中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司電子商務(wù)系統(tǒng)采購平臺(tái)實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔

中國(guó)鋁業(yè)股份電子商務(wù)系統(tǒng)采購平臺(tái)實(shí)施服務(wù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔國(guó)際商業(yè)機(jī)器全球服務(wù)（中國(guó)）2010年6月版本號(hào)：3.4文檔控制版本更新紀(jì)錄前一版本日期(2010-6-版本更新日期(2010-6版本號(hào)更新日期更新簡(jiǎn)述作者/修訂者V2010-根據(jù)關(guān)鍵用戶意見對(duì)文檔現(xiàn)狀部分進(jìn)行修正張勇、易金、萬琦V2010-根據(jù)采購部門意見將業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔分為《現(xiàn)狀文檔》與《未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔》張勇、易金、萬琦V2010-5-28根據(jù)采購部門意見調(diào)整《未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔》結(jié)構(gòu)及相關(guān)內(nèi)容張勇、易金、萬琦V2010-6-1根據(jù)采購部門意見調(diào)整相關(guān)流程、部門名稱及關(guān)鍵用語張勇、易金、萬琦V2010-6-4根據(jù)采購部門領(lǐng)導(dǎo)意見調(diào)整相關(guān)流程、部門名稱及關(guān)鍵用語張勇、易金、萬琦V2010-6-根據(jù)藍(lán)圖匯報(bào)中采購部門領(lǐng)導(dǎo)意見調(diào)整部分流程、部門名稱及關(guān)鍵用詞張勇、易金、萬琦V2010-6-7根據(jù)采購部門李總意見調(diào)整部分流程張勇、易金、萬琦、羅俊杰、李磊V2010-6-8根據(jù)采購部領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)鍵用戶意見調(diào)整張勇、易金、萬琦、羅俊杰、李磊2010-6-9調(diào)整部分操作崗位名稱羅俊杰、李磊審核該文檔需要經(jīng)過如下人員審核姓名簽名角色/職務(wù)日期目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1 項(xiàng)目范圍 12 電子采購平臺(tái)框架結(jié)構(gòu) 33 各功能模塊介紹 5 計(jì)劃管理 63 適用范圍 6 業(yè)務(wù)流程描述 6 未來流程圖及詳細(xì)步驟描述 6 接口需求 11 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求 11 權(quán)限設(shè)置需求 12 采購模式管理及尋源管理 13 適用范圍 13 業(yè)務(wù)流程描述 13 未來流程圖及詳細(xì)步驟描述 13 接口需求 41 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求 42 權(quán)限設(shè)置需求 42 采購合同管理 6 適用范圍 43 業(yè)務(wù)流程描述 433. 未來流程圖及詳細(xì)步驟描述 43 接口需求 49 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求 49 權(quán)限設(shè)置需求 49 采購執(zhí)行流程 50 適用范圍 50 業(yè)務(wù)流程描述 50 未來流程圖及詳細(xì)步驟描述 51 接口需求 53 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求 53 權(quán)限設(shè)置需求 54 供應(yīng)商管理 55 適用范圍 55 業(yè)務(wù)流程描述 55 未來流程圖及詳細(xì)步驟描述 55 業(yè)務(wù)流程中所用到表單 76 接口需求 79 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求 79 權(quán)限設(shè)置需求 79 管理文件和制度的缺失 79 業(yè)務(wù)與決策報(bào)表 81 采購效果分析與決策報(bào)表 81 庫存報(bào)表 83 對(duì)外信息發(fā)布功能 85 查詢及采購監(jiān)督管理 86 友情鏈接功能 87項(xiàng)目范圍本次中國(guó)鋁業(yè)電子商務(wù)系統(tǒng)采購平臺(tái)項(xiàng)目的實(shí)施范圍包括：中國(guó)鋁業(yè)總部采購部門、山東分公司、河南分公司、貴州分公司、廣西分公司、山西分公司、中州分公司、青海分公司、鄭州研究院、中鋁國(guó)貿(mào)、山西華澤鋁電、蘭州分公司、山西華圣鋁電、撫順鋁業(yè)、焦作萬方、遵義鋁業(yè)、山東華宇鋁電、甘肅華鷺、包頭鋁業(yè)、連城分公司、西北鋁加工、青島輕金屬、遵義氧化鋁、重慶分公司、西南鋁板帶、瑞閩鋁板帶、河南鋁業(yè)、西南鋁冷連軋、華西鋁業(yè)。整個(gè)項(xiàng)目分成兩批上線，第一批上線包括：總部采購部門、中鋁國(guó)貿(mào)、山東分公司、中州分公司、焦作萬方、蘭州分公司、連城分公司，第二批上線包括剩余分子公司；本次項(xiàng)目實(shí)施涉及的物資采購品種為公司生產(chǎn)、基建所需的所有原輔材料。本次項(xiàng)目實(shí)施涉及到如下應(yīng)用系統(tǒng)與模塊：供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)（SAPSRM）、合同生命周期管理系統(tǒng)（SAPCLM）、報(bào)表系統(tǒng)（SAPBW/BOBJ）。本次項(xiàng)目實(shí)施涉及到的業(yè)務(wù)功能如下：計(jì)劃管理：需求計(jì)劃的提報(bào)，采購計(jì)劃的制定、審批、下達(dá)、執(zhí)行；采購模式管理：實(shí)現(xiàn)公開/邀請(qǐng)招標(biāo)、詢比價(jià)、競(jìng)價(jià)、協(xié)商議價(jià)、長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)、寄售、協(xié)同采購、國(guó)際貿(mào)易采購等多種采購及尋源模式，以及評(píng)標(biāo)過程中的專家?guī)旃芾?；采購合同管理：合同?zhǔn)備、合同文本生成、合同簽署審批、合同跟蹤提醒、合同核銷等；供應(yīng)商管理：供應(yīng)商準(zhǔn)入、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)、供應(yīng)商分級(jí)、供應(yīng)商退出、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)；業(yè)務(wù)與決策報(bào)表：采購效果分析與決策報(bào)表、庫存業(yè)務(wù)與決策報(bào)表；信息發(fā)布功能：總部和分子公司各種物資采購需求信息（對(duì)外信息發(fā)布）指導(dǎo)價(jià)格信息、富余物資內(nèi)部調(diào)劑信息，供應(yīng)商情況及生產(chǎn)銷售信息，相關(guān)行業(yè)發(fā)展、政策及市場(chǎng)信息，公司采購動(dòng)態(tài)信息（內(nèi)部信息發(fā)布）；查詢及采購監(jiān)督管理：根據(jù)授權(quán)可實(shí)現(xiàn)查詢總部和各個(gè)分子公司的所有采購業(yè)務(wù)流程、結(jié)果及相關(guān)信息（價(jià)格、數(shù)量、金額、質(zhì)量、執(zhí)行率、供應(yīng)商等），可查詢所有供應(yīng)商及資質(zhì)、資源和渠道。公司相關(guān)職能部門可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上動(dòng)態(tài)監(jiān)控；友情鏈接功能管理：鏈接國(guó)家相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站，相關(guān)市場(chǎng)資訊網(wǎng)站、重點(diǎn)及主力供應(yīng)商網(wǎng)站、各分子公司公開網(wǎng)站。電子采購平臺(tái)框架結(jié)構(gòu)本次中國(guó)鋁業(yè)電子商務(wù)系統(tǒng)采購平臺(tái)的框架結(jié)構(gòu)如下圖所示：在本藍(lán)圖文檔中，主要針對(duì)以下細(xì)分模塊/流程進(jìn)行藍(lán)圖設(shè)計(jì)。主流程子流程/業(yè)務(wù)情形SRM-1計(jì)劃管理集采需求申請(qǐng)及審批采購計(jì)劃的提報(bào)、制定、審批SRM-2采購模式管理SRM-2.1采購模式選擇，變更及審批協(xié)商議價(jià)長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)寄售SRM-3采購合同管理年度合同/框架協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)合同SRM-4采購執(zhí)行管理SRM-5供應(yīng)商管理供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)SRM-5.4供應(yīng)商分級(jí)SRM-5.5供應(yīng)商退出SRM-5.6供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)SRM-6業(yè)務(wù)與決策報(bào)表SRM-6.1采購效果分析與決策報(bào)表SRM-6.2庫存報(bào)表SRM-7對(duì)外信息發(fā)布SRM-7.1對(duì)外信息發(fā)布功能SRM-8查詢及采購監(jiān)督管理SRM-8.1查詢及采購監(jiān)督管理SRM-9友情鏈接功能SRM-9.1友情鏈接功能

各功能模塊介紹計(jì)劃管理適用范圍計(jì)劃管理模塊適用于各分、子公司原輔材料的需求計(jì)劃提報(bào)，采購計(jì)劃的制定和審批。業(yè)務(wù)流程描述在未來業(yè)務(wù)中，各分子公司倉儲(chǔ)物配部門基于需求計(jì)劃提交的采購申請(qǐng)通過SAPERP系統(tǒng)傳遞至電子商務(wù)系統(tǒng)采購平臺(tái)，生成電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)，需求計(jì)劃中的物料按品種分為總部集中采購和分子公司自行采購。需集中采購的部分需求計(jì)劃將傳遞至總部采購部門相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理處進(jìn)行集中采購尋源。需自行采購的部分需求計(jì)劃將傳遞至各分子公司采購部門相關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人處進(jìn)行采購尋源，同時(shí)實(shí)現(xiàn)分子公司重點(diǎn)品種自行采購計(jì)劃向總部報(bào)備。未來業(yè)務(wù)流程同時(shí)適用于分子公司自行采購和總部集中采購（月度采購和追加計(jì)劃采購）等業(yè)務(wù)。未來總部與分子公司間采用新的模式來劃分總部與各分子公司間的集采/自采業(yè)務(wù)。所有的物料分子公司均可以自采。需要集采的，各分子公司向總部提交申請(qǐng)（集采需求申請(qǐng)流程）。在集采申請(qǐng)通過后，該種類物料在一段時(shí)間內(nèi)由總部（鎖定）集中采購。對(duì)每次采購，集采和部分退回自采均可以控制。在集采鎖定期結(jié)束后，分子公司可自行決定繼續(xù)參加集采或退回自采。未來流程圖及詳細(xì)步驟描述集采需求申請(qǐng)流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1分子公司采購部門提出集采需求申請(qǐng)各分子公司采購部門提出集采需求申請(qǐng)電子采購平臺(tái)（SRM）各分子公司采購部門分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人各分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提交集采需求申請(qǐng)，集采申請(qǐng)中包含需集采的物料和參加集采的期限（按采購部門規(guī)定，最短期限一年）2分子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批各分分子公司主管副總審批。如審批通過，轉(zhuǎn)入下一步，否則，結(jié)束本流程電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司主管副總審批3總部采購部門審批總部采購部門總經(jīng)理審批分子公司提交的集采需求申請(qǐng)。如審批通過，則更新集采品種，如審批未通過，則返回各分子公司主管領(lǐng)導(dǎo)處。電子采購平臺(tái)（SRM）總部采購部門總部采購部門總經(jīng)理4更新集采品種通過總部采購處室負(fù)責(zé)人審批的集采需求申請(qǐng)，更新集采品種。電子采購平臺(tái)（SRM） 原輔材料采購需求計(jì)劃創(chuàng)建流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1需求單位需求提報(bào)各分子公司需求單位需求提報(bào)子流程ERP-SAP分子公司需求單位2企業(yè)物資采購計(jì)劃管理部門生成ERP采購申請(qǐng)并審批子流程：各分子公司物資采購計(jì)劃管理部門生成ERP采購申請(qǐng)并審批ERP-SAP分子公司物資采購計(jì)劃管理部門3生成電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)經(jīng)分子公司審批通過的采購申請(qǐng)，生成電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)。電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司采購部門各分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人4緊急采購需求（系統(tǒng)外）緊急采購需求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，可直接創(chuàng)建電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)系統(tǒng)外分子公司采購部門各分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（專人）此步操作為緊急采購需求所設(shè)，操作人須經(jīng)特別授權(quán)5采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)市場(chǎng)平衡電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)市場(chǎng)平衡電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司采購部門各分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人6（系統(tǒng)根據(jù)采購申請(qǐng)中的物料判斷）是否為分子公司自采（系統(tǒng)根據(jù)采購申請(qǐng)中的物料判斷）是否為分子公司自采。如是自采，轉(zhuǎn)步驟7，否則轉(zhuǎn)步驟8電子采購平臺(tái)（SRM）7采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批采購部門負(fù)責(zé)人審批經(jīng)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人市場(chǎng)平衡過的電子平臺(tái)采購申請(qǐng)。