房地產(chǎn)公司計(jì)劃與運(yùn)營管理體系

房地產(chǎn)

計(jì)劃與運(yùn)營管理體系逐步建立了“日日追蹤，周周控制，月月考評(píng)”的計(jì)劃與運(yùn)營管理體系，有效促進(jìn)“三線一圓”均衡發(fā)展一、天泰地產(chǎn)計(jì)劃與運(yùn)營管理發(fā)展史2003年陽光公司計(jì)劃與運(yùn)營管理模式為雛形2004年建立天泰集團(tuán)計(jì)劃與運(yùn)營管理體系2006年天泰集團(tuán)計(jì)劃與運(yùn)營管理信息系統(tǒng)正式啟動(dòng)天泰計(jì)劃與運(yùn)營管理體系經(jīng)歷了由粗放型管理到精細(xì)化管理，再到重點(diǎn)突出年度KPI指標(biāo)和重要里程碑計(jì)劃的發(fā)展歷程二、計(jì)劃與運(yùn)營管理理念1、法約爾的管理職能論計(jì)劃與運(yùn)營管理計(jì)劃激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)組織控制●計(jì)劃：管理者是計(jì)劃的主要制定和決策者，并負(fù)主要責(zé)任。主要職責(zé)是：與員工就目標(biāo)進(jìn)行溝通交流，一起制定實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的各項(xiàng)具體計(jì)劃和總體計(jì)劃?！窠M織：管理者負(fù)責(zé)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的組建，授予成員相應(yīng)的權(quán)力。主要職責(zé)是：努力為計(jì)劃實(shí)施獲得足夠的人、財(cái)、物等資源，并使人與事得到合理的配置?！駞f(xié)調(diào)：通過有效的溝通和激勵(lì)，使所有成員共同完成計(jì)劃目標(biāo)，主要職責(zé)是：運(yùn)用職權(quán)和個(gè)人魅力去影響他人，利用有效的溝通，及時(shí)地激勵(lì)，正確地解決各種矛盾和沖突，使成員都能全身心地投入工作?！窨刂疲嚎刂凭褪菍⒂?jì)劃與實(shí)際進(jìn)程比較，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，以保證計(jì)劃的有效實(shí)施。主要職責(zé)是：全面對(duì)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)掌握工作實(shí)際進(jìn)展和出現(xiàn)的偏差，采取措施糾正，使工作處于受控狀態(tài)。1、法約爾的管理職能論信息交流------“數(shù)據(jù)庫”事前籌劃------“導(dǎo)航器”動(dòng)態(tài)監(jiān)控------“助推器”決策依據(jù)------“儀表盤”

2、計(jì)劃與運(yùn)營管理作用APCD分析現(xiàn)狀找問題分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因找出主要原因制訂對(duì)策和措施檢查效果和發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)檢驗(yàn)納入標(biāo)準(zhǔn)遺留問題轉(zhuǎn)入下期執(zhí)行、實(shí)施計(jì)劃3、計(jì)劃與運(yùn)營管理思路：戴明環(huán)-PDCA3、計(jì)劃與運(yùn)營管理思路：戴明環(huán)-PDCA目標(biāo)統(tǒng)一性原則穩(wěn)定性與適應(yīng)性相結(jié)合原則統(tǒng)一指揮原則分工協(xié)作原則適當(dāng)管理寬度原則集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合原則權(quán)力、職責(zé)對(duì)稱性原則精干高效原則均衡性原則整體性原則計(jì)劃運(yùn)營管理指導(dǎo)原則4、計(jì)劃與運(yùn)營管理指導(dǎo)原則優(yōu)秀的溝通能力較高的情商系數(shù)良好的人際交往能力高效的時(shí)間管控能力高效的激勵(lì)能力非凡的協(xié)調(diào)能力計(jì)劃與運(yùn)營管理者必備素質(zhì)運(yùn)用管理知識(shí)和技術(shù)能力5、計(jì)劃與運(yùn)營管理者必備素質(zhì)第一是對(duì)近期內(nèi)即將發(fā)生的活動(dòng)加強(qiáng)控制，積極挽回時(shí)間和成本，這是因?yàn)樵缈刂圃缰鲃?dòng)；第二是工期估計(jì)最長或預(yù)算估計(jì)最大的活動(dòng)應(yīng)進(jìn)一步審核預(yù)估依據(jù)，并做好該活動(dòng)壓縮時(shí)間和費(fèi)用的準(zhǔn)備工作，因?yàn)楣烙?jì)值越大的項(xiàng)目更有壓縮的可能；第三，將某些可以再分的活動(dòng)進(jìn)一步細(xì)分，研究細(xì)分活動(dòng)之間并行工作或工作穿插的可行性，如可行，則可有效地壓縮時(shí)間和費(fèi)用。