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文檔簡介
一)安全生產(chǎn)規(guī)章制度(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制度;
(2)安全培訓(xùn)教育制度;
(3)安全檢查和隱患整改管理制度;
(4)安全檢維修管理制度;
(5)安全作業(yè)管理制度(含八大危險(xiǎn)作業(yè));
(6)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度;
(7)生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度(可做成一個(gè)通用制度,特種設(shè)備安全管理制度、安全防護(hù)設(shè)施)(8)安全投入保障制度(安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度);
(9)勞動(dòng)防護(hù)用品(具)和保健品發(fā)放管理制度;
(10)事故管理制度(包括事故報(bào)告制度);
(11)職業(yè)衛(wèi)生管理制度;
(12)倉庫、罐區(qū)安全管理制度;
(13)安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度;
(14)劇毒化學(xué)品安全管理制度;
(15)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度;
(16)防火、防爆、防塵、防毒管理制度;
(17)消防管理制度;
(18)禁火、禁煙管理制度(可納入防火防爆管理制度);
(19)特種作業(yè)人員管理制度。
其他制度:
1、安全生產(chǎn)委員會(huì)(安全領(lǐng)導(dǎo)小組)章程;
2、安全責(zé)任考核制度(應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等);
3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序或指導(dǎo)書;
4、重大危險(xiǎn)源管理制度;
5、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的管理制度;
6、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度;一)安全生產(chǎn)規(guī)章制度(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制度;
(2)安全培訓(xùn)教育制度;
(3)安全檢查和隱患整改管理制度;
(4)安全檢維修管理制度;
(5)安全作業(yè)管理制度(含八大危險(xiǎn)作業(yè));
(6)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度;
(7)生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度(可做成一個(gè)通用制度,特種設(shè)備安全管理制度、安全防護(hù)設(shè)施)(8)安全投入保障制度(安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度);
(9)勞動(dòng)防護(hù)用品(具)和保健品發(fā)放管理制度;
(10)事故管理制度(包括事故報(bào)告制度);
(11)職業(yè)衛(wèi)生管理制度;
(12)倉庫、罐區(qū)安全管理制度;
(13)安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度;
(14)劇毒化學(xué)品安全管理制度;
(15)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度;
(16)防火、防爆、防塵、防毒管理制度;
(17)消防管理制度;
(18)禁火、禁煙管理制度(可納入防火防爆管理制度);
(19)特種作業(yè)人員管理制度。
其他制度:
1、安全生產(chǎn)委員會(huì)(安全領(lǐng)導(dǎo)小組)章程;
2、安全責(zé)任考核制度(應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等);
3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序或指導(dǎo)書;
4、重大危險(xiǎn)源管理制度;
5、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的管理制度;
6、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度;
7、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度;
8、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度;
9、生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度;
10、承包商管理制度;
11、供應(yīng)商管理制度;
12、變更管理制度;
13、生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度;
14、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度;
15、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂管理制度;
16、應(yīng)急救援管理制度。
(二)工作臺帳
1、生產(chǎn)設(shè)施臺帳(設(shè)備設(shè)施一覽表、重要設(shè)備臺帳、特種設(shè)備臺帳、建構(gòu)筑物臺帳、安全設(shè)施臺帳、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗(yàn)臺帳);
其中:
(1)設(shè)備設(shè)施一覽表(欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質(zhì)、重量、生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號、價(jià)格等內(nèi)容)
(2)重要設(shè)備臺帳(欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備位號、設(shè)備名稱、按涉及的需求重點(diǎn)進(jìn)行管理的相關(guān)因素(劇毒化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素、特種設(shè)備規(guī)范、對關(guān)聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響)、生產(chǎn)管理及技術(shù)要求、實(shí)施情況等內(nèi)容);
(3)特種設(shè)備臺帳(欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設(shè)備注冊代號、定檢日期、檢驗(yàn)結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容);
