地稅網(wǎng)報培訓課件

廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)

操作培訓Saturday,December31,20221廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)網(wǎng)上辦稅培訓內(nèi)容系統(tǒng)概述

操作流程功能模塊的詳細介紹常見問題注意事項

服務渠道2網(wǎng)上辦稅培訓內(nèi)容2網(wǎng)上辦稅什么是網(wǎng)上辦稅？是一種通過互聯(lián)網(wǎng)以遠程方式處理納稅人的納稅申報、扣繳稅費、稅收信息管理等涉稅事務的新型辦稅的方式。“網(wǎng)上辦稅”是廣東省地方稅務局為納稅人提供的基于互聯(lián)網(wǎng)的方便、快捷、優(yōu)質(zhì)辦稅服務項目。是屬于電子申報的一種形式。3網(wǎng)上辦稅什么是網(wǎng)上辦稅？3網(wǎng)上辦稅優(yōu)點和功能網(wǎng)上辦稅優(yōu)點方便辦理，安全可靠費用低廉，省時快捷操作簡單，界面友好信息接收，反饋及時網(wǎng)上辦稅目前可以實現(xiàn)納稅申報個人所得稅社保費管理發(fā)票管理涉稅查詢涉稅提醒網(wǎng)報代理4網(wǎng)上辦稅優(yōu)點和功能網(wǎng)上辦稅優(yōu)點4網(wǎng)上辦稅實現(xiàn)的條件計算機硬件要求：IntelPentium以上PC機或兼容機32M內(nèi)存以上50M以上的硬盤剩余空間可連接上網(wǎng)軟件要求：Windows2000或WindowsXP操作系統(tǒng)(或更高版本)；MicrosoftIE6.0(或更高版本)納稅人需跟商業(yè)銀行簽訂ETS或EFS扣款協(xié)議；報稅員應熟悉電腦操作和報稅業(yè)務，具備上網(wǎng)的基本知識25網(wǎng)上辦稅實現(xiàn)的條件計算機硬件要求：25網(wǎng)上辦稅總體流程業(yè)務申請登錄辦稅大廳業(yè)務辦理退出登錄納稅人申請開通網(wǎng)絡申報功能，要到所屬稅務分局辦理納稅人被批準網(wǎng)絡申報后，將會獲得一個網(wǎng)上辦稅賬戶

用戶名：納稅人編碼密碼：稅局告知的初始密碼6網(wǎng)上辦稅總體流程業(yè)務申請登錄辦稅大廳業(yè)務辦理退出登錄納稅人申登陸網(wǎng)上辦稅大廳7登陸網(wǎng)上辦稅大廳7登陸網(wǎng)上辦稅大廳8登陸網(wǎng)上辦稅大廳8辦稅大廳登錄界面輸入用戶名，密碼,驗證碼，點擊“登錄”系統(tǒng)狀態(tài)提示包括：空閑、良好、繁忙、維護。請盡量選擇系統(tǒng)空閑或良好狀態(tài)下登錄操作。9辦稅大廳登錄界面輸入用戶名，密碼,驗證碼，點擊“登錄”系統(tǒng)狀網(wǎng)上辦稅大廳界面欄目菜單用戶信息輔助區(qū)工作區(qū)10網(wǎng)上辦稅大廳界面欄目菜單用戶信息輔助區(qū)工作區(qū)10修改密碼首次登錄必須修改初始密碼！安全退出11修改密碼首次登錄安全退出11網(wǎng)上辦稅大廳界面——涉稅提醒本期應申報而目前還沒有進行申報的稅種。避免因漏申報而受到處罰已納稅申報而未扣繳稅款的情況，可根據(jù)提醒及時清繳稅費12網(wǎng)上辦稅大廳界面——涉稅提醒本期應申報而目前還沒有進行申報的網(wǎng)上辦稅大廳界面——納稅申報13網(wǎng)上辦稅大廳界面——納稅申報13網(wǎng)上辦稅大廳界面——個人所得稅14網(wǎng)上辦稅大廳界面——個人所得稅14網(wǎng)上辦稅大廳界面——發(fā)票管理15網(wǎng)上辦稅大廳界面——發(fā)票管理15網(wǎng)上辦稅大廳界面——網(wǎng)報代理16網(wǎng)上辦稅大廳界面——網(wǎng)報代理16網(wǎng)上辦稅大廳界面——涉稅查詢在查詢模塊可以用查詢的方式對未清繳的申報進行扣款操作。是扣款的兩種方法之一。17網(wǎng)上辦稅大廳界面——涉稅查詢在查詢模塊可以用查詢的方式對未清系統(tǒng)信息提示消息代碼，如果是較為嚴重的問題，納稅人進行咨詢時需要提供此消息代碼以便服務人員更快的定位問題的原因及解決方法。消息提示信息。218系統(tǒng)信息提示消息代碼，如果是較為嚴重的問題，納稅人進行咨詢時功能模塊詳細介紹

納稅申報模塊

個人所得稅模塊

發(fā)票管理模塊

涉稅查詢模塊

社保費管理模塊219功能模塊詳細介紹219納稅申報模塊納稅申報當前已核定的稅種申報綜合申報（含地方規(guī)費）企業(yè)所得稅月（季）申報表核定征收企業(yè)所得稅納稅申報預繳外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅季（月）度申報表(A)

