管理體系文件編寫培訓課件

ISO9001、ISO14001&OHSAS18001管理體系文件編寫培訓研討1/4/20231---全員參與持續(xù)改進---ISO9001、ISO14001&OHSAS18001管理本次培訓要點標準對管理體系建立的要求文件的定義管理體系文件的要求策劃的體系的文件結(jié)構(gòu)文件和資料管理程序/文件編號審批要求文件的編寫要求/PDCA、5W1H1/4/20232---全員參與持續(xù)改進---本次培訓要點標準對管理體系建立的要求12/23/20222-完整的綜合管理體系構(gòu)成ISO17799信息安全管理體系Health&Safety-OHSAS18001財務管理體系BS8600客戶滿意管理體系Finance財務管理QualityManager質(zhì)量管理Operations業(yè)務管理IT信息管理Personnel人力資源Environmental環(huán)境管理StaffDevelopment人力資源管理體系ISO9000BEMToolsandTechniquesMarketing/CustomerService市場/客戶滿意管理ISO14001

綜合管理體系

風

險

管

理OHS

安全戰(zhàn)略和投資管理

BS6079戰(zhàn)略和投資管理體系

大

監(jiān)

督

監(jiān)

控

管

理行業(yè)強制性管理體系及產(chǎn)品認證如QS9000，ISMC，TL9000（通訊），HACCP食品，CE電子產(chǎn)品認證1/4/20233---全員參與持續(xù)改進---完整的綜合管理體系構(gòu)成ISO17799信息安全管理體系Hea標準對管理體系建立的要求系統(tǒng)化程序化文件化1/4/20234---全員參與持續(xù)改進---標準對管理體系建立的要求系統(tǒng)化12/23/20224---全文件的定義GB/T19000-2000基礎和術語2.7.1文件的價值文件能夠溝通意圖、統(tǒng)一行動,其使用有助于：滿足顧客要求和質(zhì)量改進;提供適宜的培訓;重復性和可追溯性;提供客觀證據(jù);評價質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)適宜性.文件的形成本身并不是目的,它應是一項增值的活動.1/4/20235---全員參與持續(xù)改進---文件的定義GB/T19000-2000基礎和術語12/23/文件的定義2.7.2質(zhì)量管理體系中使用的文件類型在質(zhì)量管理體系中使用下述幾種類型的文件：a)向組織內(nèi)部和外部提供關于質(zhì)量管理體系的一致信息的,這類文件稱為質(zhì)量手冊;b）表述質(zhì)量管理體系如何應用于特定產(chǎn)品、項目或合同的文件,這類文件稱為質(zhì)量計劃;c）闡明要求的文件,這類文件稱為規(guī)范;d）闡明推薦的方法或建議的文件,這類文件稱為指南;e）提供如何一致地完成活動和過程的信息的文件,這類文件包括形成文件的程序、作業(yè)指導書和圖樣;f）為完成的活動或達到的結(jié)果提供證據(jù)的文件,這類文件稱為記錄.

每個組織確定其所需文件的多少和詳略的程度及使用的媒體.這取決于下列因素,諸如組織的類型和規(guī)模、過程的復雜性和相互作用、產(chǎn)品的復雜性、顧客要求、適用的法規(guī)要求、經(jīng)證實的人員能力以及滿足質(zhì)量管理體系要求所需證實的程度.1/4/20236---全員參與持續(xù)改進---文件的定義2.7.2質(zhì)量管理體系中使用的文件類型12/23管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量管理體系文件應該包括：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b)質(zhì)量手冊；c）本標準所要求的形成文件的程序；d)組織為確保其過程的有效策劃、運作和控制所需的文件；e）本標準所要求的記錄。(見4.2.4)注1：本標準出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立該程序，形成文件，并加以實施和保持。注2：不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于：a)組織的規(guī)模和活動的類型；b)過程及其相互作用的復雜程度；c)人員的能力。注3：文件可采用任何形式或類型的媒體。1/4/20237---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求4.2文件要求4.2.2質(zhì)量手冊組織應編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（見1.2）；b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籧)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。1/4/20238---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求4.2.3文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件應予以控制。質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，應依據(jù)條款4.2.4的要求進行控制。應編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的；b)必要時對文件進行評審、更新并再次批準；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；e)確保文件保持清晰、易于識別；f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。1/4/20239---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求4.2.4質(zhì)量記錄的控制應建立并保持質(zhì)量記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。質(zhì)量記錄應保持清晰、易于識別和檢索。應編制形成文件的程序，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。1/4/202310---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)管理體系標準有關文件的要求GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南4.3.2法律與其他要求組織應建立并保持程序，用來確定適用于其活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境因素的法律，以及其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。4.4.4環(huán)境管理體系文件組織應以書面或電子形式建立并保持下列信息：a）對管理體系核心要素及其相互作用的描述；b）查詢相關文件的途徑；1/4/202311---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T24001-1996環(huán)管理體系標準有關文件的要求

GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南4.4.5環(huán)境管理體系文件組織應建立并保持一套程序，以控制本標準所要求的所有文件，從而確保：a）文件便于查找；b）對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授權人員確認其適宜性；c）凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都可能得到有關文件的現(xiàn)行版本；d）迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；e）對出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以標識；所有文件均須字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標識清楚，妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。應規(guī)定并保持有關建立和修改各類型文件的程序與職責。1/4/202312---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T24001-199管理體系標準有關文件的要求

GB/T28001-1996職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

4.3.2法規(guī)和其他要求組織應建立并保持程序，以識別和獲得適用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。組織應及時更新有關法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。4.4.4文件組織應以適當?shù)拿浇椋ㄈ纾杭埢螂娮有问剑┙⒉⒈３窒铝行畔ⅲ篴)描述管理體系核心要素及其相互作用；b)提供查詢相關文件的途徑；注：重要的是，按有效性和效率要求使文件數(shù)量盡可能少。1/4/202313---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T28001-199管理體系標準有關文件的要求

