設(shè)施設(shè)備管理程序

設(shè)施設(shè)備管理控制程序文件編號(hào)﹕QP-01頁(yè)次﹕第6頁(yè)，共18頁(yè)版本：A/0修訂日期:2016-2-1發(fā)行日期:2016-3-15序號(hào)修訂章節(jié)版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂審核批準(zhǔn)1全部A初版發(fā)行2016-2-1劉濤目的規(guī)范港區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備管理活動(dòng)，使設(shè)備設(shè)施保持良好的狀態(tài)，保證設(shè)備設(shè)施發(fā)揮正常功能，安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。適用范圍本程序適用于港區(qū)道路、建筑、水上設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、水電設(shè)施、消防及信息系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的新增、使用、維護(hù)、維修改造、處置等各項(xiàng)活動(dòng)的管理。職責(zé)工程維修組工程維修組是基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目、設(shè)施設(shè)備管理、項(xiàng)目委外管理。工程維修組負(fù)責(zé)房屋建（構(gòu)）筑物及灣道配套設(shè)施、設(shè)備的提升改造、保養(yǎng)、檢查及維修工作。工程維修組負(fù)責(zé)對(duì)港區(qū)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行編號(hào)歸檔統(tǒng)計(jì)管理工作。巡檢組負(fù)責(zé)灣道基礎(chǔ)建筑設(shè)施設(shè)備的日常巡檢及問(wèn)題反饋。使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)施設(shè)備的使用、清潔工作。部門(mén)助理負(fù)責(zé)收集整理灣道設(shè)施設(shè)備的相關(guān)資料、各項(xiàng)記錄及圖紙的存檔。術(shù)語(yǔ)設(shè)施設(shè)備定義：是指為灣道經(jīng)營(yíng)提供服務(wù)的工程設(shè)施，包括：道路、建筑、水上設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、水電設(shè)施、消防及信息系統(tǒng)等。項(xiàng)目的定義：是指新增、提升改造、擴(kuò)建設(shè)施設(shè)備等需大金額、工期較長(zhǎng)的外包施工。相關(guān)文件《招標(biāo)管理規(guī)定》《港區(qū)運(yùn)營(yíng)部檔案管理規(guī)范》?！对O(shè)施設(shè)備驗(yàn)收制度》程序內(nèi)容新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理道路、建筑、水上設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、水電設(shè)施、消防及信息系統(tǒng)的施工或購(gòu)置。使用單位根據(jù)實(shí)際需求狀況，做出增加或改造基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的需求《報(bào)告》，向部門(mén)經(jīng)理提出。部門(mén)經(jīng)理組織工程維修組、使用單位進(jìn)行分析論證。確定是否增加或改造設(shè)施設(shè)備。工程維修組制定具體施工方案或設(shè)施設(shè)備規(guī)格，并填寫(xiě)《設(shè)施/設(shè)備維修申請(qǐng)表》提交經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理及董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。由工程維修組實(shí)施項(xiàng)目，進(jìn)行價(jià)格估算，根據(jù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格和工程時(shí)間按照集團(tuán)《招標(biāo)管理規(guī)定》選擇定向采購(gòu)、渠道對(duì)比和招標(biāo)采購(gòu)的采購(gòu)模式。實(shí)施過(guò)程中的記錄、圖紙，資料交部門(mén)助理（文管）歸檔保存項(xiàng)目驗(yàn)收工程維修組及使用單位根據(jù)施工方案、設(shè)施設(shè)備參數(shù)對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。工程維修組匯總整理項(xiàng)目資料及竣工資料，到部門(mén)助理進(jìn)行歸檔，工程項(xiàng)目、設(shè)施設(shè)備資料的保存、復(fù)印、轉(zhuǎn)發(fā)、借出執(zhí)行《港區(qū)運(yùn)營(yíng)部檔案管理規(guī)范》。文件編制設(shè)施設(shè)備投入使用前，由工程維修組根據(jù)設(shè)施設(shè)備相關(guān)參數(shù)信息制定有關(guān)的《操作規(guī)程》《設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)》《設(shè)施設(shè)備日常檢查表》，并組織實(shí)施。