某公司倉貯配送管理細則培訓課件bluesnow

倉貯、配送管理細則

文件編號：M7.5-007

版本：第4版講師：羅傳將1.目的

為適應公司發(fā)展需要，加強物流部門對存貨的監(jiān)控和管理力度，理順和完善物流系統的管理，提高現場管理水平，特制訂本細則。2.適用范圍適用于本公司物流管理系統（包括供應商寄售物料）的管理。3.職責3.1物管員負責原材料、半成品及成品的日常管理。3.2帳務員負責庫存收發(fā)存事務處理，采購平臺、ERP系統錄入的及時性和準確性。3.3配送員負責按要求將生產需用物料配送至生產車間及余料的退回。3.4搬運工負責進出廠物資的裝車、跟車、卸貨、整理及包裝材料的回收工作。3.5叉車工負責公司笨重物資的運送、裝卸和立體倉物資的上落貨架工作。3.6物料跟蹤員負責根據合同評審計劃查詢所需物料，并將缺料信息反饋相關部門。3.7財務部門和管理科ERP負責對物流部門的管理工作進行指導和監(jiān)督。4.物資的入庫4.1原材料及外購外協零部件4.1.1供方送交的物料，物管員應先根據“合格供方名錄”檢查送貨方是否為合格供方，若不是合格供方，則拒絕收貨（送樣、試用、緊急采購和在評審中的供方除外），并要求采購部門查明送貨原因。收貨人員應審核供方從采購平臺上打印的一式五聯的“送貨單”上列明的供方名稱、采購訂單號、名稱、圖號規(guī)格、已收/送貨數量等要素是否正確齊全、規(guī)范，按上述標準確認無誤后，由我司搬運工將供方送貨搬運至倉庫待檢區(qū)內（漆包線、軸承放入立體倉內指定區(qū)域待檢），收貨人員再根據供方的送貨單核對品種規(guī)格、圖號數量無誤后簽字暫收。

若發(fā)現實物、標識與送貨單不符，收貨人員有權拒絕收貨或將不符情況匯報至質量部門處理。收貨人員在簽收后10分鐘內將送貨單傳遞到報檢人員手中，報檢人員根據送貨單及時報檢，對于沒有送貨單而送交的物料，收貨人員有權拒收。4.1.2原材料、外購外協件規(guī)定在采購平臺中接收的，必須嚴格在采購平臺中接收，對輔助材料和本部物料可直接在系統中按“采購訂單”接收，定轉子加工費、鐵芯電鍍加工費按計劃部門提供的任務號直接在ERP系統中做加工費接收。

對無“采購訂單”或數量超出“采購訂單”部分除由采購部門負責人（或授權人）簽字確認外，物流部門有權拒收。物流部門收貨人員嚴格按三天任務量收料，對于供應商提前或逾期交貨和近三天不需用的物料，經物流經理確認后，物流組可以拒收，并通知供應部門。對于公司一些戰(zhàn)略儲備物料、進口物料等可以放寬物料的收貨期限和數量。4.1.3對檢驗合格后的物料，由物管員、叉車工、搬運工及時將物料移至合格品區(qū)，擺放到相應的貨位或區(qū)域，需登記存卡的，物管員應及時在存卡上作好記錄，端蓋、鐵芯、鼠籠等物料另外做收發(fā)存臺帳。4.1.4對對于于零零星星采采購購材材料料或或生生產產緊緊急急用用材材料料必須須有有公公司司管管理理者者批批準準后后的的《《生生產產性性低低值值易易耗品品零零星星采采購購申申請請表表》》、、《《非非生生產產性性低低值值易易耗品品零零星星采采購購申申請請表表》》或或《《零零部部件件制制作作通通知知單》》，，物物流流部部門門方方能能收收貨貨。。在在核核對對實實物物、、品品種、規(guī)格格、數量量均無誤誤后則在在送貨單單上簽暫暫收，并及及時報檢檢。帳務務員根據據檢驗結結果做相相應賬務處處理。4.1.5對讓讓步、挑挑選接收收的物料料，由檢檢驗人員員在采購購平臺中中修改物物料狀態(tài)態(tài)，由檢檢驗員負負責在部部品票上上加蓋““讓步””、“挑挑選”印印章，物物管員根根據“讓讓步或挑挑選申請請單”辦辦理入庫庫手續(xù)，，物管員員及時登登記“存存卡”并并作好標標識和臺臺帳。4.1.6對初初檢不合合格的物物料必須須存放在在不合格格品區(qū)，，并與廠廠內其他他不合格格品分開開存放，，檢驗人人員負責責附上““不合格格品”標標識，并并通知供供應部門門。物管管員負責責不合格格品退貨貨前的保保管工作作。