審批通過轉(zhuǎn)入尋源流程，否則，返回至采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人處電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司采購部門采購部門負(fù)責(zé)人8采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批采購部門負(fù)責(zé)人審批批經(jīng)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人市場(chǎng)平衡過的電子平臺(tái)采購申請(qǐng)。審批通過轉(zhuǎn)步驟9，否則，返回至采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人處電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司采購部門采購部門負(fù)責(zé)人9分子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批分子公司主管副總審批電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)，審批通過電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)上報(bào)至總部相關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人處，否則，返回采購部門電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司主管副總10需求平衡匯總總部采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)各分子公司的電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)平衡匯總，轉(zhuǎn)入尋源子流程電子采購平臺(tái)（SRM）總部采購部門相關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人總部采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)各分子公司上報(bào)的電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)，匯總，平衡；平衡后的結(jié)果線外與分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人溝通，如同意，則按平衡后的結(jié)果進(jìn)行尋源；如分子公司不同意總部的平衡意見，則按分子公司提報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行尋源。接口需求SAP系統(tǒng)與電子采購平臺(tái)的信息傳輸：SAP系統(tǒng)的采購申請(qǐng)，傳入電子采購平臺(tái)，生成電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)；同時(shí)電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)創(chuàng)建也可采用上傳的方式。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求電子采購平臺(tái)上線切換的時(shí)候，初始集中采購物料品種將導(dǎo)入系統(tǒng)。權(quán)限設(shè)置需求編號(hào)角色/職位權(quán)限設(shè)置需求說明1分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人修改電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)2分子公司采購部門負(fù)責(zé)人審批電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)3分子公司主管副總審批電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)（集采）4總部采購部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人需求平衡匯總，修改電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)5分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（專人）根據(jù)緊急采購需求創(chuàng)建電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)采購模式管理及尋源管理適用范圍采購模式及尋源管理模塊適用于未來在電子商務(wù)平臺(tái)上進(jìn)行的各種尋源操作（如，公開/邀請(qǐng)招標(biāo)、詢比價(jià)、競(jìng)價(jià)、協(xié)商議價(jià)、長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)、寄售、協(xié)同采購、國(guó)際貿(mào)易采購等多種采購及尋源模式，以及評(píng)標(biāo)過程中的專家?guī)旃芾恚?，同時(shí)默認(rèn)采購模式的變更需在系統(tǒng)中審批通過后才能執(zhí)行。業(yè)務(wù)流程描述未來業(yè)務(wù)流程中，各分子公司和總部采購業(yè)務(wù)人員需在系統(tǒng)上進(jìn)行采購模式的選擇，如變更默認(rèn)的采購模式則需經(jīng)過采購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，系統(tǒng)記錄采購模式選擇的相關(guān)數(shù)據(jù)。電子采購平臺(tái)提供邀請(qǐng)招標(biāo)、公開招標(biāo)、詢比價(jià)、競(jìng)價(jià)、協(xié)商議價(jià)（單一供應(yīng)商）等常規(guī)采購尋源模式，并可在尋源過程中組合使用不同的采購尋源模式，系統(tǒng)將記錄業(yè)務(wù)單據(jù)間的聯(lián)系（單據(jù)流）。系統(tǒng)也支持特殊的采購模式，如供方寄售、長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)、國(guó)際貿(mào)易采購等模式。對(duì)自采流程，需求計(jì)劃在通過審批后，根據(jù)需求物料品種及相關(guān)的采購組織架構(gòu)傳遞至相關(guān)采購業(yè)務(wù)人員處，采購業(yè)務(wù)人員根據(jù)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的采購模式尋源。在尋源之后打印采購計(jì)劃確認(rèn)函、中標(biāo)通知書等業(yè)務(wù)表單，并根據(jù)采購物料進(jìn)行重點(diǎn)品種采購計(jì)劃報(bào)備。對(duì)集采流程，需求計(jì)劃在通過審批后，根據(jù)需求物料品種及相關(guān)的采購組織架構(gòu)傳遞至相關(guān)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人處，采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在電子商務(wù)系統(tǒng)采購平臺(tái)的尋源平臺(tái)完成對(duì)需求計(jì)劃的平衡匯總后，根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的采購模式尋源。在尋源之后，向各分子公司確認(rèn)調(diào)整后的采購計(jì)劃，打印采購計(jì)劃確認(rèn)函、中標(biāo)通知書等業(yè)務(wù)表單。未來流程圖及詳細(xì)步驟描述采購模式選擇編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1選擇采購模式根據(jù)物料品種，選擇采購模式電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)不同的物料有預(yù)設(shè)的默認(rèn)采購模式，如選擇默認(rèn)采購模式，則不需要審批；如變更采購模式，則需審批。2默認(rèn)的采購模式判斷是否為默認(rèn)的采購模式，如選擇默認(rèn)的采購模式，則無需審批，轉(zhuǎn)入下一步操作；如選擇變更采購模式，則進(jìn)入審批環(huán)節(jié)電子采購平臺(tái)（SRM）系統(tǒng)判斷是否為默認(rèn)的采購模式3采購模式變更審批采購部門負(fù)責(zé)人審批變更的采購模式，如審批通過，則轉(zhuǎn)入具體的尋源流程；如審批未通過，則返回步驟1，重新選擇采購模式電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部門負(fù)責(zé)人邀請(qǐng)招標(biāo)流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1確定招標(biāo)范圍采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)需求及相關(guān)情況，確定招標(biāo)范圍電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門邀請(qǐng)招標(biāo)流程2創(chuàng)建/修改招標(biāo)邀請(qǐng)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人準(zhǔn)備標(biāo)書，創(chuàng)建招標(biāo)邀請(qǐng)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（分子公司），采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（總部）3第一級(jí)審批第一級(jí)審批招標(biāo)邀請(qǐng)，如通過審批，轉(zhuǎn)向下一級(jí)審批；否則，返回，修改招標(biāo)邀請(qǐng)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部門負(fù)責(zé)人（分子公司）采購處室負(fù)責(zé)人（總部）第一級(jí)為處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批4第二級(jí)審批第二級(jí)審批招標(biāo)邀請(qǐng)，如通過審批，招標(biāo)邀請(qǐng)發(fā)布，否則，返回第一級(jí)審批電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司主管副總（分子司）采購部門副總（總部）第二級(jí)為公司領(lǐng)導(dǎo)級(jí)審批5發(fā)布招標(biāo)通過審批的招標(biāo)，將自動(dòng)發(fā)布電子采購平臺(tái)（SRM）6投標(biāo)在招標(biāo)開始后，供應(yīng)商可在線投標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商7截標(biāo)在供應(yīng)商投標(biāo)后，到達(dá)截止時(shí)間后，招標(biāo)相關(guān)負(fù)責(zé)人截標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）招標(biāo)評(píng)審組織采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人8開標(biāo)招標(biāo)委員會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人按照標(biāo)準(zhǔn)操作流程開標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）招標(biāo)評(píng)審組織采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人9是否符合招標(biāo)要求招標(biāo)委員會(huì)判斷是否符合招標(biāo)要求。如符合要求，轉(zhuǎn)入評(píng)標(biāo)流程；如不符合開標(biāo)要求，則記為廢標(biāo)，結(jié)束本次招標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）招標(biāo)評(píng)審組織采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人判斷標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法10評(píng)標(biāo)會(huì)同各招標(biāo)專家，對(duì)本次招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行評(píng)標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）招標(biāo)評(píng)審組織招標(biāo)專家/招標(biāo)委員會(huì)相關(guān)評(píng)標(biāo)人員采用專家線上評(píng)標(biāo)，會(huì)同打分的形式11決標(biāo)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，選擇合理供應(yīng)商，決標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）招標(biāo)評(píng)審組織采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)專家評(píng)標(biāo)的結(jié)果（建議分值），決標(biāo)12確認(rèn)采購計(jì)劃確認(rèn)采購計(jì)劃電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)集采業(yè)務(wù)13接受供應(yīng)商投標(biāo)根據(jù)投標(biāo)評(píng)審結(jié)果，接受供應(yīng)商投標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（分子公司），采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（總部）14審批流程進(jìn)入審批子流程15重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備電子采購平臺(tái)（SRM）此步驟為系統(tǒng)自動(dòng)操作，報(bào)備結(jié)果通過報(bào)表展現(xiàn)16打印中標(biāo)通知書采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)接受的供應(yīng)商投標(biāo)結(jié)果，打印中標(biāo)通知書，并交由領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋章。