精選監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)

XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)4?2質(zhì)量體系4.2.1總則我公司建立質(zhì)量體系，形成了文件并加以保持，作為確保監(jiān)理產(chǎn)品符合規(guī)定要求的一種手段。公司編制本手冊(cè)，并使其覆蓋IS09002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)引用了質(zhì)量體系程序。質(zhì)量體系程序文件由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性文件(包括各種實(shí)施性文件)組成。4.2.2質(zhì)量體系程序編制了與ISO9002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量方針相一致的程序文件。我公司共選用了十八個(gè)要素，編制了十九個(gè)控制程序(其中4。10“檢驗(yàn)和試驗(yàn)”包括兩個(gè)控制程序)。程序文件目錄見附錄。通過管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核確保各部門有效地運(yùn)行程序。4.2.3質(zhì)量策劃我公司針對(duì)如何滿足質(zhì)量要求，建立并實(shí)施《質(zhì)策劃控制程序》，以規(guī)范對(duì)特殊質(zhì)量活動(dòng)的策劃工作。質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其他要求相一致，并形成適用于操作的《質(zhì)量計(jì)劃》，具體質(zhì)量活動(dòng)的要求如下：工程管理部在各部門收到監(jiān)理合同一周內(nèi)組織質(zhì)量策劃，質(zhì)量策劃分A類和B類項(xiàng)目，分別以會(huì)議或會(huì)簽形式進(jìn)行。A類項(xiàng)目質(zhì)量策劃會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、工程管理部、經(jīng)營(yíng)辦公室和辦公室負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目總監(jiān)理工程師參加。會(huì)議由總經(jīng)理主持，B類項(xiàng)目由工程管理部組織各部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目總監(jiān)理工程師進(jìn)行書面會(huì)簽。質(zhì)量策劃應(yīng)針對(duì)工程特點(diǎn)，確定和配備項(xiàng)目監(jiān)理部所需的人員、設(shè)備(包括檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備)、文件資料等資源，并提出項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的要求和建議，以使監(jiān)理服務(wù)達(dá)到合同所要求的質(zhì)量。工程管理部根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果形成《質(zhì)量計(jì)劃》，并監(jiān)督其實(shí)施情況，在發(fā)生合同變更等重大情況時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改以保證其具有指導(dǎo)性。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)（4） 編制監(jiān)理規(guī)劃根據(jù)《質(zhì)量計(jì)劃》的內(nèi)容，總監(jiān)理工程師在《監(jiān)理合同》簽定一個(gè)月內(nèi)組織項(xiàng)目監(jiān)理部編制《監(jiān)理規(guī)劃》。如當(dāng)時(shí)不具備完整設(shè)計(jì)文件，可編制《監(jiān)理規(guī)劃》（簡(jiǎn)本），內(nèi)容包括監(jiān)理通用工程程序，待設(shè)計(jì)文件基本完成后一個(gè)月內(nèi)，再編制具有針對(duì)性的《監(jiān)理規(guī)劃》（補(bǔ)充本）。（5） 編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則：對(duì)于大型和重要的工程項(xiàng)目，總監(jiān)理工程師或根據(jù)需要組織監(jiān)理工程師編制專項(xiàng)《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，以便函可周密對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施控制?！侗O(jiān)理實(shí)施細(xì)則》應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師審核，并報(bào)送業(yè)主。（6） 工程管理部負(fù)責(zé)保管質(zhì)量策劃產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1頁共3頁4?3合同評(píng)審4.3.1總則我公司建立并實(shí)施《合同評(píng)審控制程序》，使合同評(píng)審和協(xié)調(diào)合同評(píng)審的活動(dòng)等到有效控制，確保我公司具有滿足合同要求的能力。4.3.2評(píng)審在投標(biāo)或接受合同之前，經(jīng)營(yíng)部組織副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、工程管理部和經(jīng)理部對(duì)招標(biāo)書、投標(biāo)書或合同進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)在評(píng)審前收集有關(guān)信息，在評(píng)審中對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同費(fèi)用提出評(píng)審意見，并負(fù)責(zé)組織編制投標(biāo)書，進(jìn)行投標(biāo)和合同簽訂等事宜。工程管理部參與招標(biāo)書、投標(biāo)書和合同評(píng)審，對(duì)技術(shù)、設(shè)備保證能力提出評(píng)審意見，并負(fù)責(zé)編制投標(biāo)書中有關(guān)工程技術(shù)方面的內(nèi)容。