GB/T28001-1996職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

4.4.5文件和資料控制組織應建立并保持程序，控制本標準所要求的所有文件和資料，以確保：a)文件和資料便于查找；b)對文件和資料進行定期評審，必要時予以修訂并由被授權人員確認其適宜性；c)凡對職業(yè)健康安全體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都可得到有關文件和資料的現(xiàn)行版本；d)及時將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；e)對出于法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料予以適當標識。1/4/202314---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T28001-199文件結(jié)構(gòu)F

管理體系文件架構(gòu)

標準要求文件結(jié)構(gòu)按四個主要層次展開，如圖示。管理方針目標/指標規(guī)定管理體系的文件標準要求的程序及必要的程序策劃、運行和控制文件如運行手冊標準和法規(guī)要求的記錄質(zhì)量記錄程序文件手冊其他文件1/4/202315---全員參與持續(xù)改進---文件結(jié)構(gòu)F管理體系文件架構(gòu)管理方針規(guī)定管理體系的文件標準要云南機場集團三標管理體系文件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)第一層次文件：

管理方針和管理目標/指標、管理手冊第二層次文件：

程序文件，如圖示;第三層次文件：

各部門、機場的規(guī)章制度、技術標準、運行標準、法律法規(guī)、工作記錄等，全部納入第三層次文件，按《法律、法規(guī)文件/資料控制程序》進行控制。1/4/202316---全員參與持續(xù)改進---云南機場集團三標管理體系文件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)第一層次文件：12/23三整合的程序文件：《人力資源管理程序》《管理評審程序》《體系內(nèi)部審核程序》《法律、法規(guī)文件/資料控制程序》《記錄控制程序》《機場地面保障運行程序》（待定）《監(jiān)視和測量設備控制程序》《采購控制程序》《設備管理控制程序》《糾正措施和預防措施程序》《內(nèi)外部溝通、協(xié)商和交流程序》《不合格/不符合控制程序》二整合的程序文件：《應急準備和響應控制程序》《績效測量和監(jiān)視控制程序》質(zhì)量管理體系的程序文件：《顧客滿意度監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析控制程序》職業(yè)健康安全管理體系的程序文件：《危險源辯識、風險評價和風險控制策劃管理方案控制程序》《職業(yè)健康及后勤保障控制程序》環(huán)境管理體系的程序文件：《環(huán)境因素識別、環(huán)境影響的評價和控制策劃及管理方案程序》第二層次文件：程序文件圖示：1/4/202317---全員參與持續(xù)改進---三整合的程序文件：二整合的程序文件：質(zhì)量管理體系的程序文件：法律法規(guī)文件/資料控制程序文件分類和編號文件的編寫文件的審批文件的發(fā)放文件的更改文件換版與作廢文件的管理外來文件的控制法律法規(guī)文件/資料控制流程：1/4/202318---全員參與持續(xù)改進---法律法規(guī)文件/資料控制程序文件分類和編號文件的編寫文件的審法律法規(guī)文件/資料控制程序外來文件控制收集識別確認獲取新版本使用簽收發(fā)放確認舊版回收外來文件適用的外來文件外來文件新版本作廢版本發(fā)放號文件保管1/4/202319---全員參與持續(xù)改進---法律法規(guī)文件/資料控制程序外來文件控制收集識別獲取使用簽收發(fā)法律法規(guī)文件/資料控制程序1、目的……2、適用范圍……3、職責……4、過程4.1法律法規(guī)文件/資料的分類及編號；4.2文件的編寫；4.3文件的審批；4.4文件的發(fā)放；4.5文件的更改；4.6文件的換版與作廢；4.7文件的管理；4.8外來文件的控制；4.9本程序的修改由認證辦負責。5、過程監(jiān)測5.1認證辦應對公司采用的相關法律法規(guī)和標準的使用情況進行不定期的監(jiān)督。5.2XX部、XX部應分別定期檢查與質(zhì)量、環(huán)境、安全控制活動有關的相關法律法規(guī)和標準，確保其有效性。5.3各歸口管理部門應定期檢查體系文件的適宜性和有效性。6、溝通/協(xié)商/交流6.1公司各歸口管理部門應將各自管理的體系文件發(fā)放至相關部門、單位，檢查其使用情況，并不定期地與接受（執(zhí)行）文件的部門進行溝通，確保文件的適宜性。6.2各部門在使用文件過程中發(fā)現(xiàn)文件不適宜時，應報告文件的主管部門并提出修改意見。6.3文件修改或換版時，主管部門應通知各相關部門及時更換。7、引用文件8、記錄1/4/202320---全員參與持續(xù)改進---法律法規(guī)文件/資料控制程序1、目的……文件編寫要求

—格式修改日期：文件編號：CW/004-2002版次：A修改:0第1頁共9頁云南機場集團程序文件法律法規(guī)文件/資料控制程序編制:審核:批準:

1、目的……2、適用范圍……3、職責……4、過程4.1法律法規(guī)文件/資料的分類及編號；……1/4/202321---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求

—格式修改日期：文件編號：CW/004-200體現(xiàn)出PDCA循環(huán)；充分利用現(xiàn)有程序。應清理和分析組織現(xiàn)有的管理制度和操作規(guī)范。因為組織原有的各項標準和規(guī)章中是長期經(jīng)驗的總結(jié)，是行之有效的慣例和做法，這些都是制定文件的可選素材，應該本著吸收和接納的態(tài)度充分加以應用。針對可能存在的不足，可對原有組織的各種管理文件在保證管理體系有效運行的前提下，按標準要求進行分類、整理和分析，取其有用、刪除無關、改寫并補充不完善的部分。應摒棄那種拋開原有、一切從零開始或是缺乏必要策劃；文件編寫要用“6問5W1H分析法”來規(guī)定該項質(zhì)量活動的目的(Why)為什么做、(What)做什么、職責(Who)誰來做、在何時(When)做、何地(Where)做，如何(How)做即采用什么方法做。包括采用什么設備、工具、文件、以及如何控制、記錄等等。對于本活動所涉及到的相關文件應注明文件名稱；各個層次文件之間的接口和權限應該明確。注重文件的可操作性和適宜性。文件編寫要求—思路1/4/202322---全員參與持續(xù)改進---體現(xiàn)出PDCA循環(huán)；文件編寫要求—思路12/23/20222管理方針由組織最高管理者確定并正式簽發(fā)。從內(nèi)容上看，方針應與組織的宗旨相適應，包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾，同時傳達到全體員工，定期評審核。方針還應提供制訂和評審質(zhì)量目標的框架，也就是為制訂質(zhì)量目標提供依據(jù)。為便于記憶，質(zhì)量方針篇幅不宜過長，但必須包括上述內(nèi)容。如何編制管理方針呢?可以向全體職員征集，然后評選出合適的管理方針，這樣做本身就是一次很好的教育宣傳活動。也可以只要求組織領導、部門負責人等分別編制，然后在相應會議上討論決定。不管以何種方式編制，都要注意符合組織實際，不要搞一個通用的口號。示例：

