HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估課件

HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估2022/12/23HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估2022/12/16HSE管1培訓(xùn)內(nèi)容HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、如何建立及實施；ISO14001環(huán)境管理體系OHSAS18001職業(yè)安全健康管理體系中石化HSE安全、環(huán)境與健康(HSE)管理體系危害及環(huán)境因素識別、風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估培訓(xùn)內(nèi)容HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、如何建立及實施；HSE管理體2安全、環(huán)境與健康（HSE）

管理體系是企業(yè)管理的一部分，提高現(xiàn)有的HSE管理水平化被動為主動HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估安全、環(huán)境與健康（HSE）

管理體系是企業(yè)管理的一部分，提高3

活動生產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)物人作業(yè)環(huán)境管理傷害、死亡職業(yè)病財產(chǎn)損失工作環(huán)境破壞工程控制、行政控制、個人防護職業(yè)安全健康環(huán)境管理環(huán)境污染資源耗竭廢氣、污水排放固態(tài)或其他廢棄物噪音、氣味資源與能源使用HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估

活動物傷害、死亡工程控制、行政控制、個人防護職業(yè)安全健康4鉆井工程處、采油廠HSE管理體系初始狀態(tài)評估

現(xiàn)場存在的部分HSE危害現(xiàn)場也發(fā)現(xiàn)許多安全環(huán)境與健康危害，比如：防爆區(qū)域電線駁接不規(guī)范、使用非防爆開關(guān)、電線裸露、電纜浸泡在水里固體廢棄物及泥漿的處置，廢油及冷卻油的排放；高空墜落（鉆臺）、泥漿平臺腐蝕沒有圍欄、高空拋物；鉆井及高處作業(yè)時個人防護設(shè)備的配備不全（安全帽、耳塞、安全帶）；柴油機、泥漿泵設(shè)備轉(zhuǎn)動部件無防護罩；設(shè)備檢修沒有上鎖掛牌HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估鉆井工程處、采油廠HSE管理體系初始狀態(tài)評估

現(xiàn)場存在的5現(xiàn)場存在的部分HSE危害危險化學(xué)品（氫氧化鈉等）露天堆放、混雜儲存，柴油及機油裝卸過程泄漏；違章動火，作業(yè)前不按規(guī)定辦理作業(yè)許可證。安裝井架過程中起吊鋼結(jié)構(gòu)時，鋼結(jié)構(gòu)對井架的撞擊；使用不符合規(guī)范的繩子作為井架繃?yán)K，起重作業(yè)用繩；抽油機的平衡塊無防護及潛在扎傷人及牲畜采油廠廣一計量站輸油管線保溫層老化脫落，地下輸油管線腐蝕穿孔漏油現(xiàn)象嚴(yán)重HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估現(xiàn)場存在的部分HSE危害危險化學(xué)品（氫氧化鈉等）露天堆放6潛在的危害和環(huán)境因素沒有進行充分識別及評估，比如高空重物/設(shè)備吊車或井架上落物、鉆井鋼絲、井架、剎車失靈、各情景導(dǎo)致井噴而引起的火災(zāi)或爆炸、

(包括起鉆時抽汲、起鉆時未適時灌滿泥漿、鉆遇未料到的高壓層、泥漿比重不足、泥漿漏失以及固井時靜液壓力的損失)。試油作業(yè)期間發(fā)生火災(zāi)或爆炸、營房火災(zāi)、干燥植物或葦田火災(zāi)、惡劣天氣、陸路運輸-倒班車道路交通事故、卡車運輸柴油/原油等HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估潛在的危害和環(huán)境因素沒有進行充分識別及評估，比如HSE管理體7危害和環(huán)境因素沒有一套完整的管理方法系統(tǒng)地、全面地識別和評估危害和風(fēng)險，環(huán)境因素和影響；現(xiàn)行的檢查及識別危害的方法是基于經(jīng)驗，對于所識別的危害沒有評估其發(fā)生的嚴(yán)重性、頻率及可能性以確定其風(fēng)險程度；所有識別側(cè)重于固有設(shè)備設(shè)施等“靜態(tài)”方面的安全檢查，對與作業(yè)活動有關(guān)的“動態(tài)”的及“潛在”的危害和環(huán)境因素并沒有進行充分識別及評估；HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估危害和環(huán)境因素HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估8法律法規(guī)符合性管理法律法規(guī)符合性仍然存在不足之處，比如：危險化學(xué)品儲存及使用；鉆井場所環(huán)境噪音污染及聽力保護；廢油、廢棄泥漿、其他固體廢棄物的處置；應(yīng)急預(yù)案；安全用電設(shè)備、設(shè)施的安全設(shè)計及維護（機械防護、帶病運行、超期使用、老化）HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估法律法規(guī)符合性管理法律法規(guī)符合性仍然存在不足之處，比如：HS9法律法規(guī)符合性管理尚未建立完善的法律、法規(guī)及其他要求識別、獲取、更新、溝通及符合性評審的管理程序，目前并沒有對各部門定期進行法律法規(guī)符合性評審，無法保證實現(xiàn)對遵守法律法規(guī)所做的承諾。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估法律法規(guī)符合性管理尚未建立完善的法律、法規(guī)及其他要求識別、獲10運行控制有關(guān)運行控制，主要存在三個方面的問題，部分管理工作缺少文件規(guī)定；有文件規(guī)定，但不夠充分或不夠詳細，可操作性不強有規(guī)定但執(zhí)行不嚴(yán)格。具體表現(xiàn)在設(shè)備安全管理、安全、消防設(shè)施管理、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理、用電管理；防火防爆、個人防護、化學(xué)品管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、環(huán)境保護管理、變更管理等；HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估運行控制有關(guān)運行控制，主要存在三個方面的問題，HSE管理體系11規(guī)章制度及文件管理各文件的充分性、適宜性、可操作性及有效性與HSE管理體系的要求，均有相當(dāng)大的差距，有待進一步改善，尤其是危害識別與風(fēng)險評估、環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價、承包商和供應(yīng)商管理、變更管理、應(yīng)急管理、檢查和監(jiān)督管理，以及各類作業(yè)文件的可操作性及有效性。各種HSE文件、各種版本，包括中石化集團公司和鉆井工程處、采油廠的HSE管理制度、規(guī)定、通知、報告、記錄等，但文件控制，包括編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、修訂、作廢文件的處理等管理制度還需要完善。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估規(guī)章制度及文件管理各文件的充分性、適宜性、可操12審查改善檢查糾正危害及環(huán)境因數(shù)素識別風(fēng)險及環(huán)境影響評估可容許風(fēng)險？改善計劃或管理控制維持管理風(fēng)險管理否是持續(xù)改進HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估審查改善檢查糾正危害及環(huán)境因數(shù)素識別風(fēng)險及13ISO14001管理模式

檢查與糾正措施監(jiān)測與測量不符合，糾正與預(yù)防措施記錄EMS審核環(huán)境方針策劃環(huán)境因素法律和其它要求目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理方案實施與運行結(jié)構(gòu)與職能培訓(xùn)、意識與能力交流EMS文件文件控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理評審持續(xù)改進HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估ISO14001管理模式14環(huán)境因素及其環(huán)境影響HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估環(huán)境因素及其環(huán)境影響HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估15NOVOEnvironmentalTechnologyServicesPteLtdISO14001

是一個自愿采納的非官方標(biāo)準(zhǔn)是體系標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)或組織機構(gòu)提供了一個用于管 理環(huán)境影響（污染和資源）的框架適用于任何組織機構(gòu)，不論其規(guī)模多大，位于世界 何處代表著從計劃－實施－審核－審查全過程、化被動 為主動的要求最高管理者的支持、相關(guān)資源和全體員 工的參與HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估NOVOEnvironmentalTechnology16NOVOEnvironmentalTechnologyServicesPteLtd環(huán)境管理體系的要求識別和控制環(huán)境因素污染預(yù)防、控制資源保護管理與法規(guī)的符合性建立環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)監(jiān)控環(huán)境績效持續(xù)改進環(huán)境績效HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估NOVOEnvironmentalTechnology17NOVOEnvironmentalTechnologyServicesPteLtdISO14001環(huán)境管理體系建立一個主動關(guān)注環(huán)境問題、改善環(huán)境績效的方法提高資源的利用，減少廢物，降低生產(chǎn)成本改善/保持進入市場的通道減少責(zé)任事故改進工作環(huán)境，鼓舞員工士氣展示環(huán)境管理承諾，提高公司形象確保與相關(guān)法律法規(guī)的符合HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估NOVOEnvironmentalTechnology18ISO14001基本概念環(huán)境：組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估ISO14001基本概念環(huán)境：組織運行的外部存在，包括空氣、19ISO14001基本概念持續(xù)改進：強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進。污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料、或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。

