物資采購管理制度范本

物資采購管理制度范本1?目的為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng)，日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。范圍各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。職責(zé)1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。程序4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等，及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系，落實(shí)物資和價格后，反饋財(cái)務(wù)部主管初審后，報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時物品的購入，物資到位后，及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用，并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。4.2對急購物品，要按使用部門要求的時間及時采購（特殊情況可以先購后批），確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.3對一些規(guī)格、型號強(qiáng)的特殊配件和購買，可委派相關(guān)人員共同外出購買，以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊》（財(cái)務(wù)部備案）選擇采購渠道，不得擅自變更；凡擅自變更者，將被調(diào)整崗位，并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失，并處于十倍罰款。4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計(jì)劃購買，防止庫存積壓。7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時留%尾款。4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價到落實(shí)，從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé)。4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況，質(zhì)量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道，不再合作。10為提高資金利用率，便于質(zhì)量低劣物品的退換，對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān)，對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。4.12采買員要及時報帳，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳；最長周期不允許超過兩周。4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率，當(dāng)日的工作當(dāng)日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。4.15采買員要認(rèn)真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》，具體的由財(cái)務(wù)提供。4.16樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者，由當(dāng)事人悉賠，并處于十倍罰款，同時申報人資行政部立即開除。監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部，各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。物資采購管理制度范本（二）為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。第一條本管理制度的物資是指。固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。第二條公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對公司所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。第三條采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。第四條綜合部指派專人負(fù)責(zé)具體考查采購事宜。第五條根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購。第六條公司各部門根據(jù)工作實(shí)際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月日前上報，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)際采購。第七條對于無法按時購置的物資綜合部應(yīng)及時通知申報部門；對于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購事項(xiàng)，綜合部應(yīng)結(jié)合申購部門共同商討后進(jìn)行共同采購，第八條如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。第九條單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長期合作關(guān)系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。第十條所有采購項(xiàng)目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價。第十一條公司所有采購均須按以下流程完成。收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款（特殊情況匯報領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動執(zhí)行）。第十二條物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。第十三條物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)庫。第十四條物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領(lǐng)用。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。