轉(zhuǎn)入合同管理子流程電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（分子公司），采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（總部）中標(biāo)通知書中附合同文本，增加供應(yīng)商確認(rèn)中標(biāo)通知書及合同文本流程，避免法務(wù)及采購風(fēng)險(xiǎn)公開招標(biāo)流程——委外招標(biāo)編號(hào)流程步驟創(chuàng)建所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1創(chuàng)建/修改公開招標(biāo)申請(qǐng)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人準(zhǔn)備公開招標(biāo)申請(qǐng)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（分子公司），采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（總部）公開招標(biāo)流程2第一級(jí)審批第一級(jí)審批公開招標(biāo)申請(qǐng)，如通過審批，轉(zhuǎn)向下一級(jí)審批；否則，返回修改電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部門負(fù)責(zé)人（分子公司）采購處室負(fù)責(zé)人（總部）第一級(jí)為處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批3第二級(jí)審批第二級(jí)審批公開招標(biāo)申請(qǐng)，如通過審批，轉(zhuǎn)入下一步，否則，返回第一級(jí)審批電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司主管副總（分子公司）采購部門副總（總部）第二級(jí)為公司領(lǐng)導(dǎo)級(jí)審批4委托外部招標(biāo)公司通過審批后，采購部門委托外部招標(biāo)公司，進(jìn)行公開招標(biāo)系統(tǒng)外參照中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法5外部招標(biāo)公司招標(biāo)流程外部招標(biāo)公司招標(biāo)流程系統(tǒng)外外部招標(biāo)公司此處為外部招標(biāo)公司招標(biāo)流程，不反映在本藍(lán)圖中。6同步錄入招標(biāo)過程及結(jié)果根據(jù)招標(biāo)公司的招標(biāo)過程及結(jié)果，招標(biāo)公司人員在電子采購平臺(tái)錄入招標(biāo)過程及結(jié)果電子采購平臺(tái)（SRM）外部招標(biāo)公司7確認(rèn)采購計(jì)劃確認(rèn)采購計(jì)劃電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)集采業(yè)務(wù)8接受供應(yīng)商投標(biāo)根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，接受供應(yīng)商投標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（分子公司），采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（總部）9審批流程進(jìn)入審批子流程10重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備電子采購平臺(tái)（SRM）此步驟為系統(tǒng)自動(dòng)操作，報(bào)備結(jié)果通過報(bào)表展現(xiàn)11打印中標(biāo)通知書根據(jù)投標(biāo)結(jié)果，打印中標(biāo)通知書，并交由領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋章。轉(zhuǎn)入合同管理子流程電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（分子公司），采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（總部）中標(biāo)通知書中附合同文本，增加供應(yīng)商確認(rèn)中標(biāo)通知書及合同文本流程，避免法務(wù)及采購風(fēng)險(xiǎn)公開招標(biāo)——非委外招標(biāo)編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1創(chuàng)建/修改招標(biāo)邀請(qǐng)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人準(zhǔn)備標(biāo)書，創(chuàng)建招標(biāo)邀請(qǐng)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人公開招標(biāo)流程2第一級(jí)審批第一級(jí)審批招標(biāo)邀請(qǐng)，如通過審批，轉(zhuǎn)向下一級(jí)審批；否則，返回，修改招標(biāo)邀請(qǐng)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部門負(fù)責(zé)人（分子公司）采購處室負(fù)責(zé)人（總部）第一級(jí)為處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批3第二級(jí)審批第二級(jí)審批招標(biāo)邀請(qǐng)，如通過審批，招標(biāo)邀請(qǐng)發(fā)布，否則，返回第一級(jí)審批電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司主管副總（分子公司）采購部門副總（總部）第二級(jí)為公司領(lǐng)導(dǎo)級(jí)審批4發(fā)布招標(biāo)通過審批的招標(biāo)，將自動(dòng)發(fā)布電子采購平臺(tái)（SRM）5判斷是否為潛在供應(yīng)商或正式供應(yīng)商判斷是否為潛在供應(yīng)商或正式供應(yīng)商。如是，轉(zhuǎn)步驟8，否則，轉(zhuǎn)入供應(yīng)商準(zhǔn)入子流程電子采購平臺(tái)（SRM）6供應(yīng)商準(zhǔn)入子流程在公示期內(nèi)，愿意參加公開招標(biāo)的非合格供應(yīng)商可經(jīng)由供應(yīng)商準(zhǔn)入流程，成為合格供應(yīng)商，參加招標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）7投標(biāo)在招標(biāo)開始后，供應(yīng)商可在線投標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商8截標(biāo)在供應(yīng)商投標(biāo)后，到達(dá)截止時(shí)間后，招標(biāo)相關(guān)負(fù)責(zé)人截標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）招標(biāo)委員會(huì)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人9開標(biāo)招標(biāo)委員會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人按照標(biāo)準(zhǔn)操作流程開標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）招標(biāo)委員會(huì)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人10是否符合招標(biāo)要求招標(biāo)委員會(huì)判斷是否符合招標(biāo)要求。如符合要求，轉(zhuǎn)入評(píng)標(biāo)流程；如不符合開標(biāo)要求，則記為廢標(biāo)，結(jié)束本次招標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）招標(biāo)委員會(huì)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人判斷標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法11評(píng)標(biāo)會(huì)同各招標(biāo)專家，對(duì)本次招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行評(píng)標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）招標(biāo)委員會(huì)招標(biāo)專家/招標(biāo)委員會(huì)相關(guān)評(píng)標(biāo)人員采用專家線上評(píng)標(biāo)，會(huì)同打分的形式12決標(biāo)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，選擇合理供應(yīng)商，決標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）招標(biāo)委員會(huì)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)專家評(píng)標(biāo)的結(jié)果（建議分值），決標(biāo)13確認(rèn)采購計(jì)劃確認(rèn)采購計(jì)劃電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人此步驟為集采步驟，若對(duì)自采，無此步驟14接受供應(yīng)商投標(biāo)根據(jù)投標(biāo)評(píng)審結(jié)果，接受供應(yīng)商投標(biāo)電子采購平臺(tái)（SRM）招標(biāo)委員會(huì)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人15審批流程進(jìn)入審批子流程16重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備電子采購平臺(tái)（SRM）該步驟為系統(tǒng)自動(dòng)操作，報(bào)備結(jié)果通過報(bào)表展現(xiàn)17打印中標(biāo)通知書采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)接受的供應(yīng)商投標(biāo)結(jié)果，打印中標(biāo)通知書，并交由領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋章。轉(zhuǎn)入合同管理子流程電子采購平臺(tái)（SRM）招標(biāo)委員會(huì)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人中標(biāo)通知書中附合同文本，增加供應(yīng)商確認(rèn)中標(biāo)通知書及合同文本流程，避免法務(wù)及采購風(fēng)險(xiǎn)詢比價(jià)編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1創(chuàng)建/修改詢價(jià)方案采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)需求及相關(guān)市場(chǎng)情況，選擇供應(yīng)商，創(chuàng)建詢價(jià)方案電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定相應(yīng)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)/問題，對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)做出綜合的評(píng)定2審批采購部門負(fù)責(zé)人詢價(jià)方案，如通過審批，發(fā)布詢價(jià)/多輪次詢價(jià)；否則，返回，修改詢價(jià)方案電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部門負(fù)責(zé)人（分子公司）采購處室負(fù)責(zé)人（總部）3發(fā)布詢價(jià)/多輪次詢價(jià)（新創(chuàng)建的詢價(jià)方案）經(jīng)過審批自動(dòng)發(fā)布，（已存在的）詢價(jià)在報(bào)價(jià)截止時(shí)間到達(dá)之后，未得到滿意報(bào)價(jià)的，采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人可以在此詢價(jià)基礎(chǔ)之上發(fā)起多輪次詢價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人4查看詢價(jià)信息詢價(jià)方案發(fā)布之后，相關(guān)的供應(yīng)商（在詢價(jià)范圍內(nèi)的）就可登錄系統(tǒng)查看詢價(jià)的詳細(xì)信息，在到達(dá)報(bào)價(jià)開始時(shí)間之前，供應(yīng)商只能查看詢價(jià)，不能報(bào)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商5達(dá)到報(bào)價(jià)開始時(shí)間系統(tǒng)判斷是否到達(dá)開始報(bào)價(jià)時(shí)間，在達(dá)到報(bào)價(jià)開始時(shí)間之后，供應(yīng)商可在線報(bào)價(jià)；電子采購平臺(tái)（SRM）6供應(yīng)商報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商7到達(dá)報(bào)價(jià)截止時(shí)間系統(tǒng)判斷是否到達(dá)開始報(bào)價(jià)時(shí)間。對(duì)未到達(dá)報(bào)價(jià)截止時(shí)間的，供應(yīng)商可繼續(xù)報(bào)價(jià)；當(dāng)?shù)竭_(dá)報(bào)價(jià)截止時(shí)間后，供應(yīng)商不能再報(bào)價(jià)。電子采購平臺(tái)（SRM）在到達(dá)截止報(bào)價(jià)時(shí)間之前，采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人不能看到供應(yīng)商報(bào)價(jià)；如果在創(chuàng)建詢價(jià)方案時(shí)，指定了查看報(bào)價(jià)的時(shí)間，則需要在到達(dá)此時(shí)間后，方可查看報(bào)價(jià)。8選擇供應(yīng)商及價(jià)格采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在系統(tǒng)里查看供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并選擇，如果出現(xiàn)合理可接受的報(bào)價(jià)，轉(zhuǎn)向步驟9；如果未出現(xiàn)適合報(bào)價(jià)，轉(zhuǎn)如步驟14電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)于最優(yōu)報(bào)價(jià)的選擇，可單純按照價(jià)格來選擇，也可按照預(yù)先在詢價(jià)方案中設(shè)定的評(píng)估條件而得出的綜合分?jǐn)?shù)來選擇最優(yōu)報(bào)價(jià)。9確認(rèn)采購計(jì)劃確認(rèn)采購計(jì)劃電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)集采適用，自采無此步驟10接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在得到滿意的供應(yīng)商報(bào)價(jià)之后，可選擇接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人11審批流程進(jìn)入審批子流程12重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備電子采購平臺(tái)（SRM）該步驟為系統(tǒng)自動(dòng)操作，報(bào)備結(jié)果通過報(bào)表展現(xiàn)13打印采購計(jì)劃確認(rèn)函采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)經(jīng)過確認(rèn)的報(bào)價(jià)單（需求計(jì)劃），打印采購計(jì)劃確認(rèn)函，并交由領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋章。