精選監(jiān)理公司質(zhì)量手冊

XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊4?2質(zhì)量體系4.2.1總則我公司建立質(zhì)量體系，形成了文件并加以保持，作為確保監(jiān)理產(chǎn)品符合規(guī)定要求的一種手段。公司編制本手冊，并使其覆蓋IS09002質(zhì)量標準要求。本手冊引用了質(zhì)量體系程序。質(zhì)量體系程序文件由質(zhì)量手冊、程序文件和支持性文件(包括各種實施性文件)組成。4.2.2質(zhì)量體系程序編制了與ISO9002質(zhì)量標準要求和質(zhì)量方針相一致的程序文件。我公司共選用了十八個要素，編制了十九個控制程序(其中4。10“檢驗和試驗”包括兩個控制程序)。程序文件目錄見附錄。通過管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核確保各部門有效地運行程序。4.2.3質(zhì)量策劃我公司針對如何滿足質(zhì)量要求，建立并實施《質(zhì)策劃控制程序》，以規(guī)范對特殊質(zhì)量活動的策劃工作。質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其他要求相一致，并形成適用于操作的《質(zhì)量計劃》，具體質(zhì)量活動的要求如下：工程管理部在各部門收到監(jiān)理合同一周內(nèi)組織質(zhì)量策劃，質(zhì)量策劃分A類和B類項目，分別以會議或會簽形式進行。A類項目質(zhì)量策劃會議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、工程管理部、經(jīng)營辦公室和辦公室負責人及項目總監(jiān)理工程師參加。會議由總經(jīng)理主持，B類項目由工程管理部組織各部門負責人及項目總監(jiān)理工程師進行書面會簽。質(zhì)量策劃應(yīng)針對工程特點，確定和配備項目監(jiān)理部所需的人員、設(shè)備(包括檢驗和測量設(shè)備)、文件資料等資源，并提出項目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的要求和建議，以使監(jiān)理服務(wù)達到合同所要求的質(zhì)量。工程管理部根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果形成《質(zhì)量計劃》，并監(jiān)督其實施情況，在發(fā)生合同變更等重大情況時對其進行修改以保證其具有指導性。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊（4） 編制監(jiān)理規(guī)劃根據(jù)《質(zhì)量計劃》的內(nèi)容，總監(jiān)理工程師在《監(jiān)理合同》簽定一個月內(nèi)組織項目監(jiān)理部編制《監(jiān)理規(guī)劃》。如當時不具備完整設(shè)計文件，可編制《監(jiān)理規(guī)劃》（簡本），內(nèi)容包括監(jiān)理通用工程程序，待設(shè)計文件基本完成后一個月內(nèi)，再編制具有針對性的《監(jiān)理規(guī)劃》（補充本）。（5） 編制監(jiān)理實施細則：對于大型和重要的工程項目，總監(jiān)理工程師或根據(jù)需要組織監(jiān)理工程師編制專項《監(jiān)理實施細則》，以便函可周密對工程項目實施控制。《監(jiān)理實施細則》應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師審核，并報送業(yè)主。（6） 工程管理部負責保管質(zhì)量策劃產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊第1頁共3頁4?3合同評審4.3.1總則我公司建立并實施《合同評審控制程序》，使合同評審和協(xié)調(diào)合同評審的活動等到有效控制，確保我公司具有滿足合同要求的能力。4.3.2評審在投標或接受合同之前，經(jīng)營部組織副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、工程管理部和經(jīng)理部對招標書、投標書或合同進行評審。經(jīng)營部負責在評審前收集有關(guān)信息，在評審中對投標報價、合同費用提出評審意見，并負責組織編制投標書，進行投標和合同簽訂等事宜。