原則則上要求求市內供供應商3天、本本省5天天、外省省7天、、國外20天內內退回不不合格物物料（索索賠部分分按有關關法律規(guī)規(guī)定處理理），退退貨時由由物管員員填寫““退貨單單”辦理理退貨。。4.1.7對于于評審中中供方的的批量試試用物料，物物管員先先辦理暫暫收手續(xù)續(xù)，配送員根根據“物物料批量量試用評評審表””進行配送送，由技技術部門門和車間間負責跟進試用用物料的的使用情情況。4.1.8對于于樣機物物料，必必須有標標準手工工《《送貨貨單》，，注明供供應廠商商、送貨貨日期、、型號規(guī)規(guī)格、數數量等，，并備注注樣品，，對大宗宗物料數數量超100個個以上必必須由供供應組下下訂單，，不得以以樣品形形式送貨貨，否則則物管員員可以拒拒收，簽簽收后物物管員進進行報檢檢，檢驗驗合格后后立即放放入樣品品區(qū)，同同時進行行正常的的收發(fā)存存管理。。每月盤盤點后由由倉管員員統計庫庫存積壓壓三個月月以上的的樣品物物料，報報技術部部給予處處理意見見。4.1.9本部部物料收收料、入入庫的基基本步驟驟、要求求與上述述基本一一致。本本部物料料到達后后，物管管員除查查閱采購購訂單外外，必須須認真驗驗明數量量等與《《原材料料調讓出出倉單》》、裝車車單是否否相符，，封條是是否完好好，總箱箱數是否否一致，，符合要要求則可可以簽貨貨物到達達通知單單。另外外，通用用材料及及價值較較高物料料如電源源線、漆漆包線、、軸承等等，必須須逐件、、逐個清清點核實實。所有有本部發(fā)發(fā)送物料料，我司司物流組組必須在在三日內內清點數數量并報報檢，并并通知計計劃部門門，如發(fā)發(fā)現材料料型號、、規(guī)格、、數量與裝裝箱單不不符，則則必須及及時將差差異情況況傳真至本本部財務務部門進進行處理理，檢驗驗結果必必須在七日日內出具具，如有有質量問問題質量量部門必須及時時通知本本部相關關部門進進行處理理。4.1.10每每月按供供應商進進行物料料接收核核對工作作，及時時進行核核對、跟跟蹤，反反饋異常常信息。。4.1.11對對于寄售售（零庫庫存）物物料，收收料程序序同4.1.1，在采采購平臺臺中只做做接收產產生收據據號，并并及時報報檢。對對寄售物物料，由由物管員員根據領領用數量量填寫《《供應商商入帳通通知單》》交由帳帳務員做做帳務處處理，未未使用部部分處于于接收未未入庫狀狀態(tài)。對對已交貨貨的寄售售物料退退倉，直直接退入入A001倉形形成庫存存，但發(fā)發(fā)料時應應優(yōu)先發(fā)發(fā)出。4.2自自制半成成品4.2.1檢驗驗合格后后的自制制半成品品入庫時，，由物管管員根據據合格品品部品票點點數，經經點數確確認后，放入入倉庫相相應位置置，由車間開開具半成成品入庫庫單辦理入庫庫，倉管管員簽收收后交帳務員員對該任任務的任任務量進行核對對，后及及時將完完工數量量輸入系統統（做完完工入庫庫事務處處理）。。4.3產產成品4.3.1成品品電機裝裝配完成成后，成品倉物物管員根根據車間間提供的的成品《報報檢通知知單》，，核對入入庫電機的型型號，規(guī)規(guī)格，清清點數量量，然后按照照車間提提供的生生產任務務作業(yè)號做做合格電電機的完完工入庫處理理，并及及時登記記存卡，，合理安排排電機庫庫存擺放放。4.3.2物流流部門根根據《成成品電機機入庫單單》（必要時時附樣機機檢驗報報告）對對樣機做入庫處處理，登登記存卡卡、標識識清楚，，與其他成成品電機機分區(qū)存存放。4.3.3退廠廠電機（（包括返返修機））和退貨貨品退回倉庫庫后，物物管員應應對電機機進行清清點分類類擺放，標標識清楚楚后存放放于“待待處理品品區(qū)”，，并按實收收數量和和型號填填寫“退退貨信息息報告””，及時將退退貨信息息報告反反饋給市場部門門和質量量部門。。4.3.4退廠廠電機或或因時間間、客戶戶改型等等原因形成的不不合格品品，物流流部門須須將其與與合格品電電機隔離離存放，，做好標標識，并及時（（定期或或按相關關部門要要求）報送電機機庫存信信息。