注：污染預(yù)防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估ISO14001基本概念持續(xù)改進：強化環(huán)境管理體系的過程，目20ISO14001管理模式

檢查與糾正措施監(jiān)測與測量不符合，糾正與預(yù)防措施記錄EMS審核環(huán)境方針策劃環(huán)境因素法律和其它要求目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理方案實施與運行結(jié)構(gòu)與職能培訓(xùn)、意識與能力交流EMS文件文件控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理評審持續(xù)改進HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估ISO14001管理模式21NOVOEnvironmentalTechnologyServicesPteLtdOHSAS18001模式持續(xù)改進職業(yè)健康與安全方針策劃危險識別與風(fēng)險評估策劃法規(guī)和其他要求目標(biāo)職業(yè)健康與安全管理程序?qū)嵤┖蛨?zhí)行

結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)，意識和能力咨詢&交流溝通職業(yè)健康與安全管理體系OHSMS文件化文件&數(shù)據(jù)控制執(zhí)行控制緊急情況的預(yù)防&應(yīng)變檢查&糾正措施績效的監(jiān)測&測量事故、事件、不符合、糾正預(yù)防行動記錄和記錄管理審核管理回顧安全管理體系模式HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估NOVOEnvironmentalTechnology22事故事件發(fā)生根源不安全設(shè)備、設(shè)施、設(shè)計；人的不安全行為；不安全作業(yè)環(huán)境；安全管理缺陷。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估事故事件發(fā)生根源不安全設(shè)備、設(shè)施、設(shè)計；HSE管理體系危害識234.3.1危害辨識、危險評價和危險控制計劃企業(yè)活動OHS危害4.3.2法規(guī)要求OHS方針4.2不可接受的風(fēng)險培訓(xùn)和意識4.4.24.3.3目標(biāo)及指標(biāo)作業(yè)控制4.4.6緊急應(yīng)變4.4.7監(jiān)測測量4.5.1內(nèi)部審核4.5.4管理評審4.6可接受風(fēng)險OHS管理方案4.3.4檢查4.5.1糾正與預(yù)防4.5.2此圖說明危害是核心HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估4.3.1危害辨識、危險評價和危險控制計劃企業(yè)活動OHS危24NOVOEnvironmentalTechnologyServicesPteLtdOHSAS18001建立一個主動關(guān)注職業(yè)安全與健康問題，并改進績效的方法消除/減少與工作相關(guān)的事故、健康損害、 財物和工作環(huán)境破壞管理與法規(guī)的符合（法規(guī)要求雇主關(guān)注OHS危害）降低成本，提高商業(yè)效率展示管理承諾，改善企業(yè)形象、減少責(zé)任事故持續(xù)改進職業(yè)健康與安全績效HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估NOVOEnvironmentalTechnology25目標(biāo)的類型管理型對全員進行安全意識培訓(xùn)監(jiān)測型全面進行工藝流程的安全評價改善型降低設(shè)備故障率改善型目標(biāo)體現(xiàn)了持續(xù)改進，必須要有一個HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估目標(biāo)的類型管理型HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估26三類程序運行控制程序動火作業(yè)規(guī)程、物料搬運和儲存規(guī)定、運輸安全規(guī)程設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程、安全標(biāo)志、采購控制規(guī)程相關(guān)方影響化學(xué)品運輸要求、建筑施工管理規(guī)程設(shè)計產(chǎn)品和工藝設(shè)計安全規(guī)程、機械設(shè)計安全規(guī)程HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估三類程序運行控制程序HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估274.5.1績效測量與監(jiān)測主動、預(yù)防性監(jiān)測的參考指標(biāo)接受OHS培訓(xùn)的人員數(shù)；OHS培訓(xùn)的效果；員工對于管理層關(guān)于OHS承諾的認識；上層管理人員OHS巡視的次數(shù)和效果；員工關(guān)于OHS的建議、提案的數(shù)量；工作場所暴露水平（粉塵、噪聲）；個人防護裝置及用品的使用情況；不安全行為的比例；HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估4.5.1績效測量與監(jiān)測主動、預(yù)防性監(jiān)測的參考指標(biāo)HSE28績效測量與監(jiān)測被動、事后性監(jiān)測的參考指標(biāo)傷害頻率；傷害的嚴(yán)重程度；永久性喪失勞動能力的案件數(shù)；暫時性喪失勞動能力的案件數(shù)；財產(chǎn)損失事故及損失量；公眾的投訴數(shù)量；未遂事件的次數(shù)；HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估績效測量與監(jiān)測被動、事后性監(jiān)測的參考指標(biāo)HSE管理體系危害識29中國石化集團公司HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)HSE管理體系油田、煉化、銷售及施工企業(yè)HSE管理規(guī)范油田、煉化、銷售及施工企業(yè)HSE實施程序編制指南職能部門HSE實施計劃編制指南一個體系五個指南四個規(guī)范HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估中國石化集團公司HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)HSE管301、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任2、組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制3、風(fēng)險評價和隱患治理4、承包商和供應(yīng)商管理5、裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)6、運行和維修7、變更管理和應(yīng)急管理8、檢查和監(jiān)督9、事故處理和預(yù)防10、審核、評審和持續(xù)改進計劃檢查實施改進HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)10要素HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估1、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任計劃檢查實施改進HSE管理體系標(biāo)31企業(yè)及二級單位的最高管理者是HSE的第一責(zé)任人，對HSE應(yīng)有形成文件的承諾，確保承諾轉(zhuǎn)變?yōu)槿?、財、物的支持，并向員工和社會保證，本單位建立的HSE管理程序行之有效。3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任HSE管理體系危害識別及風(fēng)險32承諾的內(nèi)容遵守所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī)。對企業(yè)的HSE事務(wù)負有義不容辭的責(zé)任。最大限度地不發(fā)生事故、不損害員工健康、不破壞環(huán)境。向社會公開我們的HSE表現(xiàn)提供必要的人力、物力和財力資源支持。各級承諾應(yīng)由相應(yīng)的最高管理者簽字，報上級HSE管理部門備案。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估承諾的內(nèi)容遵守所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī)。HSE管理體系危害33承諾、支持、參與

高層領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)要高度承諾、支持、參與書面承諾（形成文件）提供資源支持（人力、物力、財力、技術(shù)）參加HSE會議，發(fā)布支持信息參與HSE監(jiān)督、檢查、事故調(diào)查、考核情況鼓勵、獎勵積極的HSE行為應(yīng)建立管理制度及時跟蹤、檢查領(lǐng)導(dǎo)對HSE承諾的兌現(xiàn)程度，并納入HSE考核內(nèi)容HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估承諾、支持、參與