6、計(jì)劃調(diào)整重點(diǎn)每一次變變更都必必須遵循循同樣的的程序，，即相同同的文字字報(bào)告，，相同的的管理方方法，相相同的授授權(quán)過程程。必須確定定每一次次變更對(duì)對(duì)項(xiàng)目成成本、進(jìn)進(jìn)度、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、技技術(shù)要求求的影響響。一旦批準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行變變更，項(xiàng)項(xiàng)目組必必須設(shè)定定一個(gè)程程序來執(zhí)執(zhí)行變更更。在充分估估計(jì)一個(gè)個(gè)變更的的影響之之后，必必須謹(jǐn)慎慎執(zhí)行，，并且使使其保持持在限定定的數(shù)目目之下以以避免項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度度和成本本的外溢溢。7、計(jì)劃劃變更控控制時(shí)間與成成本之間間在一定定的范圍圍內(nèi)有一一定的替替代性，，一種用用最低的的相關(guān)成成本的增增加來縮縮短項(xiàng)目目工期的的方法。。該方法法基于以以下假設(shè)設(shè)：每項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)有兩組組工期和和成本估估計(jì)：正正常和應(yīng)應(yīng)急。一項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)的工期期可以通通過從正正常時(shí)間間減至應(yīng)應(yīng)急時(shí)間間得到有有效的縮縮減，這這要靠投投入更多多資源來來實(shí)現(xiàn)應(yīng)急時(shí)間間是確保?；顒?dòng)按按質(zhì)量完完成的時(shí)時(shí)間下限限。當(dāng)需要將將活動(dòng)的的預(yù)計(jì)工工期從正正常時(shí)間間縮短至至應(yīng)急時(shí)時(shí)間時(shí)，，必須有有足夠的的資源作作保證。。在活動(dòng)的的正常點(diǎn)點(diǎn)和應(yīng)急急點(diǎn)之間間，時(shí)間間和成本本的關(guān)系系是線性性的。8、時(shí)間間-成本本平衡法法最低成本本最佳工期期直接成本本利潤損失失項(xiàng)目總成成本間接成本本工期成本0A9、工期-成成本抉擇擇模型計(jì)劃趕不不上變化化，因而而不做計(jì)計(jì)劃做計(jì)劃浪浪費(fèi)時(shí)間間只做進(jìn)度度計(jì)劃，，忽視質(zhì)質(zhì)量、成成本和資資源計(jì)劃劃做了計(jì)劃劃便束之之高閣計(jì)劃扭曲曲成了記記錄強(qiáng)調(diào)計(jì)劃劃的嚴(yán)肅肅性，因因而刻板板地照計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行10、計(jì)計(jì)劃與運(yùn)運(yùn)營管理理誤區(qū)房地產(chǎn)計(jì)計(jì)劃與運(yùn)運(yùn)營管理理流程圖圖.doc三、房地地產(chǎn)計(jì)劃劃與運(yùn)營營管理1、管理理流程原則:可可考考核、可可量化、、不虛報(bào)報(bào)、不肢肢解評(píng)價(jià)：自自評(píng)考考評(píng)上上評(píng)方法：工作分解解結(jié)構(gòu)-WBS（WorkBreakdownStructure）依據(jù)：①①重要里程程碑計(jì)劃劃（內(nèi)容附附后）②年度KPI指標(biāo)標(biāo)分解③董事會(huì)會(huì)/執(zhí)委委會(huì)安排排的重要要工作要求：①①＋②②≥月月度計(jì)劃劃60%權(quán)重，，月度計(jì)計(jì)劃不超超過20項(xiàng)2、報(bào)送要要求每月末前前一天報(bào)報(bào)送次月月計(jì)劃每月最后后一天上上傳計(jì)劃劃管