對(duì)新增設(shè)施設(shè)備參照編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，同時(shí)錄入《設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬》《設(shè)施設(shè)備統(tǒng)計(jì)表》。交接設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收后，使用單位根據(jù)《操作規(guī)程》對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常使用管理。設(shè)施設(shè)備管理工程維修組根據(jù)設(shè)施設(shè)備技術(shù)資料、參數(shù)、編寫(xiě)《設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)》《設(shè)施設(shè)備日常檢查表》明確設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)、日常維修方面的管理內(nèi)容及工作流程。工程維修組對(duì)游艇港設(shè)施設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，建立《設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬》《設(shè)施設(shè)備統(tǒng)計(jì)表》，臺(tái)賬資料應(yīng)包含設(shè)備設(shè)施名稱(chēng)、規(guī)格/型號(hào)、制造廠(chǎng)商名稱(chēng)、出廠(chǎng)編號(hào)、出廠(chǎng)日期、使用單位等內(nèi)容。設(shè)施設(shè)備編號(hào)分類(lèi)管理。對(duì)游艇港設(shè)施設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，目的是便于統(tǒng)一管理，設(shè)施設(shè)備編號(hào)具有唯一性、統(tǒng)一性、準(zhǔn)確性、可擴(kuò)展性的編號(hào)特點(diǎn)，。港口設(shè)施設(shè)備分為兩科三類(lèi)：水上、岸上兩科，設(shè)施、設(shè)備、建筑、信息系統(tǒng)四類(lèi)。編號(hào)規(guī)則：按9位編碼，以字母、數(shù)字代替。兩科四類(lèi)用首字母代替。其中第1位代表水上、岸上兩科，水上為S、岸上為A。第2.3位代表設(shè)施、設(shè)備、建筑、系統(tǒng)類(lèi)，設(shè)施為SS、設(shè)備為SB、建筑為JZ、系統(tǒng)為XT。后6位為設(shè)施設(shè)備序列號(hào)，不分科類(lèi)從000001開(kāi)始升序編寫(xiě)。示例如下：ASB000001代表岸上設(shè)備000001號(hào)SSS000002代表水上設(shè)施000002號(hào)AXT000003代表岸上系統(tǒng)000003號(hào)工程維修組應(yīng)建立并隨時(shí)更新《設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬》《設(shè)施設(shè)備履歷表》，及時(shí)登記設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行維修保養(yǎng)狀態(tài)、數(shù)據(jù)，保證帳、物相符?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的狀態(tài)工程維修組根據(jù)設(shè)施設(shè)備狀態(tài)應(yīng)懸掛或標(biāo)識(shí)于設(shè)施設(shè)備顯眼處。設(shè)施設(shè)備狀態(tài)分為：使用中、維修中、封存和報(bào)廢四類(lèi)。使用中的設(shè)施設(shè)備是指日常運(yùn)營(yíng)管理時(shí)可安全正常使用的設(shè)施設(shè)備。維修中的設(shè)施設(shè)備是指故障、受損、整改中的設(shè)施設(shè)備，由工程維修組負(fù)責(zé)判定及標(biāo)識(shí)。封存的設(shè)施設(shè)備是指本單位不再使用的但仍有使用價(jià)值、轉(zhuǎn)讓價(jià)值的設(shè)施設(shè)備。由使用單位填寫(xiě)《設(shè)施設(shè)備狀態(tài)審批單》交由工程維修組判定，報(bào)經(jīng)理審核、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。報(bào)廢是指長(zhǎng)期閑置不用，或在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)不會(huì)再使用，且已無(wú)轉(zhuǎn)讓價(jià)值的。由于升級(jí)改造等原因，已不可使用的。已經(jīng)損毀，不再具有使用價(jià)值的設(shè)施設(shè)備。由使用單位填寫(xiě)《設(shè)施設(shè)備狀態(tài)審批單》交由工程維修組判定，報(bào)經(jīng)理審核、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。