QHSE管理體系知識培訓(xùn)

QHSE管理體系知識培訓(xùn)主要內(nèi)容:一、QHSE管理體系簡介二、QHSE管理體系文件的類型和層次三、管理手冊四、程序文件五、第三層次文件六、QHSE管理體系新觀念與傳統(tǒng)安全管理觀念的差別七、QHSE管理體系運(yùn)行

一、QHSE管理體系簡介

（一）、QHSE管理體系建立的依據(jù)

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系(QHSE)是在GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001和Q/CNPC104.1-2004這四個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)上整合而成的Q/SY2.2-2001標(biāo)準(zhǔn)上建立的。它將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系及石油天然氣工業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系整合成一個(gè)管理體系而運(yùn)行的。

（二）、修訂工作的基本原則

1、堅(jiān)持協(xié)調(diào)一致的原則

QHSE管理體系是采用與原有HSE管理體系相同的文件結(jié)構(gòu)，即管理手冊（第一層次）、程序文件（第二層次）和作業(yè)文件（第三層次）。

2、堅(jiān)持統(tǒng)籌兼創(chuàng)的原則

結(jié)合國家Q/SY2.2-2001管理體系標(biāo)準(zhǔn)與我廠生產(chǎn)實(shí)際需求，保留原有HSE管理體系的優(yōu)勢，合理建立QHSE管理體系。

3、堅(jiān)持客觀性、合理性、操作性原則

依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和企業(yè)管理的需求，客觀、合理地建立一套操作性強(qiáng)的自我約束、自我管理的QHSE管理體系。

（三）、體系遵循的八項(xiàng)管理原則

①以顧客、員工、社會為關(guān)注點(diǎn)；②領(lǐng)導(dǎo)作用；③全員參與；④過程方法；⑤管理的系統(tǒng)方法；⑥持續(xù)改進(jìn)；⑦基于事實(shí)的決策方法；⑧與供方互利的關(guān)系

二、QHSE管理體系文件的類型和層次

質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系將各種類型的文件分為管理手冊、程序文件及作業(yè)文件三個(gè)層次，記錄是一種特殊的文件，管理體系文件基本結(jié)構(gòu)圖如下所示。程序文件作業(yè)文件記錄質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊

三、管理手冊

管理手冊是質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的第一層次文件，它向企業(yè)內(nèi)部和外部提供質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的管理體系框架。它是對企業(yè)管理體系的概括性描述，它對管理體系的過程之間的相互作用予以表述。管理手冊的主要內(nèi)容有：(一)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)；

(二)企業(yè)結(jié)構(gòu)、職能分配表和職責(zé)說明；

(三)主要領(lǐng)導(dǎo)和科室職責(zé)描述、關(guān)健崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；