高層領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)要高度承諾、支持、343.2 組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立組織機構(gòu)并明確職責(zé)，合理配置人力、財力和物力資源廣泛開展培訓(xùn)以提高全體員工的意識和技能。建立培訓(xùn)記錄,按要求不斷完善培訓(xùn)計劃，制定嚴(yán)格的培訓(xùn)考核制度。應(yīng)有效地控制HSE管理文件,為實施HSE管理提供切實可行的依據(jù)HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.2 組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制HSE管理體系危害識別35職責(zé)考核企業(yè)的各級領(lǐng)導(dǎo)、每位員工都負有HSE責(zé)任企業(yè)應(yīng)對各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和員工的HSE的職責(zé)、表現(xiàn)及業(yè)績進行定期檢查、考核。企業(yè)應(yīng)制定HSE考核制度，通過HSE考核程序的實施，嚴(yán)格考核，逐步提高HSE業(yè)績水平。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估職責(zé)考核企業(yè)的各級領(lǐng)導(dǎo)、每位員工都負有HSE責(zé)任HSE管理體36HSE考核內(nèi)容主要包括HSE表現(xiàn)和業(yè)績兩個方面，主要內(nèi)容1）各級管理者HSE承諾兌現(xiàn)、目標(biāo)實現(xiàn)情況；HSE職責(zé)的履行情況。2）職能部門HSE職責(zé)的履行情況；對所管轄專業(yè)履行HSE情況的監(jiān)督、檢查、考核情況；對未能認真履行HSE職責(zé)，因管理失誤造成事故的處理情況。3）員工HSE職責(zé)的履行情況；遵守和執(zhí)行各種規(guī)章制度的情況。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE考核內(nèi)容主要包括HSE表現(xiàn)和業(yè)績兩個方面，主要內(nèi)容HS37人力資源配置1） 企業(yè)、二級、三級單位應(yīng)配備專職HSE管理人員；2） 關(guān)鍵生產(chǎn)裝置應(yīng)配備安全工程師；3） 生產(chǎn)要害單位（部門）應(yīng)設(shè)專職安全工程師或HSE管理人員；4）其他基層單位應(yīng)設(shè)兼職HSE管理人員。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估人力資源配置1） 企業(yè)、二級、三級單位應(yīng)配備專職HSE管理人38能力評價及資格評價內(nèi)容教育背景（受過何種程度教育等）；培訓(xùn)情況（培訓(xùn)級別、形式和培訓(xùn)質(zhì)量及效果）；資歷與經(jīng)驗（工作資歷、任職資歷、技術(shù)等級等）；HSE業(yè)績。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估能力評價及資格評價內(nèi)容HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估39培訓(xùn)對象企業(yè)及所屬二級單位領(lǐng)導(dǎo)的HSE培訓(xùn)HSE管理人員的培訓(xùn)企業(yè)其他管理負責(zé)人（包括職能負責(zé)人、三級單位負責(zé)人、基層單位負責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員）的培訓(xùn)班組長的培訓(xùn)企業(yè)員工培訓(xùn)HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估培訓(xùn)對象企業(yè)及所屬二級單位領(lǐng)導(dǎo)的HSE培訓(xùn)HSE管理體系危害40培訓(xùn)內(nèi)容國家、地方政府有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司的HSE管理制度；企業(yè)的安全生產(chǎn)概況、安全生產(chǎn)特點和特殊危險部位；HSE基礎(chǔ)管理知識和HSE專業(yè)技術(shù)知識；HSE管理標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)知識；典型事故案例及教訓(xùn)；基層隊HSE實施程序；HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估培訓(xùn)內(nèi)容國家、地方政府有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程41外來人員的HSE教育

外來人員包括外來施工人員、外來學(xué)習(xí)（參觀）人員外來人員HSE教育的內(nèi)容：—企業(yè)和本單位有關(guān)的HSE制度、規(guī)定；—本單位生產(chǎn)、工藝特點；—現(xiàn)場主要危險因素及安全注意事項。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估外來人員的HSE教育

外來人員包括外來施工人員、外來學(xué)習(xí)（參42HSE管理信息的主要范圍a）外部信息國家、地方政府和上級有關(guān)HSE方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令等；國內(nèi)外HSE科技成果及信息；承包商、合作者、用戶、社區(qū)、公眾團體和居民的有HSE的意見和要求等。b）內(nèi)部信息HSE管理體系建立和運行信息；企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和制度；有關(guān)HSE基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有關(guān)HSE管理的情況反映。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理信息的主要范圍HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估43建立和保持文件資料a） 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；b)HSE管理體系文件c） HSE會議記錄；d） HSE工作考核與獎懲實施辦法和考核記錄；e） 培訓(xùn)考核記錄；f） 風(fēng)險評價報告g） 隱患整改h） 對承包商、供應(yīng)商的評估和考核材料；i） 安全衛(wèi)生設(shè)施、三廢處理裝置的設(shè)計、運行技術(shù)資料；j） 各類作業(yè)許可證；k） 特種危險設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重機械等）及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察（檢測）資料；l） 變更管理的有關(guān)資料；m）各類事故的應(yīng)急預(yù)案；n)檢查報告、監(jiān)測報告。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估建立和保持文件資料HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估44風(fēng)險評價是一個不間斷的過程，是所有HSE要素的基礎(chǔ);直屬企業(yè)的高層管理者應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險評價工作;識別與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危害、影響和隱患,并對它們進行科學(xué)的評價分析;確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險降到最低或控制在可以承受的程度。3.3 風(fēng)險評價和隱患治理HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估45HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估46作業(yè)風(fēng)險控制生產(chǎn)日常運行中各種操作開停工、檢維修作業(yè)進行基建變更等活動前 均應(yīng)進行危害識別風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估作業(yè)風(fēng)險控制HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估47承包商和供應(yīng)商及相關(guān)方對公司的HSE業(yè)績十分重要，應(yīng)評估他們的HSE表現(xiàn)，對供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)要進行驗證，確保其符合公司的HSE管理規(guī)定和要求。3.4 承包商和供應(yīng)商管理HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.4 承包商和供應(yīng)商管理HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估48HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估493.5 裝置(設(shè)施)設(shè)計和建設(shè)

新建、改建、擴建裝置(設(shè)施)時,要按照“三同時”即勞動安全和環(huán)境保護設(shè)施要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的原則,采用國際或國家、石油、石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計、設(shè)備采購、安裝和試車，確保裝置(設(shè)施)在運行壽命期間保持良好的運行狀態(tài)。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.5 裝置(設(shè)施)設(shè)計和建設(shè)

新建、改建、擴建裝置(設(shè)施503.6 運行和維修 公司應(yīng)建立運行和維修管理程序，以確保HSE方針、目標(biāo)的實現(xiàn)程序的建立應(yīng)符合下列要求：—不偏離HSE方針和已制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；—要結(jié)合本企業(yè)的實際，并與現(xiàn)行的規(guī)章和作業(yè)實體HSE實施程序相結(jié)合；—重要環(huán)境因素的管理程序應(yīng)涉及到企業(yè)內(nèi)部與該環(huán)境因素有關(guān)的任何部門；—程序要文件化。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.6 運行和維修 公司應(yīng)建立運行和維修管理程序，以確保HS51由于變更管理失控往往會引發(fā)事故，必須實施嚴(yán)格的變 更管理。一旦發(fā)生事故時，為確保人身、財產(chǎn)安全,不破壞環(huán) 境、不損害公司的聲譽，必須實施應(yīng)急管理。變更管理是指對人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè) 施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。應(yīng)急管理是指對生產(chǎn)、儲運和服務(wù)進行全面、系統(tǒng)、細 致地分析和調(diào)查研究，識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制訂可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。3.7 變更管理和應(yīng)急管理HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.7 變更管理和應(yīng)急管理HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估52HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估53公司應(yīng)定期對已建立的HSE體系的運行情況進行檢查和監(jiān)督，建立定期檢查和監(jiān)督制度，形成文件。以保證HSE體系及其方針目標(biāo)的實現(xiàn)3.8 檢查和監(jiān)督HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.8 檢查和監(jiān)督HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估543.9事故處理和預(yù)防公司應(yīng)建立事故報告、調(diào)查和處理管理程序所制定的管理程序應(yīng)保證能及時地調(diào)查、確認事故（未遂事件）發(fā)生的根本原因,制定出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,防止類似事故再次發(fā)生。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.9事故處理和預(yù)防公司應(yīng)建立事故報告、調(diào)查和處理管理程序553.10審核、評審和持續(xù)改進公司應(yīng)按適當(dāng)?shù)臅r間間隔對HSE管理體系進行審核和評審，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性和有效性.根據(jù)審核和評審的結(jié)論和建議,本著持續(xù)改進的原則,不斷完善HSE管理體系,實現(xiàn)動態(tài)循環(huán),提高公司的HSE管理水平.HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.10審核、評審和持續(xù)改進公司應(yīng)按適當(dāng)?shù)臅r間間隔對HSE56建立及實施HSE管理體系HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估建立及實施HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估57HSE管理體系的實施先決條件高層領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)要高度承諾、支持、參與書面承諾（形成文件）提供資源支持（人力、物力、財力、技術(shù)）參加HSE會議，發(fā)布支持信息參與HSE監(jiān)督、檢查、事故調(diào)查、考核情況鼓勵、獎勵積極的HSE行為全員參與；加強宣傳、教育及培訓(xùn)；提高HSE意識、技能和行為全員參與風(fēng)險評估，消除隱患及不安全行為HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系的實施先決條件高層領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)要高度承58領(lǐng)導(dǎo)承諾、支持、參與初始狀態(tài)評審HSE意識培訓(xùn)風(fēng)險評估法規(guī)識別、獲取、記錄體系策劃、編寫體系文件體系試運行和正式運行審核、糾正與預(yù)防措施管理評審、持續(xù)改進成立工作小組、策劃HSE方針制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案建立及實施HSE管理體系步驟HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)承諾、支持、參與初始狀態(tài)評審HSE意識培訓(xùn)風(fēng)險評估法規(guī)識59第一階段初始狀態(tài)評審HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估第一階段HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估60初始狀態(tài)評估現(xiàn)行HSE管理體系OHS危害、環(huán)境因素法規(guī)要求及符合狀況差距HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估初始狀態(tài)評估現(xiàn)行HSE管理體系OHS危害、環(huán)境因素法規(guī)要求及61第二階段（1）整體策劃及培訓(xùn)HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估第二階段HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估62整體策劃、培訓(xùn)擬定HSE實施方案、時間表成立工作小組培訓(xùn)(1)領(lǐng)導(dǎo)及主要人員HSE意識培訓(xùn)(2)全員HSE意識培訓(xùn)草擬HSE方針HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估整體策劃、培訓(xùn)擬定HSE實施方案、時間表HSE管理體系危害識63HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估64成立HSE工作組根據(jù)組織機構(gòu)的規(guī)模及人員，工作組的規(guī)模可大可小，人員可專職或兼職。視實際情況、進一步分為：1、風(fēng)險評估小組2、法律法規(guī)小組3、HSE文件小組4、HSE培訓(xùn)及推廣小組HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估成立HSE工作組根據(jù)組織機構(gòu)的規(guī)模及人員，工作組的規(guī)模可大可65風(fēng)險評估小組負責(zé)：編寫危害識別及評估程序；開展風(fēng)險評估培訓(xùn)；組織、輔導(dǎo)及監(jiān)督各部門進行風(fēng)險評估；核實評估結(jié)果；匯編重大危害清單；協(xié)調(diào)目標(biāo)制定及隱患治理HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估風(fēng)險評估小組負責(zé)：HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估66培訓(xùn)1－高層領(lǐng)導(dǎo)及主要人員

