標(biāo)準(zhǔn)和包裝標(biāo)志要符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。車間包裝人員根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及通知單要求生產(chǎn)的品種、包裝規(guī)格，按要求確定批次號(hào)、保質(zhì)期限、包裝數(shù)量進(jìn)行包裝，入庫人員將包裝好的產(chǎn)品貯存在指定的庫房內(nèi)。品控研發(fā)部不定時(shí)指定專人負(fù)責(zé)對(duì)已入庫的預(yù)包裝產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查檢驗(yàn)，監(jiān)督產(chǎn)品貯存條件，產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量程度。防護(hù)對(duì)交付前的產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)，以防止產(chǎn)品質(zhì)量受損，防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。各種材料及產(chǎn)成品都應(yīng)采取防水、防曬、防雨、防擠壓措施。對(duì)各種產(chǎn)成品都要建立包裝、貯運(yùn)防護(hù)標(biāo)識(shí)，并采取必要措施加以防護(hù)。交付在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)完成后顧客正式接收驗(yàn)證前，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量采取有效防護(hù)措施，為顧客提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品質(zhì)量和包裝質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。裝車人員必須按照庫管員開具的裝車通知單，在指定的庫號(hào)、按數(shù)量進(jìn)行裝車。裝車時(shí)應(yīng)輕搬輕放，整齊有序摞放。并協(xié)助客戶核查數(shù)量、遮蓋蓬布，捆綁封車程度，防止運(yùn)輸過程中掉落或污染。相關(guān)記錄原材料庫存統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)成品庫存統(tǒng)計(jì)表原材料入庫單產(chǎn)成品入庫單生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定及參數(shù)目的使生產(chǎn)過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)得以有效控制，保證產(chǎn)品按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，并符合規(guī)定的要求。適用范圍適用于小麥粉產(chǎn)品生產(chǎn)過程關(guān)鍵點(diǎn)控制及監(jiān)控的管理。職責(zé)品控研發(fā)部負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的文件的編制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)面粉生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理。定義工作程序生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的確認(rèn)工藝流程圖及特殊關(guān)鍵步驟的確認(rèn)，相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖見《作業(yè)指導(dǎo)書》附錄。特殊/關(guān)鍵控制點(diǎn)特殊 /關(guān)鍵過程的確定本公司內(nèi)，小麥粉生產(chǎn)過程中潤麥、磨粉、包裝工序均直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，故為我公司的關(guān)鍵過程，無特殊過程。對(duì)特殊/關(guān)鍵過程的控制方法包括：潤麥：1、隨時(shí)檢查著水情況，核對(duì)加水量是否準(zhǔn)確，每兩小時(shí)送樣到化驗(yàn)室測定一次著水小麥水份，并做詳細(xì)記錄。、每小時(shí)檢查一次麥倉出倉情況，并取樣對(duì)比，留存，無問題下一班負(fù)責(zé)清理，保證麥倉出倉品種及配麥比例準(zhǔn)確。、小麥出倉必須保證所有溜管都下料，并每班測倉一次，對(duì)結(jié)果做好記錄。測倉時(shí)間：交班前20分鐘。4、每班必須根據(jù)下腳倉存情況，通知中控室開停下腳粉碎線，保證設(shè)備既不空轉(zhuǎn)，又不影響生產(chǎn)；同時(shí)每小時(shí)檢查一次下腳粉碎質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)篩面破損及時(shí)匯報(bào)并更換。、所有麥倉空倉前必須及時(shí)疏通，空倉后到倉頂確認(rèn)，并到中控室簽字確認(rèn)。