質(zhì)量至上，安全為本，保護環(huán)境，追求卓越。文件編寫要求—管理方針1/4/202323---全員參與持續(xù)改進---管理方針由組織最高管理者確定并正式簽發(fā)。從內(nèi)容上看，方針應與文件編寫要求—管理目標目標包括質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標；應在組織的相關職能和層次上建立目標/指標，就是不僅要有公司級的目標，各相關職能層次都要分別制訂目標/指標；關于質(zhì)量目標內(nèi)容，應包括滿足服務要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。通過質(zhì)量目標的實現(xiàn)，在制訂質(zhì)量目標時，一般先制訂組織的質(zhì)量目標，然后層層分解形成各部門、各層次的質(zhì)量目標，所有質(zhì)量目標應盡可能量化；應針對內(nèi)部每一有關職能和層次，建立并保持形成文件的目標/指標。組織在建立與評審職業(yè)健康安全目標、環(huán)境目標/指標時，應考慮法律與其他要求、自身的重要環(huán)境因素/職業(yè)健康安全危險源和風險、可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求，以及各相關方的觀點。目標應符合管理方針，環(huán)境目標和指標還應包括對污染預防的承諾；目標的制訂可以整合編制，也可分別編制質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標；1/4/202324---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—管理目標目標包括質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安文件編寫要求—管理目標質(zhì)量目標示例爭創(chuàng)魯班獎；投產(chǎn)送變電工程100%達優(yōu)良級；線路分部工程優(yōu)良品率達100%；變電安裝單位工程優(yōu)良品率達100%；變電土建單位工程優(yōu)良品率85%及以上；鐵塔產(chǎn)品一次檢驗合格率99%，出廠一等品80%及以上；運行檢修：線路可用率99.5%及以上，一類設備率90%及以上，完好設備率100%，故障跳閘率≤0.20次/百公里*年；顧客滿意度97%及以上,今后三年，每年遞增0.5%。關于質(zhì)量目標的具體指標的確定，應在統(tǒng)計分析以往數(shù)據(jù)資料的基礎上確定，本著經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的原則制訂。1/4/202325---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—管理目標質(zhì)量目標示例關于質(zhì)量目標的具體指標的確文件編寫要求—管理目標環(huán)境目標示例根據(jù)對環(huán)境因素的識別和評價確定目標/指標為：不發(fā)生嚴重環(huán)境破壞。施工中產(chǎn)生的污染/廢絕緣油需集中處理，杜絕直接排放。固體廢棄物分類處理，廢酸排放符合環(huán)保標準。降低辦公用紙的消耗，今后三年內(nèi)每年減少消耗3%。施工中減少水土流失、植被破壞、污水排放。1/4/202326---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—管理目標環(huán)境目標示例12/23/202226-文件編寫要求—管理目標職業(yè)健康安全目標示例根據(jù)對危險源的辯識和風險評價確定目標/指標為：人身死亡事故為零；重大機械、重大設備事故、重大火災及負主要責任的重大交通事故為零；500kV運行線路電網(wǎng)瓦解、大面積停電事故為零；重傷事故頻率控制在0.5‰以下;輕傷事故頻率控制在4‰以下;1/4/202327---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—管理目標職業(yè)健康安全目標示例12/23/202目標制定（P）目標實施(D)改進(A)目標檢討(C)管理體系文件編寫要求—管理目標總目標相關職能／層次的目標過程的目標

1/4/202328---全員參與持續(xù)改進---目標制定（P）目標實施(D)改進(A)目標檢討(C)管理體系文件編寫要求—管理手冊通常來說，管理手冊包括概述、正文和附錄三部分構(gòu)成。

批準頁前言目錄管理體系覆蓋范圍管理者代表授權書手冊的管理要求術語和縮寫概述組織機構(gòu)圖職責分配圖管理標準要求的描述正文附錄過程方法圖生產(chǎn)/服務流程圖其他附錄/說明等1/4/202329---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—管理手冊通常來說，管理手冊包括概述、正文和附錄文件編寫要求—程序文件1、文件編號和標題

程序文件的編號應根據(jù)標準中對體系要素的編號以及組織活動的層次進行編排，同一層次的程序文件應統(tǒng)一編號，以便標識。標題應明確體現(xiàn)組織開展的活動及其特點，例如：“環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序”、“內(nèi)部審核控制程序”等，使活動的性質(zhì)一目了然。2、目的和適用范圍

簡要說明開展這項活動的目的以及該項程序的適用范圍。3、術語和定義

對本程序中所使用的名詞術語給出明確的定義和解釋。4、職責和權限結(jié)合實際工作業(yè)務流程，指明實施該項程序的主管部門、參與配合部門各自的職責和權限以及相互之間的接口關系。1/4/202330---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—程序文件1、文件編號和標題12/23/2022文件編寫要求—程序文件（續(xù)）5、工作程序