(四)標(biāo)準(zhǔn)條款的實(shí)施策劃的描述；

(五)相關(guān)文件的查詢途徑，使用的記錄；

(六)手冊的評審、修改和控制；

(七)附件(企業(yè)結(jié)構(gòu)圖、程序文件清單等)。（一一））質(zhì)質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境方方針針和和目目標(biāo)標(biāo)1、、質(zhì)質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境方方針針：：健康康至至上上以以人人為為本本安安全全第第一一全全員員參參與與預(yù)防防為為主主保保護(hù)護(hù)環(huán)環(huán)境境體體系系管管理理持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)2、、質(zhì)質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境目目標(biāo)標(biāo)：：★外外輸輸商商品品天天然然氣氣合合格格率率大大于于96.5%，，顧顧客客滿滿意意率率≥≥96.5%；；★切切實(shí)實(shí)保保障障員員工工健健康康，，創(chuàng)創(chuàng)造造良良好好的的生生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)環(huán)境境；；★實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)““三三廢廢””100%達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)排排放放，，有有效效控控制制噪噪聲聲污污染染，，保保持持工工作作環(huán)環(huán)境境優(yōu)優(yōu)美美；；★死死亡亡責(zé)責(zé)任任事事故故≤≤0.05人人/百百萬萬工工時(shí)時(shí)；；★重重、、特特大大經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)損損失失責(zé)責(zé)任任事事故故＝＝0；；★重重、、特特大大環(huán)環(huán)境境污污染染責(zé)責(zé)任任事事故故＝＝0。。質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境承承諾諾：：●確確保保全全廠廠的的活活動動、、產(chǎn)產(chǎn)品品或或服服務(wù)務(wù)符符合合法法律律、、法法規(guī)規(guī)的的要要求求，，盡盡最最大大努努力力滿滿足足顧顧客客的的需需要要；；●接接受受政政府府、、上上級級主主管管部部門門對對本本廠廠質(zhì)質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境表表現(xiàn)現(xiàn)的的監(jiān)監(jiān)督督和和管管理理，，不不斷斷提提高高產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量和和健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境管管理理水水平平；；●建建立立實(shí)實(shí)施施質(zhì)質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境管管理理體體系系，，保保持持有有效效運(yùn)運(yùn)行行和和持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)；；●確確保保質(zhì)質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境方方針針在在本本廠廠內(nèi)內(nèi)得得到到執(zhí)執(zhí)行行，，質(zhì)質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境目目標(biāo)標(biāo)得得以以實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)；；●保保護(hù)護(hù)自自然然環(huán)環(huán)境境和和污污染染預(yù)預(yù)防防、、合合理理利利用用資資源源，，保保障障員員工工生生命命安安全全，，強(qiáng)強(qiáng)化化員員工工質(zhì)質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)保保意意識識。。(二)企企業(yè)結(jié)構(gòu)、、職能分配配表和職責(zé)責(zé)說明廠長、黨委委書記管理者代表表織科科人事組組環(huán)保科科質(zhì)量安全企業(yè)文化科科辦公室室廠長黨委委研究所地質(zhì)工藝作業(yè)二區(qū)作業(yè)區(qū)探井管理綜合大隊(duì)生產(chǎn)運(yùn)行科科管理室室工程項(xiàng)目目物資采辦站站計(jì)劃科科副廠長兼總總工程師副廠長兼紀(jì)紀(jì)委書記、、工會主席席副廠長兼總總地質(zhì)師作業(yè)一區(qū)中心處理站作業(yè)三區(qū)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科科企管法規(guī)科科(三)主主要領(lǐng)導(dǎo)和和科室職責(zé)責(zé)描述、關(guān)關(guān)健崗位的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相互互關(guān)系1、廠長a)認(rèn)真真貫徹執(zhí)行行國家的路路線、方針針、政策、、法律法規(guī)規(guī)及上級有有關(guān)天然氣氣勘探開發(fā)發(fā)的指令、、決定。全全面負(fù)責(zé)全全廠的管理理工作，組組織編制全全廠的發(fā)展展規(guī)劃。確確定全廠的的經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)，對重大大的經(jīng)營活活動做出戰(zhàn)戰(zhàn)略決策，，對組織全全面負(fù)責(zé)。。定期向組組織報(bào)告生生產(chǎn)經(jīng)營情情況。b)認(rèn)真真貫徹執(zhí)行行國家和上上級部門的的有關(guān)質(zhì)量量健康安全全環(huán)境管理理的方針、、政策，傳傳達(dá)滿足顧顧客、員工工、社會及及相關(guān)方和和法律法規(guī)規(guī)要求的重重要性。c)任命命管理者代代表和廠質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境管管理委員會會成員及HSE監(jiān)督督，明確其其職責(zé)和權(quán)權(quán)限。d)組織織建立、實(shí)實(shí)施和保持持質(zhì)量健康康安全環(huán)境境管理體系系，主持召召開廠QHSE管理理委員會會會議，確定定頒布質(zhì)量量健康安全全環(huán)境方針針，確保質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境目目標(biāo)的制定定。e)確保保資源的獲獲得，以滿滿足體系、、產(chǎn)品、過過程和活動動的需求。。保證質(zhì)量量健康安全全環(huán)境管理理體系中組組織資源的的合理配置置。保證管管理機(jī)構(gòu)能能獨(dú)立、客客觀地行使使職能。f)定期期主持管理理評審，確確保體系的的適宜性、、充分性、、有效性，，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境目目標(biāo)。負(fù)責(zé)責(zé)管理評審審計(jì)劃、管管理評審報(bào)報(bào)告的批準(zhǔn)準(zhǔn)，保證質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境管管理體系的的正常運(yùn)行行。解決質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境管管理體系運(yùn)運(yùn)行中的重重大問題，，提出持續(xù)續(xù)改進(jìn)意見見。g)開展展質(zhì)量健康康安全環(huán)境境教育，增增強(qiáng)員工質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境意意識。２、管理者者代表廠長指定了了一名管理理者，做為為本廠的管管理者代表表（見《任任命書》））。除前述述職責(zé)外，，還具有如如下的職責(zé)責(zé)和權(quán)限：：a)確保保質(zhì)量健康康安全環(huán)境境管理體系系的過程得得到建立、、實(shí)施和保保持。b)向最最高管理者者匯報(bào)質(zhì)量量健康安全全環(huán)境管理理體系的業(yè)業(yè)績和改進(jìn)進(jìn)的需求，，組織收集集信息供管管理評審，，并作為改改進(jìn)質(zhì)量健健康安全環(huán)環(huán)境管理體體系的基礎(chǔ)礎(chǔ)。c)負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施對社社會、顧客客的承諾，，確保在整整個(gè)組織內(nèi)內(nèi)提高顧客客、員工、、社會要求求的意識。。d)組織織廠內(nèi)質(zhì)量量健康安全全環(huán)境管理理體系審核核工作。e)負(fù)責(zé)責(zé)廠質(zhì)量健健康安全環(huán)環(huán)境管理的的有關(guān)事宜宜與外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作。。３、廠QHSE管理理委員會a)宣傳傳貫徹國家家和當(dāng)?shù)卣m用的的質(zhì)量、職職業(yè)健康、、安全與環(huán)環(huán)境法律、、法規(guī)和上上級部門方方針、目標(biāo)標(biāo)和各種規(guī)規(guī)定。堅(jiān)持持預(yù)防為主主、防治結(jié)結(jié)合，防止止減少事故故的發(fā)生，，采取措施施，最大限限度地保證證員工健康康、生命安安全和保護(hù)護(hù)環(huán)境。b)制定定、保持和和實(shí)施本廠廠的QHSE方針、、對實(shí)現(xiàn)QHSE目目標(biāo)進(jìn)行策策劃，制定定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)的考核辦辦法。c)提供供QHSE管理體系系所需的物物力和人力力。d)認(rèn)真真負(fù)責(zé)健康康安全環(huán)境境管理，提提出健康安安全環(huán)境管管理要求，，批準(zhǔn)健康康安全環(huán)境境活動計(jì)劃劃。