外商投資企業(yè)和外國企業(yè)季（月）度所得稅申報表(B)生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅委托代征匯總申報其他非核定稅種申報2020納稅申報模塊納稅申報2020納稅申報——綜合申報綜合申報模塊，只可以對經(jīng)稅務機關(guān)核定的稅種進行申報。但對于下列稅種需在其他申報表中進行申報：按年征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅;非帶征預繳土地增值稅；查帳征收的工資薪金個人所得稅;查賬征收生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅;查帳征收和核定應稅所得率征收的企業(yè)所得稅外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅車船稅等對于稅務機關(guān)沒有核定的稅種在其他模塊申報非核定稅種申報21納稅申報——綜合申報綜合申報模塊，只可以對經(jīng)稅務機關(guān)核定的稅綜合申報——填寫指標填寫指標注意事項納稅人可以根據(jù)《廣東省地方稅收納稅申報表(綜合、簡易)》的內(nèi)容填寫相關(guān)的指標?！岸惪钏鶎贂r期”是指申報稅款所屬的時段，分起止日期。系統(tǒng)對不屬于規(guī)定期限內(nèi)的稅款不受理其申報?！氨酒谏陥笃谙蕖笔侵付悇諜C關(guān)核定的最后納稅申報日期。網(wǎng)上辦稅大廳不能辦理逾期申報業(yè)務，納稅人需到稅務機關(guān)上門申報?！氨酒诶U款期限”是指稅務機關(guān)核定的最后繳款日期。逾期繳款的將產(chǎn)生滯納金。22綜合申報——填寫指標填寫指標注意事項22納稅申報——綜合申報23納稅申報——綜合申報23綜合申報——填寫數(shù)據(jù)初始只顯示核定的主稅，在點擊計稅后系統(tǒng)自動帶出附加稅增值稅、消費稅是在國稅系統(tǒng)中申報，其附加稅在地稅系統(tǒng)中申報，因此這里需要填寫其實際繳稅額才能計算出其附加稅的稅額。24綜合申報——填寫數(shù)據(jù)初始只顯示核定的主稅，在點擊計稅后系統(tǒng)自綜合申報——數(shù)據(jù)核對25綜合申報——數(shù)據(jù)核對25綜合申報——申報扣稅申報流水號可以在“涉稅查詢>>申報情況查詢”功能中查獲。扣款有兩種:一、在此處直接扣款二、通過涉稅查詢－未清繳稅費查詢進行扣款零申報時，不出現(xiàn)扣稅按鈕。26綜合申報——申報扣稅申報流水號可以在“涉稅查詢>>申報情況查綜合申報——扣款成功27綜合申報——扣款成功27綜合申報——填寫數(shù)據(jù)（重復申報）黃色背景表示該申報為重復申報（即補充申報）。2128綜合申報——填寫數(shù)據(jù)（重復申報）黃色背景表示該申報為重復申報納稅申報——企業(yè)所得稅——查賬征收企業(yè)所得稅查帳征收預繳申報29納稅申報——企業(yè)所得稅——查賬征收企業(yè)所得稅29企業(yè)所得稅——查賬征收填寫的是累計金額而非本期金額30企業(yè)所得稅——查賬征收填寫的是累計金額而非本期金額30企業(yè)所得稅——查賬征收按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。21核對數(shù)據(jù)31企業(yè)所得稅——查賬征收按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《納稅申報——企業(yè)所得稅——核定征收32納稅申報——企業(yè)所得稅——核定征收32企業(yè)所得稅——核定征收（按收入）33企業(yè)所得稅——核定征收（按收入）33企業(yè)所得稅——核定征收（按成本費用）34企業(yè)所得稅——核定征收（按成本費用）34企業(yè)所得稅——核定征收系統(tǒng)帶出按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。2135企業(yè)所得稅——核定征收系統(tǒng)帶出按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，納稅申報——外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）A類適用于查帳征收的納稅人36納稅申報——外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）——填寫報表企業(yè)開始生產(chǎn)經(jīng)營后第一個獲得利潤的納稅年度。未到獲利年度則填0要正確選擇征收品目輸入實際申報數(shù)據(jù)37外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）——填寫報外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）——填寫報表按企業(yè)實際情況下拉選擇正確的實際征收率。38外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）——填寫報外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）——數(shù)據(jù)核對按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。2139外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）——數(shù)據(jù)核納稅申報——外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）B類適用于核定利潤率征收的納稅人40納稅申報——外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）——填寫報表要正確選擇實際征收率按收入核定時，需填寫收入項和利潤率。按成本費用核定時，需填寫經(jīng)費支出項和利潤率。41外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）——填寫報外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）——填寫報表按企業(yè)實際情況下拉選擇正確的實際征收率。42外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）——填寫報外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）——數(shù)據(jù)核對按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。2143外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）——數(shù)據(jù)核納稅申報——生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報44納稅申報——生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報44生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——填寫數(shù)據(jù)此處填寫的數(shù)據(jù)為：本年累計數(shù)45生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——填寫數(shù)據(jù)此處填生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——填寫數(shù)據(jù)此處填寫的數(shù)據(jù)為：本年累計數(shù)切換各個投資者的明細表。46生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——填寫數(shù)據(jù)此處填生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——數(shù)據(jù)核對、提交47生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——數(shù)據(jù)核對、提交生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——數(shù)據(jù)核對、提交按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。2148生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——數(shù)據(jù)核對、提交納稅申報——房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表按年申報的房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅在此模塊申報非按年申報的房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅在綜合申報模塊申報49納稅申報——房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表按年申報的房產(chǎn)稅、房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表——填寫數(shù)據(jù)無需填寫數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動獲?。ㄈ缬懈淖冋埖蕉惥肿鰝浒傅怯洠苯狱c擊“計稅”即可50房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表——填寫數(shù)據(jù)無需填寫數(shù)據(jù)，系統(tǒng)房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表——核對數(shù)據(jù)按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。2151房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表——核對數(shù)據(jù)按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申納稅申報——委托代征匯總申報52納稅申報——委托代征匯總申報52委托代征匯總申報——填寫數(shù)據(jù)下拉選擇對應項目53委托代征匯總申報——填寫數(shù)據(jù)下拉選擇對應項目53委托代征匯總申報——數(shù)據(jù)核對、提交核對稅額總計按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。2154委托代征匯總申報——數(shù)據(jù)核對、提交核對稅額總計按提交鍵后即轉(zhuǎn)納稅申報——非核定稅種申報對偶爾發(fā)生的且稅務機關(guān)未核定的稅種，納稅人可以在此申報。目前只接受城建稅和印花稅。55納稅申報——非核定稅種申報對偶爾發(fā)生的且稅務機關(guān)未核定的稅種非核定稅種申報下拉：21按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。56非核定稅種申報下拉：21按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容個人所得稅模塊個人所得稅個稅人員登記個人所得稅人員信息登記個稅申報個人所得稅代扣代繳明細申報個人所得稅明細申報（在線）個稅查詢2057個人所得稅模塊個人所得稅2057個人所得稅——個稅人員登記新增個人所得稅人員的登記及信息的變更修改58個人所得稅——個稅人員登記新增個人所得稅人員的登記及信息的變個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（新登記）切換國內(nèi)和國外人員信息增加人員信息輸入人員信息59個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（新登記）切換國內(nèi)和國個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（新登記在職）60個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（新登記在職）60個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）系統(tǒng)自動帶出已登記信息選中變更人員（可多選）61個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）系統(tǒng)個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）修改人員非關(guān)鍵信息62個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）修改個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）63個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）63個人所得稅——個稅申報納稅人需要獲得稅務局授權(quán)批準才允許使用個人所得稅代扣代繳匯總申報模塊，默認的是要求繳義務人進行明細申報。64個人所得稅——個稅申報納稅人需要獲得個稅申報——個人所得稅代扣代繳明細申報65個稅申報——個人所得稅代扣代繳明細申報65個人所得稅代扣代繳明細申報——第一步：上傳文件123所得期間一致性結(jié)果不影響文件上傳和申報扣繳義務人編碼的核對結(jié)果必須得一致66個人所得稅代扣代繳明細申報——第一步：上傳文件123所得期間個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處理情況67個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處理情況6個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處理情況

