DB37-T 4554-2022 水處理劑生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

ICS71.010CCSG00ICS71.010CCSG00山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB37/T4554—2022水處理劑生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南Implementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskclassificationforworksafetyofwatertreatmentagentproductionenterprises2022-11-04發(fā)布 2022-12-04實(shí)施山東省場(chǎng)監(jiān)理局 發(fā)布DB37/T4554DB37/T4554—2022II目 次前言 III112范引文件 13語(yǔ)定義 14本件 1實(shí)全培訓(xùn) 14.1.1訓(xùn)件 14.1.2訓(xùn)容 14.1.3訓(xùn)錄 2編體文件 25險(xiǎn)別價(jià) 2風(fēng)點(diǎn)定 2險(xiǎn)劃原則 2險(xiǎn)排查 2危源識(shí)析 2險(xiǎn)辨范圍 25.2.2識(shí)法 25.2.3險(xiǎn)辨實(shí)施 3風(fēng)控措施 35.3.1本件 35.3.2程術(shù)施 35.3.3理施 3訓(xùn)育施 3體護(hù)施 3急置施 3制施施 35.4風(fēng)評(píng)價(jià) 4險(xiǎn)價(jià)法 4險(xiǎn)價(jià)則 45.5風(fēng)分管控 45.5.1控則 4定險(xiǎn)級(jí) 4大較風(fēng)定 4險(xiǎn)級(jí)控施 4險(xiǎn)級(jí)控求 4制險(xiǎn)級(jí)清單 55.5.7險(xiǎn)知 56果應(yīng)用 57級(jí)控果 5DB37/T4554DB37/T4554—2022IIII8息管理 59續(xù)進(jìn) 59.1評(píng)審 59.2更新 59.3溝通 6附錄A（料）風(fēng)分析錄 7附錄B（料）重風(fēng)險(xiǎn)控單示） 70DB37/T4554DB37/T4554—2022IIIIII前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGEPAGE8水處理劑生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南范圍本文件適用于山東省行政區(qū)域內(nèi)水處理劑生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。（GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB30871危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范GB39800.1—2020個(gè)體防護(hù)裝備配備規(guī)范第1部分：總則GB39800.2—2020個(gè)體防護(hù)裝備配備規(guī)范第2部分：石油、化工、天然氣DB37/T1922山東省勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2971—2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T2882—2016、DB37/T2971—2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。培訓(xùn)內(nèi)容宜至少包括：——風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度；——風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；——同行業(yè)事故案例；——其他關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)資料。企業(yè)宜保留培訓(xùn)記錄，記錄一般包括：——培訓(xùn)計(jì)劃；——培訓(xùn)課件或培訓(xùn)影像等相關(guān)資料；——培訓(xùn)簽到表；——培訓(xùn)考核和效果評(píng)價(jià)記錄；——其他相關(guān)資料。按照DB37/T2971—2017中4.3執(zhí)行，建立并形成體系文件。示例1：生產(chǎn)裝置分為羥基乙叉二膦酸(HEDP)裝置、氨基三亞甲基膦酸（ATMP）裝置、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸（PBTCA）裝置、聚丙烯酸（鈉）[（PAA（S）]裝置、聚馬來(lái)酸酐（HPMA）裝置等。示例2：罐區(qū)分為三氯化磷罐區(qū)、腐蝕性化學(xué)品罐區(qū)、易燃易爆化學(xué)品罐區(qū)、氧化性化學(xué)品罐區(qū)、成品罐區(qū)等。（HEDPATMPPBTCAHPMA（）——非常規(guī)作業(yè)，包括動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等特殊作業(yè)和檢維修作業(yè)等。5.1.2.1DB37/T2971—20175.1.25.1.2.2（表A.1）。危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍符合DB37/T2971—2017中5.2.2。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全員參與，辨識(shí)應(yīng)系統(tǒng)和全面，覆蓋全部作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，并建立作業(yè)活動(dòng)清單（表A.2）及設(shè)備設(shè)施清單（表A.3）。不同的危險(xiǎn)源辨識(shí)宜采用相應(yīng)的辨識(shí)方法：——對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜選用工作危害分析法（JHA）進(jìn)行辨識(shí)；——對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜選用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行辨識(shí)；（HAZOP）進(jìn)——企業(yè)也可根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，選擇有效可行的其他方法，如類比法、事故樹(shù)分析法等進(jìn)行辨識(shí)。GB6441示例1：操作人員在操作平臺(tái)上工作時(shí)，從場(chǎng)地濕滑、個(gè)人行為規(guī)范等方面分析其受外因影響而存在的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致平臺(tái)上跌落，發(fā)生高處墜落。示例2：反應(yīng)釜從裙座、釜體分析其質(zhì)量方面的固有風(fēng)險(xiǎn)，從溫度、壓力等方面分析其受外因影響而存在的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致設(shè)備損壞、物料泄漏，遇明火發(fā)生火災(zāi)、爆炸。企業(yè)制定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施符合DB37/T2882—2016的風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別和基本原則。工程技術(shù)措施主要包括以下內(nèi)容：——工藝自身的技術(shù)要求，例如溫度、流量、壓力、液位等；GDSSIS（）——設(shè)備自身檢修維護(hù)的措施，例如：設(shè)備自檢、檢驗(yàn)檢測(cè)要求等；落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和作業(yè)規(guī)程等內(nèi)容。根據(jù)DB37/T1922和GB39800.1、GB39800.2對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)行選用配備。異常或事故狀態(tài)下應(yīng)采取控制措施，應(yīng)與企業(yè)工序或場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)處置方案的相關(guān)要求相一致。風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前按照DB/T2882—2016中6.5.2.2組織評(píng)審。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法按照DB37/T2971—2017，選擇適宜風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。宜結(jié)合企業(yè)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)大小、安全目標(biāo)等因素確定合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。管控原則符合DB37/T2971—2017中的5.5.1。按照5.4.2制定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3——涉及重大危險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)因素的場(chǎng)所，且同一作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員在10人以上的；——經(jīng)評(píng)價(jià)確定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)?！l(fā)生過(guò)1次以上不足3次的輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且發(fā)生事故的條件依然存在的；310——經(jīng)評(píng)價(jià)確定的其他較大風(fēng)險(xiǎn)。1表1 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)照表管控級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)色度重大風(fēng)險(xiǎn)A級(jí)或1級(jí)紅色較大風(fēng)險(xiǎn)B級(jí)或2級(jí)橙色一般風(fēng)險(xiǎn)C級(jí)或3級(jí)黃色低風(fēng)險(xiǎn)D級(jí)或4級(jí)、E級(jí)或5級(jí)藍(lán)色——重大風(fēng)險(xiǎn)由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控；——較大風(fēng)險(xiǎn)由分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控；——一般風(fēng)險(xiǎn)由部室（車間）負(fù)責(zé)管控；——低風(fēng)險(xiǎn)由班組（崗位）負(fù)責(zé)管控。B。成果與應(yīng)用符合DB37/T2971—2017中第6章的規(guī)定。