經(jīng)理部參與招標(biāo)書和合同評(píng)審對(duì)人力資源保證能力提出評(píng)審意見，并提供所需人員資料負(fù)責(zé)投標(biāo)書的用印等工作。總工程師參與招標(biāo)書、投標(biāo)書和合同評(píng)審，在技術(shù)保證方面提出評(píng)審意見。副總經(jīng)理參與招標(biāo)書、投標(biāo)書和合同評(píng)審，提出綜合評(píng)審意見。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審定招標(biāo)書、投標(biāo)書和合同評(píng)審的結(jié)果。通過合同評(píng)審控制程序，以確保：顧客的各項(xiàng)要求都得到明確規(guī)定并形成文件；任何與投標(biāo)不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；公司具有滿足合同要求的能力。4.3.3合同修訂經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同修訂的有關(guān)事宜，當(dāng)需要對(duì)原合同的條款進(jìn)行變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)組織原合同評(píng)審部門及有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確保我公司有能力完成，并確保將修訂后的合同及時(shí)傳遞到公司的有關(guān)部門。4.3.4記錄經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審的有關(guān)記錄。xxxx程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1頁共3頁4.4設(shè)計(jì)控制本手冊(cè)的范圍不包括設(shè)計(jì)控制的質(zhì)量體系要求。列出本條是為了與GB/T19001-1994idtIS09001：1994編號(hào)-一致。xxxx程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)

第1頁共3頁4?5文件和資料控制4.5.1總則我公司建立并實(shí)施《文件和資料控制程序》，以控制與IS09002質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的文件和資料，包括適當(dāng)范圍的外來文件，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。使質(zhì)量體系文件和資料處于受控狀態(tài)，防止使用失效或作廢的文件，保證文件和資料的適用性、系統(tǒng)性和完整性。文件和資料可以呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。4.5.2.1文件的分類：公司文件分受控文件和非受控文件。受控文件為用于質(zhì)量體系范圍運(yùn)行的所有質(zhì)量文件，非受控文件為公司用于對(duì)外宣傳、私人使用的參考文件等。公司受控文件分為：第類：公司內(nèi)部文件《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》第類：公司內(nèi)部技術(shù)文件第類：公司內(nèi)部行政文件第類：外部文件（公司轉(zhuǎn)發(fā)的上級(jí)行政文件及國(guó)家、地方頒布的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件）4.5.2.2文件的編制、審批和發(fā)放：第類：由工程管理部負(fù)責(zé)起草，管理者代表負(fù)責(zé)審核；第類：由工程管理部負(fù)責(zé)起草，總工程師負(fù)責(zé)審核；第類：由公司各部門負(fù)責(zé)起草，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核；第類：由總經(jīng)理審批其適用性。文件在發(fā)布前均應(yīng)由歸口部門報(bào)總經(jīng)理審批。經(jīng)審批的文件，由經(jīng)理部負(fù)責(zé)編號(hào)、用印和發(fā)放。對(duì)文件的受控方式分為“發(fā)放號(hào)”和“后繼文件替代前文件”兩種。第類按“發(fā)放號(hào)”方式受控；其他三類按“后繼文件替代前文件”方式受控。發(fā)放文件時(shí)，由經(jīng)理部登記《發(fā)放記錄》。各部門對(duì)本部門使用的文件應(yīng)編制《收文登記表》，表明文件的狀態(tài)，以防止使用作廢的文件。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)通過對(duì)文件和資料的控制，公司確保：（1） 在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能等到相應(yīng)文件的效版本；（2） 從所有使用場(chǎng)所及時(shí)撤出作廢文件，并加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，以防止誤用；（3） 各部門出于參考或積累知識(shí)等目的所保留的任何已作廢文件，應(yīng)加蓋“保留”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.5.3文件的更改、作廢和銷毀：文件的更改應(yīng)由原編制部門進(jìn)行更改，并由原審核人審核，若指定其他人審核時(shí)，應(yīng)獲得審核所需依據(jù)的有關(guān)背景材料。文件的更改由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。經(jīng)理部應(yīng)按原文件的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到使用部門。文件的更改應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。4.5.4資料的管理：資料是指對(duì)監(jiān)理工作有指導(dǎo)意義及參考價(jià)值的書籍、期刊、音像制品等。資料的購買需經(jīng)總經(jīng)理審批。工程管理部對(duì)資料應(yīng)登記目錄，并對(duì)資料妥善保管。需借閱資料時(shí)，應(yīng)經(jīng)資料的保管負(fù)責(zé)人同意，并辦理借閱登記手續(xù)。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1頁共3頁