(4)建構(gòu)筑物臺帳(欄目設(shè)置應(yīng)包括種名稱、位置、設(shè)計(jì)單位、施工單位、竣工日期、設(shè)計(jì)使用年限、占地面積、結(jié)構(gòu)形式、防火等級等內(nèi)容);
(5)安全設(shè)施臺帳(欄目設(shè)置應(yīng)包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責(zé)任人等內(nèi)容);
(6)監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設(shè)備和壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等,設(shè)置欄目應(yīng)包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容);
2、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺帳(主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設(shè)施,如沖淋器、洗眼器等;欄目設(shè)置應(yīng)包括:種類、名稱、位置、校驗(yàn)、維護(hù)日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容);
3、防護(hù)急救器具臺帳(如空氣呼吸器等,欄目設(shè)置應(yīng)包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負(fù)責(zé)人、領(lǐng)取時(shí)間、使用維護(hù)情況等內(nèi)容);
4、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放臺帳(記錄發(fā)放和更換等情況);
5、安全警示標(biāo)識臺帳(包括標(biāo)識類別、標(biāo)識名稱、單位、設(shè)置地點(diǎn)、設(shè)置時(shí)間、數(shù)量、維護(hù)責(zé)任人等內(nèi)容);
6、滅火器材臺帳(欄目設(shè)置同上);
7、事故臺帳(內(nèi)容包括事故時(shí)間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容);
8、隱患整改臺帳(應(yīng)含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等項(xiàng)目內(nèi)容);
9、安全檢查臺帳(包括檢查時(shí)間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內(nèi)容);
10、各類作業(yè)證審批臺帳(按作業(yè)類別分別設(shè)立臺帳);
11、安全費(fèi)用提取及使用臺帳(安全費(fèi)用包括:完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施,應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù),安全檢查與評價(jià),重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控,安全技能培訓(xùn),應(yīng)急演練發(fā)生的費(fèi)用等);
12、新職工三級安全教育臺帳(包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時(shí)間、車間或部門、工種、培訓(xùn)學(xué)時(shí)(廠級、車間、班組)、考試績[廠級、車間、班組);
13、特種作業(yè)人員臺帳(包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓(xùn)單位、考核成績含理論和實(shí)作、取證時(shí)間、復(fù)審時(shí)間、發(fā)證編號等內(nèi)容);
14、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育臺帳(企業(yè)對全體從業(yè)人員包括其他管理人員、工程技術(shù)人員的教育情況,);
15、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工及“四新”安全教育臺帳(車間級,欄目設(shè)置應(yīng)包括培訓(xùn)類別、培訓(xùn)時(shí)間、培育對象、考核情況、講課人等內(nèi)容)
16、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳(廠級、車間級);
17、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺帳(廠級、車間級);
18、工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺帳(包括日期、車間或部門、項(xiàng)目、監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測結(jié)果等內(nèi)容);
19、職業(yè)衛(wèi)生體檢臺帳(檢查項(xiàng)目、受檢單位、體檢時(shí)間、受檢人數(shù)、合格率、體檢機(jī)構(gòu)等內(nèi)容);
20、其它臺帳,如重大危險(xiǎn)源臺帳、危險(xiǎn)化學(xué)登記臺帳等,原則上有記錄就應(yīng)有管理臺帳。
(三)檔案
1、重大危險(xiǎn)源檔案(包括危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報(bào)告、檢測報(bào)告等);
2、重大隱患檔案(包括重大隱患評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案(五定)、竣工驗(yàn)收報(bào)告);
3、特種設(shè)備檔案(包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗(yàn)檢測報(bào)告等);
4、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案(一人一檔,可做成員工安全培訓(xùn)登記表,包括姓名、身份、培訓(xùn)時(shí)間(開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間)、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績等內(nèi)容);
5、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案(包括名錄(危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置)、管理制度、安全檢查報(bào)告等);
6、承包商檔案(包括承包商資格預(yù)審、選擇,承包商開工前準(zhǔn)備的確認(rèn)和承包商表現(xiàn)評價(jià)、續(xù)用等資料);
7、供應(yīng)商檔案(包括供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇,供應(yīng)商續(xù)用評價(jià)和經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等資料);