分級(jí)管控效果符合DB37/T2971—2017中第7章的規(guī)定。按照山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)信息化建設(shè)有關(guān)文件進(jìn)行信息化管理。評(píng)審按DB37/T2882—2016中9.1更新按DB37/T2882—2016中9.2——法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)及政策文件等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；——工藝、裝置或設(shè)施、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——辨識(shí)出新的危險(xiǎn)源；——企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生重大變化；——風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；——企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情況。溝通DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGEPAGE7附錄A（）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬示例見(jiàn)表A.1。表A.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（記錄受控號(hào)）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）No：01序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)傷害通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)2高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)高處墜落、其他傷害通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)3受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息、其他傷害通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)4盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、灼燙、其他傷害通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)5動(dòng)土作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、其他傷害、通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)6吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)起重傷害、高處墜落通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)7臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)8斷路作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害，其他傷害通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)9檢維修作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、灼燙、其他傷害通用區(qū)域維修車間非常規(guī)作業(yè)10HEDP生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—11ATMP生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—12PBTCA作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—13PAA（S）生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—14HPMA生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—15復(fù)配作業(yè)作業(yè)活動(dòng)傷害、生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—16產(chǎn)品裝車作業(yè)作業(yè)活動(dòng)害儲(chǔ)運(yùn)區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間（倉(cāng)庫(kù)）—17原料卸車作業(yè)作業(yè)活動(dòng)其他傷害、儲(chǔ)運(yùn)區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間（倉(cāng)庫(kù)）—18叉車作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、其他傷害儲(chǔ)運(yùn)區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間（倉(cāng)庫(kù)）—19分裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)灼燙、其他傷害生產(chǎn)裝置區(qū)生產(chǎn)車間—20出入庫(kù)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、其他傷害倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)車間（倉(cāng)庫(kù)）—22取樣化驗(yàn)作業(yè)活動(dòng)實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)分析室—DB37/T4554—2022DB37/T4554—2022A.1續(xù)）（記錄受控號(hào)）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）No：01PAGEPAGE10序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注23循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、淹溺、其他傷害循環(huán)水區(qū)循環(huán)水工段—24純凈水系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害，觸電、其他傷害純凈水房純凈水車間—25配送電作業(yè)設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)、其他傷害配電室維修車間—26污水處理作業(yè)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、淹溺、其他傷害廢水處理區(qū)廢水處理工段—27?；穫}(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施他傷害庫(kù)房?jī)?chǔ)運(yùn)車間—28非危化品倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、其他傷害庫(kù)房?jī)?chǔ)運(yùn)車間—29三氯化磷罐區(qū)設(shè)備設(shè)施其他傷害罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間—30腐蝕性化學(xué)品罐區(qū)設(shè)備設(shè)施灼燙、機(jī)械傷害、其他傷害罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間鹽酸和氫氧化鈉31易燃易爆化學(xué)品罐區(qū)設(shè)備設(shè)施傷害罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間甲醇、丙烯酸、丙烯酸甲酯、甲醇鈉、亞磷酸二甲酯、冰醋酸、甲醛、乙酰氯、氯化芐等32氧化性化學(xué)品罐區(qū)設(shè)備設(shè)施傷害、其他傷害罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間過(guò)氧化氫、過(guò)氧乙酸等33成品罐區(qū)設(shè)備設(shè)施灼燙、機(jī)械傷害、其他傷害罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間—34反應(yīng)釜設(shè)備設(shè)施觸電、其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—35混合釜設(shè)備設(shè)施傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—36濃縮結(jié)晶釜設(shè)備設(shè)施傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—37換熱器設(shè)備設(shè)施灼燙、其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—38機(jī)泵設(shè)備設(shè)施傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—39蒸餾塔設(shè)備設(shè)施其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—40壓濾機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—41冷凍機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—42叉車設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—43空壓機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—44離心機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、其他傷害生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間—45干燥裝置設(shè)備設(shè)施傷害車間內(nèi)鍋爐車間—序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注46鍋爐系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、其他傷害、鍋爐房動(dòng)力車間—47變配電室設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)、其他傷害輔助車間維修車間—48涼水塔設(shè)備設(shè)施高處墜落、觸電、其他傷害輔助車間輔助車間—49負(fù)壓機(jī)組設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電輔助車間輔助車間—50污水處理池設(shè)備設(shè)施淹溺、其他傷害、廢水處理區(qū)廢水處理工段—51純凈水裝置設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害、觸電、其他傷害純凈水房純凈水工段—52化驗(yàn)儀器設(shè)備設(shè)備設(shè)施化驗(yàn)室化驗(yàn)室—53消防設(shè)施設(shè)備設(shè)施觸電、機(jī)械傷害、其他傷害車間內(nèi)安環(huán)部—填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（GB6441DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGEPAGE11作業(yè)活動(dòng)清單示例見(jiàn)表A.2。