4?6采購經(jīng)過對(duì)建設(shè)監(jiān)理全過程的分析，GB/T19002-1994idtIS09002:1994 《采購》此要素不適用于我公司質(zhì)量體系。列出本條是為了與GB/T19002-1994idtISO9002:1994中的編號(hào)相一致。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1頁共3頁

4?7顧客提供產(chǎn)品的控制我公司對(duì)顧客提供的產(chǎn)品（施工圖紙）建立并實(shí)施《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》，以確保項(xiàng)目監(jiān)理部在使用顧客提供的圖紙過程中，對(duì)施工圖紙的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)進(jìn)行有效控制。項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的施工圖紙的控制。項(xiàng)目監(jiān)理部信息資料員對(duì)施工圖紙進(jìn)行接收、檢杳和標(biāo)識(shí)，并做好記錄專業(yè)監(jiān)量工程師對(duì)使用圖紙進(jìn)行核杳，變更記錄和保管。項(xiàng)目總監(jiān)理工程師在圖紙丟失、損壞或不適用的情況下，予以記錄并與顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。工程竣工后，對(duì)顧客提供的圖紙應(yīng)由信息資料員統(tǒng)一收回并整理，交還給顧客。工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部圖紙的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。xxxx程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1頁共3頁4?8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性我公司建立并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，確保在監(jiān)理服務(wù)的各個(gè)階段項(xiàng)目監(jiān)理部以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)監(jiān)理的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。我公司監(jiān)理服務(wù)的標(biāo)識(shí)包括：項(xiàng)目監(jiān)理部辦公地點(diǎn)標(biāo)識(shí)：公司標(biāo)志牌項(xiàng)目監(jiān)理部及監(jiān)理人員的身份標(biāo)識(shí)：項(xiàng)目監(jiān)理部組織機(jī)構(gòu)圖和胸卡向顧客提供的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)：質(zhì)量記錄的名稱、編號(hào)、編制人和審批人的簽字、標(biāo)注的日期。經(jīng)理部負(fù)責(zé)標(biāo)志牌、人員胸卡和監(jiān)理專用章的配發(fā)，工程管理部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)表格的配發(fā)。項(xiàng)目監(jiān)理部在實(shí)施監(jiān)理服務(wù)的過程中按規(guī)定正確使用標(biāo)識(shí)，保證其完整準(zhǔn)確，以便追溯。項(xiàng)目監(jiān)理部在實(shí)施監(jiān)理服務(wù)的過程中按規(guī)定正確使用標(biāo)識(shí)，保證其完整準(zhǔn)確,以便追溯。有可追溯性要求的場(chǎng)合和實(shí)施追溯的方法：根據(jù)公司標(biāo)志牌準(zhǔn)確認(rèn)項(xiàng)目監(jiān)理部辦公地點(diǎn)；顧客對(duì)某位監(jiān)理人員的監(jiān)理服務(wù)提出表?xiàng)罨虿粷M意時(shí)，可根據(jù)監(jiān)理人員胸卡予以確認(rèn)，向項(xiàng)目總監(jiān)理工程師提出。(3)(3)名稱、編號(hào)、編制人和審批人的簽字及日期實(shí)現(xiàn)追溯。經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)識(shí)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.9過程控制我公司建立并實(shí)施《過程控制程序》，通過對(duì)監(jiān)理服務(wù)全過程中的人員、檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備、文件和資料、工作內(nèi)容和方法及工作環(huán)境五大要素的控制，以確保監(jiān)理服務(wù)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。對(duì)決定工程質(zhì)量的重要工序和關(guān)鍵部位，應(yīng)作為特殊過程進(jìn)行控制，采取“旁站”的控制方法4.9.1監(jiān)理服務(wù)過程中對(duì)人員的控制當(dāng)監(jiān)理合同確認(rèn)后，公司將組成項(xiàng)目監(jiān)理部來保證監(jiān)理工作的順利實(shí)施。工程管理部根據(jù)合同評(píng)審時(shí)確定的總監(jiān)理工程師人選，報(bào)總經(jīng)理審批后，予以任命。再與項(xiàng)目總監(jiān)理工程師共同確定項(xiàng)目監(jiān)理部人員組成名單。公司通過各種培訓(xùn)（特別是對(duì)新上崗人員或轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)）以提高監(jiān)理人員的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德，保證監(jiān)理工程師經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗服務(wù)。