e)對員員工進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量、健康康安全環(huán)境境意識的培培訓(xùn)，支持持正確的質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境行行為，鼓勵勵員工參與與質(zhì)量健康康安全環(huán)境境管理，確確保整個(gè)組組織關(guān)注質(zhì)質(zhì)量健康安安全環(huán)境表表現(xiàn)。f)確認(rèn)認(rèn)和記錄糾糾正措施、、預(yù)防措施施，以改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量、健健康、安全全環(huán)境的表表現(xiàn)。g)監(jiān)督督檢查下級級單位QHSE管理理的執(zhí)行情情況。h)進(jìn)行行內(nèi)外質(zhì)量量健康安全全環(huán)境信息息交流，定定期公布廠廠質(zhì)量健康康安全環(huán)境境績效。i)定期期召開QHSE委員員會會議，，表彰和獎獎勵有關(guān)人人員，審查查事故處理理事宜。4、廠QHSE辦公公室（質(zhì)量量安全環(huán)保?？疲゛)組織織起草、修修訂QHSE管理體體系文件。。b)負(fù)責(zé)責(zé)廠健康安安全環(huán)境管管理的日常常事務(wù)。c)向廠廠QHSE委員會提提出QHSE管理年年度計(jì)劃，，組織全廠廠各單位實(shí)實(shí)施QHSE管理活活動計(jì)劃。。d)負(fù)責(zé)責(zé)對QHSE關(guān)鍵崗崗位、關(guān)鍵鍵活動進(jìn)行行QHSE監(jiān)測。對對HSE監(jiān)監(jiān)督（各級級監(jiān)督員））進(jìn)行管理理。e)負(fù)責(zé)責(zé)體系運(yùn)行行管理，掌掌握各單位位QHSE管理動態(tài)態(tài)，組織實(shí)實(shí)施QHSE教育培培訓(xùn)，對QHSE活活動、QHSE表現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行檢查查。f)向廠廠QHSE管理委員員會提出建建議，并將將廠QHSE管理委委員會的決決定向員工工、相關(guān)方方傳達(dá)。g)向廠廠QHSE管理委員員會成員匯匯報(bào)QHSE體系運(yùn)運(yùn)行情況和和QHSE績效。h)組織織實(shí)施糾正正措施，并并對實(shí)施過過程中的活活動進(jìn)行控控制。5、QHSE應(yīng)急辦辦公室（生生產(chǎn)運(yùn)行科科）a)建立立應(yīng)急系統(tǒng)統(tǒng)，調(diào)配應(yīng)應(yīng)急力量，，組織應(yīng)急急搶救。b)制定定應(yīng)急反應(yīng)應(yīng)計(jì)劃和應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。。c)組織織應(yīng)急培訓(xùn)訓(xùn)和應(yīng)急預(yù)預(yù)案演練。。d)組織織應(yīng)急設(shè)備備和應(yīng)急物物資儲備。。e)建立立應(yīng)急信息息傳遞系統(tǒng)統(tǒng)。傳遞到到可能受到到影響的員員工、承包包方及相關(guān)關(guān)方。６、、HSE安安全全總總監(jiān)監(jiān)a)認(rèn)認(rèn)真真貫貫徹徹執(zhí)執(zhí)行行國國家家和和上上級級部部門門的的有有關(guān)關(guān)質(zhì)質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境管管理理的的方方針針、、政政策策，，組組織織建建立立、、實(shí)實(shí)施施和和保保持持質(zhì)質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境管管理理體體系系。。b)研研究究全全廠廠質(zhì)質(zhì)量量、、安安全全、、環(huán)環(huán)境境、、計(jì)計(jì)量量、、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工作作中中的的重重大大問問題題，，提提出出整整改改措措施施，，并并組組織織落落實(shí)實(shí)。。c)圍圍繞繞QHSE業(yè)業(yè)績績目目標(biāo)標(biāo)，，落落實(shí)實(shí)廠廠質(zhì)質(zhì)量量、、健健康康、、安安全全、、環(huán)環(huán)境境管管理理方方面面的的重重點(diǎn)點(diǎn)工工作作，，實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)QHSE業(yè)業(yè)績績指指標(biāo)標(biāo)的的完完成成。。d)對對本本廠廠活活動動、、產(chǎn)產(chǎn)品品服服務(wù)務(wù)提提供供健健康康、、安安全全、、環(huán)環(huán)境境表表現(xiàn)現(xiàn)和和行行為為進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)督督：：①是是否否遵遵守守國國家家關(guān)關(guān)于于健健康康、、安安全全、、環(huán)環(huán)境境的的法法律律、、法法規(guī)規(guī)；；②是是否否執(zhí)執(zhí)行行上上級級部部門門健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境各各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)規(guī)定定；；③是是否否執(zhí)執(zhí)行行本本廠廠健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境規(guī)規(guī)章章制制度度。。e)定定期期組組織織QHSE體體系系內(nèi)內(nèi)審審，，負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)內(nèi)審審計(jì)計(jì)劃劃、、內(nèi)內(nèi)審審報(bào)報(bào)告告的的編編寫寫和和審審核核。。f)保保證證質(zhì)質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境管管理理體體系系的的正正常常運(yùn)運(yùn)行行，，解解決決質(zhì)質(zhì)量量健健康康安安全全環(huán)環(huán)境境管管理理體體系系運(yùn)運(yùn)行行中中的的重重大大問問題題，，提提出出持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)意意見見，，并并定定期期向向最最高高管管理理者者匯匯報(bào)報(bào)。。g)對對各各單單位位(部部門門)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人、、基基層層QHSE安安全全監(jiān)監(jiān)督督、、基基層層QHSE管管理理員員、、班班組組QHSE監(jiān)監(jiān)督督員員是是否否認(rèn)認(rèn)真真履履行行其其職職責(zé)責(zé)進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)督督；；h)對對基基層層單單位位QHSE活活動動進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)督督，，及及時(shí)時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)事事故故隱隱患患，，采采取取果果斷斷措措施施，，防防止止避避免免事事故故發(fā)發(fā)生生。。i)對對危危險(xiǎn)險(xiǎn)源源、、環(huán)環(huán)境境因因素素識識別別、、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)削削減減措措施施的的實(shí)實(shí)施施、、管管理理方方案案的的實(shí)實(shí)施施過過程程進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)督督，，對對應(yīng)應(yīng)急急反反應(yīng)應(yīng)計(jì)計(jì)劃劃的的實(shí)實(shí)施施及及應(yīng)應(yīng)急急準(zhǔn)準(zhǔn)備備工工作作進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)督督。。７、、基基層層HSE安安全全監(jiān)監(jiān)督督a)執(zhí)執(zhí)行行QHSE方方針針，，努努力力實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)本本單單位位的的QHSE目目標(biāo)標(biāo)和和指指標(biāo)標(biāo)。。b)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)監(jiān)督督本本單單位位的的QHSE工工作作，，在在對對班班站站安安全全檢檢查查的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，對對本本單單位位QHSE形形勢勢進(jìn)進(jìn)行行系系統(tǒng)統(tǒng)分分析析，，并并形形成成報(bào)報(bào)告告，，提提交交廠廠安安全全總總監(jiān)監(jiān)。。c)監(jiān)監(jiān)測QHSE表表現(xiàn)，定定期向QHSE管理委委員會報(bào)報(bào)告監(jiān)測測結(jié)果和和QHSE管理理的執(zhí)行行情況，，提出改改進(jìn)建議議。d)進(jìn)進(jìn)行事故故預(yù)防，，及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)隱患患；對重重大的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和危危害采取取果斷措措施，防防止事態(tài)態(tài)擴(kuò)大。。e)對對存在危危及員工工生命安安全，嚴(yán)嚴(yán)重影響響施工（（生產(chǎn)））安全和和破壞生生態(tài)環(huán)境境的的情情況，有有權(quán)下令令停工。。f)參參與對事事故調(diào)查查、分析析、統(tǒng)計(jì)計(jì)，負(fù)責(zé)責(zé)事故報(bào)報(bào)告。g)監(jiān)監(jiān)督安全全操作規(guī)規(guī)程執(zhí)行行、三級級安全教教育、安安全活動動、特種種作業(yè)持持證上崗崗、勞動動保護(hù)用用品、安安全防護(hù)護(hù)用品使使用及事事故應(yīng)急急能力情情況。