未處理：系統(tǒng)尚未對該文件進行處理，如果該文件有問題可以刪除（撤銷申報）

處理中：此時系統(tǒng)正在處理該文件，可以稍候再進行查詢；

處理成功：申報已經(jīng)成功，此時進入“涉稅查詢”中的“未清繳稅費情況（可實時扣稅）"進行扣稅繳款；

處理失?。荷陥笫。瑧榭丛敿氬e誤原因，并修改申報文件重新進行上傳。如果作廢個稅明細申報，文件處理狀態(tài)依然存在；即可能出現(xiàn)顯示文件處理成功，但在申報查詢中沒有記錄的情況（已作廢）。68個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處理情況個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處理情況注：①提交的文件必須是由客戶端軟件生成的報盤文件（DAT文件）；②涉及個人關(guān)鍵信息修改的時候，必須先到稅務局前臺申請修改才能申報，如：姓名、身份證明類別、身份證明號碼等。69個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處理情況注個人所得稅代扣代繳明細申報——第三步：清繳稅費

對個稅明細申報進行扣款操作。70個人所得稅代扣代繳明細申報——第三步：清繳稅費個人所得稅代扣代繳明細申報——注意事項

注意事項1.第一步:個稅明細申報文件上傳；2.第二步：點擊“涉稅查詢－個人所得稅明細申報文件處理情況查詢”，查詢上傳明細文件處理成功與否；3.第三步：“處理成功”，進入“涉稅查詢－未清繳稅費情況（可實時扣稅）"進行扣稅繳款。5871個人所得稅代扣代繳明細申報——注意事項注意事項587個稅申報——個人所得稅明細申報（在線）72個稅申報——個人所得稅明細申報（在線）72個人所得稅明細申報（在線）——填寫數(shù)據(jù)輸入申報數(shù)據(jù)調(diào)整修改申報人員73個人所得稅明細申報（在線）——填寫數(shù)據(jù)輸入申報數(shù)據(jù)調(diào)整修改個人所得稅明細申報（在線）——核對數(shù)據(jù)核對本次申報的“應補（退）稅款”74個人所得稅明細申報（在線）——核對數(shù)據(jù)核對本次申報的“應補（個人所得稅明細申報（在線）——文件上傳成功后續(xù)操作內(nèi)容與《個人所得稅代扣代繳明細申報》一致。5875個人所得稅明細申報（在線）——文件上傳成功后續(xù)操作內(nèi)容與《個個人所得稅——個稅查詢76個人所得稅——個稅查詢76個稅查詢——扣繳義務人查詢被扣個人基本信息納稅人可以根據(jù)個人身份證明號碼在此模塊查詢、打印個人基本信息。5877個稅查詢——扣繳義務人查詢被扣個人基本信息納稅人可以根據(jù)個人發(fā)票管理模塊發(fā)票管理清繳發(fā)票納稅清繳發(fā)票納稅申報發(fā)票驗銷制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》2078發(fā)票管理模塊發(fā)票管理2078清繳發(fā)票納稅申報——主界面該模塊申報的是定期定額納稅人“填開發(fā)票”部分79清繳發(fā)票納稅申報——主界面該模塊申報的是定期定額納稅人“填開清繳發(fā)票納稅申報——填寫數(shù)據(jù)下拉：80清繳發(fā)票納稅申報——填寫數(shù)據(jù)下拉：80清繳發(fā)票納稅申報——核對數(shù)據(jù)按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。7981清繳發(fā)票納稅申報——核對數(shù)據(jù)按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——主界面發(fā)票驗銷是指發(fā)票繳銷和發(fā)票驗舊,納稅人在提交稅務機關(guān)驗銷前可通過本模塊提前制作相關(guān)的表格.82制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——主界面發(fā)票驗銷是指發(fā)票繳制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——填寫數(shù)據(jù)表格分兩部分：一、發(fā)票庫存信息；二、發(fā)票使用情況。83制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——填寫數(shù)據(jù)表格分兩部分：8制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——填寫數(shù)據(jù)自動顯示選擇庫存的發(fā)票信息下拉：下拉：84制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——填寫數(shù)據(jù)自動顯示選擇庫存制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——導出文件導出制作的發(fā)票使用情況表85制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——導出文件導出制作的發(fā)票使制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——導入文件7986制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——導入文件7986涉稅查詢模塊涉稅查詢申報查詢申報情況查詢（申報表打印、作廢）未申報情況繳款情況查詢（包括所有的繳款扣款方式）未清繳稅費情況（可實時扣稅）2087涉稅查詢模塊涉稅查詢2087涉稅查詢——申報情況查詢（申報表打印、作廢）88涉稅查詢——申報情況查詢（申報表打印、作廢）88申報情況查詢