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)月度工作作總結(jié)以上時(shí)間間遇節(jié)假假日提前前3、報(bào)送送時(shí)限4、報(bào)送送模版序號(hào)計(jì)劃內(nèi)容權(quán)重自評(píng)考評(píng)上評(píng)1里程碑計(jì)劃/KPI指標(biāo)分解計(jì)劃不低于60…2其它重點(diǎn)工作不高于40…注：（1））其它重重點(diǎn)工作作指董事事會(huì)/執(zhí)執(zhí)委會(huì)安安排工作作、職責(zé)責(zé)范范圍圍內(nèi)重要要工作、、協(xié)調(diào)工工作等。。（（2）該該計(jì)劃模模版在計(jì)計(jì)劃管理理信息系系統(tǒng)中實(shí)實(shí)現(xiàn)，實(shí)實(shí)行網(wǎng)絡(luò)絡(luò)報(bào)送。。舉例：營營銷中心心報(bào)送模模版序號(hào)計(jì)劃內(nèi)容權(quán)重自評(píng)考評(píng)上評(píng)1本月銷售回款完成率802其它重點(diǎn)工作20…假設(shè)2月月份銷售售回款完完成65%（對(duì)對(duì)應(yīng)完成成率得分分70%），其其它工作作全部完完成，則則本月完完成率為為：70%×80%（（權(quán)重））+20%（其其它工作作完成））=76%4、報(bào)送送模版月度計(jì)劃劃審核流流程.doc5、審核流流程2112/24/2022序號(hào)重要里程碑計(jì)劃1取得《國有土地使用權(quán)證》2拆遷3施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)4取得《建筑工程施工許可證》5取得《商品房預(yù)售許可證》6、重要要里程碑碑內(nèi)容7、重要要里程碑碑計(jì)劃調(diào)調(diào)整原因：受受外部客客觀不可可抗力等等因素影影響流程：責(zé)責(zé)任單位位以會(huì)簽簽形式提提報(bào)調(diào)整整原因及及調(diào)整后后里程碑碑計(jì)劃實(shí)施：經(jīng)經(jīng)執(zhí)委會(huì)會(huì)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及執(zhí)執(zhí)行總裁裁批準(zhǔn),月度考考評(píng)會(huì)公公示后實(shí)實(shí)施限次：每每年僅限限調(diào)整一一次按每月實(shí)實(shí)際工作作完成情情況評(píng)價(jià)價(jià)打分未完成項(xiàng)項(xiàng)按完成成比例對(duì)對(duì)應(yīng)其權(quán)權(quán)重進(jìn)行行評(píng)價(jià)打打分8、評(píng)價(jià)價(jià)辦法月度銷售售回款項(xiàng)項(xiàng)評(píng)價(jià)辦辦法完成率在在90%以上得得分：120%×計(jì)劃劃項(xiàng)權(quán)重重完成率在在80%-90%得分分：110%××計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)權(quán)重完成率在在70%-79%得分分：100%××計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)權(quán)重完成率在在60%-69%得分分：70%×計(jì)計(jì)劃項(xiàng)權(quán)權(quán)重完成率在在50%-59%得分分：50%×計(jì)計(jì)劃項(xiàng)權(quán)權(quán)重銷售回款款完成率率低于50%，，得分為為0物業(yè)公司司、奧廈廈公司、、教育公公司、天天影公司司銷售回回款完成成率增加加10%進(jìn)行分分段考核核8、評(píng)價(jià)價(jià)辦法9、兌現(xiàn)現(xiàn)辦法里程碑計(jì)計(jì)劃兌現(xiàn)現(xiàn)辦法偏差在1個(gè)月≤≤d＜2個(gè)月，，予以警警告偏差在2個(gè)月≤≤d＜3個(gè)月，，不能評(píng)評(píng)為A類類員工偏差在3個(gè)月≤≤d＜4個(gè)月，，直接區(qū)區(qū)分為C類員工工偏差d≥≥4個(gè)月月，崗位位調(diào)整銷售回款款兌現(xiàn)辦辦法偏差在30%≤≤d＜40%，，警告或或通報(bào)批批評(píng)偏差在40%≤≤d＜50%，，不能評(píng)評(píng)為A類類員工偏差在50%≤≤d＜60%，，直接區(qū)區(qū)分為C類員工工偏