第十五條倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財(cái)務(wù)進(jìn)行盤庫。第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項(xiàng)目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。第十七條各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊，責(zé)任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。第十八條所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。第十九條財(cái)務(wù)部結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度每月應(yīng)對公司倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點(diǎn)。第二十條物資采購及盤點(diǎn)表每月月初第一周上報總經(jīng)理查閱?？偨?jīng)理不定時抽查采購事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。第二十一條各部門須嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。第二十二條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。領(lǐng)用管理規(guī)定為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。一、物資采購遵守的原則1、未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請購物資一律不得采購；2、庫內(nèi)已有閑置物質(zhì)應(yīng)首先使用；3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；4、對長期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽定合同和實(shí)行銀行結(jié)算方式（轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）；5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購單位。6、對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。二、物資采購管理為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計(jì)劃。各部門編制采購計(jì)劃時，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目填報，由于上報物資采購計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。各部門物資采購計(jì)劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進(jìn)行上報。在每月日前向公司采購人員上報下個月的采購計(jì)劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實(shí)際使用情況審核后，按工廠和工程項(xiàng)目分別匯總編制采購用款計(jì)劃表（附樣表），于每月日前報分管副總和總經(jīng)理簽署意見后，報財(cái)務(wù)備案。各部門1如不按規(guī)定時間上報計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。計(jì)劃外急需采購的物資，由基層部門填制《急需物資請購單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公用品的采購，各部門根據(jù)使用情況，填寫辦公用品申領(lǐng)表于每月日前統(tǒng)一報公司行政部，由行政部根據(jù)實(shí)際使用情況匯總后統(tǒng)一采購。各部門不得自行購買。物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔(dān)。對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負(fù)直接責(zé)任。采購人員必須按采購作業(yè)期限運(yùn)作，對不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對采購人員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購人員應(yīng)及時與使用部門溝通，2擬訂補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報總經(jīng)理。三、應(yīng)付貨款的管理支付貨款時，統(tǒng)一由采購人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項(xiàng)，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項(xiàng)，付款審批單必須附和入庫單。四、貨物的驗(yàn)收入庫管理1、采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或項(xiàng)目工程師辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。2、倉庫保管人員在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫。3、驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。采購人員對款已付而貨未到，或貨到未到，應(yīng)及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。采購的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時必須寫清收貨地點(diǎn)和收貨人，要及時跟供應(yīng)方溝通。物資到達(dá)工地時，采購人員要協(xié)同工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理驗(yàn)收入庫手3續(xù)，同時辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，開出領(lǐng)料單，由工程隊(duì)接受貨物的經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽收，并將入庫單和領(lǐng)料單的財(cái)務(wù)聯(lián)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部保存。