點擊彈出點擊輸入框，在彈出的對話框中選擇要查詢的時間段。兩種查詢條件：一、按稅費所屬期二、按申報日期89申報情況查詢點擊彈出點擊輸入框，在彈出的對話框中申報情況查詢申報情況的查詢內(nèi)容包括所有的申報方式。對各申報的操作：查看、打印申報表內(nèi)容作廢未清繳的網(wǎng)上申報查看申報對應的稅票90申報情況查詢申報情況的查詢內(nèi)容包括所有的申報方式。對各申報的申報情況查詢－查看打印納稅人可以按“打印”按鈕打印該申報表。91申報情況查詢－查看打印納稅人可以按“打印”按鈕打印該申報表。申報情況查詢－查看打印均可通過A4紙打印92申報情況查詢－查看打印均可通過A4紙打印92申報情況查詢－作廢作廢的前提：1、網(wǎng)上申報方式2、未清激稅款3、稅局日結(jié)前。93申報情況查詢－作廢作廢的前提：93申報情況查詢－查看對應稅票憑銀行領取的電子繳款憑單，在前臺開稅票后才有顯示8894申報情況查詢－查看對應稅票憑銀行領取的電子繳款憑單，在前臺開涉稅查詢——未申報情況如果超過申報期限，必須到前臺辦稅大廳進行逾期申報。8895涉稅查詢——未申報情況如果超過申報期限，必須到前臺辦稅大廳進涉稅查詢——繳款情況查詢8896涉稅查詢——繳款情況查詢8896涉稅查詢——未清繳稅費情況88

可以對未清繳的申報進行扣款操作。97涉稅查詢——未清繳稅費情況88可以對未清繳的社保費管理模塊社保費管理社保費管理模塊登陸社保費管理工作界面社保費增減員登記社保費申報社保費查詢2098社保費管理模塊2098社保費管理——登陸注銷或非正常戶，“定期定額”且申報方式為“簡易申報”的繳費單位，不允許申報并提示下拉：9999社保費管理——登陸注銷或非正常戶，“定期定額”且申報方式為“社保費管理－工作界面只能對當月進行增減員,增減員完成后，必須要做后續(xù)的申報操作100社保費管理－工作界面只能對當月進行增減員,增減員完成后，必社保費增員減員登記－在線增員（1/3）輸入新增人員信息，輸入法狀態(tài)要求：半角狀態(tài)半角：全角：已參保人員可以通過輸入“社保號”進行增員101社保費增員減員登記－在線增員（1/3）輸入新增人員信息，輸入社保費增員減員登記－在線增員（2/3）已參保：自動帶出首次參保：空白（系統(tǒng)自動生成）下拉選擇參保人員狀態(tài)信息102社保費增員減員登記－在線增員（2/3）已參保：自動帶社保費增員減員登記－在線增員（3/3）103社保費增員減員登記－在線增員（3/3）103社保費管理－社保增員登記（excel文件上傳方式）104社保費管理－社保增員登記（excel文件上傳方式）104社保費增員減員登記－EXCEL文件上傳增員社保費增員（EXCEL文件上傳模板）105社保費增員減員登記－EXCEL文件上傳增員社保費增員（EXC社保費增員減員登記－EXCEL文件上傳增員次頁及后續(xù)的操作與前面在線增員登記相同，此處不再重復106社保費增員減員登記－EXCEL文件上傳增員次頁及后續(xù)的操作與社保費管理－社保減員（在線錄入）107社保費管理－社保減員（在線錄入）107社保費增員減員登記－在線減員（1/3）下拉：減員的前提條件：1、繳費單位只能對本單位的參保人員進行減員；2、對有欠費的人員，系統(tǒng)不允許減員操作。108社保費增員減員登記－在線減員（1/3）下拉：減員的前提條件：社保費增員減員登記－在線減員（2/3）109社保費增員減員登記－在線減員（2/3）109社保費增員減員登記－在線減員（3/3）110社保費增員減員登記－在線減員（3/3）110社保費管理－社保減員登記（excel文件上傳方式）111社保費管理－社保減員登記（excel文件上傳方式）111社保費增員減員登記－EXCEL文件上傳減員社保費減員（EXCEL文件上傳模板）112社保費增員減員登記－EXCEL文件上傳減員社保費減員（EXC社保費增員減員登記－EXCEL文件上傳減員次頁及后續(xù)的操作與前面在線減員登記相同，此處不再重復113社保費增員減員登記－EXCEL文件上傳減員次頁及后續(xù)的操作與社保費管理－社保減員登記（在冊減員）114社保費管理－社保減員登記（在冊減員）114社保費增員減員登記－在冊減員115社保費增員減員登記－在冊減員115社保費增員減員登記－在冊減員116社保費增員減員登記－在冊減員116社保費增員減員登記－在冊減員99117社保費增員減員登記－在冊減員99117社保費申報網(wǎng)上申報只支持當月社保費的申報，上月未申報也可進行本月申報；個人繳費工資必須在規(guī)定的上下限范圍內(nèi)；每月首次申報，所有在冊人員都要進行申報否則申報不會成功；繳費單位申報的各險種繳費人數(shù)、繳費工資總額等必須符合稅務機關(guān)在“核定最低參?；鶖?shù)”中的核定；關(guān)于補申報（1）網(wǎng)上允許進行對未申報人員和未申報險種的補申報，不支持對繳費工資的補差額申報；（2）只有對當月在冊人員才能補申報118社保費申報網(wǎng)上申報只支持當月社保費的申報，上月未申報也可進行社保費管理－社會保險費申報（在線）119社保費管理－社會保險費申報（在線）119社保費申報－在線申報（1/3）系統(tǒng)會自動帶出上月申報數(shù)據(jù)打“√”為選中，進行申報，否則不進行申報輸入或修改申報數(shù)據(jù)120社保費申報－在線申報（1/3）系統(tǒng)會自動帶出上月申報數(shù)據(jù)打“社保費申報－在線申報（2/3）121社保費申報－在線申報（2/3）121社保費申報－在線申報（3/3）122社保費申報－在線申報（3/3）122社保費申報－申報成功－扣款123社保費申報－申報成功－扣款123社保費申報—EXCEL文件上傳社保費申報（EXCEL文件上傳模板）124社保費申報—EXCEL文件上傳社保費申報（EXCEL文件上傳社保費申報－EXCEL文件上傳申報此頁及后續(xù)的操作與前面在線申報相同，此處不再重復125社保費申報－EXCEL文件上傳申報此頁及后續(xù)的操作與前面在線社保費管理－作廢申報條件：屬本單位自行申報當月采用網(wǎng)絡申報未清繳款項126社保費管理－作廢申報條件：126社保費申報－作廢申報99127社保費申報－作廢申報99127社保費管理－社保費查詢99128社保費管理－社保費查詢99128特別提醒1、納稅人應及時更改并妥善保管密碼。因密碼泄露帶來各種后果由納稅人自行負責；2、網(wǎng)報成功后，將申報流水號填在當期納稅申報表右上角或直接在網(wǎng)報系統(tǒng)打印報表，并通過“扣稅”鍵自行扣繳稅款。3、納稅人申報后未即時自行扣繳稅款的，過后必須在納稅申報期限前通過“涉稅查詢”－“未清繳稅費情況”模塊進行扣繳稅費，因不及時扣款而產(chǎn)生的滯納金由納稅人承擔；4、清繳成功后，納稅人需在“涉稅查詢－申報情況查詢”模塊查詢并打印申報情況，加蓋公章后，按稅務機關(guān)要求遞交紙質(zhì)報表；5、納稅人進行網(wǎng)報后，紙質(zhì)申報表和財務報表應每月報送主管地方稅務機關(guān)。逾期不報送的，按征收管理法第六十二條規(guī)定處以一萬元以下罰款；6、納稅人沒有發(fā)生納稅行為的也要做零申報；7、建議納稅人選擇系統(tǒng)非繁忙時段進行網(wǎng)上申報操作。129特別提醒1、納稅人應及時更改并妥善保管密碼。因密碼泄露帶來各總結(jié)納稅申報流程進入報表填寫報表計稅提交申報扣繳稅費申報繳款作廢申報打印報表2130總結(jié)納稅申報流程進入報表填寫報表計稅提交申報扣繳稅費申您的幫手2131您的幫手2131結(jié)束…….謝謝各位！132結(jié)束…….132演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)