表A.2作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）No：02序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1動(dòng)火作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過(guò)程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域維修班特定時(shí)間進(jìn)行2高處作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過(guò)程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域維修班特定時(shí)間進(jìn)行3受限空間作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過(guò)程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域維修班定期進(jìn)行4盲板抽堵作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過(guò)程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域維修班特定時(shí)間進(jìn)行5動(dòng)土作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過(guò)程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域**公司特定時(shí)間進(jìn)行6吊裝作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過(guò)程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域**公司特定時(shí)間進(jìn)行7臨時(shí)用電作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過(guò)程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域維修班特定時(shí)間進(jìn)行8斷路作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備；2.作業(yè)過(guò)程中；3.作業(yè)結(jié)束。通用區(qū)域**公司特定時(shí)間進(jìn)行9檢維修作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過(guò)程中3.作業(yè)后清理通用區(qū)域維修班特定時(shí)間進(jìn)行10HEDP生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備；酯化、保溫、水解、蒸餾、降溫；停車HEDP產(chǎn)裝置**生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行11ATMP生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備；中和、縮合、蒸餾；停車ATMP產(chǎn)裝置**生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行12PBTCA生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備；酯化、加成、水解、蒸餾；停車PBTCA生產(chǎn)裝置**生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行13PAA（S）生產(chǎn)作業(yè)停車PAA（S）生產(chǎn)裝置**生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行聚合反應(yīng)14HPMA生產(chǎn)作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備；提溫、聚合、保溫；停車HPMA產(chǎn)裝置**生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行聚合反應(yīng)15復(fù)配作業(yè)作業(yè)前準(zhǔn)備；混合、攪拌；停車復(fù)配生產(chǎn)裝置**生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行16產(chǎn)品裝車作業(yè)1.裝車前準(zhǔn)備2.裝車3.作業(yè)后清理罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間特定時(shí)間進(jìn)行17原料卸車作業(yè)車輛到指定位置、堰車、連接靜電接地、卸車管道連接等準(zhǔn)備工作；開(kāi)啟卸車泵卸車；停止卸車泵；撤靜電接地、車輛駛離等工作。罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間特定時(shí)間進(jìn)行表A.2作業(yè)活動(dòng)清單（續(xù)）（記錄受控號(hào)）單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）No：02序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注18叉車作業(yè)開(kāi)車前的準(zhǔn)備，按指定路線到達(dá)指定位置，叉車作業(yè)過(guò)程中的物料遷移，作業(yè)結(jié)束后叉車停放指定的位置倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)車間特定時(shí)間進(jìn)行19分裝作業(yè)1.3.貼標(biāo)包裝生產(chǎn)車間**生產(chǎn)車間特定時(shí)間進(jìn)行20出入庫(kù)作業(yè)1.出入庫(kù)前準(zhǔn)備2.出入庫(kù)3.作業(yè)后清理倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)車間特定時(shí)間進(jìn)行21鍋爐運(yùn)行鍋爐點(diǎn)火、鍋爐運(yùn)行、停爐鍋爐動(dòng)力車間特定時(shí)間進(jìn)行22取樣化驗(yàn)取樣；檢測(cè)前的準(zhǔn)備，檢測(cè)分析，化驗(yàn)后處理化驗(yàn)室化驗(yàn)室定期進(jìn)行23循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.開(kāi)循環(huán)水泵3.定期加藥、排污4.停車輔助區(qū)動(dòng)力車間特定時(shí)間進(jìn)行24純凈水系統(tǒng)運(yùn)行1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過(guò)程中3.作業(yè)后清理輔助區(qū)動(dòng)力車間特定時(shí)間進(jìn)行25配送電作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過(guò)程中3.作業(yè)后清理配電室維修車間特定時(shí)間進(jìn)行26污水處理作業(yè)污水調(diào)節(jié)，配藥、污水處理裝置運(yùn)行，污泥處理輔助區(qū)污水處理站特定時(shí)間進(jìn)行填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日（PIDDB37/T4554DB37/T4554—20221212設(shè)備設(shè)施清單示例見(jiàn)表A.3。表A.3設(shè)備設(shè)施清單單位：水處理劑生產(chǎn)公司（示例）No：03序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1?；穫}(cāng)庫(kù)其他設(shè)備類CW001/倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間否按倉(cāng)庫(kù)編號(hào)來(lái)寫(xiě)有幾1#、2#、3#2非?；穫}(cāng)庫(kù)其他設(shè)備類CW002/倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間否6#、7#、8#3三氯化磷罐區(qū)其他設(shè)備類CW003/倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間否4腐蝕性化學(xué)品罐區(qū)儲(chǔ)罐及容器類CW005/倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間否5易燃易爆化學(xué)品罐區(qū)儲(chǔ)罐及容器類CW004/倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間否6氧化性化學(xué)品罐區(qū)儲(chǔ)罐及容器類CW007/倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間否7成品罐區(qū)儲(chǔ)罐及容器類CW008/倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間否8反應(yīng)釜反應(yīng)器類R0101a-c；R0202a-cR0301a-e/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否包括聚合反應(yīng)釜、水解反應(yīng)釜、酯化反應(yīng)釜等反應(yīng)釜9混合釜儲(chǔ)罐及容器類R0401a-b/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否10濃縮結(jié)晶釜化工機(jī)械類R0501a-b/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否11換熱器冷換設(shè)備類E0101/E0102/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否12機(jī)泵通用機(jī)械P101-P200/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否13蒸餾塔塔類T101，T201/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否14壓濾機(jī)化工機(jī)械類M0301/生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間否15冷凍機(jī)其他設(shè)備類W003/輔助區(qū)生產(chǎn)車間否16叉車通用機(jī)械類廠區(qū)儲(chǔ)運(yùn)車間是3輛（根據(jù)實(shí)際車輛數(shù)來(lái)寫(xiě)）17空壓機(jī)通用機(jī)械W003/輔助區(qū)生產(chǎn)車間是18離心機(jī)化工機(jī)械類M0102/生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)車間否19干燥裝置化工機(jī)械類S1101/裝置區(qū)生產(chǎn)車間否20鍋爐系統(tǒng)動(dòng)力類D001/鍋爐房動(dòng)力車間是21變配電室其他設(shè)備類D003/變配電站維修車間否22涼水塔冷換設(shè)備類W002/涼水塔區(qū)動(dòng)力車間否23負(fù)壓機(jī)組其他設(shè)備類W004/輔助區(qū)動(dòng)力車間否24污水處理池化工機(jī)械類W001/污水處理區(qū)污水處理站否25純凈水裝置化工機(jī)械類W003/純凈水房動(dòng)力車間否26化驗(yàn)儀器設(shè)備其他設(shè)備類化驗(yàn)室化驗(yàn)室否27消防設(shè)施其他設(shè)備類D004/消防泵區(qū)安環(huán)部否填表人：填表日期：審核人：審核日期：（23.DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGE14以水處理劑生產(chǎn)公司為例，工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄見(jiàn)以下示例。