h)監(jiān)監(jiān)督現(xiàn)場場安全監(jiān)監(jiān)控裝置置、消防防設(shè)施、、可燃?xì)鈿怏w檢測測設(shè)施、、急救設(shè)設(shè)施等安安全裝置置完好狀狀況。i)負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督、檢查查、指導(dǎo)導(dǎo)本單位位QHSE體系系的建立立、實(shí)施施及上報(bào)報(bào)８、基層層HSE管理員員a)宣宣傳QHSE管理政政策、規(guī)規(guī)定、教教育、引引導(dǎo)員工工執(zhí)行QHSE管理理規(guī)定。。b)負(fù)負(fù)責(zé)檢查查管理本本單位的的QHSE工作作。c)負(fù)負(fù)責(zé)本單單位員工工的三級級安全教教育、安安全活動動、特種種作業(yè)持持證上崗崗、勞動動保護(hù)用用品、安安全防護(hù)護(hù)的使用用執(zhí)行情情況。d)負(fù)負(fù)責(zé)檢查查管理員員工對安安全操作作規(guī)程執(zhí)執(zhí)行、QHSE的執(zhí)行行情況。。e)負(fù)負(fù)責(zé)檢查查本單位位的消防防設(shè)施、、可燃?xì)鈿怏w檢測測設(shè)施、、急救設(shè)設(shè)施等的的日常管管理和維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)工作。。f)負(fù)負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)本單位位基層班班站QHSE體體系的建建立、實(shí)實(shí)施情況況，并進(jìn)進(jìn)行檢查查、督促促。g)組組織開展展危險(xiǎn)源源辯識，，對事故故隱患的的整改和和事故應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案的制定定和應(yīng)急急演練。。h)負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫、統(tǒng)計(jì)計(jì)、匯總總有關(guān)需需要上報(bào)報(bào)的QHSE的的資料。。９、班站站HSE監(jiān)督員員a)對對生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行行QHSE安全全檢查監(jiān)監(jiān)督。b)監(jiān)監(jiān)督員工工正確佩佩戴勞動動防護(hù)用用品，現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)督督本班組組所屬區(qū)區(qū)域的施施工過程程。c)監(jiān)監(jiān)督班組組員工執(zhí)執(zhí)行QHSE技技術(shù)操作作規(guī)程(工藝卡卡)的情情況。d)負(fù)負(fù)責(zé)班組組QHSE活動動開展情情況。e)負(fù)負(fù)責(zé)班組組的消防防設(shè)施、、應(yīng)急器器材的日日常檢查查和維護(hù)護(hù)保養(yǎng)。。f)積積極組織織員工進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)辨識和和控制，，定期組組織員工工進(jìn)行應(yīng)應(yīng)急演練練。10、員員工代表表職責(zé)a)參參與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理方方針和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理程序的的制定和和評審。。b)參參與QHSE管管理方案案的制定定和評審審。c)參參與QHSE管管理變更更的協(xié)商商。d)參參與討論論影響工工作場所所職業(yè)健健康安全全的任何何變化及及作業(yè)場場所條件件改善的的評審。。權(quán)限：有權(quán)限制制止不符符合本廠廠QHSE管理理要求的的行為。。11、質(zhì)質(zhì)量安全全環(huán)?？瓶芶)貫貫徹實(shí)施施本廠質(zhì)質(zhì)量、健健康安全全環(huán)境方方針目標(biāo)標(biāo)，負(fù)責(zé)責(zé)組織采采用國際際標(biāo)準(zhǔn)、、國內(nèi)先先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的宣貫貫實(shí)施。。b)負(fù)負(fù)責(zé)管理理評審中中糾正和和預(yù)防措措施的跟跟蹤驗(yàn)證證。c)負(fù)負(fù)責(zé)制定定質(zhì)量、、健康安安全環(huán)境境保護(hù)規(guī)規(guī)章制度度、安全全技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)規(guī)定，，經(jīng)主管管廠長批批準(zhǔn)后，，組織實(shí)實(shí)施。d)負(fù)負(fù)責(zé)本廠廠QHSE管理理體系文文件、資資料和記記錄的控控制和管管理，負(fù)負(fù)責(zé)體系系審核活活動。負(fù)負(fù)責(zé)組織織協(xié)助進(jìn)進(jìn)廠原材材料、設(shè)設(shè)備、商商品天然然氣等產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督。e)負(fù)負(fù)責(zé)QHSE管管理程序序中環(huán)境境因素識識別與評評價(jià)程序序。危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識識、評價(jià)價(jià)控制程程序，方方針、目目標(biāo)、指指標(biāo)和健健康、安安全環(huán)境境管理方方案，作作業(yè)場所所健康、、安全、、環(huán)境控控制，工工業(yè)廢水水、廢氣氣、固體體廢棄物物管理、、動火作作業(yè)管理理，員工工健康管管理程序序、消防防管理程程序、內(nèi)內(nèi)部審核核程序、、健康安安全環(huán)境境監(jiān)測控控制程序序，不合合格品控控制程序、不符符合、事事故、未未遂事故故管理程程序、糾糾正措施施、預(yù)防防措施控控制程序序的管理理實(shí)施。。f)組組織織實(shí)施施質(zhì)量量、安安全、、環(huán)境境管理理工作作，并并負(fù)責(zé)責(zé)組織織安全全、環(huán)環(huán)境、、質(zhì)量量和計(jì)計(jì)量事事故的的調(diào)查查、分分析、、處理理工作作。g)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)QHSE管理理程序序中變變更管管理程程序的的QHSE防護(hù)護(hù)和保保護(hù)設(shè)設(shè)施、、作業(yè)業(yè)場所所的變變更的的管理理。h)貫貫徹徹實(shí)施施并監(jiān)監(jiān)督QHSE管管理體體系的的有效效運(yùn)行行。12、、廠長長（黨黨委））辦公公室a)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)廠行行政和和黨委委文件件的制制做、、審核核、發(fā)發(fā)文。。起草草綜合合性文文字材材料和和廠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)講講話文文稿。。b)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)廠公公務(wù)文文書處處理、、黨政政印章章管理理、小小車調(diào)調(diào)派、、各類類會議議籌辦辦等日日常辦辦公事事務(wù)。。c)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)行政政、黨黨務(wù)工工作督督辦和和信息息的收收集、、整理理、傳傳遞工工作。。d)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)保密密、信信訪工工作，，負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)術(shù)、文文書等等各類類檔案案的歸歸檔、、管理理工作作。e)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)公務(wù)務(wù)接待待（外外事接接待））和其其它公公共關(guān)關(guān)系。。f)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)QHSE管理理程序序中文文件控控制程程序、、變更更管理理程序序的文文件的的變更更。13、、企管管法規(guī)規(guī)科a)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)全廠廠的企企業(yè)管管理和和基礎(chǔ)礎(chǔ)建設(shè)設(shè)工作作。b)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)全廠廠合同同管理理。組組織或或參與與廠合合同項(xiàng)項(xiàng)目的的論證證談判判，負(fù)負(fù)責(zé)重重大合合同文文本的的起草草，合合同的的法律律、綜綜合審審查；；負(fù)責(zé)責(zé)辦理理合同同授權(quán)權(quán)委托托及合合同的的鑒證證、公公證等等事宜宜。c)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)管理理企業(yè)業(yè)工商商登記記、營營業(yè)執(zhí)執(zhí)照年年檢、、商標(biāo)標(biāo)注冊冊、專專利申申請、、產(chǎn)權(quán)權(quán)登記記、企企業(yè)申申報(bào)、、商業(yè)業(yè)秘密密保護(hù)護(hù)等工工商事事務(wù)。。d)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)業(yè)法律律顧問問工作作，負(fù)負(fù)責(zé)廠廠經(jīng)營營管理理決策策的法法律論論證，，提出出法律律意見見；負(fù)負(fù)責(zé)企企業(yè)法法律咨咨詢。。解決決法律律疑難難問題題；受受廠長長委托托，負(fù)負(fù)責(zé)組組織廠廠行政政爭議議、民民事、、合同同等糾糾紛的的訴訟訟活動動；負(fù)負(fù)責(zé)擬擬定和和組織織實(shí)施施廠普普法規(guī)規(guī)劃。。e)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)管理理QHSE程程序中中法律律、法法規(guī)和和其它它要求求識別別、獲獲取建建立本本廠QHSE判判別準(zhǔn)準(zhǔn)則的的實(shí)施施管理理。f)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)QHSE管理理程序序中法法律法法規(guī)識識別程程序的的變更更。