使用單位具有保護(hù)本部門(mén)區(qū)域設(shè)施設(shè)備及配套設(shè)施不受破壞的職責(zé)，在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)故障、異音、震動(dòng)、發(fā)熱、脫落、損壞、漏水漏電等現(xiàn)象，應(yīng)填寫(xiě)《報(bào)修單》通知工程維修組，由工程維修組安排進(jìn)行維修。工程維修組在日常檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備異常、或收到使用單位《報(bào)修單》時(shí)應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)檢查→懸掛標(biāo)示牌→維修→使用單位驗(yàn)收→記錄于《日常維修記錄表》→對(duì)異常原因分析并記錄于《設(shè)施設(shè)備履歷表》。各使用部門(mén)嚴(yán)禁對(duì)建筑內(nèi)部構(gòu)造、設(shè)施等進(jìn)行改動(dòng)。如需改動(dòng)需報(bào)告經(jīng)理批準(zhǔn)后由工程維修組進(jìn)行可實(shí)施性分析，安排人員進(jìn)行實(shí)施。在設(shè)施設(shè)備使用部門(mén)的配合下，工程維修組配合財(cái)務(wù)部對(duì)灣道設(shè)施設(shè)備定期盤(pán)點(diǎn)，同時(shí)財(cái)務(wù)部對(duì)盤(pán)點(diǎn)后設(shè)施設(shè)備資產(chǎn)明細(xì)核對(duì)賬目，以保證帳實(shí)相符。工程維修組需做好設(shè)施設(shè)備的使用、清潔、潤(rùn)滑、保養(yǎng)、檢查及維修工作，保障設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。根據(jù)《設(shè)施設(shè)備檢查保養(yǎng)基準(zhǔn)》按照《設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》所列計(jì)劃進(jìn)行保養(yǎng)并記錄于《設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)記錄表》，日常檢查參照《設(shè)施設(shè)備檢查保養(yǎng)基準(zhǔn)》對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常檢查并記錄于《設(shè)施設(shè)備日常檢查表》。附件《設(shè)施/設(shè)備維修申請(qǐng)表》《設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)施設(shè)備檢查保養(yǎng)基準(zhǔn)》《設(shè)施設(shè)備日常檢查表》《設(shè)施設(shè)備履歷表》《設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬》《設(shè)施設(shè)備統(tǒng)計(jì)表》《設(shè)施設(shè)備狀態(tài)審批單》《設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)記錄表》《日常維修記錄表》《報(bào)修單》附件一：設(shè)施/設(shè)備維修申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱(chēng)目的/主題問(wèn)題描述改造建議申請(qǐng)人意見(jiàn)部門(mén)意見(jiàn)年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日總經(jīng)理意見(jiàn)年月日設(shè)施設(shè)備管理控制程序文件編號(hào)﹕QP-01頁(yè)次﹕第18頁(yè)，共18頁(yè)版本：A/0修訂日期:2016-2-1發(fā)行日期:2016-3-15附件二設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃序號(hào)設(shè)施設(shè)備名稱(chēng)保養(yǎng)周期數(shù)量（臺(tái)）所需時(shí)間使用單位保養(yǎng)時(shí)間（月）1234567891011121XXX3個(gè)月XX3天巡檢組○○○○2XX3個(gè)月XX維護(hù)中心○○○○3XX6個(gè)月XX○○4XX6個(gè)月XX○○5XX3個(gè)月XX○○○○6XX3個(gè)月XX○○○○7XX3個(gè)月XX○○○○8XX3個(gè)月XX○○○○9XX6個(gè)月XX○○10XX6個(gè)月XX○○備注：用“●”表示。

○表示保養(yǎng)計(jì)劃

●表示已實(shí)施保養(yǎng)應(yīng)按《設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)》所列項(xiàng)目實(shí)施，完成后應(yīng)及時(shí)標(biāo)記“●”，并記錄于《設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)記錄表》存檔。