供銷部管理制度

（完整word版）供銷部管理制度一、遵守國(guó)家法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。二、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，有事要請(qǐng)假。三認(rèn)真負(fù)責(zé)，立足本職，搞好團(tuán)結(jié)，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。四、做好安全、保密工作，嚴(yán)防各種文件票證丟失，杜絕一切事故的發(fā)生。五、工作中厲行節(jié)約，低成本、降損耗，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。六、提倡勤奮進(jìn)取，盡職奉獻(xiàn)，鼓勵(lì)在工作中善于思考，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題多提建議。七、認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)爭(zhēng)當(dāng)本行業(yè)優(yōu)秀人才。第二章供銷部崗位責(zé)任制一、供銷部經(jīng)理職責(zé)1、 負(fù)責(zé)按公司經(jīng)營(yíng)策略制定各個(gè)時(shí)期生產(chǎn)任務(wù)量，資金落實(shí)情況。2、 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好各項(xiàng)工作完成公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。3、 負(fù)責(zé)對(duì)外承攬混凝土業(yè)務(wù)，遵守合同法簽定供需合同，其合同內(nèi)容必須嚴(yán)謹(jǐn)有效。4、 負(fù)責(zé)工程的接洽工作。5、負(fù)責(zé)組織召開大方量工程合同評(píng)審的工作。6、負(fù)責(zé)掌握公司所承攬任務(wù)工地的基本情況。7、負(fù)責(zé)了解顧客的意見、潛在需求信息并負(fù)責(zé)了解混凝土市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。為經(jīng)營(yíng)政策的制定，提供可靠依據(jù)。8、對(duì)下屬的工作業(yè)績(jī)及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。9、負(fù)責(zé)各種原材料的采購(gòu)供應(yīng)工作及成本的工作。10、負(fù)責(zé)對(duì)原材料采購(gòu)合同審查簽定及付款工作。11、負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高部室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。二、材料員職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)進(jìn)的原材料質(zhì)量、數(shù)量、發(fā)放、管理等工作。2、負(fù)責(zé)各種原材料的證書、執(zhí)照、檢測(cè)報(bào)告的收集及管理。3、積極配合生產(chǎn)需要認(rèn)真檢查原材料庫(kù)存情況，做好原材料的保障供應(yīng)。4、負(fù)責(zé)原材料的盤存及時(shí)將數(shù)據(jù)報(bào)統(tǒng)計(jì)員。5、按照質(zhì)量體系的具體要求，配合執(zhí)行。三、司磅員職責(zé)1、認(rèn)真做好原材料及產(chǎn)品過(guò)磅工作。2、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)，做好砂、石驗(yàn)收，對(duì)要試驗(yàn)的原材料及時(shí)通知驗(yàn)室取樣。3、嚴(yán)格按微機(jī)操作規(guī)程作業(yè)。4、認(rèn)真填寫票據(jù)，對(duì)所開驗(yàn)收單要按原材料的品種、規(guī)格、產(chǎn)地、供貨商等分類匯總，報(bào)送統(tǒng)計(jì)員。5、每天要對(duì)產(chǎn)品的磅單按標(biāo)號(hào)、數(shù)量、用戶分類匯總報(bào)統(tǒng)計(jì)員。