14、、生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)行行科a)認(rèn)認(rèn)真真貫徹徹執(zhí)行行國家家和上上級主主管部部門的的方針針政策策、法法令法法規(guī)、、制度度規(guī)定定。b)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)制定定生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)業(yè)計(jì)劃劃，組組織、、監(jiān)督督、指指揮、、協(xié)調(diào)調(diào)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃和檢檢修計(jì)計(jì)劃的的實(shí)施施。c)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)日常常生產(chǎn)產(chǎn)的運(yùn)運(yùn)行、、指揮揮、調(diào)調(diào)度、、考核核、管管理工工作；；負(fù)責(zé)責(zé)氣量量調(diào)度度管理理；收收集、、整理理、匯匯總生生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行各各項(xiàng)資資料數(shù)數(shù)據(jù)。。d)解解決決、處處理生生產(chǎn)突突發(fā)事事件，，及時(shí)時(shí)組織織力量量搶險(xiǎn)險(xiǎn)救險(xiǎn)險(xiǎn)，保保證生生產(chǎn)的的正常常運(yùn)行行。e)參參與與編制制、審審定技技術(shù)更更新改改造計(jì)計(jì)劃并并組織織實(shí)施施。f)參參與與審查查生產(chǎn)產(chǎn)用料料計(jì)劃劃，編編制特特殊情情況下下購料料計(jì)劃劃，裝裝置大大、中中修計(jì)計(jì)劃的的審查查。g)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)防洪洪、防防汛、、抗震震、救救災(zāi)的的組織織、指指揮、、協(xié)調(diào)調(diào)工作作。h)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)機(jī)械械設(shè)備備的管管理工工作，，制定定各類類設(shè)備備的使使用和和更新新改造造計(jì)劃劃；負(fù)負(fù)責(zé)對對廠屬屬單位位設(shè)備備的管管理，，并組組織檢檢查、、評比比、考考核；；負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備備主要要經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)的考考核工工作。。i)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)編制制裝置置大、、中修修計(jì)劃劃，參參加主主要設(shè)設(shè)備的的安裝裝調(diào)試試，處處理檢檢修和和日常常生產(chǎn)產(chǎn)中出出現(xiàn)的的設(shè)備備問題題。j)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)組織織廠鍋鍋爐和和其它它壓力力容器器的定定期檢檢驗(yàn)、、耐壓壓試驗(yàn)驗(yàn)等的的管理理工作作。k)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備備事故故的分分析調(diào)調(diào)查，，提出出預(yù)防防措施施和處處理意意見，，負(fù)責(zé)責(zé)報(bào)廢廢設(shè)備備的鑒鑒定工工作。。l)編編制制裝置置設(shè)備備的備備品、、備件件購置置計(jì)劃劃；參參與物物資采采購過過程中中的技技術(shù)談?wù)勁?、、審查查。m)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施施控制制、生生產(chǎn)和和服務(wù)務(wù)提供供、應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與與響應(yīng)應(yīng)、變變更管管理程程序中中的設(shè)設(shè)備變變更的的管理理實(shí)施施。15、人事事組織科a)負(fù)責(zé)責(zé)思想政治治工作，配配合有關(guān)部部門做好黨黨的組織、、思想和工工作作風(fēng)建建設(shè)。b)負(fù)責(zé)責(zé)薪酬管理理工作，編編制廠年度度薪酬使用用計(jì)劃，制制定、實(shí)施施薪酬內(nèi)部部分配辦法法和考核制制度。c)負(fù)責(zé)責(zé)勞動組織織管理工作作，組織勞勞動投入和和用工總量量控制。d)負(fù)責(zé)責(zé)廠員工的的職業(yè)技能能鑒定和員員工轉(zhuǎn)正定定級、上崗崗、轉(zhuǎn)崗、、合同到期期的考試、、考核工作作；負(fù)責(zé)員員工技術(shù)培培訓(xùn)和學(xué)歷歷教育工作作。e)負(fù)責(zé)責(zé)廠員工安安全生產(chǎn)合合同、勞動動合同書簽簽訂、續(xù)訂訂、變更、、解除等的的管理工作作。f)負(fù)責(zé)責(zé)制定、完完善廠各項(xiàng)項(xiàng)人事組織織管理制度度、辦法并并檢查、監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行情情況；參與與員工工傷傷事故調(diào)查查、鑒定，，負(fù)責(zé)處理理員工工傷傷賠償和因因工、非因因工死亡后后的善后事事宜。g)負(fù)責(zé)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)險(xiǎn)、醫(yī)療保保險(xiǎn)和企業(yè)業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)險(xiǎn)的管理工工作。h)負(fù)責(zé)責(zé)人事檔案案管理工作作。i)負(fù)責(zé)責(zé)管理QHSE程程序中HSE關(guān)鍵崗崗位員工變變更管理的的管理實(shí)施施。16、財(cái)務(wù)務(wù)資產(chǎn)科a)負(fù)責(zé)責(zé)全廠生產(chǎn)產(chǎn)成本控制制工作。b)負(fù)責(zé)責(zé)編制廠財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算，，并對預(yù)算算實(shí)施監(jiān)督督與管理。。c)負(fù)責(zé)責(zé)財(cái)務(wù)成本本核算，負(fù)負(fù)責(zé)成本控控制、核算算工作；負(fù)負(fù)責(zé)落實(shí)物物資采購資資金和專控控商品的審審批管理。。d)負(fù)責(zé)責(zé)QHSE管理程序序中資源提提供管理。。e)負(fù)責(zé)責(zé)資產(chǎn)的運(yùn)運(yùn)營管理，，清產(chǎn)核資資；參與工工程項(xiàng)目及及固定資產(chǎn)產(chǎn)的驗(yàn)收、、轉(zhuǎn)產(chǎn)和建建設(shè)工程竣竣工驗(yàn)收工工作；負(fù)責(zé)責(zé)資產(chǎn)基本本折舊，建建立資產(chǎn)管管理。f)參與與廠生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營管理制制定，以及及廠重大生生產(chǎn)經(jīng)營管管理辦法、、規(guī)章制度度、工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定定、考核、、檢查。17、計(jì)劃劃科a)制定定全廠生產(chǎn)產(chǎn)建設(shè)發(fā)展展計(jì)劃，編編制廠年度度、季度生生產(chǎn)、開發(fā)發(fā)建設(shè)、年年度基建、、技術(shù)改造造、非安裝裝設(shè)備購置置計(jì)劃的資資金計(jì)劃，，并監(jiān)督檢檢查計(jì)劃完完成情況。。b)主要要負(fù)責(zé)項(xiàng)目目立項(xiàng)、限限上項(xiàng)目的的預(yù)審報(bào)批批工作。c)負(fù)責(zé)責(zé)外輸商品品氣的計(jì)量量交接工作作。d)參與與全廠的內(nèi)內(nèi)部招投標(biāo)標(biāo)工作。f)參與與廠生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營規(guī)劃和和計(jì)劃的制制定，以及及廠重大生生產(chǎn)經(jīng)營管管理辦法、、規(guī)章制度度、工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定定、考核、、檢查。18、工程程項(xiàng)目管理理室a)負(fù)責(zé)責(zé)編制廠中中、長期規(guī)規(guī)劃和建設(shè)設(shè)工程項(xiàng)目目的前期工工作，組織織委托建設(shè)設(shè)項(xiàng)目的預(yù)預(yù)可行性和和可行性研研究，提出出項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)建議書。。b)負(fù)責(zé)責(zé)建設(shè)工程程項(xiàng)目初步步設(shè)計(jì)的初初審、委托托和上報(bào)工工作，參與與項(xiàng)目后評評價(jià)工作。。c)負(fù)責(zé)責(zé)廠工程定定額管理，，采用、選選擇、組織織修訂定額額標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)監(jiān)督其實(shí)施施。d)負(fù)責(zé)責(zé)廠建設(shè)工工程項(xiàng)目預(yù)預(yù)算審核和和編制標(biāo)的的工作。e)組織織建設(shè)工程程項(xiàng)目的竣竣工驗(yàn)收。。f)負(fù)責(zé)責(zé)QHSE管理程序序中承包方方的管理程程序的管理理實(shí)施。g)負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)外投資資、項(xiàng)目年年度資金預(yù)預(yù)算、財(cái)務(wù)務(wù)收支決算算、資產(chǎn)保保值增值、、對外結(jié)算算的審計(jì)和和離任審計(jì)計(jì)。h)依法法審計(jì)。對對違反財(cái)經(jīng)經(jīng)法規(guī)或其其它原因造造成嚴(yán)重經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失的的人或事，，提出追究究責(zé)任的建建議。i)負(fù)責(zé)責(zé)廠招投標(biāo)標(biāo)活動的組組織工作。。