4.3.5返修修電機在在車間返返修完成成并由質質量部門檢驗驗合格后后,物流流部門按按電機入庫通知知單辦理理完工入入庫手續(xù)續(xù)，被認為無無法返修修或無返返修價值值的電機機由車間和物物流部門門協作辦辦理有關關報廢手手續(xù)和及時做好好帳務處處理。5.1原原材料、、零部件件5.1.1根據據公司生生產計劃劃部門的的排產通通知單，，由物流組組配送員員打印任任務領料料單備料料，在領料單單“實發(fā)發(fā)數量””欄填寫寫實際配配送數量量；對需開手手工領料料單的拉拉式物料料、輔助物料料等則開開手工領領料單備備料，并在任務務投產前前1小時時內配送送到臨時時倉（或生產產線），，由車間間物料確確認人員員在領料料單上簽簽字確認認，同時時配送員員在“存存卡”上上作好發(fā)發(fā)料記錄錄帳務員員及時將領料單單數據錄錄入系統統。推式物料料如車間需領領數量超超出額定定領料量5%以上上者必須須由車間主任任（或授授權人））簽字同意意，或物流經經理（或授權權人）同同意后方方可發(fā)料。。5.1.2上工工序零部部件檢驗驗合格但但未入庫庫，下工工序要領領用時，，上工序序負責人人必須逐逐筆登記記作好記記錄，由由下工序序的配送送員簽名名確認，，并在次次日九點點前把昨昨天的記記錄及下下工序的的領料單單交倉庫庫開單辦辦理完工工入庫。。車間超超過九點點后要求求開單以以及缺少少任何一一項手續(xù)續(xù)，物流流部門有有權拒絕絕。5.1.3對委外加加工的材材料，物物流外協管理理員根據據領料單單發(fā)料，，物流部門門外協配配送員按按外協生產任務務打印領領料單領領料配送送。5.1.4物管員、、配送員員做物料料配送時時，優(yōu)先發(fā)放放車間退退倉物料料。5.1.5對于整包包裝可數數物料，，由配送人人員將其其拆分按按任務需需求量備料，，重新包包裝，對對剩余物物料與即即將發(fā)放物物料的包包裝，加加貼物料料狀態(tài)標簽（部部品票）），在標標簽上清清楚填寫寫編碼、圖圖號規(guī)格格、數量量、日期期內容，，剩余物料料包裝標標簽狀態(tài)態(tài)欄填寫寫“剩余**”標標識，發(fā)發(fā)放物料料包裝標標簽備注欄填填寫“發(fā)發(fā)料”標標識，嚴格按任任務需求求量發(fā)料料。5.1.6在任務領領料單中中，遇到到一個材材料編碼（（一個項項目），，可以由由另一個(或多多個)編編碼(項項目)替替代，如如果是生生產（因客客戶指定定或其他他原因））特定使使用哪一種項項目，由由計劃員員在系統統任務需需求中做更改，，如果生生產沒有有特別指指定，物物管員和配送員員一般按按照BOM中定定義項目目備料，，如BOM中定義義項目庫庫存量不不能滿足足任務需求，物物流部門門可按《《代用申申請單》》要求配料料。5.1.7對于按定定額范圍圍內物料料數量配配送給車間間，由于于車間消消耗量過過大，需超額領領用，由由車間班班組提出出申請，，經車間主主任（或或授權人人）簽字字確認后后，由物流部部門打印印領料單單在該任任務上超發(fā)，并并將物料料及時配配送到車車間。如車間正正在線上上生產，，發(fā)現物料料緊缺，，直接與與物流部部門聯系系，經確認，，先將物物料配送送給車間間，由車間后后補簽單單手續(xù)。。5.1.8成品倉對對即將發(fā)發(fā)貨的電機辦理理報檢手手續(xù)（庫存達達到須進進行發(fā)貨貨復檢期期限的）），通知成檢檢組及時時對報檢檢電機進進行出倉倉檢驗。物物流部門門按照《《電機出出庫單》》對檢驗合合格的電電機嚴格格按單發(fā)發(fā)貨，并及時準準確地做做好發(fā)貨貨記錄、、登記存卡卡以及電電腦系統統賬務處理理。5.1.9公司相關關職能部部門（如如技術部部門、質質量部門門、市場場部門等等）需要要向成品品倉借用用電機用用于技術術研究等等用途的的，應由由借用責責任人填填寫“成成品電機機領/借借用單””，七天之內歸還還，借用用部門負負責人審審核確認認（借用用電機數數量在5臺以上上的須由由財務負負責人審審批）。。