SAR審核員資格培訓(xùn)質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)估概述

STAR審核員資格培訓(xùn)

質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)估1.0–產(chǎn)品質(zhì)量11.1運(yùn)用Yum!產(chǎn)品質(zhì)量保證體系（QAP）中所列的方法，以一定的樣品量和頻率來檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/配方的一致性

記錄中的方法和頻率與Yum!QAP中規(guī)定一致供應(yīng)商百勝產(chǎn)品的質(zhì)量體系需經(jīng)百勝技術(shù)部書面確認(rèn),Yum!“關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)控制說明”KPI中規(guī)定的質(zhì)量檢查項(xiàng)目應(yīng)做為常規(guī)質(zhì)量檢查項(xiàng)目QAPINTRODUCTION.pptQAPtemplate.doc

21.2 記錄表明發(fā)貨的產(chǎn)品符合現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、QAP和相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)估者應(yīng)檢查所有產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量檢查記錄，確認(rèn)產(chǎn)品是否符合現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、QAP和相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。包括相關(guān)產(chǎn)品所有加工、重量、包裝和標(biāo)簽的記錄。31.3評(píng)估者現(xiàn)場(chǎng)檢查，產(chǎn)品和包裝品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不符合的情況已適當(dāng)處理評(píng)估者應(yīng)檢查正在生產(chǎn)的產(chǎn)品或倉(cāng)庫(kù)中的產(chǎn)品，評(píng)估者應(yīng)觀察工廠人員如何評(píng)估產(chǎn)品，以評(píng)估產(chǎn)品是否符合所有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)用產(chǎn)品質(zhì)量保證(QAP)體系和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的方法進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估也應(yīng)包括產(chǎn)品包裝和標(biāo)簽，如果產(chǎn)品、包裝和/或標(biāo)簽不符合要求，這些不符合的情況必須適當(dāng)?shù)靥幚?/p>

41.4對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中要求的產(chǎn)品特性制定相關(guān)檢驗(yàn)程序

制定對(duì)所有原物料和成品的理化，微生物檢驗(yàn)的正式方法和規(guī)程，只有經(jīng)批準(zhǔn)的規(guī)程才能被使用，任何檢驗(yàn)規(guī)程的偏差和更改需要Yum!簽署的“偏差許可證書”51.5在適宜的條件下接收、準(zhǔn)備和儲(chǔ)存所有的培養(yǎng)基、試劑和化學(xué)試劑（觀察-記錄）

使用的介質(zhì)、配好的試劑、試劑和化學(xué)試劑在保質(zhì)期內(nèi)使用介質(zhì)、配好的試劑、試劑和化學(xué)試劑在開封或配制時(shí)應(yīng)注明日期實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保持和存檔正確的儲(chǔ)存和實(shí)驗(yàn)溫度分裝容器，例如PH緩沖液，應(yīng)在每個(gè)分裝容器上標(biāo)識(shí)廢棄日期以便識(shí)別所有的介質(zhì)、配制的試劑、試劑和化學(xué)試劑容器，包括蒸餾水，都應(yīng)有標(biāo)簽。如果工廠沒有現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)，并且也不取樣，此項(xiàng)檢測(cè)應(yīng)為N/A。若取樣，則應(yīng)對(duì)介質(zhì)和處理程序加以評(píng)估。61.6制定程序，控制所有關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)檢驗(yàn)的準(zhǔn)確度和精確度“關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)控制說明”（KPI）中包括的所有檢驗(yàn)的校準(zhǔn)個(gè)人檢測(cè)方法的校準(zhǔn)一年至少兩次對(duì)所有檢驗(yàn)員操作進(jìn)行校準(zhǔn)使用一個(gè)“比較標(biāo)準(zhǔn)”來測(cè)定每個(gè)檢驗(yàn)方法/儀器的準(zhǔn)確度（使用的比較標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)過Yum!的書面認(rèn)可）檢驗(yàn)/測(cè)量存在的誤差/公差允許范圍所有超出允許的誤差/公差范圍的糾正行動(dòng)應(yīng)保存所有記錄。“比較標(biāo)準(zhǔn)”是用來衡量檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)或方法。測(cè)量的精密度.doc71.7人員受過正式培訓(xùn)以進(jìn)行指定的檢測(cè)和QA工作。人員能力要經(jīng)過評(píng)定。（規(guī)程-記錄-觀察）

技能要求，能力需求和培訓(xùn)方案人員培訓(xùn)的全面記錄，包括初級(jí)培訓(xùn)和每年度的后續(xù)培訓(xùn)；培訓(xùn)考核記錄；主管人員的評(píng)定制定確切的標(biāo)準(zhǔn)以確保培訓(xùn)的有效性，合格標(biāo)準(zhǔn)包括：必須掌握的步驟和任務(wù)，主管按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核或評(píng)估有培訓(xùn)效果跟蹤評(píng)估程序資深員工毋須初級(jí)培訓(xùn)（應(yīng)有檔案證明）81.7人員受過正式培訓(xùn)以進(jìn)行指定的檢測(cè)和QA工作。人員能力要經(jīng)過評(píng)定。（規(guī)程-記錄-觀察）