6、負(fù)責(zé)磅房設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。四、統(tǒng)計(jì)員職責(zé)表。2、對(duì)已簽合同分類保管、保證其合同完整有效，報(bào)表的準(zhǔn)確及時(shí)。23、負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)原材料及售出產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)工作。4、每天司磅員開出的原材料驗(yàn)收單，及產(chǎn)品過(guò)磅單要認(rèn)真核實(shí)，及時(shí)匯總。5、負(fù)責(zé)混凝土價(jià)格的預(yù)算，工程款結(jié)算統(tǒng)計(jì)工作，在每個(gè)工程澆注宀完畢后，及時(shí)統(tǒng)計(jì)出供應(yīng)量，根據(jù)合同辦理結(jié)算手續(xù)。五、業(yè)務(wù)員職責(zé)1、了解市場(chǎng)需求信息及混凝土市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為公司經(jīng)營(yíng)提供可靠依據(jù)。握各種原材料的相關(guān)性能指標(biāo)。3、負(fù)責(zé)了解顧客意見、潛在需求信息，重視、及時(shí)解決客戶的合理要求。4、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格變化底數(shù)清、情況明，樹立成本意識(shí)，遇到價(jià)格讓利等情況需提前請(qǐng)示部門經(jīng)理。5、負(fù)責(zé)施工工程部分完成或全部完成后與對(duì)方對(duì)賬、結(jié)算、收款工作并及時(shí)與雙方財(cái)務(wù)配合處理財(cái)務(wù)問(wèn)題。6、定期分析欠款戶的情況，及時(shí)確立需訴訟的欠款戶，確立欠款計(jì)劃，按合同要求進(jìn)行追款，確保年度、月度資金回收額。7、經(jīng)常與顧客溝通了解工程進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行。六、結(jié)算組長(zhǎng)職責(zé)按領(lǐng)導(dǎo)要求量化指標(biāo)，分解到人。負(fù)責(zé)對(duì)《原材料結(jié)算制度》及《產(chǎn)品銷售、結(jié)算制度》的監(jiān)督、實(shí)施工作。負(fù)責(zé)結(jié)算人員的結(jié)算手續(xù)的監(jiān)督、審核工作。對(duì)所負(fù)責(zé)的工程及主要欠款戶的催款、收款工作。及時(shí)、準(zhǔn)確了解、掌握上級(jí)主管部門下發(fā)的相關(guān)文件及價(jià)格信息。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。七、清欠組職責(zé)負(fù)責(zé)老欠款戶的欠款清欠工作。月初確立收款計(jì)劃，定期分析欠款戶的還款情況。按合同要求及還款計(jì)劃進(jìn)行追款，確保年度、月度資金回收額。負(fù)責(zé)辦理與老欠款戶的對(duì)賬，完善財(cái)務(wù)手續(xù)等工作。負(fù)責(zé)了解清欠對(duì)象的資金、財(cái)產(chǎn)等其它相關(guān)經(jīng)濟(jì)情況。及時(shí)確立需訴訟的欠款戶，并負(fù)責(zé)辦理相關(guān)法律手續(xù)。第三章處罰制度1.遲到早退，一次罰款30元。無(wú)故曠工，一天罰款100元，累計(jì)3天，報(bào)公司處理。工作中出現(xiàn)失誤者罰款50-200元。給公司或客戶造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失者報(bào)公司處理。當(dāng)班期間一律不準(zhǔn)睡覺(jué)，違者一次，罰款50元。第四章磅房管理制度為了營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，為確保司磅工作的安全、正確、快捷，保護(hù)磅房所屬各種設(shè)備、設(shè)施的完好及其正常作業(yè)，制定本制度。一、非磅房工作人員或工地監(jiān)磅人員，禁止入內(nèi)。如有發(fā)現(xiàn)，當(dāng)班司磅員以失職論處，罰款50元。