8、化學(xué)品檔案(包括1、化學(xué)品普查表2、化學(xué)品建檔登記表3、危險(xiǎn)性不明的化學(xué)品鑒別分類報(bào)告(若有)4、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5、非危險(xiǎn)品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害);
9、職業(yè)衛(wèi)生檔案(包括1、職業(yè)**害項(xiàng)目申報(bào)表,2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案,3、職業(yè)病防治工作計(jì)劃和實(shí)施方案,4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價(jià)結(jié)果(報(bào)告),5、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺帳,6、勞動(dòng)者個(gè)人防護(hù)用品臺帳);
10、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案(包括1、勞動(dòng)者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史,2、相應(yīng)作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結(jié)果,3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況,4、職業(yè)病診療等勞動(dòng)者健康資料)。
(四)計(jì)劃、總結(jié)
1、年度安全工作計(jì)劃(公司及所有部門均應(yīng)有計(jì)劃,公司的計(jì)劃應(yīng)包括安全投入計(jì)劃,當(dāng)然安全投入計(jì)劃也可單列);
2、年度綜合檢修計(jì)劃(含安全設(shè)施檢維修計(jì)劃,計(jì)劃應(yīng)做到“五定”:定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度)、檢修方案;
3、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃(可單列,也可納入安全工作計(jì)劃);
4、年度職業(yè)衛(wèi)生防治計(jì)劃(也可納入年度安全工作計(jì)劃);
5、安全檢查計(jì)劃(每次綜合檢查及專項(xiàng)檢查前,年初應(yīng)有個(gè)總計(jì)劃可納入安全工作計(jì)劃);
6、班組活動(dòng)計(jì)劃(可每季度制定);
7、隱患整改計(jì)劃(方案);
8、公司及所有部門均應(yīng)有年度工作總結(jié);專項(xiàng)安全活動(dòng)結(jié)束后也應(yīng)有總結(jié)。
(五)應(yīng)急預(yù)案及演練
1、事故應(yīng)急救援預(yù)案;
2、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案(可與事故應(yīng)急救援預(yù)案合并,即可做成綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案);
3、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案(現(xiàn)場處置方案)。
公司應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)整合成一個(gè)有機(jī)整體。
4、應(yīng)急預(yù)案評審記錄;
5、應(yīng)急預(yù)案備案證明(上級部門及協(xié)作單位簽收記錄);
6、應(yīng)急須知向社會(huì)告知(如信息卡及發(fā)放記錄);
7、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄;
8、應(yīng)急演練方案;
9、應(yīng)急演練記錄;
10、應(yīng)急演練效果評價(jià)報(bào)告;
(六)原始記錄
1、安全會(huì)議記錄(安委會(huì)例會(huì)、安全員例會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會(huì)等);
2、廠、車間值班記錄;
3、安全目標(biāo)完成的考核記錄;
4、安全責(zé)任考核記錄(安全獎(jiǎng)懲原始記錄);
5、作業(yè)活動(dòng)清單;
6、設(shè)備設(shè)施清單;
7、工作危害分析(JHA)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表(記錄);
8、安全檢查表分析(SCL)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表(記錄);
(危害辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單或報(bào)告)
9、重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單;
10、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果培訓(xùn)記錄(以班組為單位組織的,可記入班組活動(dòng)記錄中);
11、年度風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)(評審)及風(fēng)險(xiǎn)控制效果評審(檢查)記錄(報(bào)告);
12、重大危險(xiǎn)源定期檢測(報(bào)告)記錄;
13、重大危險(xiǎn)源評估報(bào)告;
14、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄;
15、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單(及更新記錄);
16、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓(xùn)記錄(在會(huì)議、班組活動(dòng)記錄中有也可以);
17、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求向相關(guān)方傳達(dá)的記錄;
18、法律法規(guī)及其他要求符合性評價(jià)報(bào)告(每年至少次);
19、不符合項(xiàng)原因和責(zé)任分析及整改落實(shí)情況記錄;
20、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄;
21、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄;
22、從業(yè)人員(含管理人員)上崗前培訓(xùn)及年度再教育考試(核)記錄;
23、“四新”培訓(xùn)考試(核)記錄;
24、新職工“三級”安全教育記錄;
25、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工二、三級安全教育記錄;
26、外來參觀、學(xué)習(xí)人員安全須知培訓(xùn)記錄;
27、外來施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄(廠級、車間級);
28、班組安全活動(dòng)記錄;