五、貨資的發(fā)放管理1、物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時要堅(jiān)持一核對、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、各部門領(lǐng)用材料時，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，倉庫保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫單進(jìn)行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。3、保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。4、各部門鄰用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何改動，如填寫錯誤必須重寫。5、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購入物資成本，（含運(yùn)費(fèi)，采購費(fèi)用等）另加管理費(fèi)，進(jìn)行對外報價），倉庫保管人員憑財(cái)務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫手。6、辦公用品的領(lǐng)用：各部門在領(lǐng)用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登4記手續(xù)。7、生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。8、物資出庫后倉庫保管員要及時登記帳簿，太陽部的保管員按月要與成本會計(jì)核對帳目，確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確無誤，成本會計(jì)按月向財(cái)務(wù)部填報物資進(jìn)、銷、存月報表，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會計(jì)每月對貨物進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。9、所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財(cái)務(wù)制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。10、退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫時保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。11、對超儲物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲物資一般不予調(diào)劑，凡對外調(diào)劑的物資必須由物資采購人員申請，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。12、嚴(yán)禁將物資借給外單位（個人）使用，違者罰款元，同時追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價賠償。5附則：本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。固定資產(chǎn)核算管理細(xì)則為了加強(qiáng)對公司所屬固定資產(chǎn)的管理，使固定資產(chǎn)的管理工作規(guī)范化。特制定本規(guī)則。本規(guī)則中的固定資產(chǎn)是指凡是用于生產(chǎn)經(jīng)營管理中，使用在一年以上的設(shè)備、器具、車輛、電腦等資產(chǎn)。資產(chǎn)采購實(shí)行嚴(yán)格的請購審批和手續(xù)。由使用部門提出使用申請，交公司行政部門辦理有關(guān)審批手續(xù)，統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)修理固定資產(chǎn)的修理統(tǒng)一由行政部門負(fù)責(zé)。經(jīng)常性（中，小修理）修理費(fèi)做入當(dāng)期損益，大修理費(fèi)用可按計(jì)劃采用預(yù)提或待攤的方法，計(jì)入當(dāng)期損益。固定資產(chǎn)折舊折舊應(yīng)按月計(jì)提。月份內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn)，下月起計(jì)提折舊，月份或停用的固定資產(chǎn)，下月起停止計(jì)提折舊。初可提取折舊的固定資產(chǎn)帳面原價。固定資產(chǎn)的凈殘值率為原價的%。折舊年限根據(jù)公司固定資產(chǎn)目錄中規(guī)定年限確定。折舊方法采用平均年限法。76.各部門直接使用的固定資產(chǎn)所提取的折舊費(fèi)計(jì)入部門當(dāng)期費(fèi)用。公司對固定資產(chǎn)應(yīng)建立卡片，按部門和使用人編號登記。固定資產(chǎn)保管行政部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的入庫、出庫、調(diào)配、盤點(diǎn)、封存、處置以及其他管理工作，定期盤點(diǎn)。按固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格分別建立管理檔案。將各資產(chǎn)維修卡，使用說明書和復(fù)印件存入檔案以便維修時使用。同時，行政部負(fù)責(zé)公司公共使用的資產(chǎn)（如復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、筆記本電腦等）的日常管理工作。對固定資產(chǎn)的日常保管，實(shí)行“歸口管理”的原則，即實(shí)行“誰使用，誰保管”的辦法，一旦發(fā)生遺失、毀損，具體使用人、部門主管承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。行政部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)登記固定資產(chǎn)帳務(wù)，定期或不定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，以核對帳面資產(chǎn)與實(shí)際資產(chǎn)是否相符，如有盤盈、盤虧，查明原因，提出處理報告，作出相應(yīng)處理。為便于、核對，行政部對所有屬于公司的可移動的固定資產(chǎn)即“動產(chǎn)”進(jìn)行編號，并貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，歸口管理部門、個人必須注意保管，一旦；發(fā)生毀損，立即到行政部索要新標(biāo)簽，重新粘貼。固定資產(chǎn)使用屬于個人專用的資產(chǎn)。員工僅擁有有限的使用權(quán)和有限的維8護(hù)權(quán)，只能用于處理與工作相關(guān)的業(yè)務(wù)。