G2013績效工資激勵管理制度

績效工資激勵管理制度FTOP.10002.04.6-2013第頁共27頁附件2：總經(jīng)理層成員工資激勵指標及核算方式總經(jīng)理層通用指標（50%）被激勵人評價指標權(quán)重指標定義提報單位總經(jīng)理層所有人員集團利潤率計劃完成率25%實際完成利潤率/利潤率目標財務計劃本部集團市場占有率計劃完成率25%實際完成市場占有率/市場占有率目標運營管理部核算方法=兼職一把手的責任主體激勵結(jié)果*60%+∑掛鉤的責任主體激勵結(jié)果/掛鉤責任主體數(shù)量*40%序號被激勵人權(quán)重被激勵人管理的責任主體（業(yè)務）1王金玉50%主持集團黨政全面工作2張夕勇50%法律事務部、人力資源本部、董事會辦公室、戰(zhàn)略聯(lián)盟管理部、并購與投資銀行部3余東華50%運營管理部、生產(chǎn)與物流管理本部、TPS推進部、商務車事業(yè)本部、雷薩起重機事業(yè)部、物流公司、印度事業(yè)部項目4王向銀30%兼任海外事業(yè)部總經(jīng)理20%法規(guī)與認證部、營銷管理本部、客戶服務本部、歐洲事業(yè)部5王美臣50%質(zhì)量管理本部、制造工程本部、采購事業(yè)本部、鑄造工廠、模具工廠6魏燕欽30%兼任工程研究總院院長、工程研究總院乘用車設計院院長20%產(chǎn)品創(chuàng)造項目管理本部、奧鈴發(fā)動機事業(yè)部、德國科技公司、電池工廠7趙維純50%戰(zhàn)略與發(fā)展部、產(chǎn)品規(guī)劃本部、營銷管理本部品牌與傳播部、福田智科、北京行上行廣告公司8吳越俊30%兼任福田戴姆勒總裁20%歐馬可事業(yè)本部、雷薩泵送事業(yè)部、湖北福田、福田廣匯9楊國濤30%兼任皮卡事業(yè)本部本部長20%信息技術部10鞏月瓊30%金融服務事業(yè)部總經(jīng)理20%財務計劃本部、審計部、福田動力、證券投資事業(yè)部11邢洪金50%組織監(jiān)察部、黨群工作部12趙景光50%公關與外事部、培訓中心13樊文堂30%兼任公關與外事部經(jīng)理20%人力資源本部14謝佃峰50%兼任歐輝客車事業(yè)部總經(jīng)理15孫加平50%兼任工程車事業(yè)部總經(jīng)理16RakeshKalra50%兼任印度事業(yè)部總裁

續(xù)表：序號被激勵人權(quán)重被激勵人管理的責任主體（業(yè)務）17羅信成50%兼任雷薩泵送事業(yè)部總裁18王晴童50%兼任雷薩起重機事業(yè)部總裁19賈亞權(quán)50%兼任營銷管理本部本部長20包樹楠30%兼任奧鈴發(fā)動機事業(yè)部廠長20%乘用車事業(yè)部21程澤50%兼任雷薩泵送事業(yè)部執(zhí)行副總裁22范現(xiàn)軍50%兼任歐輝客車事業(yè)部副總經(jīng)理備注：總經(jīng)理層掛鉤管理的責任主體根據(jù)集團下發(fā)的最新領導分工進行動態(tài)調(diào)整