成品倉倉在核對對“電機機借用單單”的一一切審核核（批））手續(xù)齊齊全并有有效的基基礎上嚴嚴格按““電機借借用單””所列的的品種和和數量發(fā)發(fā)電機。。5.1.10借用電機機必須在在借用當當月月底底如數歸歸還（因因特殊情情況無法法于當月月月底歸歸還的須須由借用用人另行行辦理延延期歸還還申請手手續(xù)，否否則，當當借用人人領用處處理）。。5.1.11車間按照照市場部部門的返返修計劃劃執(zhí)行電電機返修修工作，，物流部部門根據據返修電電機任務務領料單單嚴格按按單發(fā)放放電機，，并及時時在做系系統進行行賬務處處理。6.庫存物資資的標識識6.1物管員和和檢驗員員應嚴格格按照《產品標標識和可可追溯性性控制程程序》和相關文文件的有有關規(guī)定定對物料進進行標識識管理。。6.1.1物流部門門負責各各部門有關物料料文件、、資料、、聯系單單等的簽收收（包括括技術更更改單、、材料統計計聯系單單、計劃劃評審聯聯系單等等），如技術圖圖紙更改改后，物物流部門門應及時（（4小時時間、緊緊急的30分鐘鐘內）將“更改改統計清清單”發(fā)發(fā)放至各各有關倉倉庫，由物流部部門根據據“更改改統計清清單”的處理意意見做好好庫存零零部件的的處理和和標識（12小時時內、緊急的30分鐘鐘內）。。6.1.2對于圖紙紙更改后后的零部部件，物管員應應在每托托盤／大大箱標識識記錄相應的圖圖紙編號號以及變變更號，，并注明“圖圖紙更改改”，同同時填寫寫一張標識（更更改制品品跟蹤表表）。對對物料更改標識識，由物物流部門門通知檢檢驗部門確認認；對成成品及半半成品的的標識，，由物流部部門通知知檢驗部部門確認認（1小小時內確確認）。。制品處處理完畢畢后,由責任部部門將““更改制制品跟蹤蹤表”歸檔備查查。6.2.1圖紙更改改后需報報廢的零零部件應應及時隔離標識識，存放放在廢品品區(qū)，并根據處處理意見見及時辦辦理報廢廢申請手手續(xù)。6.2.2對于倉庫庫存放時時間長標標識已模糊不清清的物料料，重新新報檢，，由質量部部門根據據判定貼貼上“合格””或“不不合格””后作相相應處理理。7.退倉規(guī)規(guī)定7.1車間任任務完完工后后，所所有剩剩余物物料必必須退退倉，，退倉倉前由由車間間自行行做好好包裝裝，加加貼物物料狀狀態(tài)標標簽，，在標標簽上上清楚楚填寫寫編碼碼、圖圖號規(guī)規(guī)格、、數量量、供供應廠廠商、、日期期等內內容，，并在在標簽簽狀態(tài)態(tài)欄填填寫““退倉倉”標標識，，辦理理退倉倉手續(xù)續(xù)，對對未使使用的的推式物料和和拉式物料不不需報報檢，，直接接辦理理退倉倉手續(xù)續(xù)，對對已使使用過過的推推式物物料辦辦理合合格品品退倉倉，由由物流流部門門進行行報檢檢，屬屬車間間原因因造成成不合合格，，直接接對責責任車車間進進行考考核。。退倉倉物料料在下下一個個任務務優(yōu)先先發(fā)放放。7.2在生產產過程程中，，車間間發(fā)現現原材材料或或外協協零部部件屬屬供應應商的的原因因整批批不合合格時時，直直接要要求配配送員員退換換，由由配送送員將將不合合格物物料拉拉入倉倉庫待待檢區(qū)區(qū)，做做好““車間間不合合格品品”標標識后后由物物管員員報檢檢，如如檢驗驗合格格，不不作賬賬務處處理，，屬供供應商商原因因不合合格，，在系系統中中作紅紅沖處處理，，并通通知采采購部部門及及時處處理，，如車車間提提供錯錯誤信信息，，直接接對責責任車車間進進行考考核。。7.3當下下工序序從倉倉庫領領出自自制半成品品發(fā)現現上工工序零零部件件不合格格并確確認為為上工工序的的問題題時，，由下工工序直直接與與上工工序交交涉換換貨，，如上工工序無無現成成半成成品，，由上工工序向向倉庫庫辦理理借用用手續(xù)續(xù)，實物直直接交交配送送給下下工序序，待上工工序返返修好好或下下一個個任務務的半成成品來來核銷銷。