操作培訓Saturday,December31,2022134廣東省地方稅務局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)網(wǎng)上辦稅培訓內(nèi)容系統(tǒng)概述

操作流程功能模塊的詳細介紹常見問題注意事項

服務渠道135網(wǎng)上辦稅培訓內(nèi)容2網(wǎng)上辦稅什么是網(wǎng)上辦稅？是一種通過互聯(lián)網(wǎng)以遠程方式處理納稅人的納稅申報、扣繳稅費、稅收信息管理等涉稅事務的新型辦稅的方式?！熬W(wǎng)上辦稅”是廣東省地方稅務局為納稅人提供的基于互聯(lián)網(wǎng)的方便、快捷、優(yōu)質(zhì)辦稅服務項目。是屬于電子申報的一種形式。136網(wǎng)上辦稅什么是網(wǎng)上辦稅？3網(wǎng)上辦稅優(yōu)點和功能網(wǎng)上辦稅優(yōu)點方便辦理，安全可靠費用低廉，省時快捷操作簡單，界面友好信息接收，反饋及時網(wǎng)上辦稅目前可以實現(xiàn)納稅申報個人所得稅社保費管理發(fā)票管理涉稅查詢涉稅提醒網(wǎng)報代理137網(wǎng)上辦稅優(yōu)點和功能網(wǎng)上辦稅優(yōu)點4網(wǎng)上辦稅實現(xiàn)的條件計算機硬件要求：IntelPentium以上PC機或兼容機32M內(nèi)存以上50M以上的硬盤剩余空間可連接上網(wǎng)軟件要求：Windows2000或WindowsXP操作系統(tǒng)(或更高版本)；MicrosoftIE6.0(或更高版本)納稅人需跟商業(yè)銀行簽訂ETS或EFS扣款協(xié)議；報稅員應熟悉電腦操作和報稅業(yè)務，具備上網(wǎng)的基本知識2138網(wǎng)上辦稅實現(xiàn)的條件計算機硬件要求：25網(wǎng)上辦稅總體流程業(yè)務申請登錄辦稅大廳業(yè)務辦理退出登錄納稅人申請開通網(wǎng)絡申報功能，要到所屬稅務分局辦理納稅人被批準網(wǎng)絡申報后，將會獲得一個網(wǎng)上辦稅賬戶