為了延長固定資產(chǎn)的使用壽命，公司員工應(yīng)在下班或外出辦事時將自己所用機(jī)器關(guān)閉，如發(fā)現(xiàn)未關(guān)機(jī)次數(shù)過多（一周超過兩天），公司可以對使用人給予一定的處罰。員工離職時，個人專用設(shè)備應(yīng)由公司指定的設(shè)備技術(shù)人員驗(yàn)收簽字后，方可到行政部辦理固定資產(chǎn)入庫和工資結(jié)算手續(xù)。公用辦公設(shè)備，如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、服務(wù)器、筆記本電腦、掃描儀等。由行政部指定專人負(fù)責(zé)保管，負(fù)責(zé)為公司所有部門、員工提供服務(wù)。行政部在提供服務(wù)時，必須在“設(shè)備使用記錄”上進(jìn)行登記，注明使用項(xiàng)目、數(shù)量等事項(xiàng)，并經(jīng)使用人簽字認(rèn)可。攜帶筆記本電腦，必須在《設(shè)備使用記錄》上進(jìn)行登記。攜帶其他的固定資產(chǎn)出公司，如維修，會議，舉辦活動，必須經(jīng)行政部批準(zhǔn)。對于員工個人、部門專用的資產(chǎn)，個人、部門只有有限的使用權(quán)和保養(yǎng)義務(wù)，不論何種原因發(fā)生的資產(chǎn)損壞，必須報知行政部安排維修，不得擅自拆卸機(jī)器維修、更換配件。行政部有權(quán)對資產(chǎn)使用情況進(jìn)行，對違反本條款規(guī)定的員工，處以100—元的罰款，具體金額根據(jù)實(shí)際情況由行政部確定。固定資產(chǎn)調(diào)配。同一部門個人專用資產(chǎn)之間的調(diào)配，因崗位職責(zé)發(fā)生變化，需要將一個員工專用的資產(chǎn)，調(diào)配到另一個員工使用時，有9本人提出申請報告，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部給轉(zhuǎn)出資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)，證明該員工已經(jīng)退還資產(chǎn)，同時給接受資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。手續(xù)完畢后，進(jìn)行實(shí)物交接時，由部門經(jīng)理指定監(jiān)交人，進(jìn)行事物交接。交接表、出庫單、入庫單一并轉(zhuǎn)到行政部，以便進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。公司公用財(cái)產(chǎn)和部門公用資產(chǎn)的交接程序和前款規(guī)定相同。七、本細(xì)則由行政部負(fù)責(zé)解釋。物資采購管理制度范本(三)1、堅(jiān)持以需定用原則，各使用單位必須按照本單位物資需用計(jì)劃領(lǐng)用，通常情況下，不得無計(jì)劃、超計(jì)劃領(lǐng)用，如有特殊情況發(fā)生，需經(jīng)過分管物資供應(yīng)的礦長審批同意后，方可持領(lǐng)料單領(lǐng)取。2、保管員要嚴(yán)把發(fā)放關(guān)。使用單位所開具的領(lǐng)料單必須填寫規(guī)范、印章齊全，不得有涂改和實(shí)發(fā)數(shù)大于申請數(shù)現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)生不規(guī)范、印章不齊全現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕發(fā)料，延誤生產(chǎn)，造成不良后果，應(yīng)由使用單位負(fù)責(zé)。3、勞保用品的領(lǐng)用發(fā)放應(yīng)按照礦勞保用品管理辦法執(zhí)行。周轉(zhuǎn)性包裝物要做到領(lǐng)一退一，循環(huán)使用。主要物資、配件要執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。工具類領(lǐng)用發(fā)放要上工具領(lǐng)用卡，執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，若無廢舊品交回，則按其新品價值%罰款后，方可憑領(lǐng)料單發(fā)放領(lǐng)用。4、專項(xiàng)工程要有預(yù)算書，專項(xiàng)工程及其它特殊用料計(jì)劃，必須經(jīng)過分管礦長審批同意后，依照物資需用計(jì)劃、憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，領(lǐng)料單上必須注以專項(xiàng)工程項(xiàng)目或者特殊用向。5、必須嚴(yán)格控制使用單位小倉庫規(guī)模，對于在本期內(nèi)不投入使用的物資，由供應(yīng)管理員現(xiàn)場檢驗(yàn)后，方可辦理假退料手續(xù)，以便真實(shí)反映物資消耗情況。物資采購管理制度范本（四）第一章總則第一條為節(jié)約公司經(jīng)營費(fèi)用，促進(jìn)公司發(fā)展，加強(qiáng)庫房物資使用管理，明確物資領(lǐng)用審批權(quán)限，規(guī)范物資領(lǐng)用程序，節(jié)約開支、杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司除大宗原輔材料及設(shè)施、設(shè)備以外的各類物資的領(lǐng)用管理。包括但不限于公司辦公用品、勞保用品等的領(lǐng)用管理。第二章物資領(lǐng)用程序第三條公司所有物資領(lǐng)用都由各部門安排專人申領(lǐng)。采購部負(fù)責(zé)物資的發(fā)放。一、物資領(lǐng)用人憑個人辦公所需申請領(lǐng)用。二、采購部負(fù)責(zé)發(fā)放物資。發(fā)料時，采購部對領(lǐng)用人所需領(lǐng)用物品逐一檢查，若發(fā)現(xiàn)超過辦公所需，則不予申領(lǐng)。三、領(lǐng)料單位、日期、序號、材料名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位、數(shù)量、領(lǐng)用人必須如實(shí)填寫并簽字確認(rèn)。四、在簽字時，采購部應(yīng)再次核定用量，審定領(lǐng)料的必要性，防止多領(lǐng)造成浪費(fèi)。第三章物資的申領(lǐng)原則第四條所有物資的申領(lǐng)必須遵從如下原則。一、厲行節(jié)儉，浪費(fèi)；二、合理申請，從工作角度出發(fā)；三、加強(qiáng)保管，責(zé)任到個人；四、手續(xù)簡便，易操作。第四章辦公用品的領(lǐng)用第五條辦公用品的分類一、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。二、易耗品包括：a4、a3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛(wèi)生紙、抽紙、煙灰缸等。三、耐用辦公用品包括。訂書機(jī)、垃圾桶、剪刀、計(jì)算器、直尺、插座、u盤、票夾、文件夾、拖把等。