當(dāng)監(jiān)理工程師出現(xiàn)不合格監(jiān)理服務(wù)時(shí)，工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和處置。項(xiàng)目監(jiān)理工程師出現(xiàn)不合格監(jiān)理服務(wù)時(shí)，工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和處置。項(xiàng)目監(jiān)理部的人員也可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度或其他情況，由工程管理部適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整，保證上崗服務(wù)的監(jiān)理工程師符合規(guī)定的要求。4.9.2監(jiān)理服務(wù)過程中對(duì)設(shè)備的控制：項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)按要求正確使用辦公設(shè)備及檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行日常維護(hù)和保管。4.9.3監(jiān)理服務(wù)過程中對(duì)文件和資料的控制項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)所使用的文件和資料應(yīng)妥善保管，確保所使用的文件均為有效版本。4.9.4項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)一般過程的控制應(yīng)按照《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。對(duì)特殊過程（指決定工程質(zhì)量施工的重要工序和工程的關(guān)鍵部位）應(yīng)采取旁站監(jiān)理的控制方法。在編制《特殊過程控制計(jì)劃》的基礎(chǔ)上實(shí)施旁站并做好記錄。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊(cè)4.9.5監(jiān)理服務(wù)過程中對(duì)環(huán)境的控制項(xiàng)目監(jiān)理部的工作環(huán)境應(yīng)保持整潔，《監(jiān)理人員工作手冊(cè)》應(yīng)擺放在醒目位置，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、項(xiàng)目監(jiān)理部人員職責(zé)等應(yīng)上墻。4.9.6公司每三月召開一次“項(xiàng)目總監(jiān)理工程師例會(huì)”，會(huì)議由工程管理部組織召開，總經(jīng)理主持。項(xiàng)目總監(jiān)理工程師例會(huì)的目的在于通過各項(xiàng)監(jiān)理部工作情況的及時(shí)匯報(bào)以及各部門的溝通，以促進(jìn)各部門的協(xié)作和配合，提高效率。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手S冊(cè)4?10檢驗(yàn)和試驗(yàn)經(jīng)過對(duì)建設(shè)監(jiān)理服務(wù)全過程的分析，GB/T19002-1994idtIS09002:1994中《檢驗(yàn)和試驗(yàn)》僅“檢驗(yàn)”一項(xiàng)適用于我公司質(zhì)量體系的要求。4.10.1總則我公司建立并實(shí)施《檢驗(yàn)控制程序》和《巡回檢查控制程序》，以確保項(xiàng)目監(jiān)理部能夠按規(guī)范要求提供監(jiān)理服務(wù)，使監(jiān)理的不合格產(chǎn)品得到有效控制。根據(jù)監(jiān)理行業(yè)的特性，監(jiān)理的產(chǎn)品為監(jiān)理服務(wù)，包括監(jiān)理工程師的無形的監(jiān)理服務(wù)行為和提供給顧客的有形的質(zhì)量記錄。我公司在向顧客提交監(jiān)理的產(chǎn)品時(shí)必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后才允許放行，不允許例外放行。4.10.2進(jìn)貨檢驗(yàn)因我公司無進(jìn)貨過程的采購物資及外協(xié)工作，故進(jìn)貨檢驗(yàn)對(duì)監(jiān)理服務(wù)不適用。4.10.3過程檢驗(yàn)按程序和質(zhì)量計(jì)劃的要求，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師(或副總監(jiān)、總監(jiān)理代表)負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部監(jiān)理工程師監(jiān)理服務(wù)的檢驗(yàn)，其中包括對(duì)向顧客提供的質(zhì)量記錄的放行檢驗(yàn)和對(duì)監(jiān)理工程師監(jiān)理服務(wù)行為的考核兩個(gè)方面，公司各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的檢驗(yàn)。提供給顧客的質(zhì)量記錄在項(xiàng)目總監(jiān)理工程師(或副總監(jiān)、總監(jiān)理代表)檢驗(yàn)合格之前，不得將其交付給顧客。4.10.4階段性檢驗(yàn)全過程監(jiān)理項(xiàng)目的基礎(chǔ)工程，主體工程監(jiān)理完成后，總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織、編制《基礎(chǔ)工程監(jiān)理報(bào)告》、《主體工程監(jiān)理報(bào)告》，檢驗(yàn)合格后，交付給顧客，并保存有關(guān)記錄。4.10.5最終檢驗(yàn)項(xiàng)目監(jiān)理部的各項(xiàng)工作都完成后，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師將監(jiān)理的最終產(chǎn)品審核后報(bào)工程管理部，經(jīng)其最終檢驗(yàn)合格后，方能交付給顧客，并保存最終檢驗(yàn)的有關(guān)記錄。4.10.6巡回檢查