用戶名：納稅人編碼密碼：稅局告知的初始密碼139網(wǎng)上辦稅總體流程業(yè)務申請登錄辦稅大廳業(yè)務辦理退出登錄納稅人申登陸網(wǎng)上辦稅大廳140登陸網(wǎng)上辦稅大廳7登陸網(wǎng)上辦稅大廳141登陸網(wǎng)上辦稅大廳8辦稅大廳登錄界面輸入用戶名，密碼,驗證碼，點擊“登錄”系統(tǒng)狀態(tài)提示包括：空閑、良好、繁忙、維護。請盡量選擇系統(tǒng)空閑或良好狀態(tài)下登錄操作。142辦稅大廳登錄界面輸入用戶名，密碼,驗證碼，點擊“登錄”系統(tǒng)狀網(wǎng)上辦稅大廳界面欄目菜單用戶信息輔助區(qū)工作區(qū)143網(wǎng)上辦稅大廳界面欄目菜單用戶信息輔助區(qū)工作區(qū)10修改密碼首次登錄必須修改初始密碼！安全退出144修改密碼首次登錄安全退出11網(wǎng)上辦稅大廳界面——涉稅提醒本期應申報而目前還沒有進行申報的稅種。避免因漏申報而受到處罰已納稅申報而未扣繳稅款的情況，可根據(jù)提醒及時清繳稅費145網(wǎng)上辦稅大廳界面——涉稅提醒本期應申報而目前還沒有進行申報的網(wǎng)上辦稅大廳界面——納稅申報146網(wǎng)上辦稅大廳界面——納稅申報13網(wǎng)上辦稅大廳界面——個人所得稅147網(wǎng)上辦稅大廳界面——個人所得稅14網(wǎng)上辦稅大廳界面——發(fā)票管理148網(wǎng)上辦稅大廳界面——發(fā)票管理15網(wǎng)上辦稅大廳界面——網(wǎng)報代理149網(wǎng)上辦稅大廳界面——網(wǎng)報代理16網(wǎng)上辦稅大廳界面——涉稅查詢在查詢模塊可以用查詢的方式對未清繳的申報進行扣款操作。是扣款的兩種方法之一。150網(wǎng)上辦稅大廳界面——涉稅查詢在查詢模塊可以用查詢的方式對未清系統(tǒng)信息提示消息代碼，如果是較為嚴重的問題，納稅人進行咨詢時需要提供此消息代碼以便服務人員更快的定位問題的原因及解決方法。消息提示信息。2151系統(tǒng)信息提示消息代碼，如果是較為嚴重的問題，納稅人進行咨詢時功能模塊詳細介紹

納稅申報模塊

個人所得稅模塊

發(fā)票管理模塊

涉稅查詢模塊

社保費管理模塊2152功能模塊詳細介紹219納稅申報模塊納稅申報當前已核定的稅種申報綜合申報（含地方規(guī)費）企業(yè)所得稅月（季）申報表核定征收企業(yè)所得稅納稅申報預繳外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅季（月）度申報表(A)