第六條辦公用品的領(lǐng)取限額一、易耗辦公用品領(lǐng)取限額：1、每個員工三個月內(nèi)限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯支、圓珠筆支、鉛筆支；2、每個部門六個月內(nèi)限領(lǐng)膠水瓶、固體膠支；3、每個員工一年內(nèi)限領(lǐng)橡皮—塊；4、一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導(dǎo)辦公室領(lǐng)用。5、此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整，但超過此標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。二、耐用辦公用品的領(lǐng)取采用交舊換新的領(lǐng)用方式。1、用品使用人應(yīng)該愛惜所領(lǐng)用物品，按照物品屬性合理使用，防止損壞和遺失。2、正常使用發(fā)生損壞時，要及時向行政部報告。如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。3、對于報廢的辦公用品，要做好登記，填寫報廢用品名稱、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)，并由部門領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，到行政部辦理報廢手續(xù)，再申領(lǐng)新用品，否則不予領(lǐng)用。第七條為能給每位員工提供滿意的服務(wù)，需領(lǐng)用大量或較貴重的物品時，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)，將所需用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間提前一周告知采購部，以便及時添置。第八條辦公用品必須由領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。第九條采購部每月匯總出各部門辦公用品領(lǐng)用清單一覽表，并統(tǒng)計(jì)庫房物資明細(xì)。上交領(lǐng)導(dǎo)審核并存檔。第五章勞保用品的領(lǐng)用第十條勞保用品是指勞動者在生產(chǎn)過程中為免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害的個人隨身穿（佩）戴的用品。它可有效地對職工進(jìn)行勞動保護(hù)，保障勞動者的安全與健康，減少和預(yù)防職業(yè)病、工傷事故第十一條勞保用品發(fā)放一、勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于下列物資。1、線手套（帆布手套）：因工作需要如：裝配柜體、搬運(yùn)貨物、發(fā)貨、裝配支架及其他工作領(lǐng)用手套，每人每次一雙，每月限領(lǐng)2雙。2、安全繩。所需工種工作人員每人領(lǐng)用一根，可自己負(fù)責(zé)保管也可每天放回庫房由采購部保管，但每半月需交回庫房由工程主管等人員進(jìn)行質(zhì)量檢查并簽字。3、工作牌。每人每月限領(lǐng)一個，超過自費(fèi)。4、電焊手套。根據(jù)實(shí)際工作需要在庫房領(lǐng)用，用完及時歸還庫房。5、安全帽。因工作需要去工地出差必須領(lǐng)用安全帽，回來后歸還庫房，無故損壞須按價賠償。6、工作服。每人限領(lǐng)一件。二、勞保用品由部門主管根據(jù)配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)及周期進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)取，采購部應(yīng)嚴(yán)格按照勞保用品配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)辦理出庫手續(xù)。三、每月日-日為勞保用品發(fā)放日，員工在部門主管處領(lǐng)取。四、采購部必須建立勞保用品領(lǐng)用臺帳，出入必須與財(cái)務(wù)倉庫數(shù)量相符。五、職工領(lǐng)用勞保用品時，需履行領(lǐng)用登記手續(xù)，否則不予發(fā)放。六、員工在職因變換工種崗位時，勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按新工種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。第十二條勞保用品的使用及回收一、勞保用品的使用實(shí)行“誰使用誰管理”的原則，在使用期間由使用人自行保管和清洗。1、勞保用品在使用過程中，應(yīng)正確使用，杜絕野蠻違章使用勞保用品；2、應(yīng)做好清洗、保養(yǎng)工作，保持其正常的使用狀態(tài)，在規(guī)定有限使用期間，發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞現(xiàn)象，個人進(jìn)行賠償。二、勞保用品必須做到勞動保護(hù)專用。三、為提高各部門工作人員對保護(hù)好公司物資的積極性，防止故意損壞造成不必要的浪費(fèi)，需對部分領(lǐng)取物資收取押金。收取標(biāo)準(zhǔn)如下1、線手套（押金元）2、安全繩（押金元）3、工作牌（押金元）4、電焊手套（押金元）5、安全帽（押金元）6、工作服（押金元）備注。以上用品正常使用損壞后必須交回公司做銷毀登記，交回時退還押金。如遺失或不交回，押金不予退還。物資采購、領(lǐng)用管理制度一、物資采購管理制度（一）常用物資的采購1、采購計(jì)劃的擬訂。行政辦公室?guī)旃芪膯T每月日前完成物資庫存量核對，統(tǒng)計(jì)庫存低于儲備量的物資，并擬訂月采購計(jì)劃，交行政辦公室主任。2、計(jì)劃審批與采購。行政辦公室主任將采購計(jì)劃報分管后勤副院長審批，按月將物資計(jì)劃采購到位。3、物資驗(yàn)收。行政辦公室?guī)旃芪膯T驗(yàn)收貨物必須認(rèn)真核對品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。同時還要認(rèn)真核對審批計(jì)劃和實(shí)物、與數(shù)量是否相符。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質(zhì)量不好，規(guī)格不符，品種不對時拒絕驗(yàn)收，并及時向部門負(fù)責(zé)人反映。4、物資入庫與掛賬。采購人員每月必須及時將或隨貨同行交財(cái)務(wù)部審核及辦理入庫手續(xù)，并按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理掛帳和報銷手續(xù)。（二）非常用物資的采購1、各科室所需的非常用物資，必須填寫非常用物資采購申請表，價值在元以內(nèi)的，報后勤副院長審批后，價值超過元的，需經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后，再交行政辦公室落實(shí)到位。2、行政辦公室按領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃及時采購，凡科室急需物資須在日內(nèi)采購到位，對不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購。