差在d≥60%以上上，崗位位調(diào)整注：評(píng)價(jià)價(jià)對(duì)象是是年度KPI指指標(biāo)中有有回款指指標(biāo)的單單位9、兌現(xiàn)現(xiàn)辦法計(jì)劃完成率兌兌現(xiàn)辦法連續(xù)2個(gè)月排排名最后，不能評(píng)為A類類員工連續(xù)3個(gè)月排排名最后，直接區(qū)分為C類員工連續(xù)4個(gè)月排排名最后，調(diào)調(diào)整崗位對(duì)評(píng)價(jià)內(nèi)容重重復(fù)的單位按按照“就重不不就輕”的原原則進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)管理9、兌現(xiàn)辦法法原則：以獎(jiǎng)為為主；“一事事一議”；即即時(shí)兌現(xiàn)范圍：里程碑碑計(jì)劃提前或或超額完成的的責(zé)任單位；；在各方面為公司創(chuàng)造經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益的單單位或人員10、即時(shí)激激勵(lì)注：子公司考考核激勵(lì)辦法法簡(jiǎn)要介紹獎(jiǎng)勵(lì)額度審批批權(quán)限獎(jiǎng)勵(lì)額度審批權(quán)限報(bào)備領(lǐng)導(dǎo)500-5000分管領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行總裁5000-50000執(zhí)行總裁董事長50000以上董事長董事局主席10、即時(shí)激激勵(lì)兌現(xiàn)流程責(zé)任單位提報(bào)或其他單位推薦責(zé)任單位提報(bào)分配方案(附領(lǐng)導(dǎo)審批意見)次月度由員工部?jī)冬F(xiàn)計(jì)劃管理部門審核YesNo報(bào)備員工部/分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)/執(zhí)行總裁/董事會(huì)主席審批10、即時(shí)激激勵(lì)11、否決項(xiàng)項(xiàng)激勵(lì)辦法序號(hào)否決項(xiàng)內(nèi)容1甲供材料未按時(shí)進(jìn)場(chǎng)拖延工期10天以上2重要項(xiàng)目控制偏差10天以上未及時(shí)預(yù)警3項(xiàng)目結(jié)算延誤15天以上4信息管理系統(tǒng)癱瘓24小時(shí)以上5出現(xiàn)核心員工（中層5人以上）規(guī)模異動(dòng)6施工圖設(shè)計(jì)未按時(shí)完成拖延10天以上序號(hào)否決項(xiàng)內(nèi)容通用否決項(xiàng)發(fā)生重大交通事故或重傷以上安全事故因工作失誤造成5萬元以上經(jīng)濟(jì)損失某項(xiàng)計(jì)劃連續(xù)2次未完成（除月度銷售回款）當(dāng)出現(xiàn)否決項(xiàng)項(xiàng)時(shí)月度計(jì)劃劃評(píng)價(jià)扣減30%

視情情節(jié)輕重由計(jì)計(jì)劃管理部門門提出處罰方方案報(bào)執(zhí)委會(huì)會(huì)11、否決項(xiàng)項(xiàng)激勵(lì)辦法功能：計(jì)劃報(bào)送、評(píng)評(píng)價(jià)依據(jù)自動(dòng)計(jì)算、及及時(shí)提醒信息交流、分分級(jí)管理查詢便捷、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)沉淀四、計(jì)劃與運(yùn)運(yùn)營管理系統(tǒng)統(tǒng)自主研發(fā)、專業(yè)軟件分級(jí)管理：一級(jí)單位二級(jí)單位個(gè)人計(jì)劃注：天泰地產(chǎn)產(chǎn)內(nèi)部管理實(shí)實(shí)行分級(jí)管理理、越級(jí)復(fù)式式監(jiān)督原則四、計(jì)劃與運(yùn)運(yùn)營管理系統(tǒng)統(tǒng)日日追蹤落實(shí)實(shí)到各單位督查查了解實(shí)際情情況周周匯總分析析《重點(diǎn)工作完完成情況周報(bào)報(bào)》月月評(píng)價(jià)總結(jié)結(jié)與兌現(xiàn)編制工作總結(jié)結(jié)報(bào)告，組織月（季））度考評(píng)會(huì)五、計(jì)劃與運(yùn)運(yùn)營管控措施施周例會(huì)（協(xié)調(diào)）充分溝通協(xié)調(diào)調(diào)工作中存在在的問題，執(zhí)執(zhí)委會(huì)現(xiàn)場(chǎng)拍拍板，提出存存在問題，設(shè)設(shè)定工作目標(biāo)標(biāo)和完成時(shí)間間；會(huì)后兩日日內(nèi)發(fā)布會(huì)議紀(jì)要，重要工作追追加計(jì)劃月度考評(píng)會(huì)（總結(jié)評(píng)價(jià)與兌現(xiàn)）各單位總結(jié)上上月KPI指指標(biāo)完成情況況及存在問題題，提出下一一步改進(jìn)措施施和實(shí)施方案案。