HSE意識培訓(xùn)時間－半天目的－獲取公司管理層及主要人員對實施 HSE管理體系的承諾、支持、參與培訓(xùn)內(nèi)容，包括為何實施HSE管理體系，HSE管理體系實施狀況，中石化集團公司HSE管理體系要點、建立HSE管理體系步驟、要求初始狀態(tài)評審匯報、各管理及主要人員責(zé)權(quán)及所應(yīng)扮演的角色。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估培訓(xùn)1－高層領(lǐng)導(dǎo)及主要人員

HSE意識培訓(xùn)時間－67培訓(xùn)2－全員HSE意識培訓(xùn)時間－2－3小時目的－獲取全員對實施HSE管理體系的承諾、支持及參與； 加 強HSE宣傳教育，提高HSE意識培訓(xùn)內(nèi)容，包括HSE事故、事件案例分析建立HSE管理體系的重要性，中石化集團公司HSE管理體系概要初始狀態(tài)評審現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)員工職責(zé)及建立HSE體系所應(yīng)扮演的角色全員參與風(fēng)險評估，消除隱患及不安全行為HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估培訓(xùn)2－全員HSE意識培訓(xùn)時間－2－3小時HSE68第二階段（2）風(fēng)險評價、法規(guī)識別HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估第二階段HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估69主要工作內(nèi)容編寫程序識別危害及評估、環(huán)境因素識別及影響評價，各部門開展風(fēng)險評價；編寫程序識別及獲取法規(guī)，編寫法規(guī)清單；制定目標(biāo)、指標(biāo)、隱患治理方案。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估主要工作內(nèi)容編寫程序識別危害及評估、環(huán)境因素識別及影響評價，70培訓(xùn)－風(fēng)險評估及

如何建立HSE管理體系對象－各部門主要人員及HSE工作小組成員時間－2天目的－使各部門主要人員及HSE工作小組成員能有效地掌握各危害及環(huán)境因素識別、以及風(fēng)險評估的方法內(nèi)容－包括：

工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）、預(yù)危險性分析（PHA）、危險與可操作性分析（HAZOP）、失效模式與效應(yīng)分析（FMEA）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等等。 如何針對不可容忍的風(fēng)險制定目標(biāo)，指標(biāo)、管理方案， HSE管理體系要求、建立及實施方法。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估培訓(xùn)－風(fēng)險評估及

如何建立HSE管理體系對象－各71編寫危害識別與風(fēng)險評價程序程序要求持續(xù)識別危害評價風(fēng)險實施必要的控制措施建立HSE目標(biāo)時考慮評估結(jié)果更新危害及風(fēng)險信息評估包括日常的運行活動和非日常的運行活動所有人員在工作場所的活動（包括分包商和參觀人員）工作場所的一切設(shè)備，無論是組織擁有的還是相關(guān)方的HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估編寫危害識別與風(fēng)險評價程序程序要求HSE管理體系危害識別及風(fēng)72評估包括1〕裝置、設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險裝置在正常生產(chǎn)、事故及存在隱患情況下的危害和風(fēng)險生產(chǎn)、作業(yè)場所的有毒有害因素對人員健康、環(huán)境的危害物料、產(chǎn)品的安全衛(wèi)生特性2〕生產(chǎn)環(huán)節(jié)和直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)（停工、開工〕和關(guān)鍵操作可能產(chǎn)生的危害和風(fēng)險檢、維修、施工作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)的危害和風(fēng)險3〕工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施變更項目的變更項目實施中可能產(chǎn)生的危害和風(fēng)險變更項目投用后可能產(chǎn)生的危害和風(fēng)險HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估評估包括1〕裝置、設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險HSE管理體系危害識別及風(fēng)73程序要求建立并維持一程序以判別其可以控制以及預(yù)期能有影 響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素、并以此來評估和 確定其中已經(jīng)或可能會對環(huán)境造成重大影響者。應(yīng)確保在制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時考慮那些對環(huán)境 產(chǎn)生重大影響的環(huán)境因素。應(yīng)及時更新構(gòu)成環(huán)境因素的信息。編寫環(huán)境因素識別及影響評價程序HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估程序要求編寫環(huán)境因素識別及影響評價程序HSE管理體系危害識別74法律法規(guī)及其他要求HSE法律法規(guī)要求貫穿于整個管理體系的始未：方針中需體現(xiàn)對遵守HSE法律法規(guī)的承諾；HSE法律法規(guī)是進行危害辯識與風(fēng)險評價的重要依據(jù)；建立HSE目標(biāo)與管理方案必須考慮法律法規(guī)要求；培訓(xùn)、協(xié)商與交流及文件和文件管理不僅要包含HSE法律法規(guī)信息，而且還應(yīng)滿足其有關(guān)要求；運行控制、裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)、變更管理及應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)是在具體活動和運行中實現(xiàn)守法；檢查和監(jiān)督與糾正措施是評價組織HSE管理活動對法律法規(guī)的符合情況，并對各種不符合采取糾正措施的重要手段；管理評審要依據(jù)法律法規(guī)等的發(fā)展變化情況對體系進行修訂和調(diào)整HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估法律法規(guī)及其他要求HSE法律法規(guī)要求貫穿于整個管理體系的始未75

編寫法律法規(guī)及其他要求程序包括如何

識別、獲取、溝通、更新、符合性評審、不符合糾正HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估

編寫法律法規(guī)及其他要求程序包括如何HSE管理體系76法律法規(guī)及其他要求與公司HSE活動有關(guān)的法律及法規(guī)要求包括：

國家HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；地方法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公告等其它要求。

國際公約HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估法律法規(guī)及其他要求與公司HSE活動有關(guān)的法律及法規(guī)要求包括：77各部門HSE工作程序、內(nèi)容1、識別及評估危害、風(fēng)險環(huán)境因素及影響法律法規(guī)2、風(fēng)險控制工程控制-目標(biāo)、隱患治理管理控制-操作規(guī)程、 －作業(yè)指導(dǎo)書人員控制-培訓(xùn)、PPE3、績效評估檢查、監(jiān)督考核、審核糾正各作業(yè)部、管理部HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估各部門HSE工作程序、內(nèi)容1、識別及評估2、風(fēng)險控制3、績效78HSE方針聲明職業(yè)安全、健康與環(huán)境的總目標(biāo)適合于HSE風(fēng)險及影響的性質(zhì)與規(guī)模承諾:至少遵守相關(guān)HSE法律、法規(guī)和其它要求持續(xù)改進HSE管理體系從而改進及HSE績效；預(yù)防事故及污染提供建立和審查HSE目標(biāo)和指標(biāo)的框架形成文件