（三）物資采購的管理1、物資采購價格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長審核，并報院長審批后，形成物資采購目錄。2、常用物資采購，是采購目錄內(nèi)的，須按目錄采購。若不在采購目錄內(nèi)的非常用物資，在保證質(zhì)量的前提下，堅(jiān)持按最優(yōu)惠價采購，非目錄內(nèi)物資元以內(nèi)須報后勤副院長審批，元以上須經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后方可采購。3、嚴(yán)格實(shí)行物資儲備量制：即印刷品不超過一年，耗材及被服類物資等不得超過一個月的消耗量，特殊情況須經(jīng)院長審批。4、庫房文員、采購人員等，必須按時擬訂計(jì)劃核對庫存量，按計(jì)劃采購、入庫和掛帳，做到各負(fù)其責(zé)。二、科室物資領(lǐng)用管理制度（一）計(jì)劃審批與發(fā)放1、計(jì)劃申報。各領(lǐng)物科室每月日前，必須將下月物資領(lǐng)用計(jì)劃單交行政辦公室，計(jì)劃單中應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)物名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號要求等。2、計(jì)劃審批。常用物資的計(jì)劃由后勤副院長審批，后勤副院長須在每月日前完成審批工作。劃掉審核不同意物品時，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請科室。3、物資發(fā)放。行政辦公室在收到審批計(jì)劃單后，庫管文員須于每月日前，通知各科室領(lǐng)取物資，并按審批計(jì)劃單內(nèi)容發(fā)放下月物資。（二）領(lǐng)用物資的管理1、各科室領(lǐng)用物資必須是當(dāng)月編制次月計(jì)劃，按月計(jì)劃領(lǐng)用，對每月各種物資的使用量應(yīng)做出合理預(yù)算，保留足夠的應(yīng)急物資，每個科室物資須指定專人領(lǐng)取專人管理。2、各相關(guān)科室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批與發(fā)放程序，不得無故拖延計(jì)劃的申報、審批與發(fā)放工作。3、各科室和庫管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫房物資。物資采購管理制度范本（五）第一章：總則第一條為加強(qiáng)企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，把好物資采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。第二條本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計(jì)劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計(jì)管理及廢舊物資管理。第二章：采購計(jì)劃管理第三條物資供應(yīng)計(jì)劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。計(jì)劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，分別編制年、季、月物資供應(yīng)計(jì)劃。第四條編制物資供應(yīng)計(jì)劃時，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品外購配套件目錄，計(jì)劃調(diào)度處的產(chǎn)品投料計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際庫存，參照消耗規(guī)律，正確編制物資采購計(jì)劃。第五條編制物資供應(yīng)計(jì)劃時，要充分考慮先進(jìn)合理，略有余地堅(jiān)持節(jié)約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產(chǎn)的原則下，減少占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。第六條

單，工。凡材料型號，材料規(guī)格需要代用時，物資部門應(yīng)填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單，工。第七條產(chǎn)品所需外購配套件的借用，由物資部門計(jì)劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。第八條技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經(jīng)檢查計(jì)量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購和發(fā)料。第九條物資部門計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進(jìn)庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時，應(yīng)與供應(yīng)部門協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計(jì)劃，為組織貨源做好準(zhǔn)備，產(chǎn)品消耗定額在實(shí)施過程中，如有變動，技術(shù)部門應(yīng)及時會同修改。第二章：物資采購管理第十條物資采購工作應(yīng)遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項(xiàng)管理制度，采購員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家頒布：《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。第十一條采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持專業(yè)化、高起點(diǎn)、就近、擇優(yōu)的原則，選擇合格的分承包方，采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資，應(yīng)辦理《采購?fù)饨?jīng)評定分承包方物資審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)方可臨時采購。第十二條采購員應(yīng)嚴(yán)格按采購計(jì)劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，需簽定合同的應(yīng)認(rèn)真填寫合同內(nèi)容，及時進(jìn)行合同審計(jì)，按計(jì)劃要求組織物資回廠。