29、安全培訓(xùn)教育需求識別記錄(包括所有基層單位);
30、安全培訓(xùn)教育效果評價(jià)報(bào)告(記錄);
31、安全設(shè)施專人管理(檢查)記錄(可納入安全員檢查表、所在崗位負(fù)責(zé)人檢查記錄);
32、安全設(shè)施檢修記錄;
33、安全閥、壓力表校驗(yàn)記錄(可制成表格形式,壓力表校驗(yàn)記錄表應(yīng)包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗(yàn)日期、紅線位置等內(nèi)容;安全閥校驗(yàn)記錄應(yīng)包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗(yàn)日期、校驗(yàn)結(jié)果、下次校驗(yàn)日期等內(nèi)容);
34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報(bào)警裝置測量校驗(yàn)記錄(報(bào)告);
35、安全聯(lián)鎖裝置試驗(yàn)維護(hù)記錄;
36、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位承包人承包點(diǎn)安全活動(dòng)記錄;
37、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位年度安全檢查報(bào)告;
38、安全生產(chǎn)管理部門考核承包人到位情況記錄;
39、檢維修記錄(包括年度(月)綜合檢修計(jì)劃、日常檢維修計(jì)劃的落實(shí)情況);
40、檢維修交出及驗(yàn)收單;
41、有關(guān)管理部門(如安全部門)對檢維修現(xiàn)場檢查記錄;
42、作業(yè)許可證存根(包括動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、破土、臨時(shí)用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等);
43、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄(可與作業(yè)證記錄合并);
44、承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理(檢查)記錄;
45、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄;
46、變更(人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施、機(jī)構(gòu)等)申請及驗(yàn)收表(記錄);
47、應(yīng)急咨詢服務(wù)值班記錄;
48、“一書一簽”培訓(xùn)記錄;
49、產(chǎn)品“一書一簽”發(fā)放記錄;
50、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄;
51、勞動(dòng)防護(hù)用品(器具)定期校驗(yàn)及檢查記錄;
52、應(yīng)急搶險(xiǎn)與救援記錄、防護(hù)器具使用情況記錄;
53、應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄(可放在專柜中,定期收集存檔);
54、安全警示標(biāo)志標(biāo)識檢查維修記錄;
55、各類安全檢查表(記錄);
56、隱患整改通知書;
57、隱患整改驗(yàn)收及實(shí)施效果驗(yàn)證記錄;
58、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核記錄。
(七)其它資料
1、安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案及推進(jìn)過程相關(guān)資料;
2、文件化的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo);
3、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(親筆簽名);
4、企業(yè)各級、各類人員年度安全目標(biāo)責(zé)任書(內(nèi)容有針對性,不能千篇一律);
5、建立安全生產(chǎn)委員會(huì)的書面文件;
6、安全管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖;
8、主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書;
9、特種作業(yè)人員、安全培訓(xùn)合格證書;
10、安全費(fèi)用提取的標(biāo)準(zhǔn)資料;
11、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證;
12、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)“三同時(shí)”文件、建設(shè)“六階段”的資料和審查意見;
13、各種報(bào)警器、檢測儀器的說明書;
14、安全閥、壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等安全附件的技術(shù)資料;
15、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告;
16、多個(gè)承包商交叉作業(yè)的安全管理協(xié)議(可寫入合同中);
17、生產(chǎn)設(shè)施拆除方案、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及報(bào)廢驗(yàn)收資料;
18、承包商施工現(xiàn)場管理情況的資料(入廠證管理、培訓(xùn)教育管理、各種作業(yè)活動(dòng)相關(guān)手續(xù)的管理、施工人員勞動(dòng)保護(hù)用品管理、安全設(shè)施管理、安全聯(lián)席會(huì)議管理、安全檢查管理等);
19、職業(yè)危害申報(bào)表;
20、事故調(diào)查處理報(bào)告(含未遂事故)。
(八)安全檢查表
1、各級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查的《安全檢查表》(檢查表應(yīng)至少包括檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法等)。
7、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度;
8、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度;
9、生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度;
10、承包商管理制度;
11、供應(yīng)商管理制度;
12、變更管理制度;
13、生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度;
14、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度;
15、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂管理制度;
16、應(yīng)急救援管理制度。
(二)工作臺帳