、每班檢查三次清理設(shè)備，檢查去石機(jī)去石效果，振動(dòng)篩、風(fēng)選器、精選機(jī)的去雜效果，并作相應(yīng)調(diào)整，保證清理效果，發(fā)現(xiàn)異常立即匯報(bào)。檢查時(shí)間：第一次 接班后半小時(shí)；第二次接班后四小時(shí)；第三次 交班前半小時(shí)。、每班必須清理清理間磁選器一次，保證干凈。、負(fù)責(zé)清理間樓層崗位衛(wèi)生；下班前將本班大雜、石子倒掉；本班堵麥全部回入麥倉或清理設(shè)備內(nèi)。9、負(fù)責(zé)清理部分設(shè)備的一級(jí)點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)，并做好記錄。、應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)要求合理著水，不能多加和少加，同時(shí)注意天氣的變化進(jìn)行調(diào)整；磨粉：一、保證研磨效率、水分調(diào)節(jié)效果（1）最佳入磨麥水份一般軟麥 14.8——15.2%半硬麥 15.4——15.8%硬麥 15.8——16.5%（2）推薦潤麥時(shí)間正常搭配的半硬麥質(zhì)小麥，夏季 22—28小時(shí)，冬季 32—38小時(shí)。硬麥潤麥時(shí)間要長些，一般延長 8個(gè)小時(shí)，軟麥要短些，一般縮短 2個(gè)小時(shí)。實(shí)際生產(chǎn)所需潤麥時(shí)間應(yīng)從著水的均勻程度、小麥的軟硬、著水的多少、適時(shí)空氣介質(zhì)的情況綜合考慮。（3）入磨麥中各粒小麥有適應(yīng)的柔軟硬度，嘴咬不能成餅，也不能脆響；籽粒的軟硬均勻度要學(xué)80%.這是小麥著水最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，也是水份調(diào)節(jié)的根本目的。（4）噴霧著水量在0.2—0.5%范圍內(nèi)。氣溫低、濕度高時(shí)加水量少，氣溫高、濕度低時(shí)加水多。潤麥時(shí)間20—45分鐘。冬季潤麥時(shí)間長、夏季潤麥時(shí)間短。（5）由于麩皮水分較高，噴霧著水一般在夏天 5月到11月不添加為宜，二、操作、磨粉機(jī)的操作必須符合制粉工藝?yán)碚摚杭?B、2B磨在保持麩皮完整和盡量少出粉的前提下，提取較多的粗粒、麥心和粗粉。為清粉機(jī)提純創(chuàng)造良好的前提條件，3B、4B在保持麩皮不過于破碎的前提下，將麩皮上胚乳剝刮干凈。心磨是將較純凈的胚乳顆粒逐道研磨成細(xì)粉。渣磨是將麥渣上的皮和胚乳剝離，把粗粒變小，為心磨提供較為純凈的麥心。尾磨是處理較小的粘連著麩皮的胚乳，通過分級(jí)送到相應(yīng)的系統(tǒng)處理。應(yīng)適當(dāng)控制尾磨取粉率。、如軟麥和高水份小麥多時(shí)，要適時(shí)提高1B的剝刮率。、保持磨輥的技術(shù)參數(shù)的正確性、適應(yīng)性，同時(shí)要注意更換老化的磨輥，詳見《磨粉機(jī)維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)》。4、保證物料流量均衡，同質(zhì)合并，要保持磨粉機(jī)喂料均勻、使物料分布于整個(gè)磨輥長度上，并準(zhǔn)確落入研磨區(qū)，不應(yīng)有一端流量大、一端流量小、一端物料粗、一端物料細(xì)的現(xiàn)象。料筒料位正常時(shí)應(yīng)在 1/4料筒高度上，在玻璃料筒中央下方形成一錐形物料堆。喂料輥兩邊吃不滿，可能是料位過低，或兩邊有粉塵等物堵塞，應(yīng)及時(shí)處理。同一系統(tǒng)的各對(duì)磨輥，在磨齒新舊程度接近的情況下，應(yīng)保持同系統(tǒng)流量平衡，研磨效果接近。防止負(fù)荷有輕有重，造成好料后推或研磨過于強(qiáng)烈。、保證軋距的正確性，磨輥軋距必須一致，不得有一頭緊一頭松現(xiàn)象，保證磨下物料粗細(xì)相近，磨溫一致。、保證磨粉機(jī)有良好的吸風(fēng)，磨粉機(jī)的吸風(fēng)應(yīng)以磨輥散熱良好、吸走水汽，并在打開磨門時(shí)粉塵不外溢為宜。研磨后物料溫度不得超過 45℃（磨工工作過程中檢查）；停機(jī)時(shí)應(yīng)清理軋距吸風(fēng)通道內(nèi)積的粉（至少每用1次清理1次，由當(dāng)班長負(fù)責(zé)組織該項(xiàng)工作）刮刀、保證磨輥表面的清理效果， 磨輥表面不應(yīng)粘有物料和粉料嵌在齒溝內(nèi)的現(xiàn)象。刮刀和磨刷必須安裝正確合適、切勿過緊過松。刮刀升降裝置要靈活。、檢查磨輥兩端是否漏料、防止物料不經(jīng)過研磨而進(jìn)入下道系統(tǒng)。、注意觀察末道皮磨、心磨和1T、2T的來料質(zhì)量和數(shù)量，一般較能反映整個(gè)系統(tǒng)的研磨和篩理情況，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)查找并分析原因后，并解決。、每小時(shí)觀察各道磨粉機(jī)物料的研磨情況并核算出粉率，若出粉率出現(xiàn)波動(dòng)較大時(shí)，不可盲目調(diào)節(jié)軋距，應(yīng)查找、分析原因后，適當(dāng)調(diào)節(jié)軋距，防止質(zhì)量波動(dòng)較大。、應(yīng)謹(jǐn)遵“望、聞、聽、摸”巡視檢查。望：看料位是否正常、磨門處粉塵是否外溢、電流表顯示值、物料提升情況等；聞：是否有不正常的氣味、比如：電氣元件發(fā)熱產(chǎn)生的氣味、皮帶打滑的糊焦味等；聽：有無異常噪音、磨粉