工程管理部參與招標書、投標書和合同評審，對技術(shù)、設(shè)備保證能力提出評審意見，并負責編制投標書中有關(guān)工程技術(shù)方面的內(nèi)容。經(jīng)理部參與招標書和合同評審對人力資源保證能力提出評審意見，并提供所需人員資料負責投標書的用印等工作?？偣こ處焻⑴c招標書、投標書和合同評審，在技術(shù)保證方面提出評審意見。副總經(jīng)理參與招標書、投標書和合同評審，提出綜合評審意見?？偨?jīng)理負責審定招標書、投標書和合同評審的結(jié)果。通過合同評審控制程序，以確保：顧客的各項要求都得到明確規(guī)定并形成文件；任何與投標不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；公司具有滿足合同要求的能力。4.3.3合同修訂經(jīng)營部負責合同修訂的有關(guān)事宜，當需要對原合同的條款進行變更時，經(jīng)營部應(yīng)組織原合同評審部門及有關(guān)人員進行評審，確保我公司有能力完成，并確保將修訂后的合同及時傳遞到公司的有關(guān)部門。4.3.4記錄經(jīng)營部負責保存合同評審的有關(guān)記錄。xxxx程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊第1頁共3頁4.4設(shè)計控制本手冊的范圍不包括設(shè)計控制的質(zhì)量體系要求。列出本條是為了與GB/T19001-1994idtIS09001：1994編號-一致。xxxx程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊

第1頁共3頁4?5文件和資料控制4.5.1總則我公司建立并實施《文件和資料控制程序》，以控制與IS09002質(zhì)量標準要求有關(guān)的文件和資料，包括適當范圍的外來文件，如規(guī)范、標準等。使質(zhì)量體系文件和資料處于受控狀態(tài)，防止使用失效或作廢的文件，保證文件和資料的適用性、系統(tǒng)性和完整性。文件和資料可以呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。4.5.2.1文件的分類：公司文件分受控文件和非受控文件。受控文件為用于質(zhì)量體系范圍運行的所有質(zhì)量文件，非受控文件為公司用于對外宣傳、私人使用的參考文件等。公司受控文件分為：第類：公司內(nèi)部文件《質(zhì)量手冊》和《程序文件》第類：公司內(nèi)部技術(shù)文件第類：公司內(nèi)部行政文件第類：外部文件（公司轉(zhuǎn)發(fā)的上級行政文件及國家、地方頒布的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程和標準等技術(shù)文件）4.5.2.2文件的編制、審批和發(fā)放：第類：由工程管理部負責起草，管理者代表負責審核；第類：由工程管理部負責起草，總工程師負責審核；第類：由公司各部門負責起草，副總經(jīng)理負責審核；第類：由總經(jīng)理審批其適用性。文件在發(fā)布前均應(yīng)由歸口部門報總經(jīng)理審批。經(jīng)審批的文件，由經(jīng)理部負責編號、用印和發(fā)放。對文件的受控方式分為“發(fā)放號”和“后繼文件替代前文件”兩種。第類按“發(fā)放號”方式受控；其他三類按“后繼文件替代前文件”方式受控。發(fā)放文件時，由經(jīng)理部登記《發(fā)放記錄》。各部門對本部門使用的文件應(yīng)編制《收文登記表》，表明文件的狀態(tài)，以防止使用作廢的文件。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊通過對文件和資料的控制，公司確保：（1） 在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能等到相應(yīng)文件的效版本；（2） 從所有使用場所及時撤出作廢文件，并加蓋“作廢”標識，以防止誤用；（3） 各部門出于參考或積累知識等目的所保留的任何已作廢文件，應(yīng)加蓋“保留”印章進行標識。4.5.3文件的更改、作廢和銷毀：文件的更改應(yīng)由原編制部門進行更改，并由原審核人審核，若指定其他人審核時，應(yīng)獲得審核所需依據(jù)的有關(guān)背景材料。文件的更改由總經(jīng)理負責審批。