附件三設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)設(shè)施設(shè)備檢查保養(yǎng)基準(zhǔn)設(shè)備名稱(chēng)：增壓泵系統(tǒng)保養(yǎng)周期：三個(gè)月部位代號(hào)部位名稱(chēng)檢查基準(zhǔn)保養(yǎng)基準(zhǔn)保養(yǎng)方法注意事項(xiàng)使用工具/物料保養(yǎng)單位保養(yǎng)者1管件接頭無(wú)銹蝕、滲、漏金屬管件表面油漆無(wú)脫落觀(guān)察、緊固、更換不得緊固過(guò)頭，生料帶纏繞均勻管件、生料帶、管鉗、活動(dòng)扳手工程組XXX2閥門(mén)無(wú)銹蝕、滲、漏開(kāi)閉順暢、閥芯可完全啟閉觀(guān)察、試動(dòng)作、更換、緊固閥門(mén)手柄不得處于管道下方，開(kāi)閉范圍無(wú)遮擋阻礙閥門(mén)、扳手、生料帶，橡膠墊、管鉗、螺栓工程組3泵體無(wú)異音、震動(dòng)、發(fā)熱、漏水現(xiàn)象基座、螺栓無(wú)松動(dòng)、電線(xiàn)無(wú)松動(dòng)、開(kāi)裂、電源電壓正常緊固，測(cè)量，觀(guān)察，觸摸泵體表面不得有覆蓋物遮擋散熱，不得敲擊、磕碰扳手、萬(wàn)用表工程組4XXXXXXXXXXXXXXXX5XXXXXXXXXXXXXX6XXXXXXXXXXXXXXX7XXXXXXXXXXXXXXXXXX備注：保養(yǎng)時(shí)檢查基準(zhǔn)保養(yǎng)基準(zhǔn)需同時(shí)執(zhí)行。嚴(yán)禁帶電操作，嚴(yán)禁通水維修，維修完成后現(xiàn)場(chǎng)需整理干凈。附件四設(shè)施設(shè)備日常檢查表設(shè)施設(shè)備日常檢查表年月項(xiàng)目設(shè)施名稱(chēng)1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678點(diǎn)檢者（2日/次）查核（周/次）維修記錄：注：參考<設(shè)施設(shè)備檢查保養(yǎng)基準(zhǔn)>實(shí)施.點(diǎn)檢時(shí)發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)記錄后進(jìn)行維修，√表示良好，X表示異常。發(fā)現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)在檢查結(jié)束后及時(shí)處理并填寫(xiě)于表內(nèi)維修記錄。本表單每月月初交于助理歸檔存放。附件五設(shè)施設(shè)備履歷表設(shè)施設(shè)備履歷表名稱(chēng)規(guī)格港區(qū)編號(hào)出廠(chǎng)編號(hào)廠(chǎng)商安裝日期價(jià)格安裝位置狀態(tài)保管人日期維護(hù)維修記錄記錄者1.為了掌握每個(gè)設(shè)施設(shè)備使用壽命全過(guò)程的活動(dòng)情況，特制定履歷表。2.凡灣道固定設(shè)施設(shè)備均需建立履歷表。3.設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)均需填寫(xiě)，并注意表單整潔，不得任意涂改。4.履歷表需隨機(jī)/設(shè)施存放。附件六設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬編號(hào)：版號(hào)：1NO:設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)安裝位置產(chǎn)地出廠(chǎng)日期使用日期設(shè)備價(jià)格出廠(chǎng)序號(hào)登記日期設(shè)備折舊率折舊年限設(shè)備本體主要參數(shù)附屬設(shè)備、主要零部件及電機(jī)額定電壓轉(zhuǎn)速額定電流產(chǎn)地頻率出廠(chǎng)序號(hào)功率出廠(chǎng)日期備注：注：此表用于設(shè)施設(shè)備登記，每臺(tái)/套均需填寫(xiě)存檔于工程維修組附件七設(shè)施設(shè)備統(tǒng)計(jì)表設(shè)施設(shè)備統(tǒng)計(jì)表序號(hào)名稱(chēng)編號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)格生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系方式安裝單位聯(lián)系方式安裝日期備注12345678910注：此表用于港區(qū)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，新裝設(shè)施設(shè)備時(shí)需及時(shí)填寫(xiě)及編號(hào)。附件八設(shè)施設(shè)備狀態(tài)審批單設(shè)施設(shè)備狀態(tài)審批表設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)設(shè)備型號(hào)安裝單位使用部門(mén)價(jià)格已使用年限審批類(lèi)型封存□報(bào)廢□審批意見(jiàn)使用部門(mén)原因說(shuō)明維修組意見(jiàn)部門(mén)經(jīng)理批示分管領(lǐng)導(dǎo)批示總經(jīng)理批示董事長(zhǎng)批示注：本表僅限于游艇港設(shè)施設(shè)備資產(chǎn)狀態(tài)變更時(shí)使用附件九設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)記錄表設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)編號(hào)保養(yǎng)周期保養(yǎng)情況記錄保養(yǎng)人日期稽核人1234567891011注：此表用于設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)記錄，填寫(xiě)及時(shí)清楚，不得涂改。附件十日常維修記錄表日常維修記錄日期設(shè)施名稱(chēng)使用單位故障現(xiàn)象故障原因使用材料維修狀況備注