轉(zhuǎn)入合同管理子流程電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人采購計(jì)劃確認(rèn)函中附合同文本，增加供應(yīng)商確認(rèn)采購計(jì)劃及合同文本流程，避免法務(wù)及采購風(fēng)險(xiǎn)14是否啟動(dòng)多輪次詢價(jià)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人判斷是否啟動(dòng)多輪次詢價(jià)，如是，轉(zhuǎn)步驟3；否則，選擇其它尋源模式電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人15選擇其它采購模式采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人選擇其它采購尋源模式電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人競(jìng)價(jià)流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1創(chuàng)建/修改競(jìng)價(jià)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人創(chuàng)建競(jìng)價(jià)，確定競(jìng)價(jià)開始時(shí)間，結(jié)束時(shí)間等屬性，生成競(jìng)價(jià)單電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人競(jìng)價(jià)中涉及到的競(jìng)價(jià)參數(shù)（例：是否顯示投標(biāo)人名稱、競(jìng)價(jià)規(guī)則等）必須在競(jìng)價(jià)邀請(qǐng)創(chuàng)建時(shí)進(jìn)行設(shè)置，對(duì)于競(jìng)價(jià)開始后無法進(jìn)行調(diào)整2審批采購部門負(fù)責(zé)人競(jìng)價(jià)單，如審批通過，轉(zhuǎn)入下一步，否則，返回采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人處修改競(jìng)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部門負(fù)責(zé)人（分子公司）采購處室負(fù)責(zé)人（總部）3發(fā)布競(jìng)價(jià)安排供應(yīng)商參加競(jìng)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人4查看競(jìng)價(jià)信息在競(jìng)價(jià)發(fā)布之后，競(jìng)價(jià)開始時(shí)間到達(dá)之前，供應(yīng)商可查看競(jìng)價(jià)詳細(xì)信息，但不能報(bào)價(jià)。電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商若供應(yīng)商不能參加競(jìng)價(jià)，可由經(jīng)過授權(quán)的采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代理競(jìng)價(jià)對(duì)于代理報(bào)價(jià)、刪除供應(yīng)商報(bào)價(jià)、禁止供應(yīng)商報(bào)價(jià)的操作需專人負(fù)責(zé)及授權(quán)5到達(dá)開始時(shí)間系統(tǒng)判斷是否到達(dá)開始時(shí)間，到達(dá)開始時(shí)間后，競(jìng)價(jià)平臺(tái)的狀態(tài)自動(dòng)改變，并開始倒計(jì)時(shí)，此時(shí)可參與在線報(bào)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）6在線報(bào)價(jià)供應(yīng)商在線報(bào)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商此時(shí)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人可進(jìn)行代理報(bào)價(jià)、刪除供應(yīng)商報(bào)價(jià)、禁止供應(yīng)商報(bào)價(jià)等操作（需授權(quán)）7更新當(dāng)前報(bào)價(jià)供應(yīng)商根據(jù)競(jìng)價(jià)的整體情況，更新當(dāng)前報(bào)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商8到達(dá)結(jié)束時(shí)間系統(tǒng)判斷是否到達(dá)結(jié)束時(shí)間。如結(jié)束時(shí)間未到達(dá)，供應(yīng)商可更新報(bào)價(jià)；如到達(dá)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間，則系統(tǒng)記錄最新報(bào)價(jià)，產(chǎn)生報(bào)價(jià)單，此時(shí)競(jìng)價(jià)平臺(tái)狀態(tài)改為報(bào)價(jià)結(jié)束，倒計(jì)時(shí)結(jié)束，系統(tǒng)鎖定。電子采購平臺(tái)（SRM）采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人可根據(jù)實(shí)際報(bào)價(jià)情況（為避免惡意競(jìng)爭(zhēng)），延長(zhǎng)報(bào)價(jià)時(shí)間（單次/多次）9系統(tǒng)產(chǎn)生報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間到達(dá)后，系統(tǒng)記錄各供應(yīng)商最新報(bào)價(jià)，產(chǎn)生相應(yīng)報(bào)價(jià)單電子采購平臺(tái)（SRM）競(jìng)價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)結(jié)果自動(dòng)產(chǎn)生，無需人工創(chuàng)建10確認(rèn)采購計(jì)劃確認(rèn)采購計(jì)劃電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)集采適用，自采無此步驟11接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人12審批流程進(jìn)入審批子流程13重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備電子采購平臺(tái)（SRM）該步驟為系統(tǒng)自動(dòng)操作，報(bào)備結(jié)果通過報(bào)表展現(xiàn)14打印采購計(jì)劃確認(rèn)函采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)接受的供應(yīng)商報(bào)價(jià)結(jié)果，打印采購計(jì)劃確認(rèn)函，并交由領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋章。轉(zhuǎn)入合同管理子流程電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人采購計(jì)劃確認(rèn)函中附合同文本，增加供應(yīng)商確認(rèn)采購計(jì)劃及合同文本流程，避免法務(wù)及采購風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1創(chuàng)建/修改長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)申請(qǐng)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)長(zhǎng)期定價(jià)協(xié)議創(chuàng)建長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)申請(qǐng)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人此處為每月的采購流程，前提為年度主協(xié)議/框架協(xié)議已簽訂并有效2審批采購部門負(fù)責(zé)人審批長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)申請(qǐng)。如審批通過，則申請(qǐng)發(fā)布；否則，返回采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人處修改電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部門負(fù)責(zé)人（分子公司）采購處室負(fù)責(zé)人（總部）3發(fā)布長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)申請(qǐng)審批通過，長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)申請(qǐng)自動(dòng)發(fā)布電子采購平臺(tái)（SRM）4創(chuàng)建定價(jià)方案供應(yīng)商根據(jù)長(zhǎng)期定價(jià)協(xié)議，創(chuàng)建定價(jià)方案電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商5擬定價(jià)格，提交定價(jià)方案根據(jù)上交所最近三月期貨價(jià)格，根據(jù)公式擬定價(jià)格系統(tǒng)外供應(yīng)商6確認(rèn)采購計(jì)劃確認(rèn)采購計(jì)劃電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)集采適用，自采無此步驟7接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在得到滿意的供應(yīng)商報(bào)價(jià)之后，可選擇接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人8審批流程進(jìn)入審批子流程9重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備電子采購平臺(tái)（SRM）該步驟為系統(tǒng)自動(dòng)操作，報(bào)備結(jié)果通過報(bào)表展現(xiàn)10打印采購計(jì)劃確認(rèn)函采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)接受的供應(yīng)商報(bào)價(jià)結(jié)果，打印采購計(jì)劃確認(rèn)函，并交由領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋章。轉(zhuǎn)入合同管理子流程電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人采購計(jì)劃確認(rèn)函中附合同文本，增加供應(yīng)商確認(rèn)采購計(jì)劃及合同文本流程，避免法務(wù)及采購風(fēng)險(xiǎn)協(xié)商議價(jià)流程(單一供應(yīng)商)編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1創(chuàng)建/修改協(xié)商定價(jià)方案及理由采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人創(chuàng)建協(xié)商定價(jià)申請(qǐng)，并注明選擇協(xié)商議價(jià)方案的理由電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)新的協(xié)商定價(jià)申請(qǐng)，為創(chuàng)建操作；對(duì)未經(jīng)過審核的申請(qǐng)，此步操作為修改操作2審批采購部門負(fù)責(zé)人審批協(xié)商定價(jià)申請(qǐng)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部門負(fù)責(zé)人（分子公司）采購處室負(fù)責(zé)人（總部）3發(fā)布申請(qǐng)/多輪次申請(qǐng)（新創(chuàng)建的申請(qǐng)）經(jīng)過審批自動(dòng)發(fā)布，（已存在的）申請(qǐng)?jiān)诮刂箷r(shí)間到達(dá)之后，未得到滿意回復(fù)的，采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人可以在此申請(qǐng)基礎(chǔ)之上發(fā)起多輪次申請(qǐng)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人4查看協(xié)商定價(jià)申請(qǐng)中的信息申請(qǐng)發(fā)布之后，相關(guān)的供應(yīng)商（在問詢范圍內(nèi)的）就可登錄系統(tǒng)查看申請(qǐng)的詳細(xì)信息，在到達(dá)開始時(shí)間之前，供應(yīng)商只能查看，不能回復(fù)電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商5到達(dá)開始時(shí)間系統(tǒng)判斷是否到達(dá)開始時(shí)間，到達(dá)開始時(shí)間后，供應(yīng)商可以回復(fù)信息電子采購平臺(tái)（SRM）6供應(yīng)商報(bào)價(jià)供應(yīng)商回復(fù)相關(guān)信息電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商7到達(dá)截止時(shí)間系統(tǒng)判斷是否到達(dá)結(jié)束時(shí)間。如結(jié)束時(shí)間未到達(dá)，供應(yīng)商可更新回復(fù)信息；如到達(dá)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間，轉(zhuǎn)入下步。