目前國(guó)家主持的培訓(xùn)與考試有：技監(jiān)局質(zhì)量專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試（初級(jí)、中級(jí)）檢驗(yàn)人員崗位培訓(xùn)計(jì)量員資格培訓(xùn)疾控中心微生物檢驗(yàn)人員上崗培訓(xùn)9101.8供應(yīng)商商根據(jù)據(jù)Yum!要求提提供產(chǎn)產(chǎn)品KPI(KeyPerformanceIndicator)檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果，，供應(yīng)應(yīng)商的的記錄錄與送送至Yum!技術(shù)部部的KPI報(bào)告相相符每月5日，，供應(yīng)應(yīng)商有有責(zé)任任向Yum!相關(guān)部部門提提供所所有要要求的的信息息和KPI報(bào)告。。所提提供的的信息息必須須是正正確的的、完完整的的，并并定期期匯報(bào)報(bào)。Yum!技術(shù)部部將告告知供供應(yīng)商商需他他們提提供什什么信信息，，若不不要求求供應(yīng)應(yīng)商提提供完完整的的報(bào)告告，需需存檔檔Yum!簽署的的“偏偏差許許可證證書””，評(píng)評(píng)估者者將此此項(xiàng)打打分為為N/A。KPIformat-C.xls111.9制定有有在生生產(chǎn)上上或材材料供供應(yīng)上上有重重大改改變時(shí)時(shí)，在在生產(chǎn)產(chǎn)之前前書面面通知知Yum!的規(guī)程程制定有有供應(yīng)應(yīng)商在在任何何重大大的生生產(chǎn)工工序或或原料料改變變時(shí)應(yīng)應(yīng)書面面通知知Yum!的規(guī)程程。規(guī)規(guī)程中中包括括Yum!技術(shù)部部的聯(lián)聯(lián)系人人。此此類改改變需需經(jīng)Yum!技術(shù)部部授權(quán)權(quán)認(rèn)可可才能能進(jìn)行行。Yum內(nèi)的相相關(guān)人人員應(yīng)應(yīng)該在在改變變發(fā)生生前就就知道道此事事。供供應(yīng)商商不會(huì)會(huì)做任任何改改變是是不現(xiàn)現(xiàn)實(shí)也也不能能接受受的。。必須須有此此規(guī)程程。122.0-產(chǎn)品,原原料和和原料料追蹤蹤STAR審核員員資格格培訓(xùn)訓(xùn)質(zhì)質(zhì)量量系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)估估132.1制定所所有原原料、、包裝裝材料料和成成品的的批次次識(shí)別別和追追蹤的的程序序工廠需需有成成文的的規(guī)程程，以以確定定如何何識(shí)別別和追追蹤原原材料料和包包裝材材料至至成品品批次次。所所有與與食品品接觸觸的包包裝材材料都都應(yīng)追追蹤。。142.1制定定所所有有原原料料、、包包裝裝材材料料和和成成品品的的批批次次識(shí)識(shí)別別和和追追蹤蹤的的程程序序程序序包包括括：：*建立立對(duì)對(duì)生生產(chǎn)產(chǎn)流流程程每每一一步步驟驟的的追追蹤蹤程程序序。。包包括括從從原原料料接接受受到到產(chǎn)產(chǎn)品品出出貨貨（（直直接接銷銷售售對(duì)對(duì)象象））的的每每一一步步驟驟。。*有有進(jìn)進(jìn)行行原原料料/包包裝裝材材料料/產(chǎn)產(chǎn)品品追追蹤蹤的的指指定定記記錄錄*每每種種指指定定記記錄錄的的用用途途*每每種種指指定定記記錄錄包包含含的的原原料料/產(chǎn)產(chǎn)品品追追蹤蹤的的詳詳細(xì)細(xì)信信息息*每每種種記記錄錄的的責(zé)責(zé)任任人人（（可可按按工工作作崗崗位位/職職位位區(qū)區(qū)分分））*對(duì)對(duì)成成品品、、包包裝裝和和原原料料進(jìn)進(jìn)行行識(shí)識(shí)別別/編編號(hào)號(hào)*制制定定原原料料、、與與食食品品接接觸觸的的包包裝裝材材料料和和相相應(yīng)應(yīng)成成品品的的聯(lián)聯(lián)系系方方法法（（追追蹤蹤方方法法））*成成品品標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)方方法法，，包包括括年年/月月/日日/批批號(hào)號(hào)*產(chǎn)產(chǎn)品品出出貨貨的的追追蹤蹤方方案案，，要要求求對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)可可追追蹤蹤到到直直接接銷銷售售對(duì)對(duì)象象152.2適當(dāng)當(dāng)?shù)氐貥?biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)成成品品、、包包裝裝品品和和原原料料，，以以便便追追蹤蹤所有有的的原原材材料料、、包包裝裝品品和和成成品品都都應(yīng)應(yīng)清清晰晰標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)，，以以便便追追蹤蹤。。成成品品需需有有易易讀讀的的月月、、日日、、年年和和批批次次編編號(hào)號(hào)，，所所有有原原料料均均需需標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)以以便便追追蹤蹤162.3保存存所所有有原原材材料料、、包包裝裝材材料料和和成成品品的的批批次次識(shí)識(shí)別別和和追追蹤蹤記記錄錄保持持追追蹤蹤蹤蹤原原物物料料、、與與食食品品接接觸觸的的包包裝裝材材料料和和成成品品直直接接銷銷售售對(duì)對(duì)象象的的所所有有記記錄錄。。記記錄錄應(yīng)應(yīng)包包括括：：所有有原原材材料料和和包包裝裝材材料料的的與與相相應(yīng)應(yīng)的的成成品品編編號(hào)號(hào)相相聯(lián)聯(lián)系系的的記記錄錄產(chǎn)品品出出貨貨的的所所有有記記錄錄172.4制定程序序確保產(chǎn)產(chǎn)品的先先進(jìn)先出出，批號(hào)號(hào)最早的的原料應(yīng)應(yīng)優(yōu)先使使用，不不應(yīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)過期的的原料準(zhǔn)準(zhǔn)備用于于生產(chǎn)；；批號(hào)最最早的產(chǎn)產(chǎn)品先出出貨。原料、包包裝品和和成品需需先進(jìn)先先出，應(yīng)應(yīng)依據(jù)生生產(chǎn)日期期而不是是接收日日期。若若不清楚楚生產(chǎn)日日期，則則按照接接收和報(bào)報(bào)廢日期期先進(jìn)先先出。這這些信息息應(yīng)在原原材料接接收時(shí)確確認(rèn)并在在容器或或堆板上上標(biāo)識(shí)。。所有貨貨物都在在有效使使用期內(nèi)內(nèi)按正確確的標(biāo)識(shí)識(shí)先進(jìn)先先出。自自動(dòng)化的的理貨系系統(tǒng)應(yīng)在在正確完完備標(biāo)識(shí)識(shí)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上保證證原料、、包裝材材料、成成品的先先進(jìn)先出出。