19、企業(yè)業(yè)文化科a)主要要負(fù)責(zé)宣傳傳、新聞報(bào)報(bào)道工作，，開展精神神文明和企企業(yè)文化建建設(shè)。b)負(fù)責(zé)責(zé)工會、共共青團(tuán)的組組織建設(shè)，，組織開展展工會、共共青團(tuán)活動動。c)負(fù)責(zé)責(zé)員工的福福利管理、、勞動保護(hù)護(hù)，組織開開展勞動競競賽以及合合理化建議議等工作，，維護(hù)員工工的合法權(quán)權(quán)益。d)負(fù)責(zé)責(zé)員工滿意意程度測量量，提交員員工滿意程程度調(diào)查報(bào)報(bào)告。e)負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量健康康安全環(huán)境境管理體系系的宣傳，，并努力營營造這種文文化氛圍。。20、物資資采辦站a)負(fù)責(zé)責(zé)本廠物資資采購、檢檢驗(yàn)、搬運(yùn)運(yùn)、貯存、、防護(hù)、標(biāo)標(biāo)識等相關(guān)關(guān)的工作，，確?？勺纷匪菪?。b)做好好各類采購購物資的相相關(guān)記錄。。c)確保保各類物資資的供方有有合格的資資質(zhì)。d)對各各類危險(xiǎn)化化學(xué)品的采采購嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行國家及及上級、廠廠有關(guān)部門門的規(guī)定。。e)負(fù)責(zé)責(zé)QHSE管理程序序中采購過過程的控制制、采購產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和和測量、不不合格的采采購產(chǎn)品的的控制，原原材料變更更管理的管管理實(shí)施。21、地質(zhì)質(zhì)工藝研究究所a)負(fù)責(zé)責(zé)廠地質(zhì)、、工藝管理理和技術(shù)管管理，制定定技術(shù)發(fā)展展規(guī)劃和具具體管理措措施、實(shí)施施辦法；診診斷、解決決裝置運(yùn)行行中出現(xiàn)的的工藝問題題。b)組織織編寫各類類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和生產(chǎn)裝裝置的操作作規(guī)程、工工藝卡片、、技術(shù)文件件等；審查查大、中修修開停工方方案。c)制定定廠科研計(jì)計(jì)劃、科研研項(xiàng)目并組組織開展工工作。d)負(fù)責(zé)責(zé)新產(chǎn)品的的開發(fā)和新新工藝、新新技術(shù)、新新材料的推推廣應(yīng)用；；參與技術(shù)術(shù)改造。e)負(fù)責(zé)責(zé)能源的管管理，制定定節(jié)能措施施和生產(chǎn)用用能的日常常管理工作作。f)負(fù)責(zé)責(zé)QHSE管理程序序中產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃劃、與顧客客有關(guān)的過過程、監(jiān)視視和測量裝裝置的控制制、工藝過過程的變更更管理、顧顧客滿意程程度測量、、不合格品品的控制程程序的管理理實(shí)施。22、各基基層單位a)遵守守、執(zhí)行上上級、廠的的QHSE方針，兌兌現(xiàn)QHSE承諾和和目標(biāo)，執(zhí)執(zhí)行廠各項(xiàng)項(xiàng)管理制度度，確保本本作業(yè)過程程及提供的的產(chǎn)品、服服務(wù)滿足顧顧客、社會會的需求。。b)執(zhí)行行廠生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，對生生產(chǎn)、維修修過程進(jìn)行行質(zhì)量控制制，完成廠廠下達(dá)的生生產(chǎn)任務(wù)或或維修任務(wù)務(wù)。c)建立立與QHSE管理體體系相適應(yīng)應(yīng)的基層組組織機(jī)構(gòu)。。d)制定定QHSE活動計(jì)劃劃，有效開開展QHSE活動。。e)負(fù)責(zé)責(zé)各基層單單位生產(chǎn)過過程作業(yè)指指導(dǎo)書、作作業(yè)計(jì)劃書書等作業(yè)性性文件的起起草查和記記錄生產(chǎn)過過程中工藝藝文件的執(zhí)執(zhí)行情況。。f)對危危險(xiǎn)源、環(huán)環(huán)境因素進(jìn)進(jìn)行識別和和評價(jià)，實(shí)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削削減、控制制措施的管管理方案，，防止、減減少事故的的發(fā)生。g)建立立基層應(yīng)急急反應(yīng)隊(duì)伍伍，確保險(xiǎn)險(xiǎn)情發(fā)生時(shí)時(shí)，在第一一時(shí)間內(nèi)得得到控制。。四、程序文文件程序文件是是管理體系系的第二層層次文件，，它是針對對標(biāo)準(zhǔn)條款款編制的管管理文件，，明確實(shí)施施標(biāo)準(zhǔn)條款款的步驟和和方法；是是針對管理理過程制定定的文件，，在QHSE管理體體系中共編編制20個(gè)個(gè)程序文件件，程序文文件包括以以下主要內(nèi)內(nèi)容：(1)責(zé)任任部門和相相關(guān)部門的的職責(zé)（明明晰了部門門職責(zé)）；；(2)管理理程序及步步驟：在我我廠運(yùn)行現(xiàn)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，增加加了相關(guān)部部門間必要要的銜接管管理、監(jiān)督督管理及整整改管理，，使QHSE管理體體系真正得得以貫穿實(shí)實(shí)施，從根根本上解決決問題；(3)涉及的的接口及相相關(guān)文件：：采用我廠廠現(xiàn)行的文文件，便于于文件的查查閱，更有有利于QHSE管理理體系的理理解及實(shí)施施；(4)明確將使使用的記錄錄：結(jié)合現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)際作作業(yè)，全面面、真實(shí)地地記錄QHSE管理理體系實(shí)施施的運(yùn)行情情況，為QHSE管管理體系的的進(jìn)一步完完善提供依依據(jù)。第一部分分程程序文件件目錄1、文件件控制程程序2、記錄錄控制程程序3、法律律、法規(guī)規(guī)識別程程序4、危險(xiǎn)險(xiǎn)源辯識識、評價(jià)價(jià)控制程程序5、環(huán)境境因素識識別與評評價(jià)程序序6、作業(yè)業(yè)場所健健康安全全環(huán)境控控制程序序7、員工工健康管管理程序序8、消防防管理程程序9、危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品管理程程序10、工工業(yè)廢水水、廢氣氣、廢渣渣管理程程序11、承承包方管管理程序序12、特特種設(shè)備備、動力力設(shè)備管管理程序序13、動動火作業(yè)業(yè)管理程程序14、應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)應(yīng)管理程程序15、變變更管理理程序16、內(nèi)內(nèi)部審核核程序17、HSE績績效監(jiān)測測程序18、不不合格品品控制程程序19、不不符合、、事故、、未遂事事故管理理程序20、糾糾正措施施、預(yù)防防措施控控制程序序第二部分分審核核(一）、、審核目目的1、確定定體系的的充分性性、適用用性和有有效性；；2、作為為一種管管理手段段，及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)QHSE管理中中的問題題，組織織力量加加以糾正正或預(yù)防防，確保保體系的的正確實(shí)實(shí)施與保保持；3、在第第二方、、第三方方審核前前，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題加加以糾正正，為順順利通過過外部審審核做準(zhǔn)準(zhǔn)備；4、作為為一種自自我改進(jìn)進(jìn)機(jī)制，，使體系系保持有有效性，，并能不不斷改進(jìn)進(jìn)，不斷斷完善。。（二)、、審核范范圍在明確審審核目的的后，審審核組長長與受審審核方應(yīng)應(yīng)確定審審核范圍圍。第一一方審核核（內(nèi)審審）的范范圍可視視企業(yè)所所建體系系覆蓋的的產(chǎn)品、、活動、、服務(wù)而而定，并并可有一一定的靈靈活性。。但原則則上應(yīng)包包括體系系所覆蓋蓋的所有有部門、、活動和和服務(wù)，，當(dāng)然在在編制內(nèi)內(nèi)審計(jì)劃劃時(shí)可以以在特定定的時(shí)期期，在產(chǎn)產(chǎn)品、活活動和服服務(wù)中確確定一定定的范圍圍。（三）、、審核準(zhǔn)準(zhǔn)則QHSE管理體體系審核核的準(zhǔn)則則可以歸歸納為以以下三條條：1、Q/CNPC104.1-2004標(biāo)準(zhǔn)。。2、管管理手冊冊、程序序文件及及其它相相關(guān)體系系文件。。管理手手冊和程程序文件件是企業(yè)業(yè)根據(jù)Q/CNPC104.1-2004標(biāo)準(zhǔn)的的要求編編制的，，對企業(yè)業(yè)內(nèi)部QHSE管理體體系的實(shí)實(shí)施提供供強(qiáng)制性性指令和和具體運(yùn)運(yùn)行指導(dǎo)導(dǎo)，一旦旦發(fā)布就就是企業(yè)業(yè)的內(nèi)部部QHSE管理理法規(guī)。。3、適用用于企業(yè)業(yè)的有關(guān)關(guān)法律、、法規(guī)和和其他要要求。Q/CNPC104.1-2004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)對對健康、、安全與與環(huán)境法法律、法法規(guī)遵守守的承諾諾，因此此適用于于企業(yè)的的法律、、法規(guī)和和其他要要求，也也必須作作為審核核準(zhǔn)則之之一。（四）內(nèi)內(nèi)部審核核的特點(diǎn)點(diǎn)１、根本本的目的的在于發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題并致力力于改進(jìn)進(jìn)。２２、、必須得得到管理理者的支支持。內(nèi)內(nèi)部體系系審核是是管理者者介入體體系管理理的重要要手段，，審核結(jié)結(jié)果需經(jīng)經(jīng)管理者者評審，，不符合合項(xiàng)需管管理者組組織糾正正措施的的實(shí)施。。實(shí)踐已已證明，，沒有最最高管理理者的支支持，內(nèi)內(nèi)審不能能順利進(jìn)進(jìn)行，也也不會產(chǎn)產(chǎn)生期的的效果。。