電子采購平臺(tái)（SRM）8參照市場(chǎng)價(jià)格或平臺(tái)歷史成交價(jià)系統(tǒng)提供平臺(tái)歷史成交價(jià)（價(jià)格庫），或參照（系統(tǒng)外）市場(chǎng)成交價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）9得到合理報(bào)價(jià)與否截止時(shí)間到達(dá)后，采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人查看供應(yīng)商回復(fù)信息，判斷是否得到所需信息，如得到，轉(zhuǎn)入下步，如未得到，則考慮選擇啟動(dòng)新一輪協(xié)商定價(jià)申請(qǐng)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人10確認(rèn)采購計(jì)劃確認(rèn)采購計(jì)劃電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)集采適用，自采無此步驟11接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在得到滿意的供應(yīng)商報(bào)價(jià)之后，可選擇接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人12審批流程進(jìn)入審批子流程13重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備電子采購平臺(tái)（SRM）該步驟為系統(tǒng)自動(dòng)操作，報(bào)備結(jié)果通過報(bào)表展現(xiàn)14打印采購計(jì)劃確認(rèn)函（協(xié)商議價(jià)確認(rèn)函）采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人打印審核通過的協(xié)商議價(jià)確認(rèn)函，轉(zhuǎn)入合同管理流程電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人采購計(jì)劃確認(rèn)函中附合同文本，增加供應(yīng)商確認(rèn)及合同文本流程，避免法務(wù)及采購風(fēng)險(xiǎn)寄售業(yè)務(wù)流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1創(chuàng)建/修改寄售/供應(yīng)商管理庫存詢價(jià)方案采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)需求，選擇供應(yīng)商，創(chuàng)建寄售/供應(yīng)商管理庫存詢價(jià)方案電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人此流程適用于寄售/供應(yīng)商管理庫存兩個(gè)流程；寄售業(yè)務(wù)按事前定價(jià)，按預(yù)估采購金額設(shè)定審批層級(jí)2審批采購部門負(fù)責(zé)人審批詢價(jià)方案，如通過審批，發(fā)布詢價(jià)/多輪次詢價(jià)；否則，返回，修改詢價(jià)方案電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部門負(fù)責(zé)人（分子公司）采購處室負(fù)責(zé)人（總部）3修改詢價(jià)方案內(nèi)容對(duì)于審批未通過的詢價(jià)方案，需要經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)修改電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)修改后的詢價(jià)方案，要返回上一步審批4發(fā)布詢價(jià)/多輪次詢價(jià)（新創(chuàng)建的詢價(jià)方案）經(jīng)過審批自動(dòng)發(fā)布，（已存在的）詢價(jià)在報(bào)價(jià)截止時(shí)間到達(dá)之后，未得到滿意報(bào)價(jià)的，采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人可以在此詢價(jià)基礎(chǔ)之上發(fā)起多輪次詢價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人5查看詢價(jià)信息詢價(jià)方案發(fā)布之后，相關(guān)的供應(yīng)商（在詢價(jià)范圍內(nèi)的）就可登錄系統(tǒng)查看詢價(jià)的詳細(xì)信息，在到達(dá)報(bào)價(jià)開始時(shí)間之前，供應(yīng)商只能查看詢價(jià)，不能報(bào)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商6達(dá)到報(bào)價(jià)開始時(shí)間系統(tǒng)判斷是否到達(dá)報(bào)價(jià)開始時(shí)間，在達(dá)到報(bào)價(jià)開始時(shí)間之后，供應(yīng)商可在線報(bào)價(jià)；在報(bào)價(jià)開始時(shí)間之前，供應(yīng)商只能查看，不能報(bào)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）7供應(yīng)商報(bào)價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商8到達(dá)報(bào)價(jià)截止時(shí)間系統(tǒng)判斷是否到達(dá)開始報(bào)價(jià)時(shí)間。對(duì)未到達(dá)報(bào)價(jià)截止時(shí)間的，供應(yīng)商可繼續(xù)報(bào)價(jià)；當(dāng)?shù)竭_(dá)報(bào)價(jià)截止時(shí)間后，供應(yīng)商不能再報(bào)價(jià)。電子采購平臺(tái)（SRM）在到達(dá)截止報(bào)價(jià)時(shí)間之前，采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人不能看到供應(yīng)商報(bào)價(jià)；如果在創(chuàng)建詢價(jià)方案時(shí)，指定了查看報(bào)價(jià)的時(shí)間，則需要在到達(dá)此時(shí)間后，方可查看報(bào)價(jià)。9參照市場(chǎng)價(jià)格或平臺(tái)歷史成交價(jià)系統(tǒng)提供平臺(tái)歷史成交價(jià)（價(jià)格庫），或參照（系統(tǒng)外）市場(chǎng)成交價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）10得到合理報(bào)價(jià)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在系統(tǒng)里查看供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并選擇，如果出現(xiàn)合理可接受的報(bào)價(jià)，轉(zhuǎn)向下一步；如果未出現(xiàn)適合報(bào)價(jià)，則可基于本次詢價(jià)啟動(dòng)新一輪詢價(jià)電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)于合理報(bào)價(jià)的選擇，可單純按照價(jià)格來選擇，也可按照預(yù)先在詢價(jià)方案中設(shè)定的評(píng)估條件而得出的綜合分?jǐn)?shù)來選擇合理報(bào)價(jià)。11確認(rèn)采購計(jì)劃確認(rèn)采購計(jì)劃電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)集采適用，自采無此步驟12接受報(bào)價(jià)方案采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在得到滿意的供應(yīng)商報(bào)價(jià)方案之后，可選擇接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)方案。電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人13審批流程進(jìn)入審批子流程14重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備重點(diǎn)采購品種采購計(jì)劃報(bào)備電子采購平臺(tái)（SRM）該步驟為系統(tǒng)自動(dòng)操作，報(bào)備結(jié)果通過報(bào)表展現(xiàn)15打印采購計(jì)劃確認(rèn)函采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人打印采購計(jì)劃確認(rèn)函，并交由領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋章。轉(zhuǎn)入合同管理子流程電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人采購計(jì)劃確認(rèn)函中附合同文本，增加供應(yīng)商確認(rèn)采購計(jì)劃及合同文本流程，避免法務(wù)及采購風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同采購國(guó)際貿(mào)易采購國(guó)際貿(mào)易采購的尋源模式可采用詢比價(jià)，招標(biāo)，競(jìng)價(jià)等尋源模式。審批流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1第一級(jí)審批第一級(jí)審批，如通過，轉(zhuǎn)入下一步，否則，返回到原流程相關(guān)步驟。電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部門負(fù)責(zé)人（分子公司）,采購處室負(fù)責(zé)人（總部）2判斷是否為重點(diǎn)品種系統(tǒng)判斷是否為重點(diǎn)品種。如是，轉(zhuǎn)至步驟3；否則，轉(zhuǎn)至步驟4電子采購平臺(tái)（SRM）3通知各部門通知各部門查閱重點(diǎn)品種的采購計(jì)劃，并可添加附議電子采購平臺(tái)（SRM）財(cái)務(wù)部門生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部門紀(jì)檢監(jiān)察部門其它部門各部門歸口負(fù)責(zé)人附議操作為非強(qiáng)制性，但需確認(rèn)。4判斷是否超出一級(jí)審批金額上限系統(tǒng)判斷報(bào)價(jià)金額是否超出一級(jí)審批金額上限。如是，轉(zhuǎn)至第二級(jí)審批，否則，審批流程結(jié)束。電子采購平臺(tái)（SRM）5第二級(jí)審批第二級(jí)審批，如通過，轉(zhuǎn)入下一步，否則返回一級(jí)審批處電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司主管副總（分子公司）采購部門副總（總部6判斷是否超出二級(jí)審批金額上限系統(tǒng)判斷報(bào)價(jià)金額是否超出二級(jí)審批金額上限。如是，轉(zhuǎn)至第三級(jí)審批，否則，審批流程結(jié)束。電子采購平臺(tái)（SRM）7第三級(jí)審批第三級(jí)審批，如通過，則審批流程結(jié)束，否則返回二級(jí)審批處電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司總經(jīng)理，（分子公司），采購部門總經(jīng)理（總部）接口需求電子采購平臺(tái)與SAP系統(tǒng)的信息傳輸：（集采）電子采購平臺(tái)采購計(jì)劃在分子公司確認(rèn)后，系統(tǒng)將根據(jù)電子采購平臺(tái)采購申請(qǐng)更新SAP系統(tǒng)中的采購申請(qǐng)（在采購申請(qǐng)行項(xiàng)目級(jí)別標(biāo)識(shí)修改狀態(tài)），以保證在采購執(zhí)行階段按照確認(rèn)的采購計(jì)劃生成采購訂單。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求在系統(tǒng)上線切換的時(shí)候，對(duì)于每種大宗原料的默認(rèn)采購模式，將錄入系統(tǒng)。權(quán)限設(shè)置需求編號(hào)角色/職位權(quán)限設(shè)置需求說明1采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人采購模式選擇，創(chuàng)建/修改尋源單據(jù)（詢比價(jià)，競(jìng)價(jià)等），代理投標(biāo)，選擇最優(yōu)報(bào)價(jià)，啟動(dòng)確認(rèn)采購計(jì)劃，打印采購計(jì)劃確認(rèn)函，確定招標(biāo)范圍，創(chuàng)建、修改邀請(qǐng)招標(biāo)、開標(biāo)、決標(biāo)，接受供應(yīng)商投標(biāo)、打印中標(biāo)通知書2采購處室負(fù)責(zé)人采購模式變更審批，尋源單據(jù)審批，報(bào)價(jià)審批3采購部門負(fù)責(zé)人采購模式變更審批，尋源單據(jù)審批，報(bào)價(jià)審批4采購部門副總報(bào)價(jià)審批5分子公司主管副總報(bào)價(jià)審批6總部采購部門總經(jīng)理報(bào)價(jià)審批7分子公司總經(jīng)理報(bào)價(jià)審批8評(píng)標(biāo)專家/招標(biāo)委員會(huì)相關(guān)評(píng)標(biāo)人員評(píng)標(biāo)，打分9財(cái)務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)行、倉儲(chǔ)物配、紀(jì)檢等相關(guān)部門歸口負(fù)責(zé)人查看尋源單據(jù)，對(duì)尋源結(jié)果添加附議采購合同管理適用范圍業(yè)務(wù)范圍本流程主要適用于中國(guó)鋁業(yè)總部及各分子公司的采購部門所負(fù)責(zé)的原輔材料的集中采購與自行采購合同的管理。組織結(jié)構(gòu)范圍本流程主要適用于中國(guó)鋁業(yè)在本項(xiàng)目中計(jì)劃上線的28家分子公司，業(yè)務(wù)涉及到的組織結(jié)構(gòu)包含：中國(guó)鋁業(yè)總部采購部門、各分子公司采購部門以及中國(guó)鋁業(yè)國(guó)貿(mào)采購部門。業(yè)務(wù)流程描述目前中國(guó)鋁業(yè)的采購合同文本的管理主要基于線下紙面管理，沒有任何系統(tǒng)做支撐，總部與國(guó)貿(mào)的單據(jù)信息流轉(zhuǎn)也基本上靠傳統(tǒng)方式流轉(zhuǎn)。未來的電子采購平臺(tái)合同管理模塊中將實(shí)現(xiàn)對(duì)合同的模板、合同擬稿、合同提報(bào)與修改、合同的審核、合同的文本、合同的跟蹤與到期提醒、合同的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、合同與采購訂單集成等方面進(jìn)行全方位電子化的管理。未來電子采購平臺(tái)系統(tǒng)中的采購合同包括中國(guó)鋁業(yè)總部和分子公司的年度合同，季度合同，標(biāo)準(zhǔn)合同，普通合同等。采購計(jì)劃確認(rèn)函或中標(biāo)通知書確認(rèn)后，系統(tǒng)生成合同單據(jù)并傳輸?shù)絊AP系統(tǒng)作為采購申請(qǐng)轉(zhuǎn)采購訂單的業(yè)務(wù)依據(jù)，同時(shí)該合同可以在電子采購平臺(tái)中實(shí)現(xiàn)審核。對(duì)于有年度協(xié)議合同的采購確認(rèn)函或者中標(biāo)通知書，其單據(jù)上必須指明相應(yīng)的協(xié)議編號(hào)與對(duì)應(yīng)合同法律條款；對(duì)于沒有年度協(xié)議合同的，需要在采購計(jì)劃確認(rèn)單中指明相應(yīng)的合同法律條款。未來流程圖及詳細(xì)步驟描述原輔材料集采合同管理流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1電子執(zhí)行合同下發(fā)SRM合同單據(jù)在電子采購平臺(tái)生成后，系統(tǒng)可以直接下發(fā)到SAP系統(tǒng)做后續(xù)的采購執(zhí)行。電子采購平臺(tái)（SRM）總部采購部業(yè)務(wù)經(jīng)辦人國(guó)貿(mào)簽署的合同在SAP下發(fā)時(shí)需要將合同對(duì)應(yīng)的供貨商要自動(dòng)變更為國(guó)貿(mào)，并自動(dòng)添加國(guó)貿(mào)服務(wù)費(fèi)，該費(fèi)用由總部按照品種分類確定。合同簽署以后發(fā)送通知到物配，通知物配接貨。2起草合同文本根據(jù)SRM合同單據(jù)內(nèi)容在CLM生成合同文本電子采購平臺(tái)（CLM）總部采購部門中鋁國(guó)貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、中鋁采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人合同文本在CLM生成后需要上傳到SRM合同單據(jù)中走后續(xù)的電子化審批。國(guó)貿(mào)負(fù)責(zé)統(tǒng)簽合同，總部采購部負(fù)責(zé)煤炭等自簽合同的文本起草。3合同審核領(lǐng)導(dǎo)在SRM進(jìn)行電子化審核。電子采購平臺(tái)（SRM）總部采購部門中鋁國(guó)貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、中鋁采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)于國(guó)貿(mào)統(tǒng)簽合同的會(huì)簽，國(guó)貿(mào)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人可以將單據(jù)打印出來簽字確認(rèn)，完成后在SRM系統(tǒng)中做最后審核確認(rèn)。