183.0–原料的采采購(gòu)和控控制STAR審核員資資格培訓(xùn)訓(xùn)質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)估193.1供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)歸檔所所有原輔輔料和與與食品直直接接觸觸的包裝裝料二級(jí)級(jí)供應(yīng)商商的質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)/質(zhì)量要要求評(píng)估者需需驗(yàn)證所所有二級(jí)級(jí)供應(yīng)商商現(xiàn)行原原料技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，，及時(shí)更更新并歸歸檔。至至少3年年更新一一次。評(píng)評(píng)估者應(yīng)應(yīng)檢查Yum!產(chǎn)品的主主要原料料表，并并要求查查看這些些原料經(jīng)經(jīng)供應(yīng)商商認(rèn)可的的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。所所有提供供給二線線供應(yīng)商商的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需需說明對(duì)對(duì)使用者者的關(guān)鍵鍵指標(biāo)（（如KPI’’s）203.2制定原料料和包裝裝材料的的檢查、、批準(zhǔn)和和處理的的程序供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)提供以以下程序序：標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證證程序。。要求每每批進(jìn)行行。通過過每批原原料的質(zhì)質(zhì)量分析析證書（（COA））中提供的的數(shù)據(jù)對(duì)對(duì)照質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。程序序中應(yīng)說說明這一一點(diǎn)。所有原料料的取樣樣方法、、檢驗(yàn)頻頻率和檢檢測(cè)方法法。建立原料料“暫存存-放行行”程序序。QC檢驗(yàn)合格格的原料料才可使使用。程程序中必必須包括括防止原原料未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)被被使用的的方案。。詳細(xì)的自自行驗(yàn)證證方案和和步驟。。應(yīng)包括括所有COA中的內(nèi)容容。驗(yàn)證證頻率一一年兩次次，二線線供應(yīng)商商表現(xiàn)不不佳應(yīng)提提高頻率率。原料和包包裝材料料供應(yīng)商商應(yīng)提供供“保證證書”（（LettersofGuarantee），，且每年更更新213.3制定所有有配料和和包裝材材料的供供應(yīng)商認(rèn)認(rèn)可程序序程序中應(yīng)應(yīng)包括：：制定批準(zhǔn)準(zhǔn)原料或或包裝材材料供應(yīng)應(yīng)商的程程序，包包括食品品質(zhì)量和和食品安安全的批批準(zhǔn)證明明確定如何何監(jiān)督和和跟蹤供供應(yīng)商的的表現(xiàn)的的規(guī)程確定供應(yīng)應(yīng)商表現(xiàn)現(xiàn)有偏差差時(shí)的校校正行動(dòng)動(dòng)批準(zhǔn)的供供應(yīng)商清清單，現(xiàn)現(xiàn)行有效效剝奪供應(yīng)應(yīng)商資格格的證明明文件223.4追蹤二級(jí)級(jí)原料和和包裝材材料供應(yīng)應(yīng)商的表表現(xiàn)，并并對(duì)任何何題采取取糾正措措施（記記錄）監(jiān)督并追追蹤和記記錄供應(yīng)應(yīng)商的作作業(yè)。已已采取追追蹤/糾糾正行動(dòng)動(dòng)，效并并存檔。。供應(yīng)商商追蹤的的項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)該包括括：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的驗(yàn)證證結(jié)果投訴的數(shù)數(shù)量運(yùn)輸問題題配料的問問題糾正行動(dòng)動(dòng)233.5記錄表明使使用的原材材料來自認(rèn)認(rèn)可的供應(yīng)應(yīng)商并符合合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或COA中要求的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。保存存有供應(yīng)商商的“保證證書”檢查進(jìn)貨記記錄，從進(jìn)進(jìn)貨的記錄錄表明放行行使用的原原料及包裝裝材料:來源于認(rèn)可可的供應(yīng)商商符合Yum!技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和和QAP要求原材料批準(zhǔn)準(zhǔn)使用前已已將其COA與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對(duì)照，并并確認(rèn)是相相符的每種原材料料都有“保保證書”，，并已存檔檔243.6發(fā)往生產(chǎn)區(qū)區(qū)域的原料料和包裝材材料都是已已被查驗(yàn)放放行的，并并且是來自自認(rèn)可的供供應(yīng)商檢查表明所所有生產(chǎn)中中使用的原原材料和包包裝材料都都已被檢查查放行。原原材料在放放行前應(yīng)該該標(biāo)識(shí)“待待檢”，再再經(jīng)檢查/測(cè)試（若若必要）后后放行。檢查者應(yīng)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查生生產(chǎn)區(qū)域的的原料然后后追蹤到放放行的確認(rèn)認(rèn)書。用電電子條碼驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品是是可行的，但必須須在程序中中說明。254.0-產(chǎn)品搬運(yùn),包裝及及儲(chǔ)藏STAR審核員資格格培訓(xùn)質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)估264.1制定符合用用戶需要的的儲(chǔ)存和運(yùn)運(yùn)輸條件程程序制定程序并并監(jiān)控各種種條件以確確保產(chǎn)品正正確地儲(chǔ)存存和運(yùn)輸，，確保符合合百勝產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)，不不損害產(chǎn)品品的質(zhì)量、、包裝的完完整性。