這是程序文件的核心內(nèi)容，應列出開展此項活動的具體步驟，保持合理的順序，明確活動的輸入、轉(zhuǎn)化和輸出；明確各項關聯(lián)活動之間的接口關系、職責、協(xié)調(diào)措施；明確每個過程中各項要素由誰來干，何時、何地干什么、如何干以及最終要達到的效果，對于所形成的記錄和報告也應加以明確，此外，對一些例外情況下須采取的措施也應作出規(guī)定。使用業(yè)務流程圖、信息傳遞圖或物流圖等方式是一種較好的方法，這樣做往往比單純的文字敘述更加準確和易于理解。6、相關文件指明或引用與本程序相關聯(lián)的文件，明確接口和查詢路徑。7、相關記錄和報告明確實施該程序時所產(chǎn)生的記錄表格和報告，包括其名稱和編號；規(guī)定記錄的保存方式、保存部門和保存期限等。1/4/202331---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—程序文件（續(xù)）5、工作程序12/23/20221/4/202332---全員參與持續(xù)改進---12/23/202232---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—工作文件（第三層次文件）工作文件的作用1、提高工作質(zhì)量

工作文件對工作細節(jié)作了詳細的規(guī)定，特別是對于那些作業(yè)復雜的工作，對提高工作質(zhì)量很有成效。它可以幫助員工一步一步地按照工作要求去完成作業(yè)。然后通過質(zhì)量記錄，對工作過程進行必要的控制和鑒證、追溯。2、為管理層提供必要的質(zhì)量信息現(xiàn)代管理已經(jīng)進入到信息管理時代，利用信息進行管理最為迅速、經(jīng)濟、有效，而工作文件明確地規(guī)定了完成某項工作或作業(yè)所必須填寫的質(zhì)量記錄。這樣，就可以通過工作文件去檢查原始記錄，為管理層提供必要的質(zhì)量信息，以便及時地發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取有效的糾正措施。3、有利于對組織員工開展培訓，提高員工素質(zhì)工作文件為員工培訓提供了素材。由于工作文件是現(xiàn)場工作過程中應用的文件，它具有很強的針對性，所以利用工作文件對在崗的職員進行培訓，常會取得良好的效果。尤其對新上崗的職員培訓，可以盡快地幫助他們熟悉工作，提高其素質(zhì)。1/4/202333---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—工作文件（第三層次文件）工作文件的作用12/2文件編寫要求—工作文件1、工作文件的編制原則1.1適宜性原則并不是每一項工作、每一個工作崗位都需要工作文件，一般是在較復雜的、技術要求高、容易出問題的環(huán)節(jié)上使用。1.2指導性原則作業(yè)指導書中應規(guī)定作業(yè)目的、作業(yè)前的準備工作、需確認的事項、作業(yè)的順序、作業(yè)時應注意的事項等方面，以達到指導作業(yè)完成的目的。1.3可操作性原則為了指導操作，工作文件應具備可操作性。應能使相關人員，即使是一名新手，經(jīng)過短時間的培訓，即可利用文件準確無誤地完成工作。2、編寫工作文件應注意的事項2.1語言準確、簡練編寫工作文件所用的語言要盡量精練，意思要清楚，用詞要準確，無需用任何華麗的詞句，只要按要求寫清楚即可。2.2注意總結(jié)經(jīng)驗教訓工作文件不僅要把工作中成功的經(jīng)驗敘述清楚，寫出：“應該怎么做”，而且要把教訓總結(jié)出來，如在作業(yè)指導書中往往還要寫出：“不應該怎么樣”。要寫好工作中的注意點及注意事項，以避免作業(yè)者出錯。1/4/202334---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—工作文件1、工作文件的編制原則12/23/20文件編寫要求—工作文件作業(yè)指導書的基本內(nèi)容及格式:1、目的與適用范圍作業(yè)目的是指完成此項工作所應達到的目標和結(jié)果,也就是為什么要進行此項作業(yè),完成此作業(yè)要達到的技術指標(目標)等。2、作業(yè)前的準備和確認事項作業(yè)前的準備和確認工作一般包括:設備的狀態(tài)確認、作業(yè)圖紙和工作指令的確認、各種基準的確認和作業(yè)前應準備的工具、作業(yè)臺的整理等。3、作業(yè)流程作業(yè)流程是指導完成該項作業(yè)標準化的作業(yè)順序及步驟。作業(yè)流程規(guī)定了每一步驟的具體操作要求和操作內(nèi)容等等。4、作業(yè)注意事項作業(yè)注意事項是指完成每作業(yè)步驟應注意的問題,并且要寫上由于不注意以上的要求可能發(fā)生的不良現(xiàn)象。5、其他注意事項及特殊事項主要是寫處理異常的程序以及對于關鍵問題、特殊需求確認的規(guī)定。6、工作圖如有必要可以附上工作圖,在作業(yè)指導書中的正文部分,適當?shù)卮┎灞匾膱D示加以說明。7、相關文件及記錄1/4/202335---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—工作文件作業(yè)指導書的基本內(nèi)容及格式:12/23文件編寫要求—記錄設置記錄的作用：體系有效運行和符合要求的證據(jù)；追溯作用，利于改進；記錄設置原則：信息全面（有效記錄活動過程）；盡量采用現(xiàn)有的記錄表式（調(diào)整、完善）；盡量減少記錄數(shù)量；記錄編碼/編號，便于檢索；確定記錄保存期限；1/4/202336---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—記錄設置記錄的作用：12/23/202236-質(zhì)量記錄示例一文件領用(借閱)申請(登記)表文件名稱文件類別申請/借閱理由領用/借閱人借閱期限部門領導審批意見（簽名）批準人（簽名）批準日期編號：YDKS/QR—4.2.3—01—02序號:1/4/202337---全員參與持續(xù)改進---質(zhì)量記錄示例一文件領用(借閱)申請(登記)表文件類別申請/借編碼EMS/BG02-021環(huán)境因素評價表日期：年月日No.序號環(huán)境因素有關的區(qū)域影響范圍a1.全球范圍：5分2.周圍地區(qū)：4分3.場界內(nèi)：3分4.員工10人內(nèi)2分5.操作者本人1分影響程度b1.嚴重:5分2.一般:3分3.輕微:1分產(chǎn)生量c1.大:5分2.中:3分3.小:1分發(fā)生頻次d:1.持續(xù)發(fā)生:5分2.間隔發(fā)生:4分3.夜間發(fā)生:3分4.白天發(fā)生:2分5.偶然發(fā)生:1分法規(guī)符合性1.超標:5分2.接近超標3分3.達標:1分社會關注度f1.強:5分2.一般:3分3.弱:1分合計∑編制:審核:批準:質(zhì)量記錄示例二1/4/202338---全員參與持續(xù)改進---編碼EMS/BG02-021環(huán)境因素有關的區(qū)域影響范圍a影響—結(jié)束—謝謝大家1/4/202339---全員參與持續(xù)改進---—結(jié)束—12/23/202239---全員參與持續(xù)改進1/4/202340---全員參與持續(xù)改進---12/23/202240---全員參與持續(xù)改進---1/4/202341---全員參與持續(xù)改進---12/23/202241---全員參與持續(xù)改進---1/4/202342---全員參與持續(xù)改進---12/23/202242---全員參與持續(xù)改進---1/4/202343---全員參與持續(xù)改進---12/23/202243---全員參與持續(xù)改進---1/4/202344---全員參與持續(xù)改進---12/23/202244---全員參與持續(xù)改進---●1.質(zhì)量方針●