4合同簽署流程總部采購部業(yè)務(wù)經(jīng)理等待審核通過以后，將合同文本并發(fā)給供應(yīng)商簽署。線下總部采購部門中鋁國(guó)貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、中鋁采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人5合同跟蹤與到期提醒總部、國(guó)貿(mào)可通過SRM隨時(shí)跟蹤集采合同的執(zhí)行情況電子采購平臺(tái)（SRM）總部采購部門中鋁國(guó)貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、國(guó)貿(mào)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人SRM系統(tǒng)通過報(bào)表完成集采合同的追蹤執(zhí)行。6合同核銷合同核銷電子采購平臺(tái)（SRM）總部采購部門分子公司采購部門中鋁國(guó)貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、國(guó)貿(mào)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人原輔材料自采合同管理流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1自采合同文本生成分子公司在SRM-CLM系統(tǒng)中生成自采合同文本。電子采購平臺(tái)（CLM）分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人生成自采合同文本的前提必須是先生成SRM合同單據(jù)，然后通過接口將單據(jù)數(shù)據(jù)傳輸?shù)紺LM，文本在CLM生成。2SRM自采合同單據(jù)分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)尋源的初步結(jié)果生成自采合同。自采合同傳入到SAP系統(tǒng)中進(jìn)行采購訂單執(zhí)行。電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在CLM模塊中將合同文本下載并附到SRM系統(tǒng)的合同單據(jù)中，并開始走審批流程。3合同簽字確認(rèn)分子公司采購部門打印自采合同，線下與各部門會(huì)審批準(zhǔn)蓋章。電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司采購部門采購部門負(fù)責(zé)人SRM打印，線下簽署。對(duì)于第三步涉及到多部門的會(huì)簽，公子司也可以根據(jù)實(shí)際情況考慮完全電子化審核。4自采合同審核自采合同提交，分子公司采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批。電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司采購部門分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人線下審批通過以后，在SRM系統(tǒng)進(jìn)行電子化審批（采購科長(zhǎng)、采購部門領(lǐng)導(dǎo)）。對(duì)重點(diǎn)品種，加入分子公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5自采合同簽署審核通過以后，由采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與供應(yīng)商簽訂自采合同線下分子公司采購部門采購部門、供應(yīng)商6自采合同跟蹤與到期提醒分子公司隨時(shí)跟蹤自采合同的執(zhí)行情況電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人SRM系統(tǒng)通過BW報(bào)表完成自采合同的跟蹤執(zhí)行；對(duì)于到期的合同，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)出提醒。7合同核銷合同核銷電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人8合同模板設(shè)定采購部門與財(cái)務(wù)、法律等部門協(xié)商確定合同模板，并固化到系統(tǒng)中電子采購平臺(tái)（SRM）分子公司采購部門采購部門負(fù)責(zé)人不同的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的合同模板可以不相同。接口需求SRM合同與SAP系統(tǒng)的信息傳輸：SRM合同單據(jù)在創(chuàng)建以后即可將相應(yīng)信息傳輸?shù)絊AP系統(tǒng)，如果是屬于國(guó)貿(mào)簽署的合同，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用加入并傳入到SAP系統(tǒng)，同時(shí)將供應(yīng)商編號(hào)自動(dòng)更換成國(guó)貿(mào)的供應(yīng)商ID，真實(shí)的供貨商利用其他相關(guān)字段傳輸?shù)絊AP系統(tǒng)。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求SRM上線切換的時(shí)候，對(duì)于以往的標(biāo)準(zhǔn)合同不予切換，后續(xù)月份開始錄入到SRM系統(tǒng)，但是對(duì)于年度合同需要導(dǎo)入到SRM與CLM系統(tǒng)中。權(quán)限設(shè)置需求編號(hào)角色/職位權(quán)限設(shè)置需求說明1總部采購部門領(lǐng)導(dǎo)集采合同的審核，總部與分子公司合同匯總表，總部與分子公司合同執(zhí)行跟蹤表2采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人集采合同總部審核，合同跟蹤與到期提醒，合同模板設(shè)定，創(chuàng)建集采合同，總部簽署合同流程，總部與分子公司合同匯總表，總部與分子公司合同執(zhí)行跟蹤表3分子公司采購業(yè)務(wù)主管自采合同審核，合同簽字確認(rèn)，合同模板設(shè)定，分子公司合同匯總表，分子公司合同執(zhí)行跟蹤表4分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人創(chuàng)建自采合同，自采合同文本生成，自采合同簽署，自采合同跟蹤與到期提醒，分子公司合同匯總表，分子公司合同執(zhí)行跟蹤表5采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人集采合同文本生成，集采合同簽署，集采合同下發(fā)6中鋁國(guó)貿(mào)采購部門副總國(guó)貿(mào)簽字確認(rèn)，總部與分子公司合同匯總表，總部與分子公司合同執(zhí)行跟蹤表采購執(zhí)行流程適用范圍業(yè)務(wù)范圍本流程主要適用于中國(guó)鋁業(yè)公司總部采購部門及各分子公司采購部門所負(fù)責(zé)的原輔材料的集中采購與自行采購執(zhí)行業(yè)務(wù)。組織結(jié)構(gòu)范圍本流程主要適用于中國(guó)鋁業(yè)在本項(xiàng)目中計(jì)劃上線的28家分子公司，業(yè)務(wù)涉及到的組織結(jié)構(gòu)包含：中國(guó)鋁業(yè)總部采購部門、各分子公司采購部門。業(yè)務(wù)流程描述目前中國(guó)鋁業(yè)的采購執(zhí)行基本上在SAP系統(tǒng)中完成，但是部分流程無法管控到，比如供應(yīng)商的發(fā)貨通知與中國(guó)鋁業(yè)收貨清單發(fā)布都無法使用傳統(tǒng)的SAP實(shí)現(xiàn)，目前這些業(yè)務(wù)基本上由采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與供應(yīng)商在系統(tǒng)外線下溝通。未來的電子采購平臺(tái)采購執(zhí)行模塊中將對(duì)供應(yīng)商發(fā)貨通知、收貨清單共享等功能進(jìn)行全方位的電子化的管理。目前中國(guó)鋁業(yè)的大宗庫存物資日?qǐng)?bào)、月報(bào)的管理是在系統(tǒng)外完成的，未來在不影響現(xiàn)有SAP系統(tǒng)中的訂單執(zhí)行業(yè)務(wù)的情況下，建立起大宗庫存物資日?qǐng)?bào)、月報(bào)上報(bào)管理。未來流程圖及詳細(xì)步驟描述編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1創(chuàng)建采購訂單采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在SAP中參照采購申請(qǐng)創(chuàng)建采購訂單SAPERP采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)于大宗集采部分，系統(tǒng)可以考慮自動(dòng)根據(jù)合同產(chǎn)生訂單。2采購訂單傳輸?shù)焦?yīng)商平臺(tái)系統(tǒng)自動(dòng)將采購訂單由SAP傳入到SRM系統(tǒng)電子采購平臺(tái)（SRM）自動(dòng)自動(dòng)供應(yīng)商登錄SRM供應(yīng)商平臺(tái)可以查看相應(yīng)的訂單信息。3創(chuàng)建發(fā)貨通知供應(yīng)商在SRM系統(tǒng)中參照采購訂單創(chuàng)建發(fā)貨通知電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商供應(yīng)商可以參照單張與多張采購訂單創(chuàng)建發(fā)貨通知。中國(guó)鋁業(yè)會(huì)對(duì)供應(yīng)商發(fā)貨通知的均衡性進(jìn)行考核。4發(fā)貨通知確認(rèn)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人收到供應(yīng)商發(fā)送的發(fā)貨通知單以后，通知相關(guān)部門、確認(rèn)發(fā)貨通知，并組織相關(guān)部門著手接貨準(zhǔn)備。電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人5到貨錄入采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人收到供應(yīng)商的貨物之后，登錄到系統(tǒng)中錄入到貨時(shí)間。電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人6收貨清單核對(duì)供應(yīng)商在SRM系統(tǒng)中查看中國(guó)鋁業(yè)的收貨實(shí)際情況。電子采購平臺(tái)（SRM）供應(yīng)商供應(yīng)商系統(tǒng)根據(jù)SAP的實(shí)際收貨情況將數(shù)據(jù)發(fā)布給供應(yīng)商。接口需求暫無數(shù)據(jù)接口。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求SRM上線切換的時(shí)候?qū)τ谝酝牟少張?zhí)行數(shù)據(jù)不予切換，上線以后的后續(xù)月份數(shù)據(jù)根據(jù)日?qǐng)?bào)上報(bào)數(shù)據(jù)與SAP的實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)匯總成相應(yīng)報(bào)表。權(quán)限設(shè)置需求編號(hào)角色/職位權(quán)限設(shè)置需求說明1采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人發(fā)貨通知確認(rèn)，到貨時(shí)間等基本情況確認(rèn)，日?qǐng)?bào)、周報(bào)上報(bào)2分子公司采購部門負(fù)責(zé)人日?qǐng)?bào)、周報(bào)數(shù)據(jù)審核3供應(yīng)商接收訂單通知，創(chuàng)建發(fā)貨通知，收貨清單核對(duì)供應(yīng)商管理適用范圍本流程適用于中國(guó)鋁業(yè)總部采購部門和分子公司采購部門對(duì)供應(yīng)商的管理。業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程的定義中國(guó)鋁業(yè)供應(yīng)商管理工作主要包括：供應(yīng)商準(zhǔn)入（供應(yīng)商注冊(cè)、資質(zhì)認(rèn)證、擴(kuò)展、變更等）、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商分級(jí)、供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)、退出和主數(shù)據(jù)維護(hù)等六大類子流程。業(yè)務(wù)流程涉及的相關(guān)部門及職責(zé)本流程涉及總部采購部門和分子公司采購部門、總部財(cái)務(wù)部門和分子公司財(cái)務(wù)部門、倉儲(chǔ)物配部門、質(zhì)檢部門、生產(chǎn)運(yùn)行部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等?？偛坎少彶块T和分子公司采購部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入的發(fā)起、認(rèn)證和審批、供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)的發(fā)起和調(diào)查結(jié)果處理、供應(yīng)商分級(jí)分類、供應(yīng)商退出和主數(shù)據(jù)維護(hù)；總部財(cái)務(wù)部門和分子公司財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入的審核、供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)的調(diào)查參與等；倉儲(chǔ)物配部門、質(zhì)檢部門和生產(chǎn)運(yùn)行部門：參與供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)的調(diào)查；紀(jì)檢監(jiān)察部門：監(jiān)控供應(yīng)商準(zhǔn)入、考核評(píng)價(jià)和退出的過程。與現(xiàn)行業(yè)務(wù)的差異分析目前供應(yīng)商管理工作在線外完成，尚無系統(tǒng)支撐。業(yè)務(wù)層面上基本沒有差異，藍(lán)圖將按照《中國(guó)鋁業(yè)供應(yīng)商管理試行辦法》進(jìn)行設(shè)計(jì)。未來流程圖及詳細(xì)步驟描述供應(yīng)商準(zhǔn)入流程注：圖中底色藍(lán)色為電子商務(wù)系統(tǒng)，底色白色為SAPERP系統(tǒng)，底色灰色為系統(tǒng)外操作。