經(jīng)理部應(yīng)按原文件的發(fā)放范圍及時發(fā)放到使用部門。文件的更改應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標明更改的性質(zhì)。4.5.4資料的管理：資料是指對監(jiān)理工作有指導意義及參考價值的書籍、期刊、音像制品等。資料的購買需經(jīng)總經(jīng)理審批。工程管理部對資料應(yīng)登記目錄，并對資料妥善保管。需借閱資料時，應(yīng)經(jīng)資料的保管負責人同意，并辦理借閱登記手續(xù)。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊第1頁共3頁

4?6采購經(jīng)過對建設(shè)監(jiān)理全過程的分析，GB/T19002-1994idtIS09002:1994 《采購》此要素不適用于我公司質(zhì)量體系。列出本條是為了與GB/T19002-1994idtISO9002:1994中的編號相一致。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊第1頁共3頁

4?7顧客提供產(chǎn)品的控制我公司對顧客提供的產(chǎn)品（施工圖紙）建立并實施《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》，以確保項目監(jiān)理部在使用顧客提供的圖紙過程中，對施工圖紙的驗證、貯存和維護進行有效控制。項目監(jiān)理部負責對顧客提供的施工圖紙的控制。項目監(jiān)理部信息資料員對施工圖紙進行接收、檢杳和標識，并做好記錄專業(yè)監(jiān)量工程師對使用圖紙進行核杳，變更記錄和保管。項目總監(jiān)理工程師在圖紙丟失、損壞或不適用的情況下，予以記錄并與顧客進行協(xié)調(diào)解決。工程竣工后，對顧客提供的圖紙應(yīng)由信息資料員統(tǒng)一收回并整理，交還給顧客。工程管理部負責對項目監(jiān)理部圖紙的管理情況進行監(jiān)督檢查。xxxx程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊第1頁共3頁4?8產(chǎn)品標識和可追溯性我公司建立并實施《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》，確保在監(jiān)理服務(wù)的各個階段項目監(jiān)理部以適當?shù)姆绞綄ΡO(jiān)理的產(chǎn)品進行標識。我公司監(jiān)理服務(wù)的標識包括：項目監(jiān)理部辦公地點標識：公司標志牌項目監(jiān)理部及監(jiān)理人員的身份標識：項目監(jiān)理部組織機構(gòu)圖和胸卡向顧客提供的質(zhì)量記錄的標識：質(zhì)量記錄的名稱、編號、編制人和審批人的簽字、標注的日期。經(jīng)理部負責標志牌、人員胸卡和監(jiān)理專用章的配發(fā)，工程管理部負責標準表格的配發(fā)。項目監(jiān)理部在實施監(jiān)理服務(wù)的過程中按規(guī)定正確使用標識，保證其完整準確，以便追溯。項目監(jiān)理部在實施監(jiān)理服務(wù)的過程中按規(guī)定正確使用標識，保證其完整準確,以便追溯。有可追溯性要求的場合和實施追溯的方法：根據(jù)公司標志牌準確認項目監(jiān)理部辦公地點；顧客對某位監(jiān)理人員的監(jiān)理服務(wù)提出表楊或不滿意時，可根據(jù)監(jiān)理人員胸卡予以確認，向項目總監(jiān)理工程師提出。(3)(3)名稱、編號、編制人和審批人的簽字及日期實現(xiàn)追溯。經(jīng)理部負責對項目監(jiān)理標識使用情況進行監(jiān)督檢查。4.9過程控制我公司建立并實施《過程控制程序》，通過對監(jiān)理服務(wù)全過程中的人員、檢驗和測量設(shè)備、文件和資料、工作內(nèi)容和方法及工作環(huán)境五大要素的控制，以確保監(jiān)理服務(wù)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。對決定工程質(zhì)量的重要工序和關(guān)鍵部位，應(yīng)作為特殊過程進行控制，采取“旁站”的控制方法4.9.1監(jiān)理服務(wù)過程中對人員的控制當監(jiān)理合同確認后，公司將組成項目監(jiān)理部來保證監(jiān)理工作的順利實施。