二、司磅員每天早8：00按時(shí)、清楚的交接班，交班人員要有明白的書面交班記錄，必要時(shí)輔助口頭交待；接班人員要提前10分鐘清理衛(wèi)生，4當(dāng)班時(shí)也要隨時(shí)保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。四、磅房微機(jī)室內(nèi)禁止吸煙，禁止亂丟紙屑果皮。工地監(jiān)磅人員如有此情司磅員要提醒并禁止其所為。五、司磅員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)定作業(yè)，擔(dān)負(fù)起自身崗位責(zé)任，做到克盡職守，廉潔奉公。如有受賄行為，立即開除。六、稱重單、發(fā)貨單只用于混凝土和對(duì)外過(guò)磅，同時(shí)過(guò)磅車輛第一次出門時(shí)，要給其開具二聯(lián)的單據(jù)。其它原材料打印出驗(yàn)收單，并要在微機(jī)內(nèi)簽收人一欄輸入實(shí)開單據(jù)上的數(shù)值。七、如有供貨商票據(jù)丟失現(xiàn)象，則其應(yīng)詳細(xì)寫出說(shuō)明報(bào)請(qǐng)供銷部經(jīng)理或總理批準(zhǔn)后方可給予補(bǔ)票認(rèn)可，否則任何個(gè)人不得辦理。確要求，以防因工地人員的錯(cuò)誤，引起無(wú)謂的糾葛，帶給公司損失。九、熟悉地磅、微機(jī)等設(shè)備的性能和操作維護(hù)事項(xiàng)，愛(ài)護(hù)磅房所屬設(shè)施、物。每月一次按時(shí)進(jìn)行地磅上部、下部的保養(yǎng)清理工作；如發(fā)現(xiàn)異常情況或故障要及時(shí)提請(qǐng)有關(guān)人員檢修，并積極配合。事后認(rèn)真填寫《維修（保養(yǎng)）記錄》。第五章原材料入庫(kù)結(jié)算制度一、公司生產(chǎn)用：砂、石、水泥、粉煤灰、各種外加劑等，統(tǒng)一由供銷部采購(gòu)。二、當(dāng)天購(gòu)進(jìn)的各種原材料，材料員根據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)砂、石的外觀進(jìn)行檢查；其它原材料司磅員要及時(shí)通知試驗(yàn)室取樣，由試驗(yàn)室進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)、檢驗(yàn)。對(duì)所開驗(yàn)收單，司磅員在交班時(shí)要按原材料的品種、規(guī)格、分供5方等分類匯總，報(bào)庫(kù)管員和統(tǒng)計(jì)員。三、對(duì)于每天司磅員開出的原材料驗(yàn)收單，統(tǒng)計(jì)員要認(rèn)真核實(shí)，及時(shí)匯總，并填寫《分供方供貨記錄表》，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的原材料月底必須與財(cái)務(wù)結(jié)合核對(duì)準(zhǔn)確，出具原材料入庫(kù)月報(bào)表。四、每月購(gòu)進(jìn)的原材料，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)驗(yàn)收單，定期與供貨商核對(duì)。五、核對(duì)后的數(shù)量，供貨商應(yīng)根據(jù)貨物的單價(jià)開具發(fā)票，由供銷部統(tǒng)計(jì)員開入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)入帳。公司購(gòu)進(jìn)所有原材料的應(yīng)付帳款，必須經(jīng)供銷部經(jīng)理認(rèn)可，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可支付。六、每月二日前，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)將上月的原材料入庫(kù)、消耗、庫(kù)存數(shù)量認(rèn)真統(tǒng)計(jì)核實(shí)后，填寫月報(bào)表，報(bào)送總經(jīng)理、部門經(jīng)理，財(cái)務(wù)各一份。第六章產(chǎn)品銷售、結(jié)算制度一、公司產(chǎn)品統(tǒng)一由供銷部與客戶簽訂產(chǎn)品供貨合同。