示例1：（記錄受控號(hào)）單位：維修車間崗位：檢修崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：動(dòng)火作業(yè)No：01序號(hào)作業(yè)步驟（主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)前準(zhǔn)備1.作業(yè)人員健康狀況異常章作業(yè)；2.負(fù)責(zé)人指揮失作業(yè)場(chǎng)地環(huán)境不良；10作規(guī)程不規(guī)范。容器其他傷害有效斷開(kāi)與動(dòng)火設(shè)備相連接的所有管線；3.設(shè)置便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀；4.動(dòng)火點(diǎn)周圍的下水井、地漏、地溝、電纜溝等已清除易燃物，并已采取覆蓋、鋪沙、水封等手段進(jìn)行隔離；5.電焊回路線已接在焊件上，把線未穿過(guò)下水井或其他設(shè)備搭接、設(shè)備接地；6.小于5m，二者與作業(yè)地點(diǎn)間距不10m1.《動(dòng)火作業(yè)安全管理規(guī)定》、《動(dòng)火作業(yè)證》；2.明確動(dòng)火責(zé)任人、監(jiān)護(hù)人、安全措施落實(shí)責(zé)任人等；3.所有負(fù)責(zé)人簽字人員到現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)盲板、置換措施到位情況；4.人員資質(zhì)審查；辦理許可；5.可燃?xì)怏w含量在爆炸范圍之外；6.特殊動(dòng)火作業(yè)應(yīng)預(yù)先制定作業(yè)方案；7.進(jìn)行安全技術(shù)交底；8.按規(guī)范要求落實(shí)其它安全技術(shù)措施；1.作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)前對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全告知和培訓(xùn)：a)安全規(guī)章制度；b)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和作業(yè)過(guò)程中可能存在的危險(xiǎn)、有害因素及相應(yīng)的安全措施；作業(yè)過(guò)程中使用的個(gè)體防護(hù)器具的使用方法及使故的預(yù)防、避險(xiǎn)、逃生、自救及互救相關(guān)的事故案例及經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)。佩戴安焊工手套等勞動(dòng)防護(hù)用品。1.停止作業(yè)；2.人員受傷立即就醫(yī)；3.發(fā)生火災(zāi)，用滅火器撲救；4.報(bào)火警。34123級(jí)黃2實(shí)施動(dòng)火作業(yè)中1.負(fù)責(zé)人指揮失誤、違章指揮；3.防護(hù)距離7.電傷害、化學(xué)性室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良；10.室外作業(yè)場(chǎng)地環(huán)境不良。容器其他傷害1.設(shè)有漏電保護(hù)器；2.擋板和防火布；3.60min業(yè)期間應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行檢測(cè)；4.全措施落實(shí)到位。1.專業(yè)人員專項(xiàng)檢查、每次作業(yè)時(shí)安全專業(yè)人員專項(xiàng)檢查和巡查，清除周圍易燃物；2.監(jiān)護(hù)人堅(jiān)守崗位；3.罐區(qū)內(nèi)動(dòng)火點(diǎn)同一圍堰和防火間距內(nèi)不同時(shí)進(jìn)行脫水作業(yè)；4.五級(jí)以上（含五級(jí)）天氣，原則上禁止露天動(dòng)火作業(yè)，因生產(chǎn)確需動(dòng)火，動(dòng)火作業(yè)應(yīng)升級(jí)管理。35152級(jí)橙DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGE14（記錄受控號(hào)）單位：維修車間崗位：檢修崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：動(dòng)火作業(yè)No：01序號(hào)作業(yè)步驟（主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置3作業(yè)結(jié)束1.負(fù)責(zé)人指揮失誤、違章指揮；3.防護(hù)距離化學(xué)性室內(nèi)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境不良；10.室外作業(yè)場(chǎng)地環(huán)境不良。火災(zāi)、容器爆炸、灼燙、其他傷害1.恢復(fù)作業(yè)時(shí)拆移的欄桿、防護(hù)罩等安全設(shè)施的安全使用功能；2.將作業(yè)用的工器具、腳手架、臨時(shí)電源、臨時(shí)照明設(shè)備等及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)。垃圾、油污等認(rèn)無(wú)殘留火種后方可離開(kāi)。1.作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)前對(duì)作業(yè)人a)規(guī)章制度；b)素及相應(yīng)的安全措施；c）過(guò)程中使用的個(gè)體防護(hù)器具的使用方法及使用注意事項(xiàng)；及互救等知識(shí)；e）案例及經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)。佩戴安全帽，穿工作服，焊工手套等勞動(dòng)防護(hù)用品。1.停止作業(yè)；2.人員受傷立即就醫(yī)；3.發(fā)生火災(zāi)，用滅火器撲救；4.報(bào)火警。2364級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：注：受限空間、高處作業(yè)等其他特殊作業(yè)參照動(dòng)火作業(yè)的評(píng)價(jià)記錄進(jìn)行分析，按照GB30871規(guī)定執(zhí)行。DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例2：PAGE15（記錄受控號(hào)）（作業(yè)活動(dòng)）名稱：檢維修作業(yè)No：2序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1檢維修前準(zhǔn)備1.負(fù)責(zé)人指揮失誤、違章指揮；2.設(shè)備、設(shè)施、工具、附件缺陷；3.防護(hù)缺陷；4.化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素。灼燙、觸害完善檢修方案，技術(shù)制定審議方案、技術(shù)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行審批；檢維修前確認(rèn)斷電、并停電掛牌，上鎖。1.專人檢查落實(shí)有關(guān)安全措施；2.按變更管理規(guī)定內(nèi)容和要求落實(shí)變更手續(xù)。1.位應(yīng)對(duì)參加檢修作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育，有關(guān)檢修作業(yè)的安全現(xiàn)場(chǎng)和檢修過(guò)程中存在的危險(xiǎn)因素和可能出現(xiàn)的問(wèn)題及相應(yīng)對(duì)所使用的個(gè)體防護(hù)器具的使用方法及使用工作服、安全帽、耐酸堿手套、防護(hù)眼鏡、耐酸堿防護(hù)服等與工作相應(yīng)的個(gè)人防護(hù)裝備。1.立即停止作業(yè)；2.現(xiàn)場(chǎng)配備消防器材；3.設(shè)有醫(yī)藥箱、外傷應(yīng)急處理、燒傷急救；立即送受傷人員就醫(yī)。2484級(jí)藍(lán)2檢維修過(guò)程中1.作業(yè)人員有冒險(xiǎn)心理；2.操作錯(cuò)誤；3.灼燙、物體打擊、高處墜落、其他傷害1.增加支架，減少振動(dòng)；2.更換耐酸堿的密封件；3.合格的閥門部件。1.維修期間安全檢查。2規(guī)定。3393級(jí)黃3作業(yè)后清理1.作業(yè)人員有冒險(xiǎn)負(fù)責(zé)人違章指揮；3.4.化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素?；馂?zāi)、灼燙、物體打擊、其他傷害1.檢查驗(yàn)收；2.按規(guī)定進(jìn)行交接。1.嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核規(guī)定和事故責(zé)任追究；2.對(duì)檢維修進(jìn)度進(jìn)行記錄、根據(jù)檢維修計(jì)劃及增加內(nèi)容進(jìn)行校對(duì)、并確認(rèn)接受簽字。2244級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例3：PAGE16（記錄受控號(hào)）單位：**生產(chǎn)車間崗位：HEDP生產(chǎn)裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：HEDP生產(chǎn)作業(yè)NO：3序號(hào)工作步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有的控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)人防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)前準(zhǔn)備未檢查設(shè)備設(shè)施是否正常人員未持證上崗未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品安裝監(jiān)控系統(tǒng)從事專業(yè)技術(shù)的維修1.