公司總工程師組織工程管理部、經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行巡回檢杳，每季度不少于次。巡檢內(nèi)容包括：對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量體系各要素運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。檢杳施工現(xiàn)場(chǎng)以驗(yàn)證項(xiàng)監(jiān)理部對(duì)“4。9過程控制”中工程質(zhì)量、進(jìn)度的控制情況。工程管理部將檢查結(jié)果進(jìn)行匯總，編制《巡回檢查簡(jiǎn)報(bào)》，發(fā)至各項(xiàng)目監(jiān)理部。存在問題的項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)《巡回檢查記錄》中所提問題逐一回復(fù)，并上報(bào)工程管理部。工程管理部可以適當(dāng)方式進(jìn)行驗(yàn)證。4.10.7檢驗(yàn)記錄公司建立并保存檢驗(yàn)記錄，以清楚地表明監(jiān)理服務(wù)是否已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)。當(dāng)監(jiān)理的產(chǎn)品沒有通過檢驗(yàn)時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1頁共3頁411檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制經(jīng)過對(duì)建設(shè)監(jiān)理服務(wù)全過程的分析，GB/T19002-1994idtIS09002:1994《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制》中，我公司不涉及試驗(yàn)設(shè)備。4.11.1總則我公司建立并實(shí)施《檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制程序》,通過對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的購買、校準(zhǔn)、保管、使用和維修進(jìn)行控制，以確保檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備使用時(shí)與要求的測(cè)量能力一致。經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的采購、統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、校準(zhǔn)、封存、報(bào)廢，并負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的建檔建帳、維護(hù)與保管。工程管理部按規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行使用前的校準(zhǔn)和周期工作，并保存記錄作為控制的依據(jù)。項(xiàng)目監(jiān)理部正確使用檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備,并負(fù)責(zé)對(duì)使用的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的日常維護(hù)和保管。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的購置、封存和B類設(shè)備的報(bào)廢。在檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的技術(shù)資料可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，我公司可提供這些資料，以證實(shí)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的功能是適宜的。4.11.2控制程序工程管理部、項(xiàng)目監(jiān)理部根據(jù)監(jiān)理工作的需要，可提出購置計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由經(jīng)理部購買適用的具有所需準(zhǔn)確度和精度的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備。工程管理部對(duì)所有檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備，在使用前按規(guī)定的周期對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)分類為：B類：指精密檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備，按國(guó)家規(guī)定強(qiáng)制進(jìn)行周期性校準(zhǔn)的設(shè)備，校準(zhǔn)周期為一年，由工程管理部送至法定檢測(cè)單位進(jìn)行檢校；C類：精度較低的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備，經(jīng)公司工程管理部檢校人員按《計(jì)量法》進(jìn)行首次校準(zhǔn)合格后，即可長(zhǎng)期使用到報(bào)廢的設(shè)備。工程管理部對(duì)檢校合格的設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，并在設(shè)備上粘貼“合格證”標(biāo)識(shí)，以保證檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備均帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。工程管理部保存檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。