2.質(zhì)量目標●3.審核結(jié)果●4.數(shù)據(jù)分析●5.糾正預防措施●6.管理評審第二節(jié)

ISO9000持續(xù)改善過程績效的主要工具1/4/202345---全員參與持續(xù)改進---●1.質(zhì)量方針第二節(jié)

ISO9000持續(xù)改實際水平不合理目標值合理目標值觀點1.目標只是改進工作績效的一個工具，而不是最終目的;目標達到了不一定就比目標沒有達到的作得好還要看目標設定是否合理1/4/202346---全員參與持續(xù)改進---實際水平不合理目標值合理目標值觀點1.目標只是改進工作績效糾正/預防措施之來源及處理流程評審措施實施措施驗證效果不合格或不合格趨勢原因分析確定措施過程監(jiān)控產(chǎn)品測量統(tǒng)計分析顧客反饋體系審核管理評審其它糾正預防措施是指針對問題的原因而采取的改善措施,對事不對人.1/4/202347---全員參與持續(xù)改進---糾正/預防措施之來源及處理流程評審實施驗證不合格或不合格趨勢演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！ISO9001、ISO14001&OHSAS18001管理體系文件編寫培訓研討1/4/202349---全員參與持續(xù)改進---ISO9001、ISO14001&OHSAS18001管理本次培訓要點標準對管理體系建立的要求文件的定義管理體系文件的要求策劃的體系的文件結(jié)構(gòu)文件和資料管理程序/文件編號審批要求文件的編寫要求/PDCA、5W1H1/4/202350---全員參與持續(xù)改進---本次培訓要點標準對管理體系建立的要求12/23/20222-完整的綜合管理體系構(gòu)成ISO17799信息安全管理體系Health&Safety-OHSAS18001財務管理體系BS8600客戶滿意管理體系Finance財務管理QualityManager質(zhì)量管理Operations業(yè)務管理IT信息管理Personnel人力資源Environmental環(huán)境管理StaffDevelopment人力資源管理體系ISO9000BEMToolsandTechniquesMarketing/CustomerService市場/客戶滿意管理ISO14001

綜合管理體系

風

險

管

理OHS

安全戰(zhàn)略和投資管理

BS6079戰(zhàn)略和投資管理體系

大

監(jiān)

督

監(jiān)

控

管

理行業(yè)強制性管理體系及產(chǎn)品認證如QS9000，ISMC，TL9000（通訊），HACCP食品，CE電子產(chǎn)品認證1/4/202351---全員參與持續(xù)改進---完整的綜合管理體系構(gòu)成ISO17799信息安全管理體系Hea標準對管理體系建立的要求系統(tǒng)化程序化文件化1/4/202352---全員參與持續(xù)改進---標準對管理體系建立的要求系統(tǒng)化12/23/20224---全文件的定義GB/T19000-2000基礎和術語2.7.1文件的價值文件能夠溝通意圖、統(tǒng)一行動,其使用有助于：滿足顧客要求和質(zhì)量改進;提供適宜的培訓;重復性和可追溯性;提供客觀證據(jù);評價質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)適宜性.文件的形成本身并不是目的,它應是一項增值的活動.1/4/202353---全員參與持續(xù)改進---文件的定義GB/T19000-2000基礎和術語12/23/文件的定義2.7.2質(zhì)量管理體系中使用的文件類型在質(zhì)量管理體系中使用下述幾種類型的文件：a)向組織內(nèi)部和外部提供關于質(zhì)量管理體系的一致信息的,這類文件稱為質(zhì)量手冊;b）表述質(zhì)量管理體系如何應用于特定產(chǎn)品、項目或合同的文件,這類文件稱為質(zhì)量計劃;c）闡明要求的文件,這類文件稱為規(guī)范;d）闡明推薦的方法或建議的文件,這類文件稱為指南;e）提供如何一致地完成活動和過程的信息的文件,這類文件包括形成文件的程序、作業(yè)指導書和圖樣;f）為完成的活動或達到的結(jié)果提供證據(jù)的文件,這類文件稱為記錄.