最高管理者的簽名HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE方針HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估79中石化集團公司HSE方針、目標(biāo)方針

安全第一，預(yù)防為主；全員動手，綜合治理；改善環(huán)境，保護健康；科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展。目標(biāo)追求最大限度的不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)國際一流的HSE業(yè)績HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估中石化集團公司HSE方針、目標(biāo)方針HSE管理體系危害識別及風(fēng)80HSE方針承諾承諾目標(biāo)目標(biāo)

宗旨指標(biāo)指標(biāo)措施措施措施目標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)措施.提供建立HSE目標(biāo)和指標(biāo)的框架HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE方針承諾承諾目標(biāo)目標(biāo)宗旨指標(biāo)指標(biāo)措施措施措施目標(biāo)目標(biāo)81第二階段（3）制定目標(biāo)、指標(biāo)、隱患治理方案HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估第二階段HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估82HSE目標(biāo)

在內(nèi)部每個相關(guān)職能部門和層次,建立并保持文件化的HSE目標(biāo).制定目標(biāo)時應(yīng):考慮風(fēng)險評價結(jié)果考慮HSE法律和其它要求技術(shù)選擇財務(wù)、業(yè)務(wù)和經(jīng)營要求相關(guān)方的觀點符合方針對持續(xù)改進的承諾HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE目標(biāo) 在內(nèi)部每個相關(guān)職能部門和層次,建立并保持文件化的83制定目標(biāo)

引導(dǎo)字增加/提高/改進保持/繼續(xù)減少介紹/引進量化目標(biāo)

舉例增加PPE的使用保持現(xiàn)有零事故的記錄減少滑倒、絆倒和死亡事故引進風(fēng)險評價HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估制定目標(biāo)引導(dǎo)字舉例HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估84制定目標(biāo)目標(biāo)應(yīng)盡可能(SMART)：S 具體的M 可測量的A 可實現(xiàn)的R 合理的、適當(dāng)?shù)腡

可驗證的、有時限的HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估制定目標(biāo)目標(biāo)應(yīng)盡可能(SMART)：HSE管理體系危害識別及85HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估86第三階段編寫文件HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估第三階段HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估87領(lǐng)導(dǎo)承諾、支持、參與初始狀態(tài)評審HSE意識培訓(xùn)風(fēng)險評估法規(guī)識別、獲取、記錄體系策劃、編寫體系文件體系試運行和正式運行審核、糾正與預(yù)防措施管理評審、持續(xù)改進成立工作小組、策劃HSE方針制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案建立及實施HSE管理體系步驟HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)承諾、支持、參與初始狀態(tài)評審HSE意識培訓(xùn)風(fēng)險評估法規(guī)識88對組織實施體系非常重要獲取、保持HSE知識支持體系,而非驅(qū)使體系在滿足需求基礎(chǔ)上，應(yīng)盡量最小化,高效化，注重可操作性部分文件是強制性HSE文件HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估對組織實施體系非常重要HSE文件HSE管理體系危害識別及風(fēng)89HSE文件核心要素及相互關(guān)系的描述-HSE管理手冊相關(guān)文件的查找途徑書面或電子形式均可接受確定編寫各文件責(zé)任、權(quán)限HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE文件HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估90HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估91文件編寫體現(xiàn)組織特點、不能機械照搬是否考慮與其他體系整合？文件控制記錄審核管理評審培訓(xùn)避免出現(xiàn)矛盾和職責(zé)不清的現(xiàn)象（eg.,HSEDocappearedinISO9Kdoc.,notspecific)如何處理與現(xiàn)有的各種規(guī)章制度？考慮與ISO14K、OHSMS及其他HSEMS兼容HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估文件編寫體現(xiàn)組織特點、不能機械照搬HSE管理體系危害識92文件結(jié)構(gòu)體系程序手冊運行控制程序操作指導(dǎo)書

HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估文件結(jié)構(gòu)體系程序手冊運行控制程序操作指導(dǎo)書HSE管93HSE管理體系文件架構(gòu)如何確保文件的架構(gòu)與企業(yè)的管理架構(gòu)相適應(yīng)（企業(yè)、二級單位、基層單位)？編寫人員是否能勝任？手冊程序文件運行控制員工參與HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系文件架構(gòu)如何確保文件的架構(gòu)與企業(yè)的管理架構(gòu)相適94HSE管理體系手冊一、前言（企業(yè)簡介、生產(chǎn)工藝、HSE狀況及主要危害 及環(huán)境因素）二、HSE方針、目標(biāo)、職責(zé)三、手冊內(nèi)容目的和適用范圍引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語手冊的管理（批準(zhǔn)、發(fā)布、控制）HSE管理體系要素描述及相關(guān)文件四、附錄組織機構(gòu)圖、HSE管理架構(gòu)圖重要危害及環(huán)境因素清單相關(guān)HSE法律法規(guī)及其他要求清單程序文件及SOP清單其他有關(guān)文件HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系手冊一、前言（企業(yè)簡介、生產(chǎn)工藝、HSE狀況及95

程序文件

為進行某些活動所規(guī)定的途徑（ISO8402）更進一步具體明確了組織實施HSE管理工作的程序、方法和要求（但不涉及純技術(shù)性的細節(jié)）每一程序文件都應(yīng)包含HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)中的一個要素、或要素的一部分、或幾個要素相關(guān)要求的一組活動等；HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估

程序文件

為進行某些活動所規(guī)定的途徑（ISO8402）HS96

程序文件

程序文件的數(shù)量、內(nèi)容、格式由組織確定；體現(xiàn)5W＋1H，是組織管理中科學(xué)的管理制度，是法規(guī)性文件，要強制執(zhí)行，因此程序文件應(yīng)有可操作性及可檢查性每個程序文件應(yīng)體現(xiàn)PDCA的管理方法HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估

程序文件

程序文件的數(shù)量、內(nèi)容、格式由組織確定；HSE管理97

運行控制文件（SOP）及作業(yè)指導(dǎo)書（WI）圍繞管理體系手冊和程序的要求，描述具體的工作崗位和工作現(xiàn)場如何完成某項工作任務(wù)的具體做法，是詳細的工作文件；指令干什么、如何干和出了問題怎么辦每個SOP應(yīng)體現(xiàn)PDCA的管理方法HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估

運行控制文件（SOP）及作業(yè)指導(dǎo)書（WI）圍繞管理體系手冊98運行控制文件（SOP）

應(yīng)考慮具有重大危害及環(huán)境影響的不同的運作、活動、生產(chǎn)、維護、材料、產(chǎn)品、服務(wù)、設(shè)施、等等HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估運行控制文件（SOP） 應(yīng)考慮具有重大危害及環(huán)境影響的不同的99編寫運行控制文件（SOP）具體的做法，應(yīng)有可操作性及可檢查性、圖文并茂在程序中要規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn)編寫內(nèi)容要求，可包括3部分