4?12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)經(jīng)過對(duì)建設(shè)監(jiān)理服務(wù)全過程的分析，GB/T19002-1994idtIS09002：1994《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)》中不涉及試驗(yàn)狀態(tài)。公司建立并實(shí)施《檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序》，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)的監(jiān)理產(chǎn)品才能交付給顧客。項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)彳丁適當(dāng)標(biāo)識(shí)，保證不合格的產(chǎn)品不被放彳丁。項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)提供給顧客的質(zhì)量記錄的檢驗(yàn)狀態(tài)分為以下三種：未檢(待檢)：將未檢的質(zhì)量記錄暫時(shí)放入專用的標(biāo)明待檢的文件夾中，作為未檢的標(biāo)識(shí)。合格：以項(xiàng)目總監(jiān)理工程師或經(jīng)授權(quán)的相關(guān)人員的簽字認(rèn)可作為合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。不合格：以標(biāo)注“不合格“字樣，作為不合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)保管好有關(guān)的質(zhì)量記錄。工程管理部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1頁共3頁413不合格品的控制4.13.1總則公司建立并實(shí)施《不合格控制程序》，以確保對(duì)不合格的監(jiān)理產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)處理。規(guī)定了對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)論和處置，并通知有關(guān)職能部門。4.13.2不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置程序規(guī)定了對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限。對(duì)不合格的質(zhì)量記錄，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師或副總監(jiān)、總監(jiān)代表按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審后，將返工要求在原件上注明，并由責(zé)任人進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求。返工后的質(zhì)量記錄應(yīng)重新檢驗(yàn)，重新報(bào)驗(yàn)時(shí)將不合格原件與返工一起提交，以作為復(fù)驗(yàn)時(shí)參考依據(jù)，復(fù)驗(yàn)合格后簽字認(rèn)可，不合格原件交信息資料員保管，作為對(duì)監(jiān)理工程師工作考核的依據(jù)。對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)的監(jiān)理工程師的不規(guī)范服務(wù)，經(jīng)評(píng)審后，情節(jié)較輕的，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師可對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育的處置，并在《不規(guī)范服務(wù)登記表》中予以記錄，情節(jié)較嚴(yán)重的應(yīng)向工程管理部書面報(bào)告，由工程管理部會(huì)同經(jīng)理部對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和處置。對(duì)投訴的不合格監(jiān)理服務(wù)，工程管理部應(yīng)作投訴記錄，并會(huì)同經(jīng)理部進(jìn)行評(píng)審，對(duì)情節(jié)較輕的，應(yīng)要求項(xiàng)目部工程師對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育；對(duì)情節(jié)較嚴(yán)重的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可對(duì)責(zé)任人處以扣發(fā)獎(jiǎng)金、調(diào)離原工作崗位直至辭退的處置，并由工程管理部根據(jù)投訴形式向投放單位作出答復(fù)。(4)對(duì)公司巡回檢查過程中發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目監(jiān)理部的不合格，項(xiàng)目監(jiān)理部在接受《巡回檢查(4)的簡(jiǎn)報(bào)》一周內(nèi)，對(duì)巡回檢查所提問的落實(shí)情況逐一回復(fù)，工程管理部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部的處置方案執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證。(5)我公司不允許對(duì)不合格品的讓步接收。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司(5)我公司不允許對(duì)不合格品的讓步接收。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)414糾正和預(yù)防措施4.14.1總則公司建立并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以確保消除存在和潛在的不合格原因，并防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生。當(dāng)糾正或預(yù)防措施引起程序文件的更改時(shí)，應(yīng)由工程管理部予以執(zhí)行和記錄。4.14.2糾正措施工程管理部負(fù)責(zé)制定針對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部不規(guī)范服務(wù)的糾正措施，并對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。公司各部門負(fù)責(zé)制定在內(nèi)部質(zhì)量審核中本部門出現(xiàn)的不合格的糾正措施，并具體執(zhí)行糾正措施。