迅速小心使傷員脫離危險(xiǎn)區(qū)，并向上級(jí)匯報(bào)，簡(jiǎn)單處理后送醫(yī)院救治；2.立即切斷電源，并用絕緣物把觸電者脫離電源，抬至安全地點(diǎn)后救治；3.啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。2244級(jí)藍(lán)2酯化未能認(rèn)真核對(duì)物料名稱及數(shù)量DCS統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修作業(yè)44162級(jí)橙3保溫投錯(cuò)料、滴加過(guò)快、閥門損壞、包裝袋損壞火災(zāi)、容器規(guī)程落實(shí)操作規(guī)程的執(zhí)行人員經(jīng)培訓(xùn)持證上配備個(gè)人44162橙HEDP生觸電、機(jī)械加強(qiáng)開(kāi)停車試車操作勞動(dòng)4水解44162橙產(chǎn)過(guò)程閥門泄露閥門泄漏或滴加速度快、未按要傷害規(guī)程持證上崗嚴(yán)格執(zhí)行操人員進(jìn)行培訓(xùn)。防護(hù)用品蒸餾2364級(jí)藍(lán)5降溫求巡檢；閥門損壞；計(jì)量系統(tǒng)故障作規(guī)定班長(zhǎng)監(jiān)督2364級(jí)藍(lán)停車未及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備內(nèi)物料按要求填寫(xiě)記錄，制定作業(yè)方案2364級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：注：ATMP生產(chǎn)作業(yè)、PBTCA生產(chǎn)作業(yè)、PAA（S）生產(chǎn)作業(yè)、HPMA生產(chǎn)作業(yè)、復(fù)配作業(yè)等參照HEDP生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行工作危害分析。DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例4：PAGE17（記錄受控號(hào)）單位：儲(chǔ)運(yùn)車間崗位：裝卸風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：產(chǎn)品裝車作業(yè)NO：4序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1裝車前準(zhǔn)備車輛及罐體不在檢驗(yàn)期指定路線進(jìn)入車輛傷害、火災(zāi)、灼燙、觸駐車器和防火罩限速標(biāo)志嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)操作技能培佩戴安全帽、工作服、勞保手套1.出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險(xiǎn)源并立即上報(bào)3393級(jí)黃2裝車監(jiān)控專人現(xiàn)場(chǎng)指3393級(jí)黃傷害揮嚴(yán)格按操觸電者脫離電源，抬至安全3作業(yè)后清理管道內(nèi)有余料作規(guī)程作業(yè)地點(diǎn)后救治。43123級(jí)黃分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例5：PAGE18（記錄受控號(hào)）單位：儲(chǔ)運(yùn)車間崗位：裝卸風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：原料卸車作業(yè)NO：5序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1車輛檢查按規(guī)定駛堰車、連接靜電接地等前期準(zhǔn)備工作車輛及罐體不在檢車輛未按指定路線進(jìn)入。駐車器和防火罩限速標(biāo)志嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)專人現(xiàn)場(chǎng)指揮員工實(shí)習(xí)期佩戴安全帽、工作服、勞保手套1.出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險(xiǎn)源并立即上報(bào)上級(jí)，將傷員抬至安全地點(diǎn)后救治；2.發(fā)生火災(zāi)時(shí)，使用消防器材進(jìn)行滅火；3.立即切斷電源，并用絕緣物把觸電者脫離電源，抬至安全地點(diǎn)后救治。3393級(jí)黃2卸車管道連接連接不實(shí)車輛傷害、緊箍圈箍固定防脫裝置安全確認(rèn)間通過(guò)師帶徒的形式進(jìn)3393級(jí)黃火災(zāi)、灼行崗位操作3開(kāi)啟裝卸車泵未確認(rèn)卸車泵及閥門情況燙、觸電、其他傷害防爆開(kāi)關(guān)嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)期進(jìn)行設(shè)備、43123級(jí)黃4停止裝卸車泵未確認(rèn)卸車泵及閥門情況防爆開(kāi)關(guān)嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)全培訓(xùn)。3264級(jí)藍(lán)5清理管道殘留液，收起裝卸車管道。管道內(nèi)有余料管頭封堵裝置先關(guān)閥門后停泵2244級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例6：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE19（記錄受控號(hào)）單位：儲(chǔ)運(yùn)車間崗位：叉車風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：叉車作業(yè)NO：6序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事（環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)前準(zhǔn)備未按要求查驗(yàn)或無(wú)證作業(yè)車輛傷害、其他傷害方向盤(pán)、制動(dòng)系統(tǒng)、車燈、喇叭叉車在年檢有效期內(nèi)員工實(shí)習(xí)期間通過(guò)師帶徒的形式進(jìn)行崗位操作技能培訓(xùn)；定期進(jìn)行設(shè)備、培訓(xùn)。佩戴安全帽、出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險(xiǎn)源傷員抬至安全地點(diǎn)后救治。2244級(jí)藍(lán)2進(jìn)行作業(yè)未檢查叉車狀況、無(wú)證作業(yè)、車速過(guò)快剎車嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)4284級(jí)藍(lán)3作業(yè)結(jié)束未檢查叉車狀況停到指定位置并拔鑰匙拉手剎4284級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例7：（記錄受控號(hào)）單位：生產(chǎn)車間崗位：分裝風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：分裝作業(yè)NO:7序號(hào)作業(yè)步驟（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1分裝前準(zhǔn)備未佩戴勞保用品安裝監(jiān)控員工實(shí)習(xí)期間1.出現(xiàn)人員受傷迅速使傷2364級(jí)藍(lán)2分裝發(fā)現(xiàn)隱患未處置；儀表指示錯(cuò)誤灼燙、其他傷害安裝監(jiān)控嚴(yán)格按照操作規(guī)程檢查問(wèn)題及時(shí)反通過(guò)師帶徒的形式進(jìn)行崗位操作技能培訓(xùn)；定期進(jìn)行設(shè)備、穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品員脫離危險(xiǎn)源并立即上報(bào)并用絕緣物把觸電者脫離2364級(jí)藍(lán)加強(qiáng)儀表校核3貼標(biāo)包裝不仔細(xì)核對(duì)而貼標(biāo)錯(cuò)誤加裝提示標(biāo)志牌映。工藝操作、安全電源，抬至安全地點(diǎn)后救2364級(jí)藍(lán)培訓(xùn)。治。DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例8：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE20（記錄受控號(hào)）單位：儲(chǔ)運(yùn)車間崗位：倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：出入庫(kù)作業(yè)NO：8序號(hào)作業(yè)步驟（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1出入庫(kù)前準(zhǔn)備車輛存在安全隱患；車速過(guò)快；車輛未按規(guī)定駛?cè)胱鳂I(yè)區(qū)域車輛傷害其他傷害停車后安裝駐限速標(biāo)志檢查車輛及人員資質(zhì)人員現(xiàn)場(chǎng)指揮員工實(shí)習(xí)期間通過(guò)師帶徒的形式進(jìn)行崗位操作技安全培訓(xùn)。佩戴安全帽、工作出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險(xiǎn)源并立即上報(bào)上級(jí)，將傷員抬至安全地點(diǎn)后救治。2364級(jí)藍(lán)2出入庫(kù)未檢查叉車狀況或無(wú)證作業(yè)采用專用工具或叉車裝卸嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)3264級(jí)藍(lán)3作業(yè)后清理現(xiàn)場(chǎng)殘留物料嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)2364級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例9：（記錄受控號(hào)）單位：鍋爐車間崗位：鍋爐房風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：鍋爐運(yùn)行NO：9序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1點(diǎn)火檢查不到位火災(zāi)、鍋爐爆炸、灼燙、觸電機(jī)械傷害、其他傷害安全閥、壓力表經(jīng)第三方檢測(cè)1.執(zhí)行鍋爐作業(yè)規(guī)程；2.不得連續(xù)點(diǎn)火。員工實(shí)習(xí)期間通過(guò)師帶徒的形式進(jìn)行操作、安全培訓(xùn)。佩戴安全帽、工作1.迅速小心使傷員脫離危險(xiǎn)區(qū)，并向上級(jí)匯報(bào)，簡(jiǎn)單處理后送醫(yī)院救治；2.立即切斷電源，并用絕緣物把觸電者脫離電源，抬至安全地點(diǎn)后救治；3.發(fā)生火災(zāi)使用合適的消防器材撲救。4.啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案44162級(jí)橙2鍋爐操作不當(dāng)張貼注意事項(xiàng)警告牌執(zhí)行鍋爐作業(yè)規(guī)程44162級(jí)橙3停爐停爐速度過(guò)快溫度聯(lián)鎖執(zhí)行停爐操作規(guī)程操作規(guī)程培訓(xùn)必要的勞保用品44162級(jí)橙DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例10：PAGEPAGE21(記錄受控號(hào)）單位：化驗(yàn)室崗位：化驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：取樣化驗(yàn)No：10序號(hào)（作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1取樣未按指定的路線到取樣點(diǎn)；未按規(guī)范取樣取樣安全行走標(biāo)志線路取樣器皿按操作規(guī)范進(jìn)行員工實(shí)習(xí)期間通過(guò)師帶徒的形式進(jìn)行崗位操作技能培訓(xùn)；定期進(jìn)行設(shè)員工實(shí)習(xí)期間通過(guò)師帶徒的形式進(jìn)行崗位操作技能培訓(xùn)；定期進(jìn)行設(shè)穿戴工作出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險(xiǎn)源并立即上報(bào)上級(jí)，將傷員抬至安全地點(diǎn)后救治發(fā)生火災(zāi)使用合適的消防器材撲救。2244級(jí)藍(lán)2檢測(cè)前的準(zhǔn)備檢測(cè)前準(zhǔn)備不充分；檢查裝備、儀器、鋼瓶等不到位監(jiān)控2364級(jí)藍(lán)3檢測(cè)分析未按要求操作規(guī)程自動(dòng)化2244級(jí)藍(lán)4化驗(yàn)后處理化學(xué)品整理不規(guī)范2244級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例11：(記錄受控號(hào)）單位：輔助崗位：循環(huán)水風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行No：11序號(hào)作業(yè)步驟（作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)前準(zhǔn)備地面濕滑監(jiān)控員工實(shí)習(xí)期間通過(guò)出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險(xiǎn)源并立即上報(bào)上級(jí)，將傷員抬至安全地點(diǎn)后救治發(fā)生火災(zāi)使用合適的消防器材撲救。2244級(jí)藍(lán)2開(kāi)循環(huán)水泵未按規(guī)范操作機(jī)械傷DCS控制師帶徒的形式進(jìn)行穿戴穿戴2364級(jí)藍(lán)3加藥裝置故障；排污不及時(shí)害、淹DCS控制按操作規(guī)崗位操作技能培工作服、溺、其范進(jìn)行手套等防4停車操作人員違反操作規(guī)程他傷害張貼警告牌工藝操作、安全培護(hù)用品訓(xùn)。分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例12：PAGE22（記錄受控號(hào)）單位：輔助崗位：純凈水系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：純凈水系統(tǒng)運(yùn)行No：12序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)前準(zhǔn)備地面濕滑警示標(biāo)志按操作規(guī)范進(jìn)行穿戴防護(hù)用品災(zāi)使用合適的消防器材撲救。2244級(jí)藍(lán)2作業(yè)過(guò)程中未按規(guī)范操作監(jiān)控2364級(jí)藍(lán)3作業(yè)后清理操作不規(guī)范2244級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例13：（記錄受控號(hào)）單位：輔助崗位：配送電作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：配送電作業(yè)No：13序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)前準(zhǔn)備未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)其他傷害按操作規(guī)范進(jìn)行員工實(shí)習(xí)期間通過(guò)師帶徒的形式進(jìn)行崗位操作技能培訓(xùn)；定期安全培訓(xùn)。穿戴防護(hù)用品1.出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險(xiǎn)源并立即上報(bào)2.適的消防器材撲救。2244級(jí)藍(lán)2作業(yè)過(guò)程中未按規(guī)范操作選用合格的配電柜2364級(jí)藍(lán)3作業(yè)后清理操作不規(guī)范1.配備絕緣膠墊；2.2244級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGE23示例14：（記錄受控號(hào)）單位：輔助崗位：污水處理作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：污水處理作業(yè)No：14序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事（環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1污水調(diào)節(jié)地面濕滑DCS控制員工實(shí)習(xí)期間通過(guò)師出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員2244級(jí)藍(lán)2配藥未按規(guī)范操作監(jiān)控按操作帶徒的形式進(jìn)行崗位穿戴脫離危險(xiǎn)源并立即上報(bào)上2364級(jí)藍(lán)3污水處理裝置運(yùn)行操作不規(guī)范DCS控制規(guī)范進(jìn)操作技能培訓(xùn)；定期防護(hù)級(jí)，將傷員抬至安全地點(diǎn)后2244級(jí)藍(lán)4污泥處理管理混亂傷害自動(dòng)控制行安全培訓(xùn)。用品救治發(fā)生火災(zāi)使用合適的消防器材撲救。2244級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554DB37/T4554—2022PAGEPAGE24以水處理劑生產(chǎn)公司為例，安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄見(jiàn)以下示例。示例1：（記錄受控號(hào)）單位：儲(chǔ)運(yùn)車間崗位：倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：危化品倉(cāng)庫(kù)NO：01序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)等級(jí)管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1建筑本體建構(gòu)結(jié)構(gòu)及防火等級(jí)符合要求火災(zāi)、坍塌范》要求每日檢查1.新員工須經(jīng)“三級(jí)安全培訓(xùn)，并考核合格上崗；2.公司每年組織再3.每月進(jìn)行班組安全活動(dòng)；4.按計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)全地點(diǎn)后救防器材撲救35152級(jí)橙2圍堰及防滲混凝土地面和防泄漏圍堰完好其他傷害堰2244級(jí)藍(lán)3安全設(shè)施正常使用其他傷害可燃?xì)怏w檢測(cè)與事故風(fēng)機(jī)連接2482級(jí)藍(lán)4物料或容器擺放、布置間距、碼垛高度布置符合規(guī)范火災(zāi)、爆炸，其他傷害警示標(biāo)志35152級(jí)橙5電氣設(shè)施無(wú)漏電、防爆電源觸電、火災(zāi)、其他爆炸35154級(jí)橙分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例2：PAGEPAGE25（記錄受控號(hào)）單位：儲(chǔ)運(yùn)車間崗位：倉(cāng)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：非危化品倉(cāng)庫(kù)NO：02序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)等級(jí)管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1建筑本體建構(gòu)結(jié)構(gòu)及防火等級(jí)符合要求、混凝土地面火災(zāi)、坍塌符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求1.新員工須經(jīng)“三工作服、出現(xiàn)人員受傷迅速使傷員脫離危險(xiǎn)源2484級(jí)藍(lán)2通風(fēng)設(shè)施通風(fēng)良好、無(wú)漏雨其他傷害安裝窗戶和通風(fēng)格柵合格上崗；2.公司每安全帽、并立即上報(bào)上級(jí)，2244級(jí)藍(lán)3洗眼器正常使用，無(wú)破損其他傷害HG20571-2014每日檢查年組織再教育；3.防護(hù)鞋，將傷員抬至安全地2244級(jí)藍(lán)4貨架無(wú)傾斜，物品擺放整齊高處墜落符合承重標(biāo)準(zhǔn)每月進(jìn)行班組安全防護(hù)口點(diǎn)后救治；發(fā)生火2364級(jí)藍(lán)5照明設(shè)施無(wú)漏電、防爆電源觸電活動(dòng)；4.按計(jì)劃進(jìn)行罩、手套災(zāi)使用合適的消防2244級(jí)藍(lán)6平臺(tái)爬梯，圍欄完好，無(wú)破損高處墜落安裝圍欄應(yīng)急演練。器材撲救2244級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例3：（記錄受控號(hào)）單位：儲(chǔ)運(yùn)車間崗位：罐區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：三氯化磷罐區(qū)NO：03序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)等級(jí)管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1儲(chǔ)罐本體支撐堅(jiān)固無(wú)傾斜或開(kāi)裂，螺栓齊全無(wú)缺失，腐蝕情況良好火災(zāi)、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息防腐、螺栓固定、自動(dòng)切斷裝置、遠(yuǎn)程液位、溫度顯示日常巡維護(hù)新員工三級(jí)安全培耐酸堿工帽、防護(hù)手套往醫(yī)院；設(shè)施。