工程管理部根據(jù)合同評審時確定的總監(jiān)理工程師人選，報總經(jīng)理審批后，予以任命。再與項目總監(jiān)理工程師共同確定項目監(jiān)理部人員組成名單。公司通過各種培訓（特別是對新上崗人員或轉(zhuǎn)崗人員的培訓）以提高監(jiān)理人員的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德，保證監(jiān)理工程師經(jīng)培訓合格后上崗服務(wù)。當監(jiān)理工程師出現(xiàn)不合格監(jiān)理服務(wù)時，工程管理部負責對其進行評審和處置。項目監(jiān)理工程師出現(xiàn)不合格監(jiān)理服務(wù)時，工程管理部負責對其進行評審和處置。項目監(jiān)理部的人員也可根據(jù)項目進度或其他情況，由工程管理部適當進行調(diào)整，保證上崗服務(wù)的監(jiān)理工程師符合規(guī)定的要求。4.9.2監(jiān)理服務(wù)過程中對設(shè)備的控制：項目監(jiān)理部應(yīng)按要求正確使用辦公設(shè)備及檢驗和測量設(shè)備，并對其進行日常維護和保管。4.9.3監(jiān)理服務(wù)過程中對文件和資料的控制項目監(jiān)理部對所使用的文件和資料應(yīng)妥善保管，確保所使用的文件均為有效版本。4.9.4項目監(jiān)理部對一般過程的控制應(yīng)按照《工程建設(shè)監(jiān)理工作標準》執(zhí)行。對特殊過程（指決定工程質(zhì)量施工的重要工序和工程的關(guān)鍵部位）應(yīng)采取旁站監(jiān)理的控制方法。在編制《特殊過程控制計劃》的基礎(chǔ)上實施旁站并做好記錄。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊4.9.5監(jiān)理服務(wù)過程中對環(huán)境的控制項目監(jiān)理部的工作環(huán)境應(yīng)保持整潔，《監(jiān)理人員工作手冊》應(yīng)擺放在醒目位置，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、項目監(jiān)理部人員職責等應(yīng)上墻。4.9.6公司每三月召開一次“項目總監(jiān)理工程師例會”，會議由工程管理部組織召開，總經(jīng)理主持。項目總監(jiān)理工程師例會的目的在于通過各項監(jiān)理部工作情況的及時匯報以及各部門的溝通，以促進各部門的協(xié)作和配合，提高效率。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手S冊4?10檢驗和試驗經(jīng)過對建設(shè)監(jiān)理服務(wù)全過程的分析，GB/T19002-1994idtIS09002:1994中《檢驗和試驗》僅“檢驗”一項適用于我公司質(zhì)量體系的要求。4.10.1總則我公司建立并實施《檢驗控制程序》和《巡回檢查控制程序》，以確保項目監(jiān)理部能夠按規(guī)范要求提供監(jiān)理服務(wù)，使監(jiān)理的不合格產(chǎn)品得到有效控制。根據(jù)監(jiān)理行業(yè)的特性，監(jiān)理的產(chǎn)品為監(jiān)理服務(wù)，包括監(jiān)理工程師的無形的監(jiān)理服務(wù)行為和提供給顧客的有形的質(zhì)量記錄。我公司在向顧客提交監(jiān)理的產(chǎn)品時必須經(jīng)過檢驗合格后才允許放行，不允許例外放行。4.10.2進貨檢驗因我公司無進貨過程的采購物資及外協(xié)工作，故進貨檢驗對監(jiān)理服務(wù)不適用。4.10.3過程檢驗按程序和質(zhì)量計劃的要求，項目總監(jiān)理工程師(或副總監(jiān)、總監(jiān)理代表)負責對本項目部監(jiān)理工程師監(jiān)理服務(wù)的檢驗，其中包括對向顧客提供的質(zhì)量記錄的放行檢驗和對監(jiān)理工程師監(jiān)理服務(wù)行為的考核兩個方面，公司各職能部門負責對項目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的檢驗。提供給顧客的質(zhì)量記錄在項目總監(jiān)理工程師(或副總監(jiān)、總監(jiān)理代表)檢驗合格之前，不得將其交付給顧客。4.10.4階段性檢驗全過程監(jiān)理項目的基礎(chǔ)工程，主體工程監(jiān)理完成后，總監(jiān)理工程師負責組織、編制《基礎(chǔ)工程監(jiān)理報告》、《主體工程監(jiān)理報告》，檢驗合格后，交付給顧客，并保存有關(guān)記錄。4.10.5最終檢驗項目監(jiān)理部的各項工作都完成后，項目總監(jiān)理工程師將監(jiān)理的最終產(chǎn)品審核后報工程管理部，經(jīng)其最終檢驗合格后，方能交付給顧客，并保存最終檢驗的有關(guān)記錄。4.10.6巡回檢查