這這些程序中中包括儲(chǔ)存存條件、消消毒、溫度度控制、內(nèi)內(nèi)外倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)設(shè)施，以及及出貨拖車車檢查，包包含：自有有/外包倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境設(shè)設(shè)施條件、、清洗消毒毒、蟲害控控制以及貨貨車預(yù)冷溫溫度檢查等等。所有拖拖車包括干干貨拖車必必須有側(cè)板板、頂部和和后門來保保證產(chǎn)品的的密封。274.1制定符合用用戶需要的的儲(chǔ)存和運(yùn)運(yùn)輸條件程程序以下必須寫寫入程序：：檢查的方法法檢查的頻率率檢查人發(fā)現(xiàn)問題的的糾正措施施284.2記錄表明產(chǎn)產(chǎn)品按照客客戶要求儲(chǔ)儲(chǔ)存和運(yùn)輸輸記錄表明貯貯藏條件和和儲(chǔ)藏溫度度已被監(jiān)督督來確保產(chǎn)產(chǎn)品正確地地儲(chǔ)存和運(yùn)運(yùn)輸以保證證產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量和包裝裝的完整性性，包括儲(chǔ)儲(chǔ)存溫度敏敏感原料和和產(chǎn)品的冷冷凍庫(kù)、冷冷藏庫(kù)、預(yù)預(yù)冷間、暫暫存間等倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)。儲(chǔ)存存溫度須至至少每天記記錄兩次或或使用電子子溫度記錄錄/控制儀。即即使使用電電子溫度記記錄儀，每每天仍必須須人工檢測(cè)測(cè)儲(chǔ)存溫度度并做記錄錄。干貨庫(kù)庫(kù)和通用倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)條條件也應(yīng)檢檢查并記錄錄。294.2記錄表明產(chǎn)產(chǎn)品按照客客戶要求儲(chǔ)儲(chǔ)存和運(yùn)輸輸倉(cāng)儲(chǔ)記錄應(yīng)應(yīng)包括：如果沒有電電子溫度記記錄儀，每每天兩次記記錄儲(chǔ)存溫溫度干貨庫(kù)和通通用倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)條件記記錄每一輛出貨貨貨車預(yù)冷冷溫度均檢檢測(cè)和記錄錄對(duì)每一輛出出貨貨車的的設(shè)施、清清洗消毒、、制冷裝置置檢查并記記錄所有不不符合要求求的情況已已根據(jù)規(guī)程程進(jìn)行了適適當(dāng)?shù)奶幚砝硗獍鼈}(cāng)庫(kù)（（若有百勝勝公司產(chǎn)品品）的記錄錄，其產(chǎn)品品儲(chǔ)藏條件件也必須符符合百勝公公司的要求求304.3成品是按照照百勝要求求，并按照照保護(hù)產(chǎn)品品品質(zhì)及其其完整性的的方式來儲(chǔ)儲(chǔ)存和運(yùn)輸輸產(chǎn)品按照百百勝產(chǎn)品的的標(biāo)準(zhǔn)正確確地儲(chǔ)存、、裝載和運(yùn)運(yùn)輸。在處處理、儲(chǔ)存存或裝載過過程中觀察察以下各項(xiàng)項(xiàng)：沒有撕破、、刺破或泄泄漏的事例例沒有開啟的的或有冷凝凝水污染的的事例在處理、儲(chǔ)儲(chǔ)存或裝載載過程中沒沒有產(chǎn)品污污染或包裝裝破損的事事例對(duì)任何偏差差有糾正行行動(dòng)對(duì)出貨拖車車的設(shè)施、、清潔消毒毒條件進(jìn)行行檢查確認(rèn)出貨拖拖車已經(jīng)預(yù)預(yù)冷并保持持正確的溫溫度若供應(yīng)商使使用外包倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)貯藏百百勝產(chǎn)品，，在無法評(píng)評(píng)估外包倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的情況況下，應(yīng)檢檢查供應(yīng)商商提供的檢檢查記錄314.4出貨記錄表表明Yum!的產(chǎn)品僅運(yùn)運(yùn)送到Y(jié)um!認(rèn)可的配銷銷中心運(yùn)輸記錄表表明Yum!的產(chǎn)品僅運(yùn)運(yùn)送到Y(jié)um!認(rèn)可的配銷銷中心。325.0––不合格品處處理STAR審核員資格格培訓(xùn)質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)估335.1已制定對(duì)不不符合質(zhì)量量要求的原原料、包裝裝材料和成成品的識(shí)別別、隔離和和處理的規(guī)規(guī)程工廠已建立立程序以保保證：決定每一種種產(chǎn)品取樣樣/檢測(cè)所所代表的物物料/產(chǎn)品品數(shù)量，這這用來保證證所有物物料/成品品都經(jīng)過檢檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合質(zhì)質(zhì)量要求的的情況亦不不會(huì)遺漏不符合要求求的原材料料、包裝材材料和成品品的識(shí)別不符合要求求的原材料料、包裝材材料和成品品的隔離不符合要求求的原材料料、包裝材材料和成品品放置位置置的識(shí)別不符合要求求的原材料料、包裝和和成品的處處理對(duì)于產(chǎn)品處處理的適當(dāng)當(dāng)?shù)呢?zé)任劃劃分和簽名名—手寫或或計(jì)算機(jī)簽簽名確定返工方方法確定返工產(chǎn)產(chǎn)品的檢測(cè)測(cè)方法當(dāng)不符合質(zhì)質(zhì)量要求的的情況發(fā)生生，產(chǎn)品需需暫存，采采取糾正行行動(dòng)并記錄錄345.1不合格品定定義識(shí)別（Identification）：將不符合質(zhì)質(zhì)量要求的的物料/產(chǎn)產(chǎn)品區(qū)分出出來的方方法隔離(Segregation)：：將不符合質(zhì)質(zhì)量要求的的物料/產(chǎn)產(chǎn)品分隔放放置出來來的方方法。應(yīng)設(shè)設(shè)立特別的的隔離儲(chǔ)藏藏區(qū)，隔離離品品棧板上不不能有合格格品，合格格品不能存存放放在“暫存存”區(qū)。355.2保存對(duì)不符符合要求的的原材料、、包裝材料料和成品的的識(shí)別、隔隔離和處理理的記錄所有不符合合要求的產(chǎn)產(chǎn)品和其處處理必須有有單獨(dú)的記記錄（手工工計(jì)算機(jī)））需要適當(dāng)當(dāng)?shù)膶?duì)貨物物處理的簽簽名：計(jì)算算機(jī)或手寫寫簽名。供供應(yīng)商保存存以下記錄錄：由每次取樣樣/檢測(cè)所所代表的物物品箱數(shù)“待檢”數(shù)量識(shí)別出的不不符合要求求的原材料料、包裝材材料和成品品隔離的不符符合要求的的原材料、、包裝材料料和成品對(duì)不符合要要求的原材材料、包裝裝和成品的的處理和糾糾正行動(dòng)365.3不符合要求求的產(chǎn)品記記錄實(shí)際上上能與保存存于“暫存存”區(qū)中等等待處理的的產(chǎn)品數(shù)量量相符任何不符合合要求的物物品能與記記錄相符，，并與合格格產(chǎn)品區(qū)分分開，且分分開放置（（調(diào)查一個(gè)個(gè)最近的不不符合要求求物品的管管理。