內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定在內(nèi)部質(zhì)量審核中公司出現(xiàn)的具有普遍性的不合格的糾正措施，并組織內(nèi)審員對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。管理者代表負(fù)責(zé)審批糾正措施。糾正措施的內(nèi)容包括：有效地處理顧客的意見和監(jiān)理服務(wù)產(chǎn)品的不合格報(bào)告。調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。確定消除不合格原因所需的糾正措施。實(shí)施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。4.14.3預(yù)防措施公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定預(yù)防措施。公司各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)本部門的預(yù)防措施。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。預(yù)防措施的內(nèi)容包括：(1)利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如質(zhì)量審核的觀察項(xiàng)、顧客意見等，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因。對(duì)任何要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步驟。采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保其有效性。(4)將所采取措施的有關(guān)信息提交經(jīng)給管理評(píng)審。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)(4)將所采取措施的有關(guān)信息提交經(jīng)給管理評(píng)審。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付經(jīng)過對(duì)建設(shè)監(jiān)理服務(wù)全過程的分析，《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付》中僅“交付”項(xiàng)適用于我公司質(zhì)量體系的要求。4.15.1總則公司建立并實(shí)施《交付控制程序》，以確保監(jiān)理階段性產(chǎn)品和最終產(chǎn)品能夠以適當(dāng)?shù)姆绞降玫浇桓?，產(chǎn)并得到顧客對(duì)其的認(rèn)可。4.15.2交付1、 在監(jiān)理的階段性產(chǎn)品（包括《基礎(chǔ)工程監(jiān)理總結(jié)》、《主體工程監(jiān)理總結(jié)》）經(jīng)過檢驗(yàn)后，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師代表公司將階段性產(chǎn)品交付給顧客，并保存好此項(xiàng)質(zhì)量記錄。2、 在監(jiān)理的最終產(chǎn)品（包括《工程移交證書》、《項(xiàng)目監(jiān)理總結(jié)》）經(jīng)過最終檢驗(yàn)后，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師代表公司將最終產(chǎn)品交付給顧客，并請(qǐng)其在《監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)》上簽字確認(rèn)，以此簽字作為交付工作完成的證據(jù)。并保存好此項(xiàng)質(zhì)量記錄。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1頁共1頁416質(zhì)量記錄的控制我公司建立并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，以確保質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編、目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理得到有效措施。工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄表式的統(tǒng)一管理。公司各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、組卷、歸檔、保管和處理。質(zhì)量記錄表式的分級(jí)管理原則：（1） 工程管理部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式的登記版本號(hào)、確定歸檔范圍的管理工作，版本號(hào)是為了控制質(zhì)量記錄表式的有效版本狀態(tài)。（2） 公司各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、編目、收集、保存和歸檔。質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)格式的編制和審定第一批質(zhì)量記錄用表由工程管理部統(tǒng)一編制，與《程序文件》一并審核。工程管理部登記版本號(hào)并備案。當(dāng)各部門根據(jù)工作需要，需增加表式或修改原表式時(shí)，應(yīng)在工程管理部備案。質(zhì)量記錄的填寫、收集的要求：質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)填報(bào)，內(nèi)容真實(shí)、可靠，填寫正確、規(guī)范，字跡清楚，簽字齊全，不允許隨意涂改；質(zhì)量記錄應(yīng)由專人負(fù)責(zé)收集整理，并作到及時(shí)、齊全，查找方便。質(zhì)量記錄的編號(hào)：質(zhì)量記錄的編號(hào)應(yīng)符合以下原則：（1） 編號(hào)具有連續(xù)性和規(guī)律性；（2） 同一種質(zhì)量記錄的編號(hào)不能重復(fù)，應(yīng)具有唯一性。質(zhì)量記錄的保管：（1）質(zhì)量記錄應(yīng)予保存，以證明符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于便于檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。