公司總工程師組織工程管理部、經(jīng)理部對項目監(jiān)理部進行巡回檢杳，每季度不少于次。巡檢內(nèi)容包括：對項目監(jiān)理部質(zhì)量體系各要素運行情況進行檢查。檢杳施工現(xiàn)場以驗證項監(jiān)理部對“4。9過程控制”中工程質(zhì)量、進度的控制情況。工程管理部將檢查結(jié)果進行匯總，編制《巡回檢查簡報》，發(fā)至各項目監(jiān)理部。存在問題的項目監(jiān)理部對《巡回檢查記錄》中所提問題逐一回復，并上報工程管理部。工程管理部可以適當方式進行驗證。4.10.7檢驗記錄公司建立并保存檢驗記錄，以清楚地表明監(jiān)理服務(wù)是否已按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗。當監(jiān)理的產(chǎn)品沒有通過檢驗時，執(zhí)行《不合格品控制程序》。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊第1頁共3頁411檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制經(jīng)過對建設(shè)監(jiān)理服務(wù)全過程的分析，GB/T19002-1994idtIS09002:1994《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制》中，我公司不涉及試驗設(shè)備。4.11.1總則我公司建立并實施《檢驗和測量設(shè)備控制程序》,通過對檢驗和測量設(shè)備的購買、校準、保管、使用和維修進行控制，以確保檢驗和測量設(shè)備使用時與要求的測量能力一致。經(jīng)理部負責對檢驗和測量設(shè)備的采購、統(tǒng)一編號、標識、校準、封存、報廢，并負責對檢驗和測量設(shè)備的建檔建帳、維護與保管。工程管理部按規(guī)定對檢驗和測量設(shè)備進行使用前的校準和周期工作，并保存記錄作為控制的依據(jù)。項目監(jiān)理部正確使用檢驗和測量設(shè)備,并負責對使用的檢驗和測量設(shè)備的日常維護和保管?？偨?jīng)理負責審批檢驗和測量設(shè)備的購置、封存和B類設(shè)備的報廢。在檢驗和測量設(shè)備的技術(shù)資料可以提供的場合，當顧客或其代表要求時，我公司可提供這些資料，以證實檢驗和測量設(shè)備的功能是適宜的。4.11.2控制程序工程管理部、項目監(jiān)理部根據(jù)監(jiān)理工作的需要，可提出購置計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后由經(jīng)理部購買適用的具有所需準確度和精度的檢驗和測量設(shè)備。工程管理部對所有檢驗和測量設(shè)備，在使用前按規(guī)定的周期對設(shè)備進行校準。檢驗和測量設(shè)備的校準分類為：B類：指精密檢驗和測量設(shè)備，按國家規(guī)定強制進行周期性校準的設(shè)備，校準周期為一年，由工程管理部送至法定檢測單位進行檢校；C類：精度較低的檢驗和測量設(shè)備，經(jīng)公司工程管理部檢校人員按《計量法》進行首次校準合格后，即可長期使用到報廢的設(shè)備。工程管理部對檢校合格的設(shè)備統(tǒng)一編號，并在設(shè)備上粘貼“合格證”標識，以保證檢驗和測量設(shè)備均帶有表明其校準狀態(tài)的標識。工程管理部保存檢驗和測量設(shè)備的校準記錄。