記錄錄必須100%與實(shí)實(shí)際符合））檢查者重點(diǎn)點(diǎn)觀察物品品和記錄是是否相符。。程序檢查查已包含在在其它項(xiàng)目目評(píng)估中。。375.4制定對(duì)所有有返工產(chǎn)品品和加工中中產(chǎn)品的跟跟蹤和控制制的程序供應(yīng)商有追追蹤任何返返工產(chǎn)品和和加工中產(chǎn)產(chǎn)品的程序序，不合格品的的返工參照照本項(xiàng)。385.4定義不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品（Non-standardproduct））—產(chǎn)品符合總總體產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，，但不符合合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中個(gè)別指指標(biāo)在制品(Work-in-Process)——經(jīng)生產(chǎn)加工工后,暫暫時(shí)保存的的物料，用用于隨后的的生產(chǎn)中，，這不包括括立即混合合加工中的的產(chǎn)品后加工過程程(LaterProduction)—下一小時(shí)、、批、班次次或次日加加工的生產(chǎn)產(chǎn)過程395.5制定返工流流程不致影影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和配方方的規(guī)程供應(yīng)商應(yīng)該該清楚地定定義任何關(guān)關(guān)鍵的處理理程序：規(guī)定“加工工中產(chǎn)品””是如何保保存和再添添加進(jìn)生產(chǎn)產(chǎn)中如何控制返返工產(chǎn)品和和“加工中中產(chǎn)品”的的添加操作作，以保證產(chǎn)品品符合質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)所有返工產(chǎn)產(chǎn)品的最大大允許添加加量返工過程中中保持溫度度控制、計(jì)計(jì)量和檢測(cè)測(cè)工作的繼繼續(xù)進(jìn)行明確規(guī)定返返工產(chǎn)品、、“加工中中產(chǎn)品”的的種類和配配方若供應(yīng)商不不使用返工工產(chǎn)品，檔檔案中應(yīng)標(biāo)標(biāo)明“不使使用返工產(chǎn)產(chǎn)品”，得得分上為N/A。405.6記錄顯示返返工產(chǎn)品不不影響成品品質(zhì)量并滿滿足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的要求求，可追蹤蹤返工產(chǎn)品品和“加工工中產(chǎn)品””（WorkinProcess）至最終產(chǎn)品品記錄要求返工產(chǎn)品的的檢查得到到監(jiān)控，以以保證成品品符合質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)Yum!產(chǎn)品的允許許最大返工工產(chǎn)品添加加量可追蹤返工工產(chǎn)品/WorkinProcess至最終產(chǎn)品品，以便產(chǎn)產(chǎn)品回收（（必要時(shí)））。保存記記錄。415.6記錄顯示返返工產(chǎn)品不不影響成品品質(zhì)量并滿滿足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的要求求，可追蹤蹤返工產(chǎn)品品和“加工工中產(chǎn)品””（WorkinProcess）至最終產(chǎn)品品評(píng)估者應(yīng)檢檢查記錄以以保證：產(chǎn)品批號(hào)/生產(chǎn)記錄錄，可以追追蹤所有生生產(chǎn)中返工工產(chǎn)品/““加工中產(chǎn)產(chǎn)品”的數(shù)數(shù)量和批號(hào)號(hào)至最終成成品。返工產(chǎn)品、、“加工中中產(chǎn)品”的的記錄必須須包括溫度度（溫度敏敏感的產(chǎn)品品）和時(shí)間間。批號(hào)/生產(chǎn)產(chǎn)記錄應(yīng)和和返工產(chǎn)品品的處理記記錄相符合合。返工產(chǎn)品/“加工中中產(chǎn)品”生生產(chǎn)記錄錄可以追蹤蹤至最終成成品。添加返工產(chǎn)產(chǎn)品不會(huì)超超過百勝要要求或供應(yīng)應(yīng)商程序中中規(guī)定的最最大量。如如果可能的的話，檢查查者應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)觀察再加加工物添加加過程，以以確認(rèn)此操操作符合程程序中的規(guī)規(guī)定。用返工產(chǎn)品品生產(chǎn)的成成品需經(jīng)檢檢驗(yàn)以保證證符合質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)。426.0工藝控制STAR審核員資格格培訓(xùn)質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)估436.1制定描述生生產(chǎn)步驟/流程的程序序，并其符符合KPI。程序應(yīng)包括括生產(chǎn)控制制的規(guī)定在供應(yīng)商的的程序中必必須清楚定定義：百勝產(chǎn)品的的生產(chǎn)流程程，從原材材料選擇直直至產(chǎn)品出出貨。使用用“生產(chǎn)流流程表”（（ProcessFlowChart）描述。使用數(shù)字或或字母來代代表每個(gè)生生產(chǎn)步驟，，便于KPI關(guān)鍵生產(chǎn)步步驟控制。。關(guān)鍵生產(chǎn)步步驟描述應(yīng)應(yīng)在圖表中中列出，包包括：每個(gè)關(guān)鍵生生產(chǎn)步驟的的標(biāo)準(zhǔn)操作作規(guī)程和控控制方法說說明每個(gè)關(guān)鍵生生產(chǎn)步驟的的檢測(cè)方法法每個(gè)關(guān)鍵生生產(chǎn)步驟的的責(zé)任部門門/人每個(gè)關(guān)鍵生生產(chǎn)步驟的的極限值超出極限值值的糾正行行動(dòng)保存生產(chǎn)記記錄446.2制定關(guān)鍵生生產(chǎn)步驟（（6.1中中所包括））的具體工工作細(xì)則或或標(biāo)準(zhǔn)操作作規(guī)程制定所有關(guān)關(guān)鍵工序的的工作細(xì)則則，這些細(xì)細(xì)則應(yīng)包括括所有關(guān)鍵的工作作參數(shù)和設(shè)設(shè)備設(shè)定值值.456.3對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)產(chǎn)步驟（6.1中所所包括）操操作人員有有成文的工工作說明和和技能要求求，制定培培訓(xùn)計(jì)劃并并保存記錄錄各項(xiàng)工作應(yīng)應(yīng)有詳細(xì)說說明的文件件，包括：：工作職位和和部門工作簡(jiǎn)介——總體的敘敘述工作目目標(biāo)和目的的工作崗位資資格-工作作崗位的具具體要求466.3對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)產(chǎn)步驟（6.1中所所包括）操操作人員有有成文的工工作說明和和技能要求求，制定培培訓(xùn)計(jì)劃并并保存記錄錄培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)包括：*工作培訓(xùn)訓(xùn)方法*工作培訓(xùn)訓(xùn)進(jìn)度時(shí)間間表*培訓(xùn)負(fù)責(zé)責(zé)人員*跟蹤雇員員培訓(xùn)的方方法，保存存記錄*存在衡量量培訓(xùn)績(jī)效效的標(biāo)準(zhǔn)，，保存記錄錄476.4制定在開班班或者換品品種時(shí)保證證產(chǎn)品質(zhì)量量的規(guī)程制定在開班或者換換品種時(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的規(guī)程程并存檔。。