二、合同簽訂生效后，供銷部要把合同的內(nèi)容及時(shí)、正確的傳遞到公司內(nèi)部相關(guān)各部室。三、每天生產(chǎn)的混凝土過(guò)磅后，司磅員要認(rèn)真填寫磅單，交班時(shí)將產(chǎn)成品標(biāo)號(hào)、數(shù)量、用戶名稱等分類，報(bào)統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員認(rèn)真核實(shí)后填寫《產(chǎn)品銷售日?qǐng)?bào)表》。微機(jī)稱重記錄由管理員每天提取并整理，作為統(tǒng)計(jì)員校核依據(jù)。四、供銷部統(tǒng)計(jì)員要在每個(gè)工程澆注完畢，及時(shí)統(tǒng)計(jì)出供應(yīng)量。對(duì)于簡(jiǎn)單的、一次性協(xié)約好的工程，統(tǒng)計(jì)員可直接出具決算書，由專人與用戶核對(duì)數(shù)量和金額，并由使用單位簽證。對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間的大工程，分次分批由專人及時(shí)與用戶核對(duì)數(shù)量，并簽證。然后根據(jù)使用單位的簽證數(shù)量，按合同規(guī)定的價(jià)格計(jì)算出砼貨款、運(yùn)費(fèi)、泵送費(fèi)、外加劑費(fèi)用，開出決算書，經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)合同審核內(nèi)容后，再由專人與用戶校核。無(wú)誤后，用戶簽字、蓋章。決算書一式叁份，供銷部一份，公司財(cái)務(wù)一份用戶一份。五、供銷部按決算書中各用戶的數(shù)量金額，根據(jù)合同規(guī)定的付款日期，負(fù)責(zé)收回貨款。以上制度各部室要相互配合，認(rèn)真執(zhí)行。附：微機(jī)稱重操作規(guī)定一、開、關(guān)機(jī)開機(jī)前必須先檢查電源、連線是否安全無(wú)誤，然后才能啟動(dòng)主機(jī)和顯示屏開關(guān)，由有關(guān)程序進(jìn)入稱重程序。關(guān)機(jī)時(shí)必須先確認(rèn)操作記錄已存入，再按ESC鍵退出操作畫面，選擇退出系統(tǒng)，然后回車退出操作程序。在DOS界面下，輸入E某IT,然后回車（這時(shí)要注意最下行UC-DOS輸入狀態(tài)處于英文狀態(tài)下），待顯示輸入口令時(shí)再關(guān)機(jī)。另外，如因斷電或者其它不可知突發(fā)事故，需停止工作的，要迅速中止操作，退出稱重程序，并允許在DOS界面下直接關(guān)機(jī)。二、日常操作及要領(lǐng)每天接班后，對(duì)上班遺留下的已經(jīng)單次稱重的車輛，操作完成后要由7司磅員在備注中說(shuō)明。對(duì)于砼出料，要認(rèn)真輸寫以下各項(xiàng)：收貨單位、工地名稱、貨物名稱、累計(jì)車數(shù)、司機(jī)、車號(hào)、毛重、皮重、備注和司磅員。對(duì)于原材料進(jìn)料，要認(rèn)真輸寫以下各項(xiàng)：工地名稱、貨物名稱、累計(jì)車數(shù)、車號(hào)、毛重、備注、司磅員和簽收人（工地名稱代供貨單位，簽收人代實(shí)開票數(shù)）每晚00：00一定要重新進(jìn)入操作程序，以調(diào)整日期。需要記住常用原材料主要的快捷號(hào)，記錄每天工地的各項(xiàng)快捷號(hào)，其它的項(xiàng)目可用F2鍵查找?！踉瓌t上規(guī)定：車輛第一稱重時(shí)，先行錄入車號(hào)、毛（皮）重，并隨機(jī)記在稱重記錄上。第二次稱重時(shí)，再錄入其它相應(yīng)各項(xiàng)，目的就是在安全、正確的前提下，提高工作速度。多用ESC鍵：因?yàn)樗粫?huì)損失內(nèi)存，不易修改內(nèi)存。在你查詢后退出或需錄入新記錄時(shí)安全、清楚。養(yǎng)成這個(gè)習(xí)慣，會(huì)對(duì)安全操作，及下一步的統(tǒng)計(jì)工作幫助很大。原材料收料的簽收人處，一定要認(rèn)真填寫，且是確實(shí)收到并開出票時(shí)，方可在此輸入數(shù)值。否則，將嚴(yán)重影響下一步的統(tǒng)計(jì)工作。禁止無(wú)故的調(diào)閱以往的記錄，尤其是用回車鍵結(jié)束調(diào)閱的行為，因?yàn)榛剀囨I會(huì)改變記錄內(nèi)容。如需調(diào)閱，可用查詢功能。