4?12檢驗和試驗狀態(tài)經(jīng)過對建設(shè)監(jiān)理服務(wù)全過程的分析，GB/T19002-1994idtIS09002：1994《檢驗和試驗狀態(tài)》中不涉及試驗狀態(tài)。公司建立并實施《檢驗狀態(tài)控制程序》，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗的監(jiān)理產(chǎn)品才能交付給顧客。項目監(jiān)理部負責對檢驗狀態(tài)進彳丁適當標識，保證不合格的產(chǎn)品不被放彳丁。項目監(jiān)理部對提供給顧客的質(zhì)量記錄的檢驗狀態(tài)分為以下三種：未檢(待檢)：將未檢的質(zhì)量記錄暫時放入專用的標明待檢的文件夾中，作為未檢的標識。合格：以項目總監(jiān)理工程師或經(jīng)授權(quán)的相關(guān)人員的簽字認可作為合格狀態(tài)的標識。不合格：以標注“不合格“字樣，作為不合格狀態(tài)的標識。項目監(jiān)理部應(yīng)保管好有關(guān)的質(zhì)量記錄。工程管理部對項目監(jiān)理部檢驗狀態(tài)的標識情況進行監(jiān)督檢查。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊第1頁共3頁413不合格品的控制4.13.1總則公司建立并實施《不合格控制程序》，以確保對不合格的監(jiān)理產(chǎn)品進行及時處理。規(guī)定了對不合格品的標識、記錄、評論和處置，并通知有關(guān)職能部門。4.13.2不合格品的標識、記錄、評審和處置程序規(guī)定了對不合格品進行評審的職責和處置的權(quán)限。對不合格的質(zhì)量記錄，由項目總監(jiān)理工程師或副總監(jiān)、總監(jiān)代表按規(guī)定進行標識、評審后，將返工要求在原件上注明，并由責任人進行返工，以達到規(guī)定要求。返工后的質(zhì)量記錄應(yīng)重新檢驗，重新報驗時將不合格原件與返工一起提交，以作為復驗時參考依據(jù)，復驗合格后簽字認可，不合格原件交信息資料員保管，作為對監(jiān)理工程師工作考核的依據(jù)。對項目總監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)的監(jiān)理工程師的不規(guī)范服務(wù)，經(jīng)評審后，情節(jié)較輕的，項目總監(jiān)理工程師可對其進行批評教育的處置，并在《不規(guī)范服務(wù)登記表》中予以記錄，情節(jié)較嚴重的應(yīng)向工程管理部書面報告，由工程管理部會同經(jīng)理部對其進行評審和處置。對投訴的不合格監(jiān)理服務(wù)，工程管理部應(yīng)作投訴記錄，并會同經(jīng)理部進行評審，對情節(jié)較輕的，應(yīng)要求項目部工程師對責任人進行批評教育；對情節(jié)較嚴重的經(jīng)總經(jīng)理批準后，可對責任人處以扣發(fā)獎金、調(diào)離原工作崗位直至辭退的處置，并由工程管理部根據(jù)投訴形式向投放單位作出答復。(4)對公司巡回檢查過程中發(fā)現(xiàn)的項目監(jiān)理部的不合格，項目監(jiān)理部在接受《巡回檢查(4)的簡報》一周內(nèi)，對巡回檢查所提問的落實情況逐一回復，工程管理部對項目監(jiān)理部的處置方案執(zhí)行情況進行驗證。(5)我公司不允許對不合格品的讓步接收。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司(5)我公司不允許對不合格品的讓步接收。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊414糾正和預防措施4.14.1總則公司建立并實施《糾正和預防措施控制程序》，以確保消除存在和潛在的不合格原因，并防止問題再發(fā)生或避免發(fā)生。當糾正或預防措施引起程序文件的更改時，應(yīng)由工程管理部予以執(zhí)行和記錄。4.14.2糾正措施工程管理部負責制定針對項目監(jiān)理部不規(guī)范服務(wù)的糾正措施，并對糾正措施的有效性進行驗證。公司各部門負責制定在內(nèi)部質(zhì)量審核中本部門出現(xiàn)的不合格的糾正措施，并具體執(zhí)行糾正措施。內(nèi)審組長負責制定在內(nèi)部質(zhì)量審核中公司出現(xiàn)的具有普遍性的不合格的糾正措施，并組織內(nèi)審員對其有效性進行驗證。管理者代表負責審批糾正措施。糾正措施的內(nèi)容包括：有效地處理顧客的意見和監(jiān)理服務(wù)產(chǎn)品的不合格報告。調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。確定消除不合格原因所需的糾正措施。實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。4.14.3預防措施公司總經(jīng)理負責確定預防措施。