程序至少少包括配料料、包裝材材料、標(biāo)簽簽的驗(yàn)證。。至于變換換操作，包包括移除原原配料、清清洗消毒、、更換配料料、包裝、、標(biāo)簽。這這些程序包包括：*開機(jī)檢查查表，檢查查配料、包包裝材料、、標(biāo)簽并有有簽字欄*變換操作作任務(wù)清單單，包括移移除原配料料、清洗消消毒、更換換配料、包包裝、標(biāo)簽簽。*啟動(dòng)的任任務(wù)清單*完成每項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)的負(fù)負(fù)責(zé)人員486.5制定用于實(shí)實(shí)驗(yàn)室、QC和生產(chǎn)過程程的關(guān)鍵檢檢測(cè)/試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備的校校準(zhǔn)和準(zhǔn)確確度的規(guī)程程，包括工工作時(shí)間表表和參考標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。保存存記錄。建立對(duì)QA實(shí)驗(yàn)室和生生產(chǎn)中使用用的關(guān)鍵測(cè)測(cè)試設(shè)備進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)和和保證準(zhǔn)確確度的規(guī)程程。包含：：*確定所有有關(guān)鍵測(cè)試試設(shè)備*校正測(cè)試試的工作時(shí)時(shí)間表*校正的程程序和頻率率*校正的參參考標(biāo)準(zhǔn)*按照參考考標(biāo)準(zhǔn)建立立正確的維維護(hù)程序*當(dāng)必要時(shí)時(shí)外部機(jī)構(gòu)構(gòu)檢測(cè)驗(yàn)證證的程序*每日對(duì)溫溫度計(jì)和稱稱重計(jì)的檢檢查校驗(yàn)496.6制定有效的的維修計(jì)劃劃并保留記記錄制定日常預(yù)預(yù)防維護(hù)（（PreventativeMaintenance））和進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)修理(On-goingRepairs)的有效的維維護(hù)計(jì)劃，，包括各項(xiàng)項(xiàng)維修工作作的責(zé)任人人*日常維護(hù)護(hù)工作——通常分分解到各類類設(shè)備*日常維護(hù)護(hù)工作的頻頻率是日常常維護(hù)程序序必不可少少的要素*制定區(qū)別別維修工作作種類和保保持按計(jì)劃劃維護(hù)的程程序，如：：維修工工作表*制定證實(shí)實(shí)日常維護(hù)護(hù)和緊急維維修已被執(zhí)執(zhí)行的程序序*維修工作作表已被及及時(shí)執(zhí)行并并完成*設(shè)備有完完善的維護(hù)護(hù)并處于良良好的工作作狀態(tài)506.7理解統(tǒng)計(jì)方方法的意義義，并有效效地用來控控制和改進(jìn)進(jìn)生產(chǎn)過程程生產(chǎn)程序中中使用統(tǒng)計(jì)計(jì)方法包括括：*統(tǒng)計(jì)過程程控制被結(jié)結(jié)合到加工工過程中并并由生產(chǎn)人人員實(shí)行*統(tǒng)計(jì)控制制表中定義義最高和最最低控制極極限（并非非產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的極極限限值）*操作人員員了解統(tǒng)計(jì)計(jì)控制的意意義*有對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)中“特殊殊情況”（（SpecialCauses）區(qū)分和采取取措施的程程以及如何何使用統(tǒng)計(jì)計(jì)控制表的的規(guī)程*生產(chǎn)人員員恰當(dāng)?shù)馗鶕?jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)按規(guī)程程作出判斷斷，并對(duì)失失控情況作作出正確反反應(yīng)516.7理解統(tǒng)計(jì)方方法的意義義，并有效效地用來控控制和改進(jìn)進(jìn)生產(chǎn)過程程SPC的涵義SPC是英文StatisticalProcessControl（統(tǒng)計(jì)過程控控制）三各各字首的簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱。所謂謂SPC（統(tǒng)計(jì)過程控控制）就是是：為了貫貫徹預(yù)防原原則，應(yīng)用用統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)對(duì)過程中中的各個(gè)階階段進(jìn)行評(píng)評(píng)估和監(jiān)察察，從而保保證產(chǎn)品與與服務(wù)滿足足要求的均均勻性。SPC的主要工具具是控制圖圖理論。SPC不是用來解解決個(gè)別工工序采用什什么控制圖圖的問題，，SPC強(qiáng)調(diào)從整個(gè)個(gè)過程、整整個(gè)體系出出發(fā)來解決決問題。SPC的重點(diǎn)就在在于“P（過程Process）””?！?0字方針”－－－“查出出異因，采采取措施，，加以消除除，不再出出現(xiàn)，納入入標(biāo)準(zhǔn)”526.7理解統(tǒng)計(jì)方方法的意義義，并有效效地用來控控制和改進(jìn)進(jìn)生產(chǎn)過程程常規(guī)控制圖圖分布控制圖代號(hào)控制圖名稱正態(tài)分布（計(jì)量值）X－R均值－極差控制圖X－S均值－標(biāo)準(zhǔn)差控制圖X－R中位數(shù)－極差控制圖X－RS單值－移動(dòng)極差控制圖二項(xiàng)分布（計(jì)件值）p不合格品率控制圖np不合格品數(shù)控制圖泊松分布（計(jì)點(diǎn)值）u單位不合格品數(shù)控制圖c不合格數(shù)控制圖536.7理解統(tǒng)計(jì)方方法的意義義，并有效效地用來控控制和改進(jìn)進(jìn)生產(chǎn)過程程判穩(wěn)準(zhǔn)則1.連續(xù)25個(gè)點(diǎn)，，界外點(diǎn)數(shù)數(shù)d=02.