（1）流程圖（2）程序內(nèi)容－表、圖等形式（3）附錄－檢查清單，標(biāo)準(zhǔn)、許可 證、作 業(yè)票、等等HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估編寫運行控制文件（SOP）具體的做法，應(yīng)有可操作性及可檢查性100第四階段體系運行HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估第四階段HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估101體系運行現(xiàn)場考察以確認運行控制的適用性及推廣審查和修改有關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)外部溝通、推廣、培訓(xùn)監(jiān)測、測量、考核應(yīng)急預(yù)案演練做好及保存相關(guān)記錄HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估體系運行現(xiàn)場考察以確認運行控制的適用性及推廣HSE管理體系危102員工HSE意識培訓(xùn)所有員工HSE意識培訓(xùn)（2小時）遵守方針、程序和體系要求的重要性清楚其工作區(qū)域存在的實際或潛在HSE的風(fēng)險,以及個人工作改進所帶來的HSE益處處理事故和緊急情況的作用及職責(zé)了解不遵守程序的潛在后果HSE責(zé)任、職責(zé)HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估員工HSE意識培訓(xùn)所有員工HSE意識培訓(xùn)（2小時）HSE管103包括的培訓(xùn)計劃：HSE體系和個人的作用及職責(zé)所有管理層培訓(xùn)：與其職責(zé)相關(guān)的風(fēng)險入門培訓(xùn)和持續(xù)培訓(xùn)，更換工作崗位所需培訓(xùn)部門內(nèi)部對危害所采取的預(yù)防措施及程序培訓(xùn)特殊員工（如安全檢查員〕的專門培訓(xùn)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)培訓(xùn)承包商、臨時工和訪客培訓(xùn)加強意識和能力培訓(xùn)HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估包括的培訓(xùn)計劃：加強意識和能力培訓(xùn)HSE管理體系危害識別及104第五階段HSE管理體系審核及管理審查HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估105管理體系審核判斷HSE管理體系：是否符合HSE管理工作的計劃安排和標(biāo)準(zhǔn)要求；是否已正確地實施和保持確保體系是基于風(fēng)險評估的結(jié)果并且是為控制風(fēng)險環(huán)境影響而建立的，而且所建立的HSE體系是充分的并得到有效地實施HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估管理體系審核判斷HSE管理體系：HSE管理體系危害識別及風(fēng)險106HSE管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)時間 ：2天，目的 ：使相關(guān)人員能夠掌握HSE審核方法和技巧內(nèi)容包括HSE審核基本要求；安全健康危害和環(huán)境影響風(fēng)險評估；相關(guān)安全健康和環(huán)境法律法規(guī)要求；審核前準(zhǔn)備工作，包括如何制定審核清單；現(xiàn)場審核方法及內(nèi)容；審核報告編寫。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)時間 ：2天，HSE管理體系危害識別107管理評審根據(jù)需要，組織應(yīng)確定定期評審HSE管理體系的頻率和范圍評審應(yīng)包括:總體有效性單一要素的有效性審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)部和外部因素并識別出哪些地方需進行補救HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估管理評審根據(jù)需要，組織應(yīng)確定定期評審HSE管理體系的頻率和范108管理評審評審HSE體系的適用性，有效性和充分性評審提供了一個機會進行回顧:改進組織行為，主動將風(fēng)險降到最低改進組織的商業(yè)績效評審應(yīng)是組織HSE管理體系持續(xù)改進基礎(chǔ)HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估管理評審評審HSE體系的適用性，有效性和充分性HSE管理體系109演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain2022/12/23HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain2022110HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估2022/12/23HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估2022/12/16HSE管111培訓(xùn)內(nèi)容HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、如何建立及實施；ISO14001環(huán)境管理體系OHSAS18001職業(yè)安全健康管理體系中石化HSE安全、環(huán)境與健康(HSE)管理體系危害及環(huán)境因素識別、風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估培訓(xùn)內(nèi)容HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、如何建立及實施；HSE管理體112安全、環(huán)境與健康（HSE）

管理體系是企業(yè)管理的一部分，提高現(xiàn)有的HSE管理水平化被動為主動HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估安全、環(huán)境與健康（HSE）

管理體系是企業(yè)管理的一部分，提高113

活動生產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)物人作業(yè)環(huán)境管理傷害、死亡職業(yè)病財產(chǎn)損失工作環(huán)境破壞工程控制、行政控制、個人防護職業(yè)安全健康環(huán)境管理環(huán)境污染資源耗竭廢氣、污水排放固態(tài)或其他廢棄物噪音、氣味資源與能源使用HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估

活動物傷害、死亡工程控制、行政控制、個人防護職業(yè)安全健康114鉆井工程處、采油廠HSE管理體系初始狀態(tài)評估

現(xiàn)場存在的部分HSE危害現(xiàn)場也發(fā)現(xiàn)許多安全環(huán)境與健康危害，比如：防爆區(qū)域電線駁接不規(guī)范、使用非防爆開關(guān)、電線裸露、電纜浸泡在水里固體廢棄物及泥漿的處置，廢油及冷卻油的排放；高空墜落（鉆臺）、泥漿平臺腐蝕沒有圍欄、高空拋物；鉆井及高處作業(yè)時個人防護設(shè)備的配備不全（安全帽、耳塞、安全帶）；柴油機、泥漿泵設(shè)備轉(zhuǎn)動部件無防護罩；設(shè)備檢修沒有上鎖掛牌HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估鉆井工程處、采油廠HSE管理體系初始狀態(tài)評估

現(xiàn)場存在的115現(xiàn)場存在的部分HSE危害危險化學(xué)品（氫氧化鈉等）露天堆放、混雜儲存，柴油及機油裝卸過程泄漏；違章動火，作業(yè)前不按規(guī)定辦理作業(yè)許可證。安裝井架過程中起吊鋼結(jié)構(gòu)時，鋼結(jié)構(gòu)對井架的撞擊；使用不符合規(guī)范的繩子作為井架繃?yán)K，起重作業(yè)用繩；抽油機的平衡塊無防護及潛在扎傷人及牲畜采油廠廣一計量站輸油管線保溫層老化脫落，地下輸油管線腐蝕穿孔漏油現(xiàn)象嚴(yán)重HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估現(xiàn)場存在的部分HSE危害危險化學(xué)品（氫氧化鈉等）露天堆放116潛在的危害和環(huán)境因素沒有進行充分識別及評估，比如高空重物/設(shè)備吊車或井架上落物、鉆井鋼絲、井架、剎車失靈、各情景導(dǎo)致井噴而引起的火災(zāi)或爆炸、

(包括起鉆時抽汲、起鉆時未適時灌滿泥漿、鉆遇未料到的高壓層、泥漿比重不足、泥漿漏失以及固井時靜液壓力的損失)。試油作業(yè)期間發(fā)生火災(zāi)或爆炸、營房火災(zāi)、干燥植物或葦田火災(zāi)、惡劣天氣、陸路運輸-倒班車道路交通事故、卡車運輸柴油/原油等HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估潛在的危害和環(huán)境因素沒有進行充分識別及評估，比如HSE管理體117危害和環(huán)境因素沒有一套完整的管理方法系統(tǒng)地、全面地識別和評估危害和風(fēng)險，環(huán)境因素和影響；現(xiàn)行的檢查及識別危害的方法是基于經(jīng)驗，對于所識別的危害沒有評估其發(fā)生的嚴(yán)重性、頻率及可能性以確定其風(fēng)險程度；所有識別側(cè)重于固有設(shè)備設(shè)施等“靜態(tài)”方面的安全檢查，對與作業(yè)活動有關(guān)的“動態(tài)”的及“潛在”的危害和環(huán)境因素并沒有進行充分識別及評估；HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估危害和環(huán)境因素HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估118法律法規(guī)符合性管理法律法規(guī)符合性仍然存在不足之處，比如：危險化學(xué)品儲存及使用；鉆井場所環(huán)境噪音污染及聽力保護；廢油、廢棄泥漿、其他固體廢棄物的處置；應(yīng)急預(yù)案；安全用電設(shè)備、設(shè)施的安全設(shè)計及維護（機械防護、帶病運行、超期使用、老化）HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估法律法規(guī)符合性管理法律法規(guī)符合性仍然存在不足之處，比如：HS119法律法規(guī)符合性管理尚未建立完善的法律、法規(guī)及其他要求識別、獲取、更新、溝通及符合性評審的管理程序，目前并沒有對各部門定期進行法律法規(guī)符合性評審，無法保證實現(xiàn)對遵守法律法規(guī)所做的承諾。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估法律法規(guī)符合性管理尚未建立完善的法律、法規(guī)及其他要求識別、獲120運行控制有關(guān)運行控制，主要存在三個方面的問題，部分管理工作缺少文件規(guī)定；有文件規(guī)定，但不夠充分或不夠詳細，可操作性不強有規(guī)定但執(zhí)行不嚴(yán)格。具體表現(xiàn)在設(shè)備安全管理、安全、消防設(shè)施管理、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理、用電管理；防火防爆、個人防護、化學(xué)品管理、職業(yè)衛(wèi)生管理、環(huán)境保護管理、變更管理等；HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估運行控制有關(guān)運行控制，主要存在三個方面的問題，HSE管理體系121規(guī)章制度及文件管理各文件的充分性、適宜性、可操作性及有效性與HSE管理體系的要求，均有相當(dāng)大的差距，有待進一步改善，尤其是危害識別與風(fēng)險評估、環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價、承包商和供應(yīng)商管理、變更管理、應(yīng)急管理、檢查和監(jiān)督管理，以及各類作業(yè)文件的可操作性及有效性。各種HSE文件、各種版本，包括中石化集團公司和鉆井工程處、采油廠的HSE管理制度、規(guī)定、通知、報告、記錄等，但文件控制，包括編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、修訂、作廢文件的處理等管理制度還需要完善。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估規(guī)章制度及文件管理各文件的充分性、適宜性、可操122審查改善檢查糾正危害及環(huán)境因數(shù)素識別風(fēng)險及環(huán)境影響評估可容許風(fēng)險？改善計劃或管理控制維持管理風(fēng)險管理否是持續(xù)改進HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估審查改善檢查糾正危害及環(huán)境因數(shù)素識別風(fēng)險及123ISO14001管理模式