1、生產(chǎn)設(shè)施臺帳(設(shè)備設(shè)施一覽表、重要設(shè)備臺帳、特種設(shè)備臺帳、建構(gòu)筑物臺帳、安全設(shè)施臺帳、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗(yàn)臺帳);
其中:
(1)設(shè)備設(shè)施一覽表(欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質(zhì)、重量、生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號、價(jià)格等內(nèi)容)
(2)重要設(shè)備臺帳(欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備位號、設(shè)備名稱、按涉及的需求重點(diǎn)進(jìn)行管理的相關(guān)因素(劇毒化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素、特種設(shè)備規(guī)范、對關(guān)聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響)、生產(chǎn)管理及技術(shù)要求、實(shí)施情況等內(nèi)容);
(3)特種設(shè)備臺帳(欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設(shè)備注冊代號、定檢日期、檢驗(yàn)結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容);
(4)建構(gòu)筑物臺帳(欄目設(shè)置應(yīng)包括種名稱、位置、設(shè)計(jì)單位、施工單位、竣工日期、設(shè)計(jì)使用年限、占地面積、結(jié)構(gòu)形式、防火等級等內(nèi)容);
(5)安全設(shè)施臺帳(欄目設(shè)置應(yīng)包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責(zé)任人等內(nèi)容);
(6)監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設(shè)備和壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等,設(shè)置欄目應(yīng)包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容);
2、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺帳(主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設(shè)施,如沖淋器、洗眼器等;欄目設(shè)置應(yīng)包括:種類、名稱、位置、校驗(yàn)、維護(hù)日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容);
3、防護(hù)急救器具臺帳(如空氣呼吸器等,欄目設(shè)置應(yīng)包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負(fù)責(zé)人、領(lǐng)取時(shí)間、使用維護(hù)情況等內(nèi)容);
4、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放臺帳(記錄發(fā)放和更換等情況);
5、安全警示標(biāo)識臺帳(包括標(biāo)識類別、標(biāo)識名稱、單位、設(shè)置地點(diǎn)、設(shè)置時(shí)間、數(shù)量、維護(hù)責(zé)任人等內(nèi)容);
6、滅火器材臺帳(欄目設(shè)置同上);
7、事故臺帳(內(nèi)容包括事故時(shí)間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容);
8、隱患整改臺帳(應(yīng)含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等項(xiàng)目內(nèi)容);
9、安全檢查臺帳(包括檢查時(shí)間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內(nèi)容);
10、各類作業(yè)證審批臺帳(按作業(yè)類別分別設(shè)立臺帳);
11、安全費(fèi)用提取及使用臺帳(安全費(fèi)用包括:完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施,應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù),安全檢查與評價(jià),重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控,安全技能培訓(xùn),應(yīng)急演練發(fā)生的費(fèi)用等);
12、新職工三級安全教育臺帳(包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時(shí)間、車間或部門、工種、培訓(xùn)學(xué)時(shí)(廠級、車間、班組)、考試績[廠級、車間、班組);
13、特種作業(yè)人員臺帳(包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓(xùn)單位、考核成績含理論和實(shí)作、取證時(shí)間、復(fù)審時(shí)間、發(fā)證編號等內(nèi)容);
14、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育臺帳(企業(yè)對全體從業(yè)人員包括其他管理人員、工程技術(shù)人員的教育情況,);
15、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工及“四新”安全教育臺帳(車間級,欄目設(shè)置應(yīng)包括培訓(xùn)類別、培訓(xùn)時(shí)間、培育對象、考核情況、講課人等內(nèi)容)
16、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳(廠級、車間級);
17、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺帳(廠級、車間級);
18、工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺帳(包括日期、車間或部門、項(xiàng)目、監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測結(jié)果等內(nèi)容);
19、職業(yè)衛(wèi)生體檢臺帳(檢查項(xiàng)目、受檢單位、體檢時(shí)間、受檢人數(shù)、合格率、體檢機(jī)構(gòu)等內(nèi)容);
20、其它臺帳,如重大危險(xiǎn)源臺帳、危險(xiǎn)化學(xué)登記臺帳等,原則上有記錄就應(yīng)有管理臺帳。
(三)檔案
1、重大危險(xiǎn)源檔案(包括危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報(bào)告、檢測報(bào)告等);