連續(xù)35個(gè)個(gè)點(diǎn)，界外外點(diǎn)數(shù)d<=13.連續(xù)100個(gè)點(diǎn)，界界外點(diǎn)數(shù)d<=2*對(duì)于界外點(diǎn)點(diǎn)也必須按按照“20字方針””去做。判異準(zhǔn)則1.點(diǎn)出界界就判異2.界內(nèi)點(diǎn)點(diǎn)排列不隨隨機(jī)判異546.7理解統(tǒng)計(jì)方方法的意義義，并有效效地用來控控制和改進(jìn)進(jìn)生產(chǎn)過程程判異準(zhǔn)則準(zhǔn)則1.一一點(diǎn)落在A區(qū)以外準(zhǔn)則2.連連續(xù)9點(diǎn)落落在中心線線同一側(cè)準(zhǔn)則3.連連續(xù)6點(diǎn)遞遞增或遞減減準(zhǔn)則4.連連續(xù)14點(diǎn)點(diǎn)相鄰點(diǎn)上上下交替準(zhǔn)則5.連連續(xù)3點(diǎn)中中有2點(diǎn)落落在中心線線同一側(cè)的的B區(qū)以外準(zhǔn)則6.連連續(xù)5點(diǎn)中中有4點(diǎn)落落在中心線線同一側(cè)的的C區(qū)以外準(zhǔn)則7.連連續(xù)15點(diǎn)點(diǎn)在C區(qū)中心線上上下準(zhǔn)則8.連連續(xù)8點(diǎn)在在中心線兩兩側(cè)，但無無一在C區(qū)中556.7理解統(tǒng)計(jì)方方法的意義義，并有效效地用來控控制和改進(jìn)進(jìn)生產(chǎn)過程程X－R控制圖的操操作步驟步驟1.確定控制對(duì)對(duì)象步驟2.取預(yù)備數(shù)據(jù)據(jù)（至少取取25組））－－根據(jù)據(jù)判穩(wěn)準(zhǔn)則則1步驟3.計(jì)算Xi，Ri步驟4.計(jì)算X，R步驟5.計(jì)算R圖控制線并并作圖步驟6.將預(yù)備數(shù)據(jù)據(jù)點(diǎn)繪在R圖中，判穩(wěn)穩(wěn)若穩(wěn)，則進(jìn)進(jìn)行步驟7；若不穩(wěn)穩(wěn)，則執(zhí)行行“20字字方針”后后轉(zhuǎn)入步驟驟2重新開開始步驟7.計(jì)算X圖控制線并并作圖。將將預(yù)備數(shù)據(jù)據(jù)點(diǎn)繪在X圖中，判穩(wěn)穩(wěn)若穩(wěn)，則進(jìn)進(jìn)行步驟8；若不穩(wěn)穩(wěn)，則執(zhí)行行“20字字方針”后后轉(zhuǎn)入步驟驟2重新開開始步驟8.計(jì)算過程能能力指數(shù)并并檢驗(yàn)其是是否滿足技技術(shù)要求若過程能力力指數(shù)滿足足技術(shù)要求求，則轉(zhuǎn)入入步驟9，，否則續(xù)調(diào)調(diào)整過程直直至過程能能力指數(shù)滿滿足技術(shù)要要求為止步驟9.延長(zhǎng)X－R控制圖的控控制線，作作控制用控控制圖，進(jìn)進(jìn)行日常管管理567.0持續(xù)改進(jìn)STAR審核員資格格培訓(xùn)質(zhì)質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)評(píng)估577.1有質(zhì)量意識(shí)識(shí)計(jì)劃，它它包括規(guī)定定的組織使使命或任務(wù)務(wù)書應(yīng)明確規(guī)定定組織的使使命或任務(wù)務(wù)書，并將將其傳達(dá)到到所有各級(jí)組織。。整個(gè)組織織都表現(xiàn)出出有明確的的質(zhì)量意識(shí)識(shí)。應(yīng)有正式有有效的質(zhì)量量信息例行行交換系統(tǒng)統(tǒng)。587.2制定質(zhì)量和和生產(chǎn)效率率不斷改進(jìn)進(jìn)的程序。。保存記錄錄應(yīng)制定持續(xù)續(xù)改進(jìn)程序序，程序應(yīng)應(yīng)：*確定不斷斷改進(jìn)的步步驟*確定衡量量及跟蹤效效果的工具具/方法*確定目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)*提供針對(duì)對(duì)那些目標(biāo)標(biāo)衡量的業(yè)業(yè)績(jī)597.2制定質(zhì)量和和生產(chǎn)效率率不斷改進(jìn)進(jìn)的程序。。保存記錄錄質(zhì)量改進(jìn)的的步驟：選擇課題掌握現(xiàn)狀分析問題原原因擬定對(duì)策并并實(shí)施確認(rèn)效果防止再發(fā)生生和標(biāo)準(zhǔn)化化總結(jié)607.2制定質(zhì)量和和生產(chǎn)效率率不斷改進(jìn)進(jìn)的程序。。保存記錄錄選擇課課題：：明確所所要解解決的的問題題為什什么比比其他他問題題重要要問題的的背景景是什什么，，到目目前為為止的的情況況是怎怎樣的的將不盡盡如人人意的的結(jié)果果用具具體的的語言言表現(xiàn)現(xiàn)出來來，有有什么么損失失，并并具體體說明明希望望改進(jìn)進(jìn)到什什么程程度選定課課題和和目標(biāo)標(biāo)值。。如果果課題題過大大，可可將其其分解解成若若干個(gè)個(gè)小課課題，，逐一一改進(jìn)進(jìn)解決決。設(shè)設(shè)立的的目標(biāo)標(biāo)值要要具有有挑戰(zhàn)戰(zhàn)性、、通過過改進(jìn)進(jìn)是能能夠達(dá)達(dá)到的的正式選選定任任務(wù)責(zé)責(zé)任人人，若若是改改進(jìn)小小組就就確定定組長(zhǎng)長(zhǎng)和組組員如有必必要，，對(duì)改改進(jìn)活活動(dòng)的的費(fèi)用用做出出預(yù)算算擬定改改進(jìn)活活動(dòng)的的時(shí)間間表，，初步步制定定改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃劃617.2制定質(zhì)質(zhì)量和和生產(chǎn)產(chǎn)效率率不斷斷改進(jìn)進(jìn)的程程序。。保存存記錄錄掌握現(xiàn)現(xiàn)狀：：抓住問問題的的特性性，需需要調(diào)調(diào)查若若干要要點(diǎn)，，例如如：時(shí)時(shí)間、、地點(diǎn)點(diǎn)、問問題的的種類類、問問題的的特征征等等等如要解解決質(zhì)質(zhì)量問問題，，就要要從人人、機(jī)機(jī)、料料、法法、環(huán)環(huán)等各各種不不同角角度進(jìn)進(jìn)行調(diào)調(diào)查去現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)收集集數(shù)據(jù)據(jù)中沒沒有包包含的的信息息627.2制定質(zhì)質(zhì)量和和生產(chǎn)產(chǎn)效率率不斷斷改進(jìn)進(jìn)的程程序。。