檢查與糾正措施監(jiān)測與測量不符合，糾正與預(yù)防措施記錄EMS審核環(huán)境方針策劃環(huán)境因素法律和其它要求目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理方案實施與運行結(jié)構(gòu)與職能培訓(xùn)、意識與能力交流EMS文件文件控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理評審持續(xù)改進HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估ISO14001管理模式124環(huán)境因素及其環(huán)境影響HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估環(huán)境因素及其環(huán)境影響HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估125NOVOEnvironmentalTechnologyServicesPteLtdISO14001

是一個自愿采納的非官方標(biāo)準(zhǔn)是體系標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)或組織機構(gòu)提供了一個用于管 理環(huán)境影響（污染和資源）的框架適用于任何組織機構(gòu)，不論其規(guī)模多大，位于世界 何處代表著從計劃－實施－審核－審查全過程、化被動 為主動的要求最高管理者的支持、相關(guān)資源和全體員 工的參與HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估NOVOEnvironmentalTechnology126NOVOEnvironmentalTechnologyServicesPteLtd環(huán)境管理體系的要求識別和控制環(huán)境因素污染預(yù)防、控制資源保護管理與法規(guī)的符合性建立環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)監(jiān)控環(huán)境績效持續(xù)改進環(huán)境績效HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估NOVOEnvironmentalTechnology127NOVOEnvironmentalTechnologyServicesPteLtdISO14001環(huán)境管理體系建立一個主動關(guān)注環(huán)境問題、改善環(huán)境績效的方法提高資源的利用，減少廢物，降低生產(chǎn)成本改善/保持進入市場的通道減少責(zé)任事故改進工作環(huán)境，鼓舞員工士氣展示環(huán)境管理承諾，提高公司形象確保與相關(guān)法律法規(guī)的符合HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估NOVOEnvironmentalTechnology128ISO14001基本概念環(huán)境：組織運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估ISO14001基本概念環(huán)境：組織運行的外部存在，包括空氣、129ISO14001基本概念持續(xù)改進：強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進。污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料、或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。

注：污染預(yù)防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估ISO14001基本概念持續(xù)改進：強化環(huán)境管理體系的過程，目130ISO14001管理模式

檢查與糾正措施監(jiān)測與測量不符合，糾正與預(yù)防措施記錄EMS審核環(huán)境方針策劃環(huán)境因素法律和其它要求目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理方案實施與運行結(jié)構(gòu)與職能培訓(xùn)、意識與能力交流EMS文件文件控制運行控制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理評審持續(xù)改進HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估ISO14001管理模式131NOVOEnvironmentalTechnologyServicesPteLtdOHSAS18001模式持續(xù)改進職業(yè)健康與安全方針策劃危險識別與風(fēng)險評估策劃法規(guī)和其他要求目標(biāo)職業(yè)健康與安全管理程序?qū)嵤┖蛨?zhí)行

結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)，意識和能力咨詢&交流溝通職業(yè)健康與安全管理體系OHSMS文件化文件&數(shù)據(jù)控制執(zhí)行控制緊急情況的預(yù)防&應(yīng)變檢查&糾正措施績效的監(jiān)測&測量事故、事件、不符合、糾正預(yù)防行動記錄和記錄管理審核管理回顧安全管理體系模式HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估NOVOEnvironmentalTechnology132事故事件發(fā)生根源不安全設(shè)備、設(shè)施、設(shè)計；人的不安全行為；不安全作業(yè)環(huán)境；安全管理缺陷。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估事故事件發(fā)生根源不安全設(shè)備、設(shè)施、設(shè)計；HSE管理體系危害識1334.3.1危害辨識、危險評價和危險控制計劃企業(yè)活動OHS危害4.3.2法規(guī)要求OHS方針4.2不可接受的風(fēng)險培訓(xùn)和意識4.4.24.3.3目標(biāo)及指標(biāo)作業(yè)控制4.4.6緊急應(yīng)變4.4.7監(jiān)測測量4.5.1內(nèi)部審核4.5.4管理評審4.6可接受風(fēng)險OHS管理方案4.3.4檢查4.5.1糾正與預(yù)防4.5.2此圖說明危害是核心HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估4.3.1危害辨識、危險評價和危險控制計劃企業(yè)活動OHS危134NOVOEnvironmentalTechnologyServicesPteLtdOHSAS18001建立一個主動關(guān)注職業(yè)安全與健康問題，并改進績效的方法消除/減少與工作相關(guān)的事故、健康損害、 財物和工作環(huán)境破壞管理與法規(guī)的符合（法規(guī)要求雇主關(guān)注OHS危害）降低成本，提高商業(yè)效率展示管理承諾，改善企業(yè)形象、減少責(zé)任事故持續(xù)改進職業(yè)健康與安全績效HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估NOVOEnvironmentalTechnology135目標(biāo)的類型管理型對全員進行安全意識培訓(xùn)監(jiān)測型全面進行工藝流程的安全評價改善型降低設(shè)備故障率改善型目標(biāo)體現(xiàn)了持續(xù)改進，必須要有一個HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估目標(biāo)的類型管理型HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估136三類程序運行控制程序動火作業(yè)規(guī)程、物料搬運和儲存規(guī)定、運輸安全規(guī)程設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程、安全標(biāo)志、采購控制規(guī)程相關(guān)方影響化學(xué)品運輸要求、建筑施工管理規(guī)程設(shè)計產(chǎn)品和工藝設(shè)計安全規(guī)程、機械設(shè)計安全規(guī)程HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估三類程序運行控制程序HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估1374.5.1績效測量與監(jiān)測主動、預(yù)防性監(jiān)測的參考指標(biāo)接受OHS培訓(xùn)的人員數(shù)；OHS培訓(xùn)的效果；員工對于管理層關(guān)于OHS承諾的認識；上層管理人員OHS巡視的次數(shù)和效果；員工關(guān)于OHS的建議、提案的數(shù)量；工作場所暴露水平（粉塵、噪聲）；個人防護裝置及用品的使用情況；不安全行為的比例；HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估4.5.1績效測量與監(jiān)測主動、預(yù)防性監(jiān)測的參考指標(biāo)HSE138績效測量與監(jiān)測被動、事后性監(jiān)測的參考指標(biāo)傷害頻率；傷害的嚴(yán)重程度；永久性喪失勞動能力的案件數(shù)；暫時性喪失勞動能力的案件數(shù)；財產(chǎn)損失事故及損失量；公眾的投訴數(shù)量；未遂事件的次數(shù)；HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估績效測量與監(jiān)測被動、事后性監(jiān)測的參考指標(biāo)HSE管理體系危害識139中國石化集團公司HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)HSE管理體系油田、煉化、銷售及施工企業(yè)HSE管理規(guī)范油田、煉化、銷售及施工企業(yè)HSE實施程序編制指南職能部門HSE實施計劃編制指南一個體系五個指南四個規(guī)范HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估中國石化集團公司HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)HSE管1401、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任2、組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制3、風(fēng)險評價和隱患治理4、承包商和供應(yīng)商管理5、裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)6、運行和維修7、變更管理和應(yīng)急管理8、檢查和監(jiān)督9、事故處理和預(yù)防10、審核、評審和持續(xù)改進計劃檢查實施改進HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)10要素HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估1、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任計劃檢查實施改進HSE管理體系標(biāo)141企業(yè)及二級單位的最高管理者是HSE的第一責(zé)任人，對HSE應(yīng)有形成文件的承諾，確保承諾轉(zhuǎn)變?yōu)槿?、財、物的支持，并向員工和社會保證，本單位建立的HSE管理程序行之有效。3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任HSE管理體系危害識別及風(fēng)險142承諾的內(nèi)容遵守所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī)。對企業(yè)的HSE事務(wù)負有義不容辭的責(zé)任。最大限度地不發(fā)生事故、不損害員工健康、不破壞環(huán)境。向社會公開我們的HSE表現(xiàn)提供必要的人力、物力和財力資源支持。各級承諾應(yīng)由相應(yīng)的最高管理者簽字，報上級HSE管理部門備案。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估承諾的內(nèi)容遵守所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī)。HSE管理體系危害143承諾、支持、參與