每個組織確定其所需文件的多少和詳略的程度及使用的媒體.這取決于下列因素,諸如組織的類型和規(guī)模、過程的復雜性和相互作用、產(chǎn)品的復雜性、顧客要求、適用的法規(guī)要求、經(jīng)證實的人員能力以及滿足質(zhì)量管理體系要求所需證實的程度.1/4/202354---全員參與持續(xù)改進---文件的定義2.7.2質(zhì)量管理體系中使用的文件類型12/23管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求4.2文件要求4.2.1總則質(zhì)量管理體系文件應該包括：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b)質(zhì)量手冊；c）本標準所要求的形成文件的程序；d)組織為確保其過程的有效策劃、運作和控制所需的文件；e）本標準所要求的記錄。(見4.2.4)注1：本標準出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立該程序，形成文件，并加以實施和保持。注2：不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于：a)組織的規(guī)模和活動的類型；b)過程及其相互作用的復雜程度；c)人員的能力。注3：文件可采用任何形式或類型的媒體。1/4/202355---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求4.2文件要求4.2.2質(zhì)量手冊組織應編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性（見1.2）；b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。1/4/202356---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求4.2.3文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件應予以控制。質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，應依據(jù)條款4.2.4的要求進行控制。應編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的；b)必要時對文件進行評審、更新并再次批準；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；e)確保文件保持清晰、易于識別；f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。1/4/202357---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求4.2.4質(zhì)量記錄的控制應建立并保持質(zhì)量記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。質(zhì)量記錄應保持清晰、易于識別和檢索。應編制形成文件的程序，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。1/4/202358---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T19001-2000質(zhì)管理體系標準有關文件的要求GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南4.3.2法律與其他要求組織應建立并保持程序，用來確定適用于其活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境因素的法律，以及其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。4.4.4環(huán)境管理體系文件組織應以書面或電子形式建立并保持下列信息：a）對管理體系核心要素及其相互作用的描述；b）查詢相關文件的途徑；1/4/202359---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T24001-1996環(huán)管理體系標準有關文件的要求

GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南4.4.5環(huán)境管理體系文件組織應建立并保持一套程序，以控制本標準所要求的所有文件，從而確保：a）文件便于查找；b）對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授權人員確認其適宜性；c）凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都可能得到有關文件的現(xiàn)行版本；d）迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；e）對出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以標識；所有文件均須字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標識清楚，妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。應規(guī)定并保持有關建立和修改各類型文件的程序與職責。1/4/202360---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T24001-199管理體系標準有關文件的要求

GB/T28001-1996職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

4.3.2法規(guī)和其他要求組織應建立并保持程序，以識別和獲得適用法規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求。組織應及時更新有關法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。4.4.4文件組織應以適當?shù)拿浇椋ㄈ纾杭埢螂娮有问剑┙⒉⒈３窒铝行畔ⅲ篴)描述管理體系核心要素及其相互作用；b)提供查詢相關文件的途徑；注：重要的是，按有效性和效率要求使文件數(shù)量盡可能少。1/4/202361---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T28001-199管理體系標準有關文件的要求

GB/T28001-1996職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

4.4.5文件和資料控制組織應建立并保持程序，控制本標準所要求的所有文件和資料，以確保：a)文件和資料便于查找；b)對文件和資料進行定期評審，必要時予以修訂并由被授權人員確認其適宜性；c)凡對職業(yè)健康安全體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都可得到有關文件和資料的現(xiàn)行版本；d)及時將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；e)對出于法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料予以適當標識。1/4/202362---全員參與持續(xù)改進---管理體系標準有關文件的要求GB/T28001-199文件結(jié)構(gòu)F

管理體系文件架構(gòu)

標準要求文件結(jié)構(gòu)按四個主要層次展開，如圖示。管理方針目標/指標規(guī)定管理體系的文件標準要求的程序及必要的程序策劃、運行和控制文件如運行手冊標準和法規(guī)要求的記錄質(zhì)量記錄程序文件手冊其他文件1/4/202363---全員參與持續(xù)改進---文件結(jié)構(gòu)F管理體系文件架構(gòu)管理方針規(guī)定管理體系的文件標準要云南機場集團三標管理體系文件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)第一層次文件：

管理方針和管理目標/指標、管理手冊第二層次文件：

程序文件，如圖示;第三層次文件：

各部門、機場的規(guī)章制度、技術標準、運行標準、法律法規(guī)、工作記錄等，全部納入第三層次文件，按《法律、法規(guī)文件/資料控制程序》進行控制。1/4/202364---全員參與持續(xù)改進---云南機場集團三標管理體系文件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)第一層次文件：12/23三整合的程序文件：《人力資源管理程序》《管理評審程序》《體系內(nèi)部審核程序》《法律、法規(guī)文件/資料控制程序》《記錄控制程序》《機場地面保障運行程序》（待定）《監(jiān)視和測量設備控制程序》《采購控制程序》《設備管理控制程序》《糾正措施和預防措施程序》《內(nèi)外部溝通、協(xié)商和交流程序》《不合格/不符合控制程序》二整合的程序文件：《應急準備和響應控制程序》《績效測量和監(jiān)視控制程序》質(zhì)量管理體系的程序文件：《顧客滿意度監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析控制程序》職業(yè)健康安全管理體系的程序文件：《危險源辯識、風險評價和風險控制策劃管理方案控制程序》《職業(yè)健康及后勤保障控制程序》環(huán)境管理體系的程序文件：《環(huán)境因素識別、環(huán)境影響的評價和控制策劃及管理方案程序》第二層次文件：程序文件圖示：1/4/202365---全員參與持續(xù)改進---三整合的程序文件：二整合的程序文件：質(zhì)量管理體系的程序文件：法律法規(guī)文件/資料控制程序文件分類和編號文件的編寫文件的審批文件的發(fā)放文件的更改文件換版與作廢文件的管理外來文件的控制法律法規(guī)文件/資料控制流程：1/4/202366---全員參與持續(xù)改進---法律法規(guī)文件/資料控制程序文件分類和編號文件的編寫文件的審法律法規(guī)文件/資料控制程序外來文件控制收集識別確認獲取新版本使用簽收發(fā)放確認舊版回收外來文件適用的外來文件外來文件新版本作廢版本發(fā)放號文件保管1/4/202367---全員參與持續(xù)改進---法律法規(guī)文件/資料控制程序外來文件控制收集識別獲取使用簽收發(fā)法律法規(guī)文件/資料控制程序1、目的……2、適用范圍……3、職責……4、過程4.1法律法規(guī)文件/資料的分類及編號；4.2文件的編寫；4.3文件的審批；4.4文件的發(fā)放；4.5文件的更改；4.6文件的換版與作廢；4.7文件的管理；4.8外來文件的控制；4.9本程序的修改由認證辦負責。5、過程監(jiān)測5.1認證辦應對公司采用的相關法律法規(guī)和標準的使用情況進行不定期的監(jiān)督。5.2XX部、XX部應分別定期檢查與質(zhì)量、環(huán)境、安全控制活動有關的相關法律法規(guī)和標準，確保其有效性。5.3各歸口管理部門應定期檢查體系文件的適宜性和有效性。6、溝通/協(xié)商/交流6.1公司各歸口管理部門應將各自管理的體系文件發(fā)放至相關部門、單位，檢查其使用情況，并不定期地與接受（執(zhí)行）文件的部門進行溝通，確保文件的適宜性。6.2各部門在使用文件過程中發(fā)現(xiàn)文件不適宜時，應報告文件的主管部門并提出修改意見。6.3文件修改或換版時，主管部門應通知各相關部門及時更換。7、引用文件8、記錄1/4/202368---全員參與持續(xù)改進---法律法規(guī)文件/資料控制程序1、目的……文件編寫要求