7.4物流部部門配配送員員原則則上按按任務務領料料單配配送物物料，，如遇遇到技技術更更改，，BOM還還沒沒有有及時時相應應調整整，配配送員員先根根據生生產實實際際需求求配送送物料料,并并要求求供應應、技技術部部門門及及時做做替代代或更更改BOM；在在按任任務需需求將將物料料配送送到車車間后后，發(fā)發(fā)現技技改或或質質量不不達標標等原原因不不能滿滿足生生產需需要，，由由車間間、技技術部部門及及時到到現場場解決決。7.5由車車間負負責檢檢驗的的所有有物料料，經檢驗驗合格格后入入庫或或退庫庫，在沒有有任何何技術術更改改通知知單或或聯系單單下發(fā)發(fā)前，，物流流部門門按任任務需求求配送送給車車間，，但該該物料料已不符合合生產產需要要，由由車間間負責責組織織技術部部門、、車間間及時時解決決。7.6對于上上述7.3及7.4兩種種情況況，如無法法及時時解決決，配送員員做好好標識識后將將該物物料單單獨存放于于不合合格品品區(qū)，，同時時按退退倉數數量將合合格品品物料料配送送給車車間，，賬務員員按退退倉數數量移移庫至至AB01倉。。如有特特殊產產品需需求，，需要要領用用，由賬務務員移移庫回回合格格品材材料倉倉，做正常常任務務發(fā)料料處理理。7.7對于于從客客戶（（或辦辦事處處）退退回的成品品電機機需經經過質質量部部檢驗判判定后后，物物流部部門組組織安安排分類整整理好好之后后清點點數量量，跟庫存存合格格成品品電機機分區(qū)存存放管管理，，并立立上醒醒目的的“退貨貨電機機”字字樣。。7.8物管管員應應配合合協助助財務務部門門及時時做好退退貨電電機的的有關關賬務務處理理，做好退退貨電電機的的定期期盤點點工作作。7.9自制電電機返返工由由車間間到物物流部部門領領出自自制不不合格格品，，物流流部門門開據據不合合格品品出庫庫單，，根據據不合合格品品出庫庫單及及時將將系統統中相相應的的數量量發(fā)出出去。。車間間返修修完工工且經經檢驗驗部門門檢驗驗合格格后方方可入入庫，，且及及時輸輸入到到系統統中去去。返返修過過程中中的部部分報報廢電電機由由車間間自行行處理理。8.庫庫存存管理理8.1物管管員應應根據據物料料的類類別、、形狀狀特點點、規(guī)規(guī)格圖圖號、、使用用頻率率等堆堆放。。物料料應堆堆放整整齊，，不同同批次次的同同一種種物料料應分分開擺擺設，，不同同廠家家的同同種物物品應應有所所標識識以示示區(qū)分分。8.2對于于易燃、易易爆等特殊殊物料,物物管員必須須按安全管管理的要求求進行隔離離，分類存存放，妥善善保管。8.3庫存物料的的發(fā)放應按按先進先出出及退倉物物料優(yōu)先發(fā)發(fā)放等規(guī)定定進行，以以避免物料料因保管時時間過久而而造成質量量問題。物物管員應及及時根據《《物料分類類及存放期期限明細表表》的有關關規(guī)定，對對達到保存存期限的物物料及時填填寫“報檢檢通知單””，報檢驗驗部門復檢檢。對經檢檢驗被判為為不合格品品的物料，，檢驗員應應附上“不不合格品””標識，物物管員按《《不合格品品控制程序序》執(zhí)行。。8.4物管員要經經常核對實實物與存卡卡是否相相符，帳務務員核對帳帳、卡是否否一致，原原則上是每每月進行一一次盤點，，年終進行行全面盤點點。當發(fā)現現庫存物資資缺少、毀毀損時，應應立即查明明原因報物物流部門及及時進行處處理。8.5物管員要配配合好配送送員做好發(fā)發(fā)料工作，，并按要求求監(jiān)督配送送員做好退退倉物料的的擺放、標標識及發(fā)放放工作。8.6物流部門對對所有物料料配送及退退倉情況進進行考核，，如對物料料的質量有有爭議，以以質量部門門的判定為為考核標準準。9.帳目管管理9.1嚴格格按ERP、采購平平臺的規(guī)定定操作，確確保數據、、貨位的準準確性；9.2單據據輸入必須須及時、準準確，當日日單據必須須在18：：30前錄錄入，夜班班單據需在在第二天900前前錄入，不不準無訂單單接收，并并定期不定定期地核對對帳、物、、卡的一致致性。9