第十三條物資進(jìn)廠后，采購員必須在三天內(nèi)進(jìn)行交檢，并辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫各項(xiàng)內(nèi)容，物資入庫應(yīng)有明顯標(biāo)識，當(dāng)月采購物資的有關(guān)憑證（發(fā)票，入庫單）應(yīng)在日前交財(cái)務(wù)結(jié)算。第十四條采購員應(yīng)對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使用的物資，確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進(jìn)行索賠，索賠又分為退貨、更換或其他方式，同時要加強(qiáng)對分承包方的質(zhì)量控制，做好質(zhì)量記錄，作為評價分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。第十五條為控制產(chǎn)品成本，采購員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購價格的外購件應(yīng)按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標(biāo)、議標(biāo)等方式比貨比價進(jìn)行采購。第十六條對用戶提供的產(chǎn)品，按工廠管理規(guī)定，手續(xù)齊全后接收，并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。第三章：分承包方（外協(xié)、外供單位）應(yīng)具備的質(zhì)保能力基本條件及評定辦法第十七條分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力：1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照，注冊資金不得低于—萬元。2、具備國家三級以上講師合格證書。3、有完善的質(zhì)量保證體系，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計(jì)量人員具有相應(yīng)資格證書。4、進(jìn)廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定，進(jìn)貨渠道正規(guī)，鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進(jìn)廠有來格的檢驗(yàn)制度，有質(zhì)保書務(wù)查。5、對不合格處理有制度和規(guī)定，且不合格品標(biāo)記明顯，不得混淆。6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品（協(xié)作）需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。7、工藝管理有嚴(yán)格的工藝規(guī)程，生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉(zhuǎn)符合要求，且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。8、對各種在用講師器具，儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。9、各種材料進(jìn)出廠化驗(yàn)，機(jī)械性能試驗(yàn)等原始記錄應(yīng)妥善保存。10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運(yùn)轉(zhuǎn)無磕碰劃傷。11、嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗(yàn)。12、關(guān)鍵項(xiàng)目性能指標(biāo)要%合格，主要件、項(xiàng)次合格率達(dá)%以上。物資采購管理制度范本（六）第一章總則一、為適應(yīng)臨床醫(yī)療工作需要，維護(hù)醫(yī)院整體利益，切實(shí)履行物資采購科“服務(wù)和管理”雙項(xiàng)職能，提高醫(yī)院物資管理水平，特制訂《大慶市醫(yī)院物資采購管理制度》。第二章物資計(jì)劃管理二、各使用科室書面提出物資使用計(jì)劃（產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等），每月日前報物資采購科調(diào)撥員。三、調(diào)撥員會同保管員，根據(jù)庫存和使用科室提出的計(jì)劃，經(jīng)過平庫利庫后，按照實(shí)際需要編制全院當(dāng)月物資采購計(jì)劃。計(jì)劃經(jīng)調(diào)撥員與保管員簽字后，報物資采購科計(jì)劃員匯總。四、計(jì)劃員將計(jì)劃匯總，核實(shí)物資編碼，確認(rèn)計(jì)劃要素，簽字后，報物資采購科科長（副科長）審核簽字?？崎L（副科長）將計(jì)劃交院長審批同意后，物資采購科長（副科長）采購員實(shí)施采購。五、急需計(jì)劃及追加計(jì)劃由使用科室書面報物資采購科科長（副科長），必要時，需對申請事項(xiàng)作出書面說明，經(jīng)核實(shí)后請示院長，院長簽字同意后，由采購員執(zhí)行。六、對項(xiàng)目填寫不清的計(jì)劃，采購員必須到使用科室進(jìn)行核實(shí)，得到確認(rèn)后方可采購。七、采購員要及時執(zhí)行計(jì)劃，并將計(jì)劃執(zhí)行情況向科長（副科長）匯報，對于不能執(zhí)行的計(jì)劃，科長（副科長）負(fù)責(zé)向院長匯報并向使用科室通報。月末采購員要對計(jì)劃執(zhí)行情況做出書面小結(jié)，交科長（副科長）掌握。八、物資到貨后，由保管員負(fù)責(zé)及時通知使用科室領(lǐng)取。使用科室接到通知后，應(yīng)及時領(lǐng)取，防止庫存積壓。第三章物資采購管理九、采購渠道1、選擇具有營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、批次檢驗(yàn)報告等證件齊全、守信譽(yù)、重質(zhì)量、售后服務(wù)好的經(jīng)銷商或廠家為采購渠道。2、選擇經(jīng)招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價后確定的經(jīng)銷商或廠家。3、為便于監(jiān)督管理，實(shí)行貨比三家，定點(diǎn)采購，陽光采購。不準(zhǔn)隨意采購，越權(quán)采購。十、物資定購管理1、采購額在萬元以上的物資實(shí)行招標(biāo)采購；合同價在—萬元至—萬元實(shí)行議標(biāo)采購；合同價在萬元以下實(shí)行比價采購。2、藥品采購全部按省衛(wèi)生廳和藥監(jiān)局招標(biāo)范圍和省物價局規(guī)定的價格范圍采購。3、衛(wèi)生耗材、檢驗(yàn)試劑、醫(yī)療小器械、護(hù)理用品等衛(wèi)生材料按比質(zhì)比價采購。4、勞保、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品按公司規(guī)定到公司物資供應(yīng)中心采購。第四章物資采購合同管理十