高層領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)要高度承諾、支持、參與書面承諾（形成文件）提供資源支持（人力、物力、財力、技術(shù)）參加HSE會議，發(fā)布支持信息參與HSE監(jiān)督、檢查、事故調(diào)查、考核情況鼓勵、獎勵積極的HSE行為應(yīng)建立管理制度及時跟蹤、檢查領(lǐng)導(dǎo)對HSE承諾的兌現(xiàn)程度，并納入HSE考核內(nèi)容HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估承諾、支持、參與

高層領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)要高度承諾、支持、1443.2 組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立組織機構(gòu)并明確職責(zé)，合理配置人力、財力和物力資源廣泛開展培訓(xùn)以提高全體員工的意識和技能。建立培訓(xùn)記錄,按要求不斷完善培訓(xùn)計劃，制定嚴(yán)格的培訓(xùn)考核制度。應(yīng)有效地控制HSE管理文件,為實施HSE管理提供切實可行的依據(jù)HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.2 組織機構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制HSE管理體系危害識別145職責(zé)考核企業(yè)的各級領(lǐng)導(dǎo)、每位員工都負有HSE責(zé)任企業(yè)應(yīng)對各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和員工的HSE的職責(zé)、表現(xiàn)及業(yè)績進行定期檢查、考核。企業(yè)應(yīng)制定HSE考核制度，通過HSE考核程序的實施，嚴(yán)格考核，逐步提高HSE業(yè)績水平。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估職責(zé)考核企業(yè)的各級領(lǐng)導(dǎo)、每位員工都負有HSE責(zé)任HSE管理體146HSE考核內(nèi)容主要包括HSE表現(xiàn)和業(yè)績兩個方面，主要內(nèi)容1）各級管理者HSE承諾兌現(xiàn)、目標(biāo)實現(xiàn)情況；HSE職責(zé)的履行情況。2）職能部門HSE職責(zé)的履行情況；對所管轄專業(yè)履行HSE情況的監(jiān)督、檢查、考核情況；對未能認真履行HSE職責(zé)，因管理失誤造成事故的處理情況。3）員工HSE職責(zé)的履行情況；遵守和執(zhí)行各種規(guī)章制度的情況。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE考核內(nèi)容主要包括HSE表現(xiàn)和業(yè)績兩個方面，主要內(nèi)容HS147人力資源配置1） 企業(yè)、二級、三級單位應(yīng)配備專職HSE管理人員；2） 關(guān)鍵生產(chǎn)裝置應(yīng)配備安全工程師；3） 生產(chǎn)要害單位（部門）應(yīng)設(shè)專職安全工程師或HSE管理人員；4）其他基層單位應(yīng)設(shè)兼職HSE管理人員。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估人力資源配置1） 企業(yè)、二級、三級單位應(yīng)配備專職HSE管理人148能力評價及資格評價內(nèi)容教育背景（受過何種程度教育等）；培訓(xùn)情況（培訓(xùn)級別、形式和培訓(xùn)質(zhì)量及效果）；資歷與經(jīng)驗（工作資歷、任職資歷、技術(shù)等級等）；HSE業(yè)績。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估能力評價及資格評價內(nèi)容HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估149培訓(xùn)對象企業(yè)及所屬二級單位領(lǐng)導(dǎo)的HSE培訓(xùn)HSE管理人員的培訓(xùn)企業(yè)其他管理負責(zé)人（包括職能負責(zé)人、三級單位負責(zé)人、基層單位負責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員）的培訓(xùn)班組長的培訓(xùn)企業(yè)員工培訓(xùn)HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估培訓(xùn)對象企業(yè)及所屬二級單位領(lǐng)導(dǎo)的HSE培訓(xùn)HSE管理體系危害150培訓(xùn)內(nèi)容國家、地方政府有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司的HSE管理制度；企業(yè)的安全生產(chǎn)概況、安全生產(chǎn)特點和特殊危險部位；HSE基礎(chǔ)管理知識和HSE專業(yè)技術(shù)知識；HSE管理標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)知識；典型事故案例及教訓(xùn)；基層隊HSE實施程序；HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估培訓(xùn)內(nèi)容國家、地方政府有關(guān)HSE方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程151外來人員的HSE教育

外來人員包括外來施工人員、外來學(xué)習(xí)（參觀）人員外來人員HSE教育的內(nèi)容：—企業(yè)和本單位有關(guān)的HSE制度、規(guī)定；—本單位生產(chǎn)、工藝特點；—現(xiàn)場主要危險因素及安全注意事項。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估外來人員的HSE教育

外來人員包括外來施工人員、外來學(xué)習(xí)（參152HSE管理信息的主要范圍a）外部信息國家、地方政府和上級有關(guān)HSE方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令等；國內(nèi)外HSE科技成果及信息；承包商、合作者、用戶、社區(qū)、公眾團體和居民的有HSE的意見和要求等。b）內(nèi)部信息HSE管理體系建立和運行信息；企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和制度；有關(guān)HSE基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有關(guān)HSE管理的情況反映。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理信息的主要范圍HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估153建立和保持文件資料a） 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；b)HSE管理體系文件c） HSE會議記錄；d） HSE工作考核與獎懲實施辦法和考核記錄；e） 培訓(xùn)考核記錄；f） 風(fēng)險評價報告g） 隱患整改h） 對承包商、供應(yīng)商的評估和考核材料；i） 安全衛(wèi)生設(shè)施、三廢處理裝置的設(shè)計、運行技術(shù)資料；j） 各類作業(yè)許可證；k） 特種危險設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重機械等）及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察（檢測）資料；l） 變更管理的有關(guān)資料；m）各類事故的應(yīng)急預(yù)案；n)檢查報告、監(jiān)測報告。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估建立和保持文件資料HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估154風(fēng)險評價是一個不間斷的過程，是所有HSE要素的基礎(chǔ);直屬企業(yè)的高層管理者應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險評價工作;識別與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危害、影響和隱患,并對它們進行科學(xué)的評價分析;確定最大危害程度和可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險降到最低或控制在可以承受的程度。3.3 風(fēng)險評價和隱患治理HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估155HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估156作業(yè)風(fēng)險控制生產(chǎn)日常運行中各種操作開停工、檢維修作業(yè)進行基建變更等活動前 均應(yīng)進行危害識別風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估作業(yè)風(fēng)險控制HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估157承包商和供應(yīng)商及相關(guān)方對公司的HSE業(yè)績十分重要，應(yīng)評估他們的HSE表現(xiàn)，對供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)要進行驗證，確保其符合公司的HSE管理規(guī)定和要求。3.4 承包商和供應(yīng)商管理HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.4 承包商和供應(yīng)商管理HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估158HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估1593.5 裝置(設(shè)施)設(shè)計和建設(shè)

新建、改建、擴建裝置(設(shè)施)時,要按照“三同時”即勞動安全和環(huán)境保護設(shè)施要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的原則,采用國際或國家、石油、石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計、設(shè)備采購、安裝和試車，確保裝置(設(shè)施)在運行壽命期間保持良好的運行狀態(tài)。HSE管理體系危害識別及風(fēng)險評估3.5 裝置(設(shè)施)設(shè)計和建設(shè)

新建、改建、擴建裝置(設(shè)施1603.6 運行和維修 公司應(yīng)建立運行和維修管理程序，以確保HSE方針、目標(biāo)的實現(xiàn)程序的建立應(yīng)符合下列要求：—不偏離HSE方針和已制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；—要結(jié)合本企業(yè)的實際，并與現(xiàn)行的規(guī)章和作業(yè)實體HSE實施程序相結(jié)合；—重要環(huán)境因素的