公司各部門負責執(zhí)行有關(guān)本部門的預防措施。管理者代表負責對預防措施的有效性進行驗證。預防措施的內(nèi)容包括：(1)利用適當?shù)男畔碓?，如質(zhì)量審核的觀察項、顧客意見等，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因。對任何要求預防措施的問題確定所需的處理步驟。采取預防措施并實施控制，以確保其有效性。(4)將所采取措施的有關(guān)信息提交經(jīng)給管理評審。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊(4)將所采取措施的有關(guān)信息提交經(jīng)給管理評審。XXX工程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊4.15搬運、貯存、包裝、防護和交付經(jīng)過對建設(shè)監(jiān)理服務(wù)全過程的分析，《搬運、貯存、包裝、防護和交付》中僅“交付”項適用于我公司質(zhì)量體系的要求。4.15.1總則公司建立并實施《交付控制程序》，以確保監(jiān)理階段性產(chǎn)品和最終產(chǎn)品能夠以適當?shù)姆绞降玫浇桓叮a(chǎn)并得到顧客對其的認可。4.15.2交付1、 在監(jiān)理的階段性產(chǎn)品（包括《基礎(chǔ)工程監(jiān)理總結(jié)》、《主體工程監(jiān)理總結(jié)》）經(jīng)過檢驗后，由項目總監(jiān)理工程師代表公司將階段性產(chǎn)品交付給顧客，并保存好此項質(zhì)量記錄。2、 在監(jiān)理的最終產(chǎn)品（包括《工程移交證書》、《項目監(jiān)理總結(jié)》）經(jīng)過最終檢驗后，由項目總監(jiān)理工程師代表公司將最終產(chǎn)品交付給顧客，并請其在《監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊》上簽字確認，以此簽字作為交付工作完成的證據(jù)。并保存好此項質(zhì)量記錄。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊第1頁共1頁416質(zhì)量記錄的控制我公司建立并實施《質(zhì)量記錄控制程序》，以確保質(zhì)量記錄的標識、收集、編、目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理得到有效措施。工程管理部負責對質(zhì)量記錄表式的統(tǒng)一管理。公司各部門負責對本部門的質(zhì)量記錄進行收集、編目、組卷、歸檔、保管和處理。質(zhì)量記錄表式的分級管理原則：（1） 工程管理部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負責質(zhì)量記錄表式的登記版本號、確定歸檔范圍的管理工作，版本號是為了控制質(zhì)量記錄表式的有效版本狀態(tài)。（2） 公司各部門負責相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、編目、收集、保存和歸檔。質(zhì)量記錄標準格式的編制和審定第一批質(zhì)量記錄用表由工程管理部統(tǒng)一編制，與《程序文件》一并審核。工程管理部登記版本號并備案。當各部門根據(jù)工作需要，需增加表式或修改原表式時，應(yīng)在工程管理部備案。質(zhì)量記錄的填寫、收集的要求：質(zhì)量記錄應(yīng)及時填報，內(nèi)容真實、可靠，填寫正確、規(guī)范，字跡清楚，簽字齊全，不允許隨意涂改；質(zhì)量記錄應(yīng)由專人負責收集整理，并作到及時、齊全，查找方便。質(zhì)量記錄的編號：質(zhì)量記錄的編號應(yīng)符合以下原則：（1） 編號具有連續(xù)性和規(guī)律性；（2） 同一種質(zhì)量記錄的編號不能重復，應(yīng)具有唯一性。質(zhì)量記錄的保管：（1）質(zhì)量記錄應(yīng)予保存，以證明符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運行；質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于便于檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。