3、是一一項(xiàng)需經(jīng)經(jīng)常開展展的管理理活動，，重在有有效性審審核。4、是一一項(xiàng)正式式的活動動。審核核應(yīng)依據(jù)據(jù)程序，，有計(jì)劃劃安排，，應(yīng)由有有資格的的人員進(jìn)進(jìn)行。審審核結(jié)果果應(yīng)形成成文件化化的審核核報(bào)告，，發(fā)現(xiàn)的的不符合合應(yīng)采取取糾正措措施。５、依據(jù)據(jù)客觀證證據(jù)，不不因情緒緒或偏見見而左右右事實(shí)。。6、開展展內(nèi)部審審核的難難度表現(xiàn)現(xiàn)在：①高層管管理者等等人的支支持往往往因人事事或環(huán)境境的因素素打折扣扣；②審核結(jié)結(jié)果涉及及員工或或集體的的榮譽(yù)和和利益，，可能發(fā)發(fā)生爭執(zhí)執(zhí)；③都是同同事，難難以產(chǎn)生生權(quán)威效效應(yīng)；④有水平平、有能能力、懂懂得管理理、技術(shù)術(shù)高而又又有充裕裕時(shí)間的的內(nèi)審隊(duì)隊(duì)伍難以以建立；；⑤內(nèi)審員員難于持持續(xù)跟蹤蹤糾正措措施，驗(yàn)驗(yàn)證和分分析其有有效性。。（五）、、內(nèi)部審審核的時(shí)時(shí)機(jī)和頻頻次內(nèi)部QHSE管管理體系系審核，，一般可可分為例例行的常常規(guī)審核核和特殊殊情況下下的追加加審核兩兩類。常常規(guī)審核核按預(yù)先先編制的的年計(jì)劃劃進(jìn)行，，往往是是定期對對一個(gè)或或幾個(gè)部部門或要要素進(jìn)行行審核，，每年應(yīng)應(yīng)覆蓋所所有部門門（或要要素），，一般1-2次次或不少少于監(jiān)督督審核的的次數(shù)。。在在以下下幾種特特殊情況況下往往往需要追追加審核核：1、企業(yè)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層、隸隸屬關(guān)系系、內(nèi)部部機(jī)構(gòu)、、承諾方方針、目目標(biāo)、重重大危害害與影響響因素、、生產(chǎn)工工藝及現(xiàn)現(xiàn)場等有有較大改改變；2、發(fā)生了了嚴(yán)重的環(huán)環(huán)境、安全全、健康問問題或相關(guān)關(guān)方有嚴(yán)重重抱怨；3、即將進(jìn)進(jìn)行第二方方、第三方方審核；4、獲證后后，證書即即將到期又又希望繼續(xù)續(xù)保持認(rèn)證證資格。內(nèi)審的時(shí)機(jī)機(jī)和頻次應(yīng)應(yīng)根據(jù)企業(yè)業(yè)內(nèi)部的實(shí)實(shí)際情況，，由管理者者代表提出出具體計(jì)劃劃并報(bào)請最最高管理者者批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。（六）、內(nèi)內(nèi)部審核的的一般順序序QHSE管管理體系審審核大致可可以分為下下列幾個(gè)步步驟進(jìn)行。。１１、、確定任務(wù)務(wù)內(nèi)內(nèi)審審應(yīng)明確審審核范圍和和審核準(zhǔn)則則，根據(jù)審審核范圍確確定工作量量和任務(wù)的的大小。如如是例行審審核按年度度計(jì)劃，如如是追加審審核則要明明確目標(biāo)和和受審的部部門或要素素。每次審審核還要明明確采用的的依據(jù)，任任務(wù)確定后后要按程序序由管理者者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)下達(dá)。２、審核準(zhǔn)準(zhǔn)備由由管理者代代表指定審審核組長和和批準(zhǔn)審核核組的組成成。審核組組長負(fù)責(zé)編編制審核計(jì)計(jì)劃并分配配審核小組組成員。審審核組成員員應(yīng)進(jìn)行文文件預(yù)審，，包括管理理手冊、程程序文件、、支持性文文件、相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等有關(guān)文文件。在審審閱文件的的基礎(chǔ)上，，審核員應(yīng)應(yīng)編制檢查查表并經(jīng)組組長審批后后實(shí)施。審審核計(jì)劃日日程表確定定后應(yīng)及時(shí)時(shí)通知受審審部門，并并請受審部部門確定發(fā)發(fā)言人及陪陪同人員并并安排首、、末次會議議參加人員員。３、現(xiàn)場審審核審審核組應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)審審核現(xiàn)場，，召開一次次正式的首首次會議，，說明審核核的目的、、范圍、準(zhǔn)準(zhǔn)則和方法法。如果是是例行審核核，而且是是對一個(gè)部部門進(jìn)行審審核這種首首次會議可可適當(dāng)簡化化，現(xiàn)場審審核應(yīng)是客客觀的、獨(dú)獨(dú)立的和公公正的，就就是應(yīng)以事事實(shí)為依據(jù)據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或其他文文件的規(guī)定定為準(zhǔn)繩，，收集客觀觀證據(jù)做出出公正判斷斷。現(xiàn)場審核方方法主要是是通過查閱閱文件、記記錄、面談?wù)労同F(xiàn)場觀觀察三種方方式。如發(fā)發(fā)現(xiàn)不符合合，要按規(guī)規(guī)定填寫不不符合報(bào)告告，并請受受審核方對對事實(shí)表示示認(rèn)可簽字字。現(xiàn)場審審核以末次次會議結(jié)束束。在末次次會議上，，審核方應(yīng)應(yīng)報(bào)告審核核發(fā)現(xiàn)，宣宣讀不符合合報(bào)告和宣宣布審核結(jié)結(jié)論。在末末次會議后后還應(yīng)要求求受審方提提出糾正措措施計(jì)劃。。４、編寫審審核報(bào)告審審核組組長應(yīng)參照照規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容和格式式編寫審核核報(bào)告，報(bào)報(bào)告應(yīng)經(jīng)管管理者代表表審定后通通過體系管管理部門下下達(dá)給受審審部門。５、審核匯匯總分析審審核組組長應(yīng)根據(jù)據(jù)審核小組組成員的審審核記錄和和報(bào)告，匯匯總編寫一一份全面的的審核報(bào)告告并分析體體系運(yùn)行的的有效性和和符合性。。同時(shí)應(yīng)與與上次內(nèi)審審的情況做做比較，評評價(jià)其進(jìn)步步情況，以以判斷體系系是否符合合持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的精神。。６、糾正措措施的跟蹤蹤體體系管管理部門應(yīng)應(yīng)組織內(nèi)審審人員對受受審核及糾糾正計(jì)劃和和措施的落落實(shí)情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。應(yīng)對對各部門糾糾正措施的的情況加以以匯總分析析，并將結(jié)結(jié)果上報(bào)給給最高領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層，作為為管理評審審的依據(jù)之之一。以以上各步驟驟都應(yīng)在內(nèi)內(nèi)審程序中中有所規(guī)定定，內(nèi)審程程序應(yīng)根據(jù)據(jù)每個(gè)企業(yè)業(yè)的實(shí)際情情況編制，，但這些主主要步驟的的內(nèi)容是必必不可少的的。五、第三層層次文件作業(yè)文件是是管理體系系的第三層層次文件，，是針對作作業(yè)過程制制定的文件件；是闡明明要求和推推薦方法的的文件。作作業(yè)文件主主要是為操操作人員提提供工作的的依據(jù)，包包括質(zhì)量計(jì)計(jì)劃，健康康、安全與與環(huán)境作業(yè)業(yè)計(jì)劃書，，環(huán)境管理理方案，職職業(yè)健康安安全管理方方案，各種種規(guī)范，作作業(yè)指導(dǎo)書書等。作業(yè)業(yè)文件包括括以下主要要內(nèi)容：(1)管理理文件（制制度）；結(jié)結(jié)合我廠運(yùn)運(yùn)行現(xiàn)狀，，對現(xiàn)有的的管理文件件（制度））進(jìn)行增、、刪、改、、靠，使其其全面、準(zhǔn)準(zhǔn)確地管理理相關(guān)作業(yè)業(yè)的運(yùn)行。。管理文件件（制度））總合計(jì)54個(gè)。(2)操作作規(guī)程（作作業(yè)指導(dǎo)書書及作業(yè)指指導(dǎo)卡）；；結(jié)合作業(yè)業(yè)現(xiàn)場實(shí)際際操作，對對原有的操操作規(guī)程進(jìn)進(jìn)行修改、、補(bǔ)充和完完善，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)操作規(guī)程程的適用性性、簡潔性性。操作規(guī)程中中作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書總合計(jì)計(jì)95份、、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)卡總合計(jì)計(jì)92份。。(3)檢查查表、工藝藝卡片；結(jié)結(jié)合作業(yè)區(qū)區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場場實(shí)際運(yùn)行行情況，繪繪制了工藝藝流程、給給定了主要要技術(shù)參數(shù)數(shù)，對天然然氣的安全全生產(chǎn)具有有指導(dǎo)性意意義，總合合計(jì)17份份。(4)環(huán)環(huán)境管理方方案、應(yīng)急急計(jì)劃。。六、QHSE管理理體系新觀觀念與傳統(tǒng)統(tǒng)安全管理理觀念的差差別QHSE管管理體系的的理念與傳傳統(tǒng)的質(zhì)量量、安全、、環(huán)境、健健康管理理理念有較大大的差別。。由于中國國加入WTO和石油油石化企業(yè)業(yè)全面實(shí)施施QHSE管理體系系的需要，，有必要認(rèn)認(rèn)識QHSE管理體體系的新理理念，以端端正態(tài)度，，采取積極極的行動，，更好地實(shí)實(shí)施QHSE管理體體系，提高高企業(yè)管理理水平。（一）從分分別而治的的行政管理理，轉(zhuǎn)變到到體系管理理上來傳統(tǒng)的質(zhì)量量、安全、、環(huán)境與健健康管理是是分立的，，未形成體體系。在實(shí)實(shí)際工作中中四者有著著密切的聯(lián)聯(lián)系，管理理原則相似似，相互關(guān)關(guān)聯(lián)。