4?17內(nèi)部質(zhì)量審核我公司建立并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，以便策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，并驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，及確定質(zhì)量體系的有效性。我公司內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)和非常規(guī)內(nèi)審。常規(guī)內(nèi)審是公司每年例行的一次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核應(yīng)包括公司所有質(zhì)量部門和所有要素；非常規(guī)內(nèi)審是特殊情況下臨時(shí)進(jìn)行的質(zhì)量審核，審核可涉及部分部門和部分要素。內(nèi)部質(zhì)量申核由管理者代表組織，內(nèi)申工作由管理者代表指定的內(nèi)申組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)，內(nèi)審組的成員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任。內(nèi)審組長(zhǎng)在審核前應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來安排內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并主持內(nèi)部質(zhì)量審核的首、未次會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)審核工作。內(nèi)審員在現(xiàn)場(chǎng)審核中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)開具《不合格報(bào)告》，以提請(qǐng)受審核部門的責(zé)任人注意，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)不合格原因制定糾正措施，并組織實(shí)施。在跟蹤審核中，內(nèi)審員驗(yàn)證和記錄所采取的糾正措施的實(shí)施情況及有效性。內(nèi)審組組長(zhǎng)在未次會(huì)議結(jié)束后40日內(nèi)，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的情況作全面總結(jié)。報(bào)告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后，由經(jīng)理部發(fā)至各部門。工程管理部負(fù)責(zé)保管內(nèi)部質(zhì)量審核工作產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(cè)第1頁共1頁4.18培訓(xùn)我公司建立并實(shí)施《培訓(xùn)控制程序》，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員都進(jìn)行培訓(xùn)，確保受培訓(xùn)的人員滿足規(guī)定的要求。對(duì)從事特殊工作的人員按國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的要求進(jìn)行培訓(xùn)和資格考核，以確保合格后上崗。經(jīng)理部應(yīng)建立員工的培訓(xùn)檔案，并負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)責(zé)任部門并組織實(shí)施。公司各部門向經(jīng)理部提出本部門培訓(xùn)需求和培訓(xùn)申請(qǐng)，參加經(jīng)理部組織的培訓(xùn)。凡批準(zhǔn)由各部門自行組織的培訓(xùn)，則由各部門組織實(shí)施?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)申請(qǐng)。4.18.1計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)：（1）每年初，經(jīng)理部根據(jù)各部門報(bào)送的《年度培訓(xùn)需求》及公司發(fā)展的需要，制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，其內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間安排、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)方式等，培訓(xùn)方式等，培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總理批準(zhǔn)后，于元月底發(fā)至各部門。（2）公司自行培訓(xùn)：經(jīng)理部根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，提前一個(gè)月與外部委托培訓(xùn)的組織部門進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，明確培訓(xùn)的有關(guān)情況。經(jīng)理部填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)》，報(bào)總經(jīng)理審批。經(jīng)理部應(yīng)于一周前將外委單位的培訓(xùn)通知下發(fā)有關(guān)部門，并在培訓(xùn)后將合格證書等復(fù)印備案。4.4.18.2計(jì)劃外培訓(xùn):各部門根據(jù)工作的需要,臨時(shí)增加的培訓(xùn)需求，應(yīng)向經(jīng)理部提出《培訓(xùn)申請(qǐng)》,經(jīng)理部審核后報(bào)總經(jīng)理審。經(jīng)批準(zhǔn)《培訓(xùn)申請(qǐng)》，按上述第（2）或（3）條執(zhí)行。4.18.3經(jīng)理部做好培訓(xùn)工作產(chǎn)生的記錄，并予以保存。4.419服務(wù)我公司建立并實(shí)施《服務(wù)控制程序》，明確以下內(nèi)容：4.1