編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1總部與分子公司協(xié)商考察推薦、分子公司考察推薦備選供應(yīng)商根據(jù)未來業(yè)務(wù)需求或新的年度需求計(jì)劃，提供備選供應(yīng)商清單，并郵件或通知供應(yīng)商系統(tǒng)外采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人2總部直接推薦供應(yīng)商總部直接推薦供應(yīng)商，并郵件或通知供應(yīng)商系統(tǒng)外采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人或采購處室負(fù)責(zé)人3登錄推薦邀請(qǐng)鏈接注冊(cè)供應(yīng)商通過采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提供的邀請(qǐng)注冊(cè)的鏈接上進(jìn)行注冊(cè)，注冊(cè)到相應(yīng)分子公司或總部，并注明供應(yīng)產(chǎn)品電子采購平臺(tái)供應(yīng)商供應(yīng)商4登錄門戶網(wǎng)站自薦注冊(cè)供應(yīng)商網(wǎng)上自薦注冊(cè)到分子公司或總部，并注明其供應(yīng)產(chǎn)品電子采購平臺(tái)供應(yīng)商供應(yīng)商5填寫企業(yè)情況和提交資質(zhì)認(rèn)證文件填寫企業(yè)自然情況、商業(yè)情況，專業(yè)情況和資質(zhì)認(rèn)證文件電子采購平臺(tái)供應(yīng)商供應(yīng)商6商務(wù)審查審查供應(yīng)商網(wǎng)上提交的商務(wù)信息和資質(zhì)證書電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人7總部與分子公司發(fā)送調(diào)查問卷（可選）對(duì)于商務(wù)審查合格的供應(yīng)商發(fā)送針對(duì)分子公司的該類產(chǎn)品的調(diào)查問卷電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人8回復(fù)調(diào)查問卷（可選）供應(yīng)商收到問卷調(diào)查要求的郵件，在線回復(fù)問卷電子采購平臺(tái)供應(yīng)商供應(yīng)商9檢查調(diào)查問卷（可選）采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人檢查調(diào)查問卷電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人10送樣檢測(cè)（可選）對(duì)于某些產(chǎn)品類別，可以啟動(dòng)送樣檢測(cè)流程，支持將送樣檢測(cè)的結(jié)果維護(hù)在系統(tǒng)中系統(tǒng)外采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人11實(shí)地考察（可選）對(duì)于某些產(chǎn)品類別，可以啟動(dòng)實(shí)地考察流程，支持將實(shí)地考察的結(jié)果維護(hù)在系統(tǒng)中系統(tǒng)外采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人12判斷結(jié)果是否符合中國(guó)鋁業(yè)的要求判斷判斷結(jié)果是否符合中國(guó)鋁業(yè)的要求。若是，則轉(zhuǎn)至步驟13，否則流程結(jié)束。系統(tǒng)外采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人13是否轉(zhuǎn)為正式/試供供應(yīng)商若是，則轉(zhuǎn)至步驟18，否則，轉(zhuǎn)至步驟14系統(tǒng)外采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人14將注冊(cè)供應(yīng)商轉(zhuǎn)為投標(biāo)人將注冊(cè)供應(yīng)商轉(zhuǎn)為投標(biāo)人，允許供應(yīng)商參與詢報(bào)價(jià)/招標(biāo)活動(dòng)電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人15采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人審核采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人審核是否同意創(chuàng)建投標(biāo)人。若是，則流轉(zhuǎn)到下一步，否則，則流程結(jié)束電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人16通知供應(yīng)商用戶名和密碼系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)郵件通知供應(yīng)商用戶名和密碼（根據(jù)供應(yīng)商注冊(cè)時(shí)的電子郵件地址）電子采購平臺(tái)系統(tǒng)N/A17參與投標(biāo)并中標(biāo)供應(yīng)商可登錄系統(tǒng)參與與其相關(guān)的投標(biāo)，并判斷是否中標(biāo)，若是則轉(zhuǎn)至步驟18，若不是則流程結(jié)束18填寫供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證表（注明試供或正式）選擇資質(zhì)認(rèn)證通過的注冊(cè)供應(yīng)商轉(zhuǎn)為試用或正式供應(yīng)商，供應(yīng)商注冊(cè)時(shí)填寫信息自動(dòng)帶入供應(yīng)商申請(qǐng)表，采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人補(bǔ)充其他詳細(xì)信息。系統(tǒng)生成表單：供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證表，提供打印和下載Excel功能電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人19判斷是否為總部推薦或集采判斷是否為總部推薦或集采。若是，則轉(zhuǎn)至步驟20，否則，轉(zhuǎn)至步驟24電子采購平臺(tái)（SRM）20經(jīng)理審批經(jīng)理審核。若通過，則轉(zhuǎn)至步驟21，否則，轉(zhuǎn)至步驟18電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部門負(fù)責(zé)人21副總經(jīng)理審批副總經(jīng)理審批。若通過，則轉(zhuǎn)至步驟22，否則，轉(zhuǎn)至步驟20電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部副總經(jīng)理22總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批。若通過，則轉(zhuǎn)至步驟23，否則，轉(zhuǎn)至步驟21電子采購平臺(tái)（SRM）采購部門采購部門總經(jīng)理23判斷是否為新增供應(yīng)商判斷是否為新增供應(yīng)商。若是，則轉(zhuǎn)至步驟31，否則，轉(zhuǎn)至步驟38電子采購平臺(tái)（SRM）24經(jīng)理審批分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人審批，同意則轉(zhuǎn)至步驟25，不同意則返回上一步電子采購平臺(tái)采購部門分子公司采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人25公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批對(duì)重點(diǎn)采購品種，需要經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)的第二級(jí)審批。同意則流轉(zhuǎn)到下一步，不同意則返回上一步電子采購平臺(tái)分子公司主管副總26是否是新增供應(yīng)商填寫申請(qǐng)表時(shí)，采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人查詢系統(tǒng)內(nèi)是否有供應(yīng)商編碼判斷是否為新增供應(yīng)商：若是（新增）流轉(zhuǎn)到下一步，不是（擴(kuò)展）則轉(zhuǎn)到步驟38。針對(duì)非注冊(cè)供應(yīng)商的擴(kuò)展需求，則在系統(tǒng)外完成審批后ERP擴(kuò)展操作電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人27通知紀(jì)檢監(jiān)察部門、生產(chǎn)運(yùn)行部門等查看供應(yīng)商資質(zhì)信息通知紀(jì)檢監(jiān)察部門、生產(chǎn)運(yùn)行部門等查看供應(yīng)商資質(zhì)信息，給予查看供應(yīng)商資質(zhì)信息和審批流的權(quán)限；有異議時(shí)反饋到采購部門或主管部門電子采購平臺(tái)紀(jì)檢監(jiān)察部門、生產(chǎn)運(yùn)行部門等相關(guān)部門紀(jì)檢監(jiān)察部門、生產(chǎn)運(yùn)行部門等相關(guān)部門人員28分子公司財(cái)務(wù)審核員審核信息是否完整對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行審查，無錯(cuò)誤轉(zhuǎn)到下一步，否則轉(zhuǎn)至步驟18電子采購平臺(tái)分子公司財(cái)務(wù)部門審核員29分子公司經(jīng)理審批對(duì)新增供應(yīng)商進(jìn)行審批，同意轉(zhuǎn)到下一步，不同意則轉(zhuǎn)至步驟30電子采購平臺(tái)分子公司財(cái)務(wù)部門經(jīng)理30依據(jù)規(guī)定和供應(yīng)商情況有依據(jù)拒絕供應(yīng)商準(zhǔn)入根據(jù)總部或分子公司的相關(guān)規(guī)定，部分供應(yīng)商不允許進(jìn)入，則拒絕，否則，返回財(cái)務(wù)修改系統(tǒng)外分子公司財(cái)務(wù)部門經(jīng)理31總部財(cái)務(wù)部審核人審批審核供應(yīng)商的賬戶組和貿(mào)易伙伴，同意轉(zhuǎn)到32，不同意則流程結(jié)束。電子采購平臺(tái)總部財(cái)務(wù)部門審核人32判斷是否為總部推薦或集采判斷是否為總部推薦或集采。若是，則轉(zhuǎn)至步驟35，否則，轉(zhuǎn)至步驟33電子采購平臺(tái)（SRM）33經(jīng)理審批經(jīng)理審批新增供應(yīng)商，同意轉(zhuǎn)到下一步，不同意則流程結(jié)束。電子采購平臺(tái)總部采購部門采購部門負(fù)責(zé)人34副總經(jīng)理審批副總經(jīng)理審批新增供應(yīng)商，同意轉(zhuǎn)到下一步，不同意則流程結(jié)束。電子采購平臺(tái)總部采購部門采購部門副總經(jīng)理35將注冊(cè)供應(yīng)商轉(zhuǎn)為正式/試供供應(yīng)商將審批后的供應(yīng)商在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建供應(yīng)商編碼。電子采購平臺(tái)總部采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人36系統(tǒng)自動(dòng)將新供應(yīng)商傳輸?shù)絊APERP系統(tǒng)自動(dòng)將創(chuàng)建的供應(yīng)商同步到SAPERP以便維護(hù)財(cái)務(wù)和采購視圖電子采購平臺(tái)/SAP系統(tǒng)N/A37反饋給總部財(cái)務(wù)部門將創(chuàng)建好的供應(yīng)商編碼信息反饋給總部財(cái)務(wù)部門。系統(tǒng)外總部采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人38分子公司財(cái)務(wù)部門維護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在SAP系統(tǒng)中維護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如統(tǒng)馭科目等。SAP分子公司財(cái)務(wù)部門數(shù)據(jù)維護(hù)員39分子公司采購部門維護(hù)采購數(shù)據(jù)在SAP系統(tǒng)中維護(hù)采購數(shù)據(jù)，付款條件、貨幣等。SAP分子公司采購部門數(shù)據(jù)維護(hù)員40系統(tǒng)定時(shí)更新ECC供應(yīng)商的采購視圖和編號(hào)給電子采購平臺(tái)（SRM）系統(tǒng)定時(shí)將SAPERP的供應(yīng)商信息（采購視圖/編號(hào)）同步給電子采購平臺(tái)SAP/電子采購平臺(tái)系統(tǒng)N/A41定期查看報(bào)表檢查試供供應(yīng)商狀態(tài)和供應(yīng)情況采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人定期查看報(bào)表，查看供應(yīng)商的當(dāng)前狀態(tài)和供應(yīng)情況電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人42是否需要將試供供應(yīng)商轉(zhuǎn)正采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人判斷是否需要將試供供應(yīng)商轉(zhuǎn)正？是則流轉(zhuǎn)到下一步，不需要?jiǎng)t流轉(zhuǎn)到步驟41系統(tǒng)外采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人43修改試供供應(yīng)商在電子商務(wù)平臺(tái)上的標(biāo)記為“正式”將試供供應(yīng)商在電子商務(wù)平臺(tái)上的標(biāo)記修改為“正式”電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人44刪除/凍結(jié)對(duì)應(yīng)采購組織下的供應(yīng)商在當(dāng)前采購組織下刪除或凍結(jié)供應(yīng)商信息SAP采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人45系統(tǒng)定時(shí)更新ECC供應(yīng)商主數(shù)據(jù)到電子商務(wù)平臺(tái)將供應(yīng)商被刪除或凍結(jié)的標(biāo)識(shí)位傳回到電子商務(wù)平臺(tái)，控制供應(yīng)商的后續(xù)業(yè)務(wù)操作電子采購平臺(tái)/SAP系統(tǒng)N/A供應(yīng)商分類流程中國(guó)鋁業(yè)供應(yīng)商按照以下分類方法分類：品種：按照中國(guó)鋁業(yè)物料新分類劃分性質(zhì)：生產(chǎn)企業(yè)、倉儲(chǔ)物流服務(wù)企業(yè)、貿(mào)易或委托代理企業(yè)投資人性質(zhì)：國(guó)有獨(dú)資企業(yè)、國(guó)有控股企業(yè)、集體企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1選擇所供分子公司選擇所供分子公司電子采購平臺(tái)供應(yīng)商供應(yīng)商2選擇供應(yīng)品類供應(yīng)商在注冊(cè)時(shí)選擇供應(yīng)品類電子采購平臺(tái)供應(yīng)商供應(yīng)商該供應(yīng)品類數(shù)據(jù)的更改需要采購部門2級(jí)審核。