保存存記錄錄分析問問題原原因：：設(shè)立假假說（（選擇擇肯能能的原原因））搜集關(guān)關(guān)于可可能原原因的的全部部信息息運(yùn)用““掌握握現(xiàn)狀狀”階階段掌掌握的的信息息，消消去已已確認(rèn)認(rèn)為無無關(guān)的的因素素，重重新整整理剩剩下的的因素素驗(yàn)證假假說（（從已已設(shè)定定因素素中找找出主主要原原因））搜集新新的數(shù)數(shù)據(jù)或或證據(jù)據(jù)，制制定計(jì)計(jì)劃來來確認(rèn)認(rèn)原因因?qū)枂栴}的的影響響綜合全全部調(diào)調(diào)查到到的信信息，，決定定主要要影響響原因因如條件件允許許，可可以將將問題題再現(xiàn)現(xiàn)一次次637.2制定質(zhì)質(zhì)量和和生產(chǎn)產(chǎn)效率率不斷斷改進(jìn)進(jìn)的程程序。。保存存記錄錄擬定對(duì)對(duì)策并并實(shí)施施：將現(xiàn)象象的排排除（（應(yīng)急急對(duì)策策）與與原因因的排排除（（永久久對(duì)策策）嚴(yán)嚴(yán)格分分開采取對(duì)對(duì)策后后，盡盡量不不要引引起副副作用用（其其他質(zhì)質(zhì)量問問題）），如如果產(chǎn)產(chǎn)生了了副作作用，，應(yīng)考考慮換換一種種對(duì)策策或消消除副副作用用先準(zhǔn)備備好若若干對(duì)對(duì)策方方案，，調(diào)查查各自自利弊弊，選選擇參參加者者都能能接受受的方方案647.2制定質(zhì)量量和生產(chǎn)產(chǎn)效率不不斷改進(jìn)進(jìn)的程序序。保存存記錄確認(rèn)效果果：使用同一一種圖表表（如排排列圖、、調(diào)查表表等）將將采取對(duì)對(duì)策前后后的質(zhì)量量特性值值、成本本、交貨貨期等指指標(biāo)進(jìn)行行比較如果改進(jìn)進(jìn)的目的的是降低低不合格格品率或或降低成成本，則則要將特特性值換換算成金金額，并并與目標(biāo)標(biāo)值比較較如果有其其他效果果，不管管大小都都要列舉舉出來657.2制定質(zhì)量量和生產(chǎn)產(chǎn)效率不不斷改進(jìn)進(jìn)的程序序。保存存記錄防止再發(fā)發(fā)生和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化：：為改進(jìn)工工作，應(yīng)應(yīng)再次確確認(rèn)5W1H，，即What（什么）、、Why（（為什么））、Who（（誰）、Where（哪里）、、When（何時(shí)做））、How（（如何做）），并將將其標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化，制制定成工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的的準(zhǔn)備及及宣貫實(shí)施教育育培訓(xùn)建立保證證嚴(yán)格遵遵守標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的質(zhì)量量責(zé)任制制667.2制定質(zhì)量量和生產(chǎn)產(chǎn)效率不不斷改進(jìn)進(jìn)的程序序。保存存記錄總結(jié)：找出遺留留問題考慮解決決這些問問題后下下一步該該怎么做做總結(jié)本次次質(zhì)量改改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)過程中中，哪些些問題得得到順利利解決，，哪些尚尚未解決決677.2制定質(zhì)量量和生產(chǎn)產(chǎn)效率不不斷改進(jìn)進(jìn)的程序序。保存存記錄質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)的工具具與技術(shù)術(shù)：因果圖排列圖直方圖頭腦風(fēng)暴暴法樹圖過程決策策程序圖圖（PDPC）網(wǎng)絡(luò)圖矩陣圖親和圖流程圖水平對(duì)比比法687.3制定處理理用戶投投訴的措措施。分分析和利利用投訴訴資料來來決質(zhì)量量問題并并推動(dòng)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)收集用戶戶投訴的的程序包包括：*收集信信息*記錄信信息*追蹤信信息*綜合信信息*相應(yīng)的的糾正行行動(dòng)697.3制定處理理用戶投投訴的措措施。分分析和利利用投訴訴資料來來解決質(zhì)質(zhì)量問題題并推動(dòng)動(dòng)持續(xù)改改進(jìn)供應(yīng)商必必須在聯(lián)聯(lián)絡(luò)百勝勝餐廳或或加盟商商之前前前聯(lián)絡(luò)百百勝技術(shù)術(shù)部，如如果百勝勝和供應(yīng)應(yīng)商達(dá)成成協(xié)議，，那么供供應(yīng)商可可以直接接聯(lián)絡(luò)顧顧客。收集和分分析顧客客反饋應(yīng)應(yīng)在供應(yīng)應(yīng)商總部部進(jìn)行，，在生產(chǎn)產(chǎn)工廠對(duì)對(duì)這些信信息進(jìn)行行分析討討論，并并找出有有效的證證據(jù)。這這些信息息主要用用于找出出投訴原原因并幫幫助執(zhí)行行糾正行行動(dòng)以解解決類似似的投訴訴“解決”（（Resolved）由供應(yīng)商商定義，，但必須須聯(lián)絡(luò)Yum!或顧客說說明解決決方法。。不可接接收的解解決方法法如下：：“從記記錄沒有有發(fā)現(xiàn)問問題”、、“通知知生產(chǎn)線線員工””、“告告訴主管管”、““采取了了糾正行行動(dòng)”。。707.4制定根據(jù)據(jù)Yum!食品安全全和質(zhì)量量系統(tǒng)檢檢查進(jìn)行行內(nèi)部評(píng)評(píng)價(jià)的程程序制定根據(jù)據(jù)Yum!食品安全全和質(zhì)量量檢查系系統(tǒng)進(jìn)行行內(nèi)部評(píng)評(píng)價(jià)的程程 序,每年至至少兩次次。程序序包括：：*指定的的、合格格的檢查查者（可可以是個(gè)個(gè)人或職職位）*評(píng)估人人/崗位位的工作作任務(wù)*評(píng)估頻頻率*評(píng)估程程序*改進(jìn)措措施717.5制定有關(guān)關(guān)良好操操作規(guī)程程食品/員工安安全（質(zhì)質(zhì)量和用用戶意識(shí)識(shí)的培訓(xùn)訓(xùn)程序規(guī)定培訓(xùn)訓(xùn)要點(diǎn)，，排出培培訓(xùn)時(shí)間間表。培培訓(xùn)包括括新員工工培訓(xùn)和和所有員員工的的持續(xù)跟跟進(jìn)培訓(xùn)訓(xùn)。程序序包括：：*安排培培訓(xùn)時(shí)，，間隔期期不超過過一年*良好操操作規(guī)程程、食品安全全、員工安全全培訓(xùn)*所有員員工培訓(xùn)訓(xùn)檔案727.6已完成上上次Yum!評(píng)估的糾糾正行動(dòng)動(dòng)供應(yīng)商對(duì)對(duì)上次STAR評(píng)估發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題的的糾正行行動(dòng)已經(jīng)經(jīng)準(zhǔn)時(shí)完完成，且有效。。注意：如如果是Yum!第一次STAR評(píng)估，這這項(xiàng)為N/A737.7未發(fā)現(xiàn)不不安全操操作的情情況