附件3：FU激勵指標匯總表部門指標名稱指標權(quán)重全部FU集團利潤率計劃完成率20%集團市場占有率計劃完成率10%項目計劃完成率20%戰(zhàn)略與發(fā)展部項目計劃完成率50%董事會辦公室項目計劃完成率25%經(jīng)營支持類披露指標15%上會議案過會率15%運營管理部月度滾動計劃準確率20%統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確率15%會議計劃完成率15%財務計劃本部資金投入周轉(zhuǎn)率15%費用使用率（總部費用）10%價格制定的及時率10%成本費用率15%人力資源本部月度滾動全員勞動效率計劃完成率10%月度滾動人事費用率計劃完成率10%培訓計劃完成率15%關鍵人才流失率15%信息技術部系統(tǒng)宕機時間25%信息化項目計劃完成率25%并購與投資銀行部項目計劃完成率50%戰(zhàn)略聯(lián)盟管理部項目計劃完成率50%產(chǎn)品規(guī)劃本部戰(zhàn)略研究項目計劃完成率20%新產(chǎn)品項目計劃完成率15%新產(chǎn)品項目預算差異率15%產(chǎn)品創(chuàng)造項目管理本部新產(chǎn)品項目計劃總體完成率25%新產(chǎn)品費用預算總體差異率25%工程研究總院（含電池工廠）新產(chǎn)品項目計劃完成率15%新產(chǎn)品費用預算差異率10%新產(chǎn)品銷量計劃完成率10%工程釋放（A圖）簽發(fā)通過率10%關鍵人才流失率5%制造工程本部新產(chǎn)品項目計劃完成率20%新產(chǎn)品費用預算差異率10%技改項目計劃完成率20%營銷管理本部費用控制率10%新產(chǎn)品項目計劃完成率10%分銷網(wǎng)絡開發(fā)計劃完成率15%大客戶銷量計劃完成率15%審計部項目計劃完成率50%

續(xù)表：部門指標名稱指標權(quán)重全部FU集團利潤率計劃完成率20%集團市場占有率計劃完成率10%項目計劃完成率20%質(zhì)量管理本部單臺維修費用（三個月）20%三個月千臺故障項次20%重大批量質(zhì)量事故10%生產(chǎn)與物流管理本部制造過程周期時間20%生產(chǎn)效率達成率20%福田汽車集團OTD項目計劃完成率10%TPS推進部小團隊活動改善課題完成數(shù)15%小團隊活動改善指導師人數(shù)15%TPS改善收益預算完成率20%法規(guī)與認證部公告計劃完成率25%油耗計劃準確率25%法律事務部項目計劃完成率25%專利計劃完成率25%黨群工作部食堂滿意度10%交通滿意度10%改善提案10%黨委工會重點項目完成率10%后勤費用控制率10%公關與外事部項目計劃完成率20%辦公用品費用控制率15%危機公關15%組織監(jiān)察部項目計劃完成率25%舉報處理及時率25%培訓中心利潤計劃完成率25%客戶滿意度25%客戶服務本部利潤計劃完成率15%銷售收入計劃完成率15%三包費用占收入比例10%勞動效率5%人事費用率5%安全專項乘用車設計院（含發(fā)動機事業(yè)部/新能源技術中心）開發(fā)計劃完成率15%費用控制率15%開發(fā)質(zhì)量15%關鍵人才流失率5%績效工資激勵管理制度FTOP.10002.04.6-2013第27頁共26頁附件4：工資激勵流程圖

附件5：工資激勵指標提報表年月工資激勵指標提報表表號：FTBG.10002.38.C生效時間:2013-2-1編號：序號指標名稱本月計劃實際完成下月計劃備注提報部門:部門經(jīng)理：主管副總：提報日期：績效工資激勵管理制度FTOP.10002.04.6-2013附件6：工資總額提報表工資總額提報表表號：FTBG.10002.74.A生效日期：2013-2-1編號：單位名稱人員類別XX月度工資總額萬元銷售收入工資含量勞動效率月度工資總額月度工資發(fā)放比例人均工資計劃實際計劃實際固定人員（不含經(jīng)營團隊）營銷一線人員產(chǎn)業(yè)工人其他情況說明（可附頁）單位一把手簽字：年月日人力資源本部意見簽字：年月日運營管理部意見簽字：年月日主管副總意見簽字：年月日績效工資激勵管理制度FTOP.10002.04.6-2013第28頁共26頁附件7:工資申請表工資借支申請表工資借支申請表表號：FTBG.10002.39.C生效日期：2013-2-1編號：單位名稱申請金額申請前人均工資比例申請后人均工資比例借支情況說明工資發(fā)放情況分析：人員類型發(fā)放比例借支后工資發(fā)放需借支額度借支前借支后人均工資工資總額固定人員（不含經(jīng)營團隊）營銷一線人員產(chǎn)業(yè)工人產(chǎn)業(yè)工人月工作