—格式修改日期：文件編號：CW/004-2002版次：A修改:0第1頁共9頁云南機場集團程序文件法律法規(guī)文件/資料控制程序編制:審核:批準:

1、目的……2、適用范圍……3、職責……4、過程4.1法律法規(guī)文件/資料的分類及編號；……1/4/202369---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求

—格式修改日期：文件編號：CW/004-200體現(xiàn)出PDCA循環(huán)；充分利用現(xiàn)有程序。應清理和分析組織現(xiàn)有的管理制度和操作規(guī)范。因為組織原有的各項標準和規(guī)章中是長期經(jīng)驗的總結(jié)，是行之有效的慣例和做法，這些都是制定文件的可選素材，應該本著吸收和接納的態(tài)度充分加以應用。針對可能存在的不足，可對原有組織的各種管理文件在保證管理體系有效運行的前提下，按標準要求進行分類、整理和分析，取其有用、刪除無關、改寫并補充不完善的部分。應摒棄那種拋開原有、一切從零開始或是缺乏必要策劃；文件編寫要用“6問5W1H分析法”來規(guī)定該項質(zhì)量活動的目的(Why)為什么做、(What)做什么、職責(Who)誰來做、在何時(When)做、何地(Where)做，如何(How)做即采用什么方法做。包括采用什么設備、工具、文件、以及如何控制、記錄等等。對于本活動所涉及到的相關文件應注明文件名稱；各個層次文件之間的接口和權限應該明確。注重文件的可操作性和適宜性。文件編寫要求—思路1/4/202370---全員參與持續(xù)改進---體現(xiàn)出PDCA循環(huán)；文件編寫要求—思路12/23/20222管理方針由組織最高管理者確定并正式簽發(fā)。從內(nèi)容上看，方針應與組織的宗旨相適應，包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾，同時傳達到全體員工，定期評審核。方針還應提供制訂和評審質(zhì)量目標的框架，也就是為制訂質(zhì)量目標提供依據(jù)。為便于記憶，質(zhì)量方針篇幅不宜過長，但必須包括上述內(nèi)容。如何編制管理方針呢?可以向全體職員征集，然后評選出合適的管理方針，這樣做本身就是一次很好的教育宣傳活動。也可以只要求組織領導、部門負責人等分別編制，然后在相應會議上討論決定。不管以何種方式編制，都要注意符合組織實際，不要搞一個通用的口號。示例：

質(zhì)量至上，安全為本，保護環(huán)境，追求卓越。文件編寫要求—管理方針1/4/202371---全員參與持續(xù)改進---管理方針由組織最高管理者確定并正式簽發(fā)。從內(nèi)容上看，方針應與文件編寫要求—管理目標目標包括質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標；應在組織的相關職能和層次上建立目標/指標，就是不僅要有公司級的目標，各相關職能層次都要分別制訂目標/指標；關于質(zhì)量目標內(nèi)容，應包括滿足服務要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。通過質(zhì)量目標的實現(xiàn)，在制訂質(zhì)量目標時，一般先制訂組織的質(zhì)量目標，然后層層分解形成各部門、各層次的質(zhì)量目標，所有質(zhì)量目標應盡可能量化；應針對內(nèi)部每一有關職能和層次，建立并保持形成文件的目標/指標。組織在建立與評審職業(yè)健康安全目標、環(huán)境目標/指標時，應考慮法律與其他要求、自身的重要環(huán)境因素/職業(yè)健康安全危險源和風險、可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求，以及各相關方的觀點。目標應符合管理方針，環(huán)境目標和指標還應包括對污染預防的承諾；目標的制訂可以整合編制，也可分別編制質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標；1/4/202372---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—管理目標目標包括質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安文件編寫要求—管理目標質(zhì)量目標示例爭創(chuàng)魯班獎；投產(chǎn)送變電工程100%達優(yōu)良級；線路分部工程優(yōu)良品率達100%；變電安裝單位工程優(yōu)良品率達100%；變電土建單位工程優(yōu)良品率85%及以上；鐵塔產(chǎn)品一次檢驗合格率99%，出廠一等品80%及以上；運行檢修：線路可用率99.5%及以上，一類設備率90%及以上，完好設備率100%，故障跳閘率≤0.20次/百公里*年；顧客滿意度97%及以上,今后三年，每年遞增0.5%。關于質(zhì)量目標的具體指標的確定，應在統(tǒng)計分析以往數(shù)據(jù)資料的基礎上確定，本著經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的原則制訂。1/4/202373---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—管理目標質(zhì)量目標示例關于質(zhì)量目標的具體指標的確文件編寫要求—管理目標環(huán)境目標示例根據(jù)對環(huán)境因素的識別和評價確定目標/指標為：不發(fā)生嚴重環(huán)境破壞。施工中產(chǎn)生的污染/廢絕緣油需集中處理，杜絕直接排放。固體廢棄物分類處理，廢酸排放符合環(huán)保標準。降低辦公用紙的消耗，今后三年內(nèi)每年減少消耗3%。施工中減少水土流失、植被破壞、污水排放。1/4/202374---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—管理目標環(huán)境目標示例12/23/202226-文件編寫要求—管理目標職業(yè)健康安全目標示例根據(jù)對危險源的辯識和風險評價確定目標/指標為：人身死亡事故為零；重大機械、重大設備事故、重大火災及負主要責任的重大交通事故為零；500kV運行線路電網(wǎng)瓦解、大面積停電事故為零；重傷事故頻率控制在0.5‰以下;輕傷事故頻率控制在4‰以下;1/4/202375---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—管理目標職業(yè)健康安全目標示例12/23/202目標制定（P）目標實施(D)改進(A)目標檢討(C)管理體系文件編寫要求—管理目標總目標相關職能／層次的目標過程的目標