外商投資企業(yè)和外國企業(yè)季（月）度所得稅申報表(B)生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅委托代征匯總申報其他非核定稅種申報20153納稅申報模塊納稅申報2020納稅申報——綜合申報綜合申報模塊，只可以對經(jīng)稅務機關(guān)核定的稅種進行申報。但對于下列稅種需在其他申報表中進行申報：按年征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅;非帶征預繳土地增值稅；查帳征收的工資薪金個人所得稅;查賬征收生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅;查帳征收和核定應稅所得率征收的企業(yè)所得稅外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅車船稅等對于稅務機關(guān)沒有核定的稅種在其他模塊申報非核定稅種申報154納稅申報——綜合申報綜合申報模塊，只可以對經(jīng)稅務機關(guān)核定的稅綜合申報——填寫指標填寫指標注意事項納稅人可以根據(jù)《廣東省地方稅收納稅申報表(綜合、簡易)》的內(nèi)容填寫相關(guān)的指標。“稅款所屬時期”是指申報稅款所屬的時段，分起止日期。系統(tǒng)對不屬于規(guī)定期限內(nèi)的稅款不受理其申報?！氨酒谏陥笃谙蕖笔侵付悇諜C關(guān)核定的最后納稅申報日期。網(wǎng)上辦稅大廳不能辦理逾期申報業(yè)務，納稅人需到稅務機關(guān)上門申報。“本期繳款期限”是指稅務機關(guān)核定的最后繳款日期。逾期繳款的將產(chǎn)生滯納金。155綜合申報——填寫指標填寫指標注意事項22納稅申報——綜合申報156納稅申報——綜合申報23綜合申報——填寫數(shù)據(jù)初始只顯示核定的主稅，在點擊計稅后系統(tǒng)自動帶出附加稅增值稅、消費稅是在國稅系統(tǒng)中申報，其附加稅在地稅系統(tǒng)中申報，因此這里需要填寫其實際繳稅額才能計算出其附加稅的稅額。157綜合申報——填寫數(shù)據(jù)初始只顯示核定的主稅，在點擊計稅后系統(tǒng)自綜合申報——數(shù)據(jù)核對158綜合申報——數(shù)據(jù)核對25綜合申報——申報扣稅申報流水號可以在“涉稅查詢>>申報情況查詢”功能中查獲?？劭钣袃煞N:一、在此處直接扣款二、通過涉稅查詢－未清繳稅費查詢進行扣款零申報時，不出現(xiàn)扣稅按鈕。159綜合申報——申報扣稅申報流水號可以在“涉稅查詢>>申報情況查綜合申報——扣款成功160綜合申報——扣款成功27綜合申報——填寫數(shù)據(jù)（重復申報）黃色背景表示該申報為重復申報（即補充申報）。21161綜合申報——填寫數(shù)據(jù)（重復申報）黃色背景表示該申報為重復申報納稅申報——企業(yè)所得稅——查賬征收企業(yè)所得稅查帳征收預繳申報162納稅申報——企業(yè)所得稅——查賬征收企業(yè)所得稅29企業(yè)所得稅——查賬征收填寫的是累計金額而非本期金額163企業(yè)所得稅——查賬征收填寫的是累計金額而非本期金額30企業(yè)所得稅——查賬征收按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。21核對數(shù)據(jù)164企業(yè)所得稅——查賬征收按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《納稅申報——企業(yè)所得稅——核定征收165納稅申報——企業(yè)所得稅——核定征收32企業(yè)所得稅——核定征收（按收入）166企業(yè)所得稅——核定征收（按收入）33企業(yè)所得稅——核定征收（按成本費用）167企業(yè)所得稅——核定征收（按成本費用）34企業(yè)所得稅——核定征收系統(tǒng)帶出按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。21168企業(yè)所得稅——核定征收系統(tǒng)帶出按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，納稅申報——外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）A類適用于查帳征收的納稅人169納稅申報——外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）——填寫報表企業(yè)開始生產(chǎn)經(jīng)營后第一個獲得利潤的納稅年度。未到獲利年度則填0要正確選擇征收品目輸入實際申報數(shù)據(jù)170外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）——填寫報外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）——填寫報表按企業(yè)實際情況下拉選擇正確的實際征收率。171外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）——填寫報外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）——數(shù)據(jù)核對按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。21172外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（A類）——數(shù)據(jù)核納稅申報——外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）B類適用于核定利潤率征收的納稅人173納稅申報——外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）——填寫報表要正確選擇實際征收率按收入核定時，需填寫收入項和利潤率。按成本費用核定時，需填寫經(jīng)費支出項和利潤率。174外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）——填寫報外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）——填寫報表按企業(yè)實際情況下拉選擇正確的實際征收率。175外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）——填寫報外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）——數(shù)據(jù)核對按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。21176外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得季（月）度申報表（B類）——數(shù)據(jù)核納稅申報——生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報177納稅申報——生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報44生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——填寫數(shù)據(jù)此處填寫的數(shù)據(jù)為：本年累計數(shù)178生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——填寫數(shù)據(jù)此處填生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——填寫數(shù)據(jù)此處填寫的數(shù)據(jù)為：本年累計數(shù)切換各個投資者的明細表。179生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——填寫數(shù)據(jù)此處填生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——數(shù)據(jù)核對、提交180生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——數(shù)據(jù)核對、提交生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——數(shù)據(jù)核對、提交按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。21181生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅月（季）申報——數(shù)據(jù)核對、提交納稅申報——房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表按年申報的房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅在此模塊申報非按年申報的房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅在綜合申報模塊申報182納稅申報——房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表按年申報的房產(chǎn)稅、房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表——填寫數(shù)據(jù)無需填寫數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動獲?。ㄈ缬懈淖冋埖蕉惥肿鰝浒傅怯洠?，直接點擊“計稅”即可183房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表——填寫數(shù)據(jù)無需填寫數(shù)據(jù)，系統(tǒng)房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表——核對數(shù)據(jù)按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。21184房產(chǎn)稅、城市房地產(chǎn)稅納稅申報表——核對數(shù)據(jù)按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申納稅申報——委托代征匯總申報185納稅申報——委托代征匯總申報52委托代征匯總申報——填寫數(shù)據(jù)下拉選擇對應項目186委托代征匯總申報——填寫數(shù)據(jù)下拉選擇對應項目53委托代征匯總申報——數(shù)據(jù)核對、提交核對稅額總計按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。21187委托代征匯總申報——數(shù)據(jù)核對、提交核對稅額總計按提交鍵后即轉(zhuǎn)納稅申報——非核定稅種申報對偶爾發(fā)生的且稅務機關(guān)未核定的稅種，納稅人可以在此申報。目前只接受城建稅和印花稅。188納稅申報——非核定稅種申報對偶爾發(fā)生的且稅務機關(guān)未核定的稅種非核定稅種申報下拉：21按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。189非核定稅種申報下拉：21按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容個人所得稅模塊個人所得稅個稅人員登記個人所得稅人員信息登記個稅申報個人所得稅代扣代繳明細申報個人所得稅明細申報（在線）個稅查詢20190個人所得稅模塊個人所得稅2057個人所得稅——個稅人員登記新增個人所得稅人員的登記及信息的變更修改191個人所得稅——個稅人員登記新增個人所得稅人員的登記及信息的變個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（新登記）切換國內(nèi)和國外人員信息增加人員信息輸入人員信息192個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（新登記）切換國內(nèi)和國個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（新登記在職）193個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（新登記在職）60個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）系統(tǒng)自動帶出已登記信息選中變更人員（可多選）194個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）系統(tǒng)個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）修改人員非關(guān)鍵信息195個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）修改個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）196個稅人員登記——個人所得稅人員信息登記（非關(guān)鍵信息變更）63個人所得稅——個稅申報納稅人需要獲得稅務局授權(quán)批準才允許使用個人所得稅代扣代繳匯總申報模塊，默認的是要求繳義務人進行明細申報。197個人所得稅——個稅申報納稅人需要獲得個稅申報——個人所得稅代扣代繳明細申報198個稅申報——個人所得稅代扣代繳明細申報65個人所得稅代扣代繳明細申報——第一步：上傳文件123所得期間一致性結(jié)果不影響文件上傳和申報扣繳義務人編碼的核對結(jié)果必須得一致199個人所得稅代扣代繳明細申報——第一步：上傳文件123所得期間個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處理情況200個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處理情況6個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處理情況

未處理：系統(tǒng)尚未對該文件進行處理，如果該文件有問題可以刪除（撤銷申報）

處理中：此時系統(tǒng)正在處理該文件，可以稍候再進行查詢；

處理成功：申報已經(jīng)成功，此時進入“涉稅查詢”中的“未清繳稅費情況（可實時扣稅）"進行扣稅繳款；

處理失敗：申報失敗，應查看詳細錯誤原因，并修改申報文件重新進行上傳。如果作廢個稅明細申報，文件處理狀態(tài)依然存在；即可能出現(xiàn)顯示文件處理成功，但在申報查詢中沒有記錄的情況（已作廢）。201個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處理情況個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處理情況注：①提交的文件必須是由客戶端軟件生成的報盤文件（DAT文件）；②涉及個人關(guān)鍵信息修改的時候，必須先到稅務局前臺申請修改才能申報，如：姓名、身份證明類別、身份證明號碼等。202個人所得稅代扣代繳明細申報——第二步：查看申報文件處理情況注個人所得稅代扣代繳明細申報——第三步：清繳稅費