實(shí)施施QHSE管理體系系，依據(jù)管管理學(xué)的原原理，將質(zhì)質(zhì)量、安全全、環(huán)境與與健康管理理一體化，，建立一個(gè)個(gè)動態(tài)循環(huán)環(huán)的管理框框架，以持持續(xù)改進(jìn)的的思想，指指導(dǎo)企業(yè)系系統(tǒng)地實(shí)現(xiàn)現(xiàn)既定目標(biāo)標(biāo)。（二）從領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)號施施令，轉(zhuǎn)變變到領(lǐng)導(dǎo)承承諾、以身身作則、樹樹立表率上上來傳統(tǒng)安全管管理中，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)干部往往往是發(fā)號號施令。有有的單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對安全全工作說起起來重要、、干起來次次要、忙起起來不要。。有的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)錯(cuò)誤地認(rèn)認(rèn)為：出了了事故是安安全部門的的事情。QHSE管理強(qiáng)強(qiáng)調(diào)最高管管理者的承承諾和責(zé)任任，強(qiáng)調(diào)各各級管理者者要通過崗崗位的QHSE表率率，樹立正正確的行為為榜樣。（三）、從從下達(dá)傷亡亡事故指標(biāo)標(biāo)，轉(zhuǎn)變到到“零事故故”的思維維模式上來來過去企業(yè)往往往對下屬屬單位下達(dá)達(dá)傷亡事故故指標(biāo)。這這樣做有一一定的負(fù)面面影響，實(shí)實(shí)際意義不不大。從不不定性上講講，傷亡指指標(biāo)就是允允許傷亡；；從法律上上講，任何何人為原因因造成了傷傷亡都是犯犯罪。傷亡亡指標(biāo)使““三違”現(xiàn)現(xiàn)象合法化化，給事故故的責(zé)任者者推脫責(zé)任任提供了依依據(jù)；制定定的傷亡指指標(biāo)缺乏科科學(xué)的依據(jù)據(jù)；從理論論上講，任任何事故都都是可以避避免的。QHSE管管理體系，，應(yīng)樹立任任何事故都都是可以預(yù)預(yù)防的思想想，樹立““零事故””的理念。。(四）從國國家主義，，轉(zhuǎn)變到““以人為本本”的管理理思想上來來傳統(tǒng)觀念過過分強(qiáng)調(diào)國國家的利益益，弱化了了個(gè)人利益益。在新的的形勢下，，人是第一一位的，首首先要保證證人的安全全、健康，，提高員工工的內(nèi)在素素質(zhì)，最大大限度地調(diào)調(diào)動人的主主觀能動性性。（五）從安安全檢查，，轉(zhuǎn)變到實(shí)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評評價(jià)，積極極預(yù)防的方方針上來QHSE管管理是一種種事前進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)分析析，確定其其自身活動動可能發(fā)生生的危害和和后果，從從而采取有有效的防范范手段和控控制措施的的有效管理理方式。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要要有預(yù)見性性和前瞻性性，對潛在在的風(fēng)險(xiǎn)做做出充分評評估。隨著著工程項(xiàng)目目的變更，，要不斷進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評評價(jià)，針對對本項(xiàng)目的的風(fēng)險(xiǎn)管理理、應(yīng)急預(yù)預(yù)案等內(nèi)容容，對實(shí)施施程序進(jìn)行行細(xì)化和補(bǔ)補(bǔ)充。（六））從內(nèi)內(nèi)部監(jiān)監(jiān)督，，轉(zhuǎn)變變到建建立異異體監(jiān)監(jiān)督機(jī)機(jī)制上上來QHSE管管理強(qiáng)強(qiáng)調(diào)監(jiān)監(jiān)督、、審核核的獨(dú)獨(dú)立性性。在在現(xiàn)有有安全全管理理體制制的基基礎(chǔ)上上，分分類型型、分分步驟驟完善善安全全監(jiān)督督機(jī)制制，實(shí)實(shí)施安安全監(jiān)監(jiān)督、、安全全管理理兩條條線。。企業(yè)業(yè)應(yīng)設(shè)設(shè)立QHSE總總監(jiān)，，對重重大、、關(guān)鍵鍵的項(xiàng)項(xiàng)目派派駐QHSE監(jiān)監(jiān)督，，基層層有QHSE監(jiān)監(jiān)督員員。通通過實(shí)實(shí)施異異體監(jiān)監(jiān)督和和關(guān)鍵鍵環(huán)節(jié)節(jié)作業(yè)業(yè)許可可制度度，逐逐步完完善QHSE約約束機(jī)機(jī)制，，樹立立QHSE監(jiān)督督的權(quán)權(quán)威，，促使使QHSE管理理工作作到位位、監(jiān)監(jiān)督到到位、、責(zé)任任到位位。（七））從注注重隱隱患治治理，，轉(zhuǎn)變變到從從設(shè)計(jì)計(jì)源頭頭抓起起，積積極預(yù)預(yù)防上上來從目前前整改改的一一些事事故隱隱患來來看，，一部部分事事故隱隱患是是由于于原設(shè)設(shè)計(jì)不不足和和缺陷陷造成成的。。實(shí)施施QHSE管理理，要要從消消極預(yù)預(yù)防轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變到到積極極預(yù)防防上來來，企企業(yè)的的最高高管理理者抓抓好設(shè)設(shè)計(jì)這這一關(guān)關(guān)。要認(rèn)真真落實(shí)實(shí)設(shè)計(jì)計(jì)部門門高層層管理理者QHSE責(zé)責(zé)任的的考核核獎懲懲制度度。新新建、、改建建、擴(kuò)擴(kuò)建（（設(shè)施施）時(shí)時(shí)，應(yīng)應(yīng)按照照“三三同時(shí)時(shí)”的的原則則，從從事項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)、、勞動動安全全衛(wèi)生生預(yù)評評價(jià)和和環(huán)境境項(xiàng)目目評價(jià)價(jià)工作作的單單位必必須由由取得得相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)質(zhì)證的的單位位承擔(dān)擔(dān)，初初步設(shè)設(shè)計(jì)必必須有有勞動動安全全衛(wèi)生生篇和和環(huán)境境評價(jià)價(jià)篇。。（八））從只只注重重本企企業(yè)的的管理理，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變到到同樣樣重視視承包包商和和供應(yīng)應(yīng)商的的管理理上來來企業(yè)對對承包包商和和供應(yīng)應(yīng)商的的QHSE行為為實(shí)施施控制制，要要通過過企業(yè)業(yè)的QHSE方方針政政策進(jìn)進(jìn)行影影響，，在簽簽訂承承包合合同時(shí)時(shí)，要要對QHSE管管理的的內(nèi)容容加以以規(guī)定定。實(shí)施QHSE管管理較較好地地貫徹徹了““以人人為本本、預(yù)預(yù)防為為主””的思思想，，體現(xiàn)現(xiàn)了全全員、、全過過程抓抓安全全管理理的原原則，，實(shí)施施QHSE管理理，對對提高高質(zhì)量量、安安全、、環(huán)境境、健健康管管理水水平發(fā)發(fā)揮著著重要要的作作用。。七、QHSE管管理體體系運(yùn)運(yùn)行一一是是要加加強(qiáng)組組織領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，，形成成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)重視視、全全員參參與的的局面面領(lǐng)導(dǎo)是是推動動QHSE管理理體系系順利利運(yùn)行行的關(guān)關(guān)鍵。。抓好好QHSE管理理體系系的運(yùn)運(yùn)行工工作要要靠領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)推推動，，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)推動動力不不足，，就會會影響響員工工參與與的積積極性性。各級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)首首先要要提高高認(rèn)識識，體體系運(yùn)運(yùn)行不不能只只停留留在口口頭上上，要要帶頭向員員工宣宣傳實(shí)實(shí)施QHSE管管理體體系的的重要要意義義，帶帶頭執(zhí)執(zhí)行體體系文文件，，營造造領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)重視視、全全員參參與的的良好好氛圍圍。只只有思思想統(tǒng)統(tǒng)一，，行動動才能能一致致。全全員參參與是是QHSE管理理體系系運(yùn)行行的重重要原原則，，只有有全員員充分分參與與，才才能使使管理理體系系得到到真正正運(yùn)行行，才才能保保證各各部門門、各各單位位之間間的相相互協(xié)協(xié)調(diào)，，排除除阻力力，使使體系系能夠夠不斷斷得到到改進(jìn)進(jìn)。二是要要抓好好全員員培訓(xùn)訓(xùn)，為為QHSE管理理體系系的有有效實(shí)實(shí)施奠奠定基基礎(chǔ)廠要分分階段段、分分層次次地進(jìn)進(jìn)行充充分培培訓(xùn)。。培訓(xùn)訓(xùn)工作作要從從領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)做起起，再再從骨骨干抓抓起，，最后后達(dá)到到全員員化培培訓(xùn)。。領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)應(yīng)該該首先先懂QHSE管管理體體系，，對管管理層層要加加強(qiáng)程程序文文件的的培訓(xùn)訓(xùn)，對對操作作層要要加強(qiáng)強(qiáng)作業(yè)業(yè)文件件的培培訓(xùn)，，要求求對體體系文文件的的培訓(xùn)訓(xùn)效果果進(jìn)行行考核核，以以確保保員工工人人人熟悉悉掌握握體系系相關(guān)關(guān)內(nèi)容容與知知識。。要提高高參與與者的的意識識和工工作能能力，，結(jié)合合實(shí)際際，針針對具具體問問題理理解標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)