3選擇供應(yīng)商企業(yè)性質(zhì)供應(yīng)商在注冊(cè)時(shí)選擇供應(yīng)商企業(yè)性質(zhì)電子采購平臺(tái)供應(yīng)商供應(yīng)商4選擇供應(yīng)商投資人性質(zhì)供應(yīng)商在注冊(cè)時(shí)選擇供應(yīng)商投資人性質(zhì)電子采購平臺(tái)供應(yīng)商供應(yīng)商5審核和調(diào)整供應(yīng)商分類采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在審核供應(yīng)商時(shí)調(diào)整供應(yīng)商分類電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人供應(yīng)商分級(jí)流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1制定供應(yīng)商分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)品類別戰(zhàn)略重要性分析和供應(yīng)商關(guān)系分析，制定供應(yīng)商的分級(jí)管理制度；供應(yīng)商分為優(yōu)秀、合格、不合格三級(jí)電子采購平臺(tái)總部采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人2是否為年度供應(yīng)商考核當(dāng)開始流程是供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)流程時(shí)，判斷是否為年度供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)；年度供應(yīng)商則流轉(zhuǎn)到步驟5，非年度供應(yīng)商考核則流轉(zhuǎn)到下一步系統(tǒng)外分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人3考核結(jié)果歸檔備總部查看根據(jù)月度或單次評(píng)估調(diào)整供應(yīng)商分級(jí)，考核結(jié)果歸檔，電子采購平臺(tái)系統(tǒng)N/A4供應(yīng)商考核結(jié)果通知供應(yīng)商供應(yīng)商考核結(jié)果通知供應(yīng)商電子采購平臺(tái)系統(tǒng)系統(tǒng)5調(diào)整供應(yīng)商對(duì)應(yīng)產(chǎn)品類別的分級(jí)調(diào)整供應(yīng)商對(duì)應(yīng)產(chǎn)品類別的分級(jí)電子采購平臺(tái)分子公司采購部門6經(jīng)理審批通過采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人審批，審批通過則流轉(zhuǎn)下一步，不通過則回到步驟6電子采購平臺(tái)分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人7是否調(diào)整為不合格供應(yīng)商系統(tǒng)判斷供應(yīng)商清單是否為不合格供應(yīng)商，若是則流轉(zhuǎn)到下一步，若不是則流轉(zhuǎn)到步驟11電子采購平臺(tái)系統(tǒng)N/A8綜合處審批通過總部綜合處審批，審批通過則流轉(zhuǎn)到下一步，不通過則流程結(jié)束電子采購平臺(tái)總部采購部門綜合處9副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批通過采購部門副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批，審批通過則流轉(zhuǎn)到下一步，不通過則流程結(jié)束電子采購平臺(tái)總部采購部門采購部副總經(jīng)理或總經(jīng)理10供應(yīng)商分級(jí)結(jié)果生效并通知供應(yīng)商經(jīng)理審批通過后，分級(jí)結(jié)果正式生效并發(fā)布給相關(guān)可查看供應(yīng)商清單的人員，并通知供應(yīng)商電子采購平臺(tái)系統(tǒng)系統(tǒng)供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1根據(jù)總部供應(yīng)商評(píng)估范圍、標(biāo)準(zhǔn)和方法，制定本分（子）公司供應(yīng)商評(píng)估細(xì)則根據(jù)總部供應(yīng)商評(píng)估范圍、標(biāo)準(zhǔn)和方法，各分子公司根據(jù)不同的產(chǎn)品和技術(shù)要求等建立不同的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（調(diào)查問卷模板）電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人2確定供應(yīng)商范圍、產(chǎn)品類別和評(píng)估參與者確定供應(yīng)商范圍、產(chǎn)品類別和評(píng)估參與者電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人3根據(jù)需要選定評(píng)估細(xì)則根據(jù)需要選定評(píng)估細(xì)則，調(diào)整評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)電子采購平臺(tái)采購部門及相關(guān)部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人等4經(jīng)理審核同意采購部門負(fù)責(zé)人是否同意進(jìn)行本次評(píng)估，同意后跳轉(zhuǎn)到下一步，不同意則回到步驟3電子采購平臺(tái)采購部門采購部門負(fù)責(zé)人5評(píng)估者針對(duì)評(píng)估對(duì)象相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估并提交結(jié)果評(píng)估者接到系統(tǒng)發(fā)出的評(píng)估要求/任務(wù)，針對(duì)評(píng)估對(duì)象（產(chǎn)品類別/供應(yīng)商）的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行評(píng)估并提交結(jié)果電子采購平臺(tái)評(píng)估相關(guān)部門評(píng)估相關(guān)部門人員6采購業(yè)務(wù)主管審核同意采購業(yè)務(wù)主管查看匯總后的各部門評(píng)估結(jié)果，并執(zhí)行審批同意，不同意流轉(zhuǎn)到上一步，同意則流轉(zhuǎn)到下一步電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)主管7經(jīng)理調(diào)整結(jié)果并審核同意經(jīng)理查看匯總后的各部門評(píng)估結(jié)果，有權(quán)修改和調(diào)整，并執(zhí)行審批同意電子采購平臺(tái)采購部門采購部門負(fù)責(zé)人8歸檔評(píng)估表供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，備案總公司審查歸檔評(píng)估表供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，備案總公司審查電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人9發(fā)布績(jī)效結(jié)果分子公司的月度/單次評(píng)估，將績(jī)效評(píng)估結(jié)果發(fā)布到電子平臺(tái)上，允許供應(yīng)商查看電子采購平臺(tái)采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人10查看績(jī)效評(píng)估結(jié)果并根據(jù)需要提交績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃供應(yīng)商查看績(jī)效結(jié)果，根據(jù)采購部門發(fā)布的績(jī)效結(jié)果上的處理意見提供績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃電子采購平臺(tái)供應(yīng)商供應(yīng)商11查看績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃并確認(rèn)進(jìn)度狀態(tài)評(píng)估結(jié)果經(jīng)過審批后，按分級(jí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)管理電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1確定供應(yīng)商年度評(píng)估范圍、標(biāo)準(zhǔn)和方法確定供應(yīng)商年度評(píng)估范圍、標(biāo)準(zhǔn)和方法電子采購平臺(tái)總部采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人2組織年度考核評(píng)價(jià)并通知分子公司組織年度供應(yīng)商評(píng)選，維護(hù)評(píng)選模板，并通知分子公司電子商務(wù)平臺(tái)總部采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人3匯總相關(guān)供應(yīng)商月度考核評(píng)價(jià)結(jié)果采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將相關(guān)供應(yīng)商的本年度所有月度考核評(píng)價(jià)結(jié)果匯總后，出具年度考核結(jié)果電子商務(wù)平臺(tái)分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人4經(jīng)理審核同意經(jīng)理審核同意，同意則流轉(zhuǎn)到下一步，不同意則返回上一步電子采購平臺(tái)分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人5匯總考核評(píng)價(jià)結(jié)果并審核通過匯總考核評(píng)價(jià)結(jié)果并審核通過電子采購平臺(tái)總部采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人6發(fā)布績(jī)效結(jié)果分子公司由總部組織的年度評(píng)估，將績(jī)效評(píng)估結(jié)果發(fā)布到電子平臺(tái)上，允許供應(yīng)商查看電子采購平臺(tái)分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人7查看績(jī)效評(píng)估結(jié)果并根據(jù)需要提交績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃供應(yīng)商查看績(jī)效結(jié)果，根據(jù)采購部門發(fā)布的績(jī)效結(jié)果上的處理意見提供績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃電子采購平臺(tái)供應(yīng)商供應(yīng)商8查看績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃并確認(rèn)進(jìn)度狀態(tài)評(píng)估結(jié)果經(jīng)過審批后，按分級(jí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)管理電子采購平臺(tái)采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人供應(yīng)商退出流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1不合格供應(yīng)商需要做退出處理前一流程為供應(yīng)商評(píng)估流程，同時(shí)根據(jù)《中國(guó)鋁業(yè)供應(yīng)商管理試行辦法》，針對(duì)供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商做退出處理申請(qǐng)電子采購平臺(tái)分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人2供應(yīng)商出現(xiàn)應(yīng)做退出處理的情況根據(jù)《中國(guó)鋁業(yè)供應(yīng)商管理試行辦法》，當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)相關(guān)應(yīng)該操作退出處理的情況時(shí)，轉(zhuǎn)入步驟3系統(tǒng)外分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人3填寫《供應(yīng)商退出審批表》在系統(tǒng)中手工填寫申請(qǐng)表電子采購平臺(tái)分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人4經(jīng)理審批通過通過時(shí)流轉(zhuǎn)到下一步，不通過則流轉(zhuǎn)到步驟3電子采購平臺(tái)采購部門采購部門負(fù)責(zé)人5分子公司主管副總審批通過通過時(shí)流轉(zhuǎn)到下一步，不通過則流轉(zhuǎn)到步驟3電子采購平臺(tái)分子公司采購部門分子公司主管副總6綜合處審批通過總部綜合處審批，審批通過則流轉(zhuǎn)到下一步，不通過則流程結(jié)束電子采購平臺(tái)總部采購部門綜合處7副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批通過采購部門副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批，審批通過則流轉(zhuǎn)到下一步，不通過則流程結(jié)束電子采購平臺(tái)總部采購部門副總經(jīng)理或總經(jīng)理8SAPECC系統(tǒng)修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)做相應(yīng)退出處理SAPERP系統(tǒng)修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)ERP采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人9系統(tǒng)定時(shí)更新ERP供應(yīng)商主數(shù)據(jù)到電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)系統(tǒng)定時(shí)更新ERP供應(yīng)商主數(shù)據(jù)到電子商務(wù)平臺(tái)ERP/電子采購平臺(tái)系統(tǒng)N/A供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程編號(hào)流程步驟描述所在系統(tǒng)模塊操作部門操作崗位備注1供應(yīng)商提出供應(yīng)商主數(shù)據(jù)變更需求提出供應(yīng)商主數(shù)據(jù)變更需求系統(tǒng)外供應(yīng)商供應(yīng)商2是否修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖是否修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖，若是則流轉(zhuǎn)到下一步，若不是則流程結(jié)束，在系統(tǒng)外完成系統(tǒng)外分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人3修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖并生成供應(yīng)商信息修改申請(qǐng)表電子商務(wù)平臺(tái)分子公司采購部門采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人4經(jīng)理審核同意經(jīng)理是否同意，同意則流轉(zhuǎn)到下一步，不同意則流轉(zhuǎn)到步驟3電子商務(wù)平臺(tái)分子公司采購部門采購部門負(fù)責(zé)人5是否包含需財(cái)務(wù)審核的字段？是否包含需財(cái)務(wù)審核的字段？是則流轉(zhuǎn)到下一步，不是則流轉(zhuǎn)到步驟7電子商務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)N/A6財(cái)務(wù)審核員審核同意？分子公司財(cái)務(wù)審核員審核同意，是則流轉(zhuǎn)到下一步，不是則流轉(zhuǎn)到步驟3電子采購平臺(tái)分子公司財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)審核員7總部綜合處審核同意總部綜合處是否審核同意，同意則流轉(zhuǎn)到下一步，不同意則流轉(zhuǎn)到步驟3電子采購平臺(tái)總部采購部門綜合處8