對個稅明細申報進行扣款操作。203個人所得稅代扣代繳明細申報——第三步：清繳稅費個人所得稅代扣代繳明細申報——注意事項

注意事項1.第一步:個稅明細申報文件上傳；2.第二步：點擊“涉稅查詢－個人所得稅明細申報文件處理情況查詢”，查詢上傳明細文件處理成功與否；3.第三步：“處理成功”，進入“涉稅查詢－未清繳稅費情況（可實時扣稅）"進行扣稅繳款。58204個人所得稅代扣代繳明細申報——注意事項注意事項587個稅申報——個人所得稅明細申報（在線）205個稅申報——個人所得稅明細申報（在線）72個人所得稅明細申報（在線）——填寫數(shù)據(jù)輸入申報數(shù)據(jù)調(diào)整修改申報人員206個人所得稅明細申報（在線）——填寫數(shù)據(jù)輸入申報數(shù)據(jù)調(diào)整修改個人所得稅明細申報（在線）——核對數(shù)據(jù)核對本次申報的“應補（退）稅款”207個人所得稅明細申報（在線）——核對數(shù)據(jù)核對本次申報的“應補（個人所得稅明細申報（在線）——文件上傳成功后續(xù)操作內(nèi)容與《個人所得稅代扣代繳明細申報》一致。58208個人所得稅明細申報（在線）——文件上傳成功后續(xù)操作內(nèi)容與《個個人所得稅——個稅查詢209個人所得稅——個稅查詢76個稅查詢——扣繳義務人查詢被扣個人基本信息納稅人可以根據(jù)個人身份證明號碼在此模塊查詢、打印個人基本信息。58210個稅查詢——扣繳義務人查詢被扣個人基本信息納稅人可以根據(jù)個人發(fā)票管理模塊發(fā)票管理清繳發(fā)票納稅清繳發(fā)票納稅申報發(fā)票驗銷制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》20211發(fā)票管理模塊發(fā)票管理2078清繳發(fā)票納稅申報——主界面該模塊申報的是定期定額納稅人“填開發(fā)票”部分212清繳發(fā)票納稅申報——主界面該模塊申報的是定期定額納稅人“填開清繳發(fā)票納稅申報——填寫數(shù)據(jù)下拉：213清繳發(fā)票納稅申報——填寫數(shù)據(jù)下拉：80清繳發(fā)票納稅申報——核對數(shù)據(jù)按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)容與《綜合申報－申報成功》一致。79214清繳發(fā)票納稅申報——核對數(shù)據(jù)按提交鍵后即轉(zhuǎn)入申報成功界面，內(nèi)制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——主界面發(fā)票驗銷是指發(fā)票繳銷和發(fā)票驗舊,納稅人在提交稅務機關(guān)驗銷前可通過本模塊提前制作相關(guān)的表格.215制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——主界面發(fā)票驗銷是指發(fā)票繳制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——填寫數(shù)據(jù)表格分兩部分：一、發(fā)票庫存信息；二、發(fā)票使用情況。216制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——填寫數(shù)據(jù)表格分兩部分：8制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——填寫數(shù)據(jù)自動顯示選擇庫存的發(fā)票信息下拉：下拉：217制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——填寫數(shù)據(jù)自動顯示選擇庫存制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——導出文件導出制作的發(fā)票使用情況表218制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——導出文件導出制作的發(fā)票使制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——導入文件79219制作《地方稅發(fā)票業(yè)戶使用情況表》——導入文件7986涉稅查詢模塊涉稅查詢申報查詢申報情況查詢（申報表打印、作廢）未申報情況繳款情況查詢（包括所有的繳款扣款方式）未清繳稅費情況（可實時扣稅）20220涉稅查詢模塊涉稅查詢2087涉稅查詢——申報情況查詢（申報表打印、作廢）221涉稅查詢——申報情況查詢（申報表打印、作廢）88申報情況查詢

點擊彈出點擊輸入框，在彈出的對話框中選擇要查詢的時間段。兩種查詢條件：一、按稅費所屬期二、按申報日期222申報情況查詢點擊彈出點擊輸入框，在彈出的對話框中申報情況查詢申報情況的查詢內(nèi)容包括所有的申報方式。對各申報的操作：查看、打印申報表內(nèi)容作廢未清繳的網(wǎng)上申報查看申報對應的稅票223申報情況查詢申報情況的查詢內(nèi)容包括所有的申報方式。對各申報的申報情況查詢－查看打印納稅人可以按“打印”按鈕打印該申報表。224申報情況查詢－查看打印納稅人可以按“打印”按鈕打印該申報表。申報情況查詢－查看打印均可通過A4紙打印225申報情況查詢－查看打印均可通過A4紙打印92申報情況查詢－作廢作廢的前提：1、網(wǎng)上申報方式2、未清激稅款3、稅局日結(jié)前。226申報情況查詢－作廢作廢的前提：93申報情況查詢－查看對應稅票憑銀行領取的電子繳款憑單，在前臺開稅票后才有顯示88227申報情況查詢－查看對應稅票憑銀行領取的電子繳款憑單，在前臺開涉稅查詢——未申報情況如果超過申報期限，必須到前臺辦稅大廳進行逾期申報。88228涉稅查詢——未申報情況如果超過申報期限，必須到前臺辦稅大廳進涉稅查詢——繳款情況查詢88229涉稅查詢——繳款情況查詢8896涉稅查詢——未清繳稅費情況88

可以對未清繳的申報進行扣款操作。230涉稅查詢——未清繳稅費情況88可以對未清繳的社保費管理模塊社保費管理社保費管理模塊登陸社保費管理工作界面社保費增減員登記社保費申報社保費查詢20231社保費管理模塊2098社保費管理——登陸注銷或非正常戶，“定期定額”且申報方式為“簡易申報”的繳費單位，不允許申報并提示下拉：99232社保費管理——登陸注銷或非正常戶，“定期定額”且申報方式為“社保費管理－工作界面只能對當月進行增減員,增減員完成后，必須要做后續(xù)的申報操作233社保費管理－工作界面只能對當月進行增減員,增減員完成后，必社保費增員減員登記－在線增員（1/3）輸入新增人員信息，輸入法狀態(tài)要求：半角狀態(tài)半角：全角：已參保人員可以通過輸入“社保號”進行增員234社保費增員減員登記－在線增員（1/3）輸入新增人員信息，輸入社保費增員減員登記－在線增員（2/3）已參保：自動帶出首次參保：空白（系統(tǒng)自動生成）下拉選擇參保人員狀態(tài)信息235社保費增員減員登記－在線增員（2/3）已