1/4/202376---全員參與持續(xù)改進---目標制定（P）目標實施(D)改進(A)目標檢討(C)管理體系文件編寫要求—管理手冊通常來說，管理手冊包括概述、正文和附錄三部分構(gòu)成。

批準頁前言目錄管理體系覆蓋范圍管理者代表授權書手冊的管理要求術語和縮寫概述組織機構(gòu)圖職責分配圖管理標準要求的描述正文附錄過程方法圖生產(chǎn)/服務流程圖其他附錄/說明等1/4/202377---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—管理手冊通常來說，管理手冊包括概述、正文和附錄文件編寫要求—程序文件1、文件編號和標題

程序文件的編號應根據(jù)標準中對體系要素的編號以及組織活動的層次進行編排，同一層次的程序文件應統(tǒng)一編號，以便標識。標題應明確體現(xiàn)組織開展的活動及其特點，例如：“環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序”、“內(nèi)部審核控制程序”等，使活動的性質(zhì)一目了然。2、目的和適用范圍

簡要說明開展這項活動的目的以及該項程序的適用范圍。3、術語和定義

對本程序中所使用的名詞術語給出明確的定義和解釋。4、職責和權限結(jié)合實際工作業(yè)務流程，指明實施該項程序的主管部門、參與配合部門各自的職責和權限以及相互之間的接口關系。1/4/202378---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—程序文件1、文件編號和標題12/23/2022文件編寫要求—程序文件（續(xù)）5、工作程序

這是程序文件的核心內(nèi)容，應列出開展此項活動的具體步驟，保持合理的順序，明確活動的輸入、轉(zhuǎn)化和輸出；明確各項關聯(lián)活動之間的接口關系、職責、協(xié)調(diào)措施；明確每個過程中各項要素由誰來干，何時、何地干什么、如何干以及最終要達到的效果，對于所形成的記錄和報告也應加以明確，此外，對一些例外情況下須采取的措施也應作出規(guī)定。使用業(yè)務流程圖、信息傳遞圖或物流圖等方式是一種較好的方法，這樣做往往比單純的文字敘述更加準確和易于理解。6、相關文件指明或引用與本程序相關聯(lián)的文件，明確接口和查詢路徑。7、相關記錄和報告明確實施該程序時所產(chǎn)生的記錄表格和報告，包括其名稱和編號；規(guī)定記錄的保存方式、保存部門和保存期限等。1/4/202379---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—程序文件（續(xù)）5、工作程序12/23/20221/4/202380---全員參與持續(xù)改進---12/23/202232---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—工作文件（第三層次文件）工作文件的作用1、提高工作質(zhì)量

工作文件對工作細節(jié)作了詳細的規(guī)定，特別是對于那些作業(yè)復雜的工作，對提高工作質(zhì)量很有成效。它可以幫助員工一步一步地按照工作要求去完成作業(yè)。然后通過質(zhì)量記錄，對工作過程進行必要的控制和鑒證、追溯。2、為管理層提供必要的質(zhì)量信息現(xiàn)代管理已經(jīng)進入到信息管理時代，利用信息進行管理最為迅速、經(jīng)濟、有效，而工作文件明確地規(guī)定了完成某項工作或作業(yè)所必須填寫的質(zhì)量記錄。這樣，就可以通過工作文件去檢查原始記錄，為管理層提供必要的質(zhì)量信息，以便及時地發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取有效的糾正措施。3、有利于對組織員工開展培訓，提高員工素質(zhì)工作文件為員工培訓提供了素材。由于工作文件是現(xiàn)場工作過程中應用的文件，它具有很強的針對性，所以利用工作文件對在崗的職員進行培訓，常會取得良好的效果。尤其對新上崗的職員培訓，可以盡快地幫助他們熟悉工作，提高其素質(zhì)。1/4/202381---全員參與持續(xù)改進---文件編寫要求—工作文件（第三層次文件）工作文件的作用12/2文件編寫要求—工作文件1、工作文件的編制原則1.1適宜性原則并不是每一項工作、每一個工作崗位都需要工作文件，一般是在較復雜的、技術要求高、容易出問題的環(huán)節(jié)上使用。1.2指導性原則作業(yè)指導書中應規(guī)定作業(yè)目的、作業(yè)前的準備工作、需確認的事項、作業(yè)的順序、作業(yè)時應注意的事項等方面，以達到指導作業(yè)完成的目的。1.3可操作性原則為了指導操作，工作文件應具備可操作性。應能使相關人員，即使是一名新手，經(jīng)過短時間的培訓，即可利用文件準確無誤地完成工作。2、編寫工作文件應注意的事項2.1語言準確、簡練編寫工作文件所用的語言要盡量精練，意思要清楚，用詞要準確，無需用任何華麗的詞句，只要按要求寫清楚即可。2.2注意總結(jié)經(jīng)驗教訓工作文件不僅要把工作中成功的經(jīng)驗敘述清楚，寫出