2、重大隱患檔案(包括重大隱患評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案(五定)、竣工驗(yàn)收報(bào)告);
3、特種設(shè)備檔案(包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗(yàn)檢測報(bào)告等);
4、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案(一人一檔,可做成員工安全培訓(xùn)登記表,包括姓名、身份、培訓(xùn)時(shí)間(開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間)、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成績等內(nèi)容);
5、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案(包括名錄(危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置)、管理制度、安全檢查報(bào)告等);
6、承包商檔案(包括承包商資格預(yù)審、選擇,承包商開工前準(zhǔn)備的確認(rèn)和承包商表現(xiàn)評價(jià)、續(xù)用等資料);
7、供應(yīng)商檔案(包括供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇,供應(yīng)商續(xù)用評價(jià)和經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等資料);
8、化學(xué)品檔案(包括1、化學(xué)品普查表2、化學(xué)品建檔登記表3、危險(xiǎn)性不明的化學(xué)品鑒別分類報(bào)告(若有)4、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5、非危險(xiǎn)品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害);
9、職業(yè)衛(wèi)生檔案(包括1、職業(yè)**害項(xiàng)目申報(bào)表,2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案,3、職業(yè)病防治工作計(jì)劃和實(shí)施方案,4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價(jià)結(jié)果(報(bào)告),5、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺帳,6、勞動(dòng)者個(gè)人防護(hù)用品臺帳);
10、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案(包括1、勞動(dòng)者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史,2、相應(yīng)作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結(jié)果,3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況,4、職業(yè)病診療等勞動(dòng)者健康資料)。
(四)計(jì)劃、總結(jié)
1、年度安全工作計(jì)劃(公司及所有部門均應(yīng)有計(jì)劃,公司的計(jì)劃應(yīng)包括安全投入計(jì)劃,當(dāng)然安全投入計(jì)劃也可單列);
2、年度綜合檢修計(jì)劃(含安全設(shè)施檢維修計(jì)劃,計(jì)劃應(yīng)做到“五定”:定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度)、檢修方案;
3、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃(可單列,也可納入安全工作計(jì)劃);
4、年度職業(yè)衛(wèi)生防治計(jì)劃(也可納入年度安全工作計(jì)劃);
5、安全檢查計(jì)劃(每次綜合檢查及專項(xiàng)檢查前,年初應(yīng)有個(gè)總計(jì)劃可納入安全工作計(jì)劃);
6、班組活動(dòng)計(jì)劃(可每季度制定);
7、隱患整改計(jì)劃(方案);
8、公司及所有部門均應(yīng)有年度工作總結(jié);專項(xiàng)安全活動(dòng)結(jié)束后也應(yīng)有總結(jié)。
(五)應(yīng)急預(yù)案及演練
1、事故應(yīng)急救援預(yù)案;
2、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案(可與事故應(yīng)急救援預(yù)案合并,即可做成綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案);
3、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案(現(xiàn)場處置方案)。
公司應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)整合成一個(gè)有機(jī)整體。
4、應(yīng)急預(yù)案評審記錄;
5、應(yīng)急預(yù)案備案證明(上級部門及協(xié)作單位簽收記錄);
6、應(yīng)急須知向社會(huì)告知(如信息卡及發(fā)放記錄);
7、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄;
8、應(yīng)急演練方案;
9、應(yīng)急演練記錄;
10、應(yīng)急演練效果評價(jià)報(bào)告;
(六)原始記錄
1、安全會(huì)議記錄(安委會(huì)例會(huì)、安全員例會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會(huì)等);
2、廠、車間值班記錄;
3、安全目標(biāo)完成的考核記錄;
4、安全責(zé)任考核記錄(安全獎(jiǎng)懲原始記錄);
5、作業(yè)活動(dòng)清單;
6、設(shè)備設(shè)施清單;
7、工作危害分析(JHA)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表(記錄);
8、安全檢查表分析(SCL)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表(記錄);
(危害辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單或報(bào)告)
9、重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單;
10、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果培訓(xùn)記錄(以班組為單位組織的,可記入班組活動(dòng)記錄中);
11、年度風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)(評審)及風(fēng)險(xiǎn)控制效果評審(檢查)記錄(報(bào)告);
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