44162級(jí)橙2圍堰基礎(chǔ)及棚完好無(wú)滲漏其他傷害、火災(zāi)、爆炸圍堰加固、防滲漏44162級(jí)橙3安全附件閥門靈活，壓力等參數(shù)漏、腐蝕；安裝牢固火災(zāi)、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息遠(yuǎn)傳顯示44162級(jí)橙4閥門、管道及完好無(wú)滲漏火災(zāi)、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息44162級(jí)橙分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例4：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE26（記錄受控號(hào)）單位：儲(chǔ)運(yùn)車間崗位：罐區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：腐蝕性化學(xué)品罐區(qū)NO：04序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)等級(jí)管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1儲(chǔ)罐本體支撐堅(jiān)固無(wú)傾斜或開(kāi)裂，螺栓齊全無(wú)缺失，腐蝕情況良好火災(zāi)、爆炸、灼燙、其他傷害防腐、螺栓固定日常巡維護(hù)新員工三級(jí)安全培耐酸堿工帽、防護(hù)手套往醫(yī)院；撲救；3.發(fā)生接觸用大量清水沖洗。35152級(jí)橙2管道及閥門閥門靈活，關(guān)閉緊固，無(wú)滲漏靜電跨接34123級(jí)藍(lán)3圍堰基礎(chǔ)完好無(wú)滲漏圍堰加固、防滲漏3393級(jí)黃4卸車裝置連接牢固無(wú)滲漏火災(zāi)、爆炸、灼燙、其他傷害現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控3393級(jí)黃5安全附件顯示準(zhǔn)確，安裝牢固火災(zāi)、爆炸、灼燙、其他傷害液位計(jì)顯示3393級(jí)黃DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例5：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE27（記錄受控號(hào)）單位：儲(chǔ)運(yùn)車間崗位：罐區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：易燃易爆化學(xué)品罐區(qū)NO：05序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1儲(chǔ)罐本體支撐堅(jiān)固無(wú)傾斜或開(kāi)火災(zāi)、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息防靜電工作服、手套等勞動(dòng)防護(hù)用品44162級(jí)橙1.出現(xiàn)人員受傷2自動(dòng)切斷裝置無(wú)滲漏、腐蝕火災(zāi)、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息自動(dòng)切斷裝置新員工三級(jí)安全培訓(xùn)、及時(shí)救治，用最快的交通工具送34123級(jí)黃3管道及閥門火災(zāi)、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息靜電跨接日常巡查，專人特種作業(yè)證定期審證、往醫(yī)院；2.34123級(jí)黃維護(hù)定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。使用滅火器進(jìn)行撲救；3.皮膚接觸用4計(jì)量裝置顯示準(zhǔn)確完好無(wú)滲漏火災(zāi)、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息定期檢測(cè)3393級(jí)黃5圍堰基礎(chǔ)完好無(wú)滲漏其他傷害、火災(zāi)、爆炸圍堰加固、防滲漏大量清水沖洗。3393級(jí)黃6安全附件顯示準(zhǔn)確，安裝牢固其他傷害遠(yuǎn)傳顯示3393級(jí)黃DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例PAGE6：28（記錄受控號(hào)）單位：儲(chǔ)運(yùn)車間崗位：罐區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：氧化性化學(xué)品罐區(qū)NO：06序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)等級(jí)管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1儲(chǔ)罐本體支撐堅(jiān)固無(wú)傾斜或開(kāi)裂，螺栓齊全無(wú)缺失，腐蝕情況良好防腐、螺栓固定、洗眼器、遠(yuǎn)程液位顯示往醫(yī)院；撲救；3.皮膚接觸用大量清水沖洗。35152級(jí)橙2自動(dòng)切斷裝置閥門靈活，顯示準(zhǔn)確，無(wú)滲漏、腐蝕自動(dòng)切斷裝置日常巡查，專人維護(hù)新員工三34123級(jí)黃3管道及閥門閥門靈活，關(guān)閉緊固，無(wú)滲漏靜電跨接業(yè)證定期進(jìn)行安全護(hù)用品34123級(jí)黃4計(jì)量裝置顯示準(zhǔn)確完好無(wú)滲漏定期檢測(cè)3393級(jí)黃5圍堰基礎(chǔ)完好無(wú)滲漏圍堰加固、防滲漏日常巡查定期校準(zhǔn)教育培訓(xùn)3393級(jí)黃6安全附件顯示準(zhǔn)確，安裝牢固其他傷害遠(yuǎn)傳顯示3393級(jí)黃分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例PAGE29：PAGE29（記錄受控號(hào)）單位：儲(chǔ)運(yùn)車間崗位：罐區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：成品罐區(qū)NO：07序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1儲(chǔ)罐本體支撐堅(jiān)固無(wú)傾斜或開(kāi)腐蝕灼燙、其他傷害防腐、螺栓固定、防雷接地安全教育培訓(xùn)。出現(xiàn)人員受傷及時(shí)救治，用最快的交通工具送往醫(yī)院。2364級(jí)藍(lán)佩戴工作服、手2圍堰基礎(chǔ)完好無(wú)滲漏灼燙、其他傷害圍堰加固、防滲漏2364藍(lán)日常巡套等勞動(dòng)防護(hù)用3安全附件顯示準(zhǔn)確，安裝牢固灼燙、其他傷害液位計(jì)顯示查，專人品2364藍(lán)維護(hù)4管道閥門無(wú)滲漏灼燙、其他傷害靜電跨接2364級(jí)藍(lán)5分裝裝置連接牢固無(wú)泄漏灼燙、其他傷害現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控操作規(guī)程培訓(xùn)必要的勞保用品2364級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例8：PAGE30（記錄受控號(hào)）單位：合成車間崗位：反應(yīng)釜風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：反應(yīng)釜NO：08序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1釜體和基礎(chǔ)基礎(chǔ)堅(jiān)固無(wú)傾斜，釜體無(wú)開(kāi)裂火災(zāi)、其他爆炸、其他傷害螺栓緊固、防腐、防雷接地日常巡查全教育培訓(xùn)。佩戴工作勞動(dòng)防護(hù)用品1.出現(xiàn)人員受傷及3.發(fā)生觸電事故及時(shí)使用絕緣工具進(jìn)復(fù)蘇和人工呼吸。35152級(jí)橙2攪拌裝置觸電、其他傷害漏電保護(hù)器，電機(jī)防護(hù)罩2364級(jí)藍(lán)3液位計(jì)、溫度等安全附件顯示準(zhǔn)確，安裝牢固，接線合規(guī)火災(zāi)、其他爆炸、其他傷害遠(yuǎn)傳液位遠(yuǎn)傳溫度顯示遠(yuǎn)傳壓力日常巡查、定期校驗(yàn)2484級(jí)藍(lán)4其他輔助設(shè)施火災(zāi)、其他傷害合格閥門日常巡查4284級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：注：混合釜、濃縮結(jié)晶釜等參照反應(yīng)釜進(jìn)行評(píng)價(jià)記錄。示例9：（記錄受控號(hào)）單位：生產(chǎn)車間崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：換熱器NO：09序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備本體支撐堅(jiān)固無(wú)傾斜或開(kāi)裂機(jī)械傷害、中毒和窒息螺栓齊全無(wú)缺失或腐蝕按時(shí)巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理新員工三級(jí)安全培訓(xùn)，定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。佩戴工作勞動(dòng)防護(hù)用品快的交通工具送往醫(yī)院；發(fā)生火災(zāi)及時(shí)使用滅火器進(jìn)行撲救。2364級(jí)藍(lán)2管道及閥門閥門靈活，關(guān)閉緊固，無(wú)滲漏其他傷害合格閥門2364級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例10：PAGEPAGE31（記錄受控號(hào)）單位：生產(chǎn)車間崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：機(jī)泵No：10序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1基礎(chǔ)1.基礎(chǔ)無(wú)開(kāi)列、無(wú)沉降；2.泵體固定是否穩(wěn)固。灼燙、其他傷害設(shè)置圍堰每天檢查2小時(shí)巡檢冬季注意防水、防寒。1.每年機(jī)泵知識(shí)培訓(xùn)；2.每月班組安全活動(dòng)。防靜電工作服、安全帽、護(hù)目鏡、防護(hù)手套1.及時(shí)上報(bào)；2.立即停泵報(bào)修；3.發(fā)生觸電重時(shí)送醫(yī)。2364級(jí)藍(lán)2泵體機(jī)封無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象；3動(dòng)在正常范圍；4.潤(rùn)滑系統(tǒng)正常；5.連接軸護(hù)罩完好。械傷害1.設(shè)置接料槽；2.冬季防凍處理；3.設(shè)有必須使用工具才能進(jìn)行拆除的護(hù)罩、并有一定的剛性及承載能力。3393級(jí)黃31.法蘭連接螺栓配備齊全，兩法蘭間墊片完好無(wú)破損；2.管路和閥門完好；3.無(wú)滴漏。灼燙、其他傷害選擇合適合格墊片，規(guī)范安裝。2364級(jí)藍(lán)示例11：（記錄受控號(hào)）單位：生產(chǎn)車間崗位：操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：蒸餾塔NO：11序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1基礎(chǔ)基礎(chǔ)無(wú)開(kāi)裂、無(wú)沉降其他傷害定期檢查員工蒸餾相關(guān)知識(shí)防靜電工作服、安1.最快的交通工具送往醫(yī)院；2.