執(zhí)委會(huì)點(diǎn)評(píng)各單位月度工工作并總結(jié)發(fā)發(fā)言；會(huì)后兩兩日內(nèi)發(fā)布會(huì)會(huì)議紀(jì)要，重重要工作追加加計(jì)劃。會(huì)后公布排名名，當(dāng)月兌現(xiàn)現(xiàn)。五、計(jì)劃與運(yùn)運(yùn)營管控措施施THANKS9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。02:06:5702:06:5702:0612/24/20222:06:57AM11、以我獨(dú)沈久久，愧君相見見頻。。12月-2202:06:5702:06Dec-2224-Dec-2212、故人江海別別，幾度隔山山川。。02:06:5702:06:5702:06Saturday,December24,202213、乍見見翻疑疑夢(mèng)，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2202:06:5702:06:57December24,202214、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國國見青青山。。。24十十二二月20222:06:57上上午02:06:5712月月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月222:06上上午12月-2202:06December24,202216、行動(dòng)出成成果，工作作出財(cái)富。。。2022/12/242:06:5702:06:5724December202217、做前，能能夠環(huán)視四四周；做時(shí)時(shí)，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點(diǎn)的的射線向前前。。2:06:57上上午2:06上上午02:06:5712月-229、沒有失失敗，只只有暫時(shí)時(shí)停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。02:06:5702:06:5702:0612/24/20222:06:57AM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點(diǎn)點(diǎn)小小努努力的積累。。。12月-2202:06:5702:06Dec-2224-Dec-2212、世間成事，，不求其絕對(duì)對(duì)圓滿，留一一份不足，可可得無限完美美。。02:06:5702:06:5702:06Saturday,December24,202213、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。12月-2212月-2202:06:5702:06:57December24,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。24十二二月20222:06:57上上午02:06:5712月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荊荊門門九九派派通通。。。。。。十二二月月222:06上上午午12月月-2202:06December24,202216、少少年年十十五五二二十十時(shí)時(shí)，，步步行行奪奪得得胡胡馬馬騎騎。。。。2022/12/242:06:5702:06:5724December202217、空山新新雨后，，天氣晚晚來秋。。。2:06:57上午午2:06上午午02:06:5712月-229、楊柳散散和風(fēng)，，青山澹澹吾慮。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、閱讀讀一切切好書書如同同和過過去最最杰出出的人人談話話。02:06:5702:06:5702:0612/24/20222:06:57AM11、越是沒有有本領(lǐng)的就就越