4?17內(nèi)部質(zhì)量審核我公司建立并實施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，以便策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，并驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，及確定質(zhì)量體系的有效性。我公司內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)和非常規(guī)內(nèi)審。常規(guī)內(nèi)審是公司每年例行的一次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核應(yīng)包括公司所有質(zhì)量部門和所有要素；非常規(guī)內(nèi)審是特殊情況下臨時進行的質(zhì)量審核，審核可涉及部分部門和部分要素。內(nèi)部質(zhì)量申核由管理者代表組織，內(nèi)申工作由管理者代表指定的內(nèi)申組長具體負責，內(nèi)審組的成員應(yīng)與被審核部門無直接責任。內(nèi)審組長在審核前應(yīng)根據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并主持內(nèi)部質(zhì)量審核的首、未次會議及現(xiàn)場審核工作。內(nèi)審員在現(xiàn)場審核中，對發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)開具《不合格報告》，以提請受審核部門的責任人注意，該部門負責人應(yīng)針對不合格原因制定糾正措施，并組織實施。在跟蹤審核中，內(nèi)審員驗證和記錄所采取的糾正措施的實施情況及有效性。內(nèi)審組組長在未次會議結(jié)束后40日內(nèi)，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，對內(nèi)部質(zhì)量審核的情況作全面總結(jié)。報告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后，由經(jīng)理部發(fā)至各部門。工程管理部負責保管內(nèi)部質(zhì)量審核工作產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。XXXX程建設(shè)監(jiān)理有限公司質(zhì)量手冊第1頁共1頁4.18培訓我公司建立并實施《培訓控制程序》，對所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員都進行培訓，確保受培訓的人員滿足規(guī)定的要求。對從事特殊工作的人員按國家或行業(yè)規(guī)定的要求進行培訓和資格考核，以確保合格后上崗。經(jīng)理部應(yīng)建立員工的培訓檔案，并負責制定年度培訓計劃，培訓方案，明確培訓責任部門并組織實施。公司各部門向經(jīng)理部提出本部門培訓需求和培訓申請，參加經(jīng)理部組織的培訓。凡批準由各部門自行組織的培訓，則由各部門組織實施?？偨?jīng)理負責審批年度培訓計劃和培訓申請。4.18.1計劃內(nèi)培訓：（1）每年初，經(jīng)理部根據(jù)各部門報送的《年度培訓需求》及公司發(fā)展的需要，制定《年度培訓計劃》，其內(nèi)容應(yīng)包括培訓內(nèi)容、時間安排、培訓對象、培訓方式等，培訓方式等，培訓計劃經(jīng)總理批準后，于元月底發(fā)至各部門。（2）公司自行培訓：經(jīng)理部根據(jù)《年度培訓計劃》，提前一個月與外部委托培訓的組織部門進行聯(lián)絡(luò)，明確培訓的有關(guān)情況。經(jīng)理部填寫《培訓申請》，報總經(jīng)理審批。經(jīng)理部應(yīng)于一周前將外委單位的培訓通知下發(fā)有關(guān)部門，并在培訓后將合格證書等復印備案。4.4.18.2計劃外培訓:各部門根據(jù)工作的需要,臨時增加的培訓需求，應(yīng)向經(jīng)理部提出《培訓申請》,經(jīng)理部審核后報總經(jīng)理審。經(jīng)批準《培訓申請》，按上述第（2）或（3）條執(zhí)行。4.18.3經(jīng)理部做好培訓工作產(chǎn)生的記錄，并予以保存。4.419服務(wù)我公司建立并實施《服務(wù)控制程序》，明確以下內(nèi)容：4.1