發(fā)生火災(zāi)及時(shí)使用滅火器2364級(jí)藍(lán)2設(shè)備本體支撐堅(jiān)固無(wú)傾斜或開(kāi)裂機(jī)械傷害、中毒和窒息、其他傷害螺栓齊全無(wú)缺失或腐蝕2364級(jí)藍(lán)3安全設(shè)施靈敏可靠觸電、其他傷害度、安全聯(lián)鎖2巡檢一次期進(jìn)行安全教育培全帽、護(hù)目鏡、防進(jìn)行撲救；3.發(fā)生觸電事故及時(shí)使用絕2364級(jí)藍(lán)4其他附屬性能正常，無(wú)泄漏等其他傷害合格的部件訓(xùn)護(hù)手套復(fù)蘇和人工呼吸。2364級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例12：PAGEPAGE32（記錄受控號(hào)）單位：生產(chǎn)車間崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：壓濾機(jī)No：12序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況和主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1基礎(chǔ)1.2.3.平臺(tái)、欄桿完好。高處墜落、其他傷害每年對(duì)支架、平臺(tái)、欄桿等做防銹處理。每天檢查小時(shí)巡檢一次。1.安全活動(dòng)。防靜電工帽、護(hù)目套發(fā)生人員受傷立即2364級(jí)藍(lán)2壓濾機(jī)本體1.無(wú)折疊；3.壓緊（松開(kāi)）灼燙、觸電定期更換濾布、配備漏電保護(hù)器。2484級(jí)藍(lán)3壓濾泵1.潤(rùn)滑系統(tǒng)正常。灼燙、觸電、機(jī)械傷害定期加油、配備漏電2364級(jí)藍(lán)41.漏。灼燙、其他傷害選擇合適合格墊片，規(guī)范安裝。2364級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例13：（記錄受控號(hào)）單位：生產(chǎn)車間崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：冰凍機(jī)No：13序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1基礎(chǔ)及本體外部完好無(wú)腐蝕其他傷害全自動(dòng)控制定期巡查培訓(xùn)；安全活動(dòng)。1.置妥善處理。2484級(jí)藍(lán)2安全附件泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常，管線無(wú)泄漏灼燙，觸電，機(jī)械傷害及時(shí)維修每班巡查一次2484級(jí)藍(lán)3其他附屬設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)其他傷害2484級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例14：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE33（記錄受控號(hào)）單位：倉(cāng)庫(kù)崗位：叉車風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：叉車NO：14序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1叉車本體1.喇叭、轉(zhuǎn)向燈正常使用；2.輪胎胎壓正常無(wú)破損；3.潤(rùn)滑環(huán)節(jié)正常不缺油；4.剎車靈敏有效。物體打擊、車輛傷害使用實(shí)心輪胎進(jìn)行日例1.每年三防護(hù)手服1.傷員送醫(yī)；3.2364級(jí)藍(lán)級(jí)安全培2附件1.貨叉平行，無(wú)裂紋；2.掛鉤能夠完好咬合。使用正規(guī)廠家生產(chǎn)的掛鉤操作人員班組安全用滅火器進(jìn)行2364級(jí)藍(lán)活動(dòng)。人員進(jìn)行急救3輔助1.電瓶欠電時(shí)充電時(shí)防護(hù)不到位?；馂?zāi)、觸電配備滅火器和匹配的充電器或送醫(yī)。2364級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例15：（記錄受控號(hào)）單位：生產(chǎn)車間崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：空壓機(jī)No：15序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1基礎(chǔ)基礎(chǔ)無(wú)開(kāi)裂、無(wú)沉降其他傷害每年做防銹防腐處理每天檢查一次發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，2364級(jí)藍(lán)2空壓機(jī)本體1.本體完好無(wú)松；2.空氣過(guò)濾器完好；3.壓力繼電器運(yùn)行正常。灼燙、觸電21.訓(xùn)；2.全活動(dòng)。防靜電工帽、護(hù)目套。待作業(yè)；傷立即急及時(shí)送往醫(yī)2484級(jí)藍(lán)3控制系統(tǒng)1.泵頭機(jī)封系統(tǒng)正常。頻器。2364級(jí)藍(lán)4附屬法蘭接口、閥門、管路1.好無(wú)破損；2.3.灼燙、其他傷害選擇合適合格墊片，規(guī)范安裝。院。2364級(jí)藍(lán)DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例16：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：PAGE34（記錄受控號(hào)）單位：生產(chǎn)車間崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：離心機(jī)No：16序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1基礎(chǔ)緊固螺栓無(wú)嚴(yán)重腐蝕、松動(dòng)，混凝土無(wú)嚴(yán)重?fù)p壞。緊固螺栓嚴(yán)重銹蝕、松動(dòng),混凝土損壞易造成物體打擊及時(shí)保養(yǎng)維護(hù)每天檢查一次1.每年進(jìn)行安全操作規(guī)程培每月進(jìn)行班組安全活動(dòng)手套、安全帽、工作服。1切斷電源，撥打急救電話；2.若受到機(jī)械傷害時(shí)，立即將人員脫離機(jī)械部位，匯報(bào)值班長(zhǎng)1554級(jí)藍(lán)2設(shè)備本體、內(nèi)表面無(wú)嚴(yán)重銹蝕、底座完。設(shè)備本體表面銹蝕嚴(yán)重、底座開(kāi)裂易造成物體打擊及時(shí)保養(yǎng)維護(hù)2泄漏立即處專業(yè)性檢查34123級(jí)黃3附屬電機(jī)、減速機(jī)地等附件完好。附屬電機(jī)電流、溫度異常，護(hù)罩缺損，接地不良易造成觸電、機(jī)械傷害及時(shí)保養(yǎng)維護(hù)安裝漏電保護(hù)器3264級(jí)藍(lán)分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：示例17：（記錄受控號(hào)）單位：生產(chǎn)車間崗位：干燥風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：干燥裝置NO：17序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備本體機(jī)體完好無(wú)滲漏，接線合規(guī)觸電，機(jī)械傷害防滲漏底盤(pán)完好員工干燥佩戴工作1.出現(xiàn)人員受傷及時(shí)救治，用最快的交2364級(jí)藍(lán)按時(shí)巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理相關(guān)知識(shí)服、手套等勞動(dòng)防護(hù)用品。通工具送往醫(yī)院；2控制系統(tǒng)防爆，絕緣良好，接地良好，安裝牢固，運(yùn)轉(zhuǎn)正常觸電電機(jī)防護(hù)罩2364級(jí)藍(lán)3其他附件閥門靈活，關(guān)閉緊固，無(wú)滲漏其他傷害合格閥門2364級(jí)藍(lán)DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例18：PAGEPAGE35（記錄受控號(hào)）單位：動(dòng)力車間崗位：鍋爐風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：鍋爐系統(tǒng)NO：18序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1燃?xì)庀到y(tǒng)無(wú)泄漏，各法蘭連接良好有報(bào)警裝置緊急切斷閥。按燃?xì)忮仩t操作規(guī)程操作35152級(jí)橙2爐體1.爐體無(wú)腐蝕，漆面完好；2.爐體人孔墊完好，螺栓緊密；3.爐體的焊縫無(wú)開(kāi)裂；4.爐體的連接管線無(wú)腐蝕；5.爐體的安全閥壓力表安全有效。炸、火災(zāi)氣體報(bào)警儀。1.班組人員每?jī)尚r(shí)每年外檢13.每?jī)赡赀M(jìn)行內(nèi)檢；4.1.訓(xùn)合格上崗；2.35152級(jí)橙在效驗(yàn)期內(nèi)。1.安裝壓力控制全活動(dòng)；3.每季度進(jìn)行工作服、安全帽、1.3安全附件壓力表：指示正確，無(wú)泄漏，在效驗(yàn)期內(nèi)灼燙、其他傷害高，低指示；3.定期實(shí)驗(yàn)、定期效驗(yàn)、定期沖洗?，F(xiàn)場(chǎng)抽查考核；4.每年口罩、防護(hù)手套2.25103級(jí)黃液位計(jì)：無(wú)泄漏，有高低水位線，玻璃板清晰控制器。度進(jìn)行一次4其他輔助設(shè)備排污閥：無(wú)汽水泄漏灼燙、機(jī)械傷害、觸電、其他傷害安全閥、壓力表、定期檢查鍋爐規(guī)程學(xué)習(xí)。25103黃上水泵：無(wú)泄漏，漏電，機(jī)械傷害分汽包：無(wú)汽水泄漏節(jié)能器：無(wú)汽水泄漏分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：DB37/T4554—DB37/T4554—2022示例19：PAGEPAGE36（記錄受控號(hào)）單位：維修車間崗位：變配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱：變配電室NO：19序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1配電室本體防鼠板等設(shè)施齊全觸電、火災(zāi)設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)制定安全管理制度、日常巡查新員工三級(jí)安全人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。佩戴工出現(xiàn)人員受傷及時(shí)救往醫(yī)院；發(fā)生觸電事故及時(shí)使時(shí)做心肺復(fù)蘇和人工呼吸；發(fā)生火災(zāi)及時(shí)使用適用的滅火器進(jìn)行撲救。2484級(jí)藍(lán)2變壓器本體無(wú)損壞，無(wú)滲漏；基礎(chǔ)無(wú)裂痕、或沉降觸電、火災(zāi)隔離2484級(jí)藍(lán)4其他安全設(shè)施性能正常觸電、火災(zāi)正規(guī)設(shè)計(jì)，齊全有效定期檢查3264級(jí)藍(lán)5電工用具