零星工程實施管理辦法

零星工程實施管理辦法目的規(guī)范零星工程業(yè)務(wù)與流程管控，界定權(quán)責，加強監(jiān)管、確保零星工程業(yè)務(wù)順暢、合規(guī)進行，保證質(zhì)量與效率。適用范圍本辦法適用于公司組織開展的工程項目（含設(shè)計、招標代理及監(jiān)理，造價咨詢及施工）。職責經(jīng)營服務(wù)中心負責零星工程具體實施工作。工程管理部負責統(tǒng)籌管理零星工程及開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。公司相關(guān)職能部門配合開展零星工程的相關(guān)工作。本辦法所指的零星工程，是指由公司出資建設(shè)的，或由業(yè)戶集資，公司受業(yè)戶委托組織實施的工程項目，不包括由業(yè)主出資實施的資本性改造工程。零星工程按工程性質(zhì)及預(yù)算的大小分為一般性工程項目和重點工程項目。本辦法所指的一般性工程項目，是指工程預(yù)算費用20萬元以下（含20萬元），且工藝技術(shù)要求相對簡單的工程項目。本辦法所指的重點工程項目，是指工程預(yù)算費用20萬元以上，或工程實施工藝比較復(fù)雜，技術(shù)難度要求較高的工程項目。計劃管理計劃內(nèi)工程項目。5.1.1經(jīng)營服務(wù)中心須按公司規(guī)定于每年11月份編制并申報下一年度所在項目零星工程計劃（該計劃應(yīng)作為年度事業(yè)計劃的重要組成部分），該計劃須附上詳細的說明材料，描述工程實施的必要性、可行性、預(yù)算金額及實施時間等，年度計劃零星工程項目經(jīng)審批后以事業(yè)計劃形式由財務(wù)部下發(fā)。5.1.2財務(wù)部下發(fā)的年度計劃中零星工程部分的項目均為計劃內(nèi)工程項目，詳見《零星工程預(yù)算明細表》，經(jīng)營服務(wù)中心根據(jù)該計劃內(nèi)容組織實施零星工程項目。該計劃中，預(yù)算金額為投資控制費用，預(yù)計啟動時間為開始施工時間，預(yù)計完成時間為工程通過竣工驗收時間。5.1.3計劃內(nèi)的零星工程實施按照本辦法要求執(zhí)行。計劃外工程項目5.2.1如在經(jīng)營管理過程中，需開展計劃內(nèi)工程項目以外工程的，經(jīng)營服務(wù)中心須提出計劃外工程項目實施申請，提交《預(yù)算外支出申請表》，詳細填寫工程項目、實施原因、內(nèi)容、效果、預(yù)算費用、時間安排等，經(jīng)工程管理部初審及相關(guān)的職能部門會審，財務(wù)部調(diào)整預(yù)算安排，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，參照計劃內(nèi)工程項目組織實施。5.2.2經(jīng)營服務(wù)中心于每月3日前向工程管理部提交上月工程計劃的實施情況，內(nèi)容包括計劃執(zhí)行情況、工程進度、現(xiàn)場管理、竣工結(jié)算情況、工程實施效果反饋、存在問題等。工程管理部核實匯總整理后，于每月5日前向財務(wù)部提交工程項目預(yù)算計劃執(zhí)行情況。實施流程及職責界定一般性工程項目（五萬元以上）實施流程主線圖如下：一般性零星工程實施流程主線圖開始〈 主要責任部門7r立項申報（可通過 OA）—服務(wù)中心Tr立項審核—工程管理部、相關(guān)職能部門會審，公司領(lǐng)導(dǎo)審批?組織議價、詢價或招標，提交評審結(jié)果，辦理中標通知書—工程管理部1r3合同擬定、會簽、審批、分發(fā)—工程管理部、相關(guān)職能部門會審，公司領(lǐng)導(dǎo)審批1r工程實施—服務(wù)中心負責現(xiàn)場監(jiān)管，工程管理部負責整體督導(dǎo)、控制1F工程竣工驗收—服務(wù)中心組織，工程管理部及相關(guān)職能部門參與1r辦理工程結(jié)算手續(xù)—服務(wù)中心、工程管理部、財務(wù)部1r資料歸檔—服務(wù)中心、工程管理部

重點工程項目實施流程主線圖如下：重點工程項目實施流程主線圖開始 主要責任部門1r立項申報（可通過OA） 服務(wù)中心1r二詁土?蜃丑日礦人r 工程管理部組織，服務(wù)中心、相關(guān)職實施方案專題論證 能部門參與1r 由您 工程管理部、相關(guān)職能部門會審，公立項審核 1 司領(lǐng)導(dǎo)審批1組織議價、詢價或招標，提交評審結(jié) 〒型做H用無果，辦理中標通知書 工程管理部1r八閂州*入蜃宙琳八汾 工程管理部審核、相關(guān)職能部門會合同擬定、會簽、申批、分發(fā) 審，公司領(lǐng)導(dǎo)審批1施工前準備工作會議 工程管理部組織，服務(wù)中心參與1f 丁壬口二誡 服務(wù)中心負責現(xiàn)場監(jiān)管，工程管理部工程實施 1 負責整體督導(dǎo)、控制▼工程竣工驗收—工程管理部組織，服務(wù)中心及相關(guān)職能部門參與1辦理工程結(jié)算手續(xù)—服務(wù)中心、工程管理部、財務(wù)部資料歸檔 服務(wù)中心、工程管理部立項申報6.3.1經(jīng)營服務(wù)中心根據(jù)計劃內(nèi)工程項目的安排，提出立項申請（可通過OA流程處理），同時提交詳盡的立項申報資料，審定5萬元（含）以下工程項目立項。工程管理部負責組織審核5萬元以上工程立項（涉及物業(yè)形象及影響日常管理的工程項目，應(yīng)會相關(guān)職能部門意見），并將審核意見及立項申請文件一并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。6.3.2重點工程項目，工程管理部可根據(jù)具體情況組織專題論證，并根據(jù)論證結(jié)果出具審核意見。工程詢價/招投標6.4.1服務(wù)中心負責對5萬元（含）以下工程項目組織開展詢價工作，在招投標過程中組織安排踏勘現(xiàn)場，提出具體工程實施要求。根據(jù)開評標結(jié)果編寫評審報告，推薦中標單位，報服務(wù)中心總物業(yè)經(jīng)理審定。6.4.2工程管理部負責5萬元以上工程項目組織開展詢價或招投標工作，經(jīng)營服務(wù)中心在招投標過程中組織安排踏勘現(xiàn)場，提出具體工程實施要求。工程管理部根據(jù)開評標結(jié)果編寫評審報告，推薦中標單位，報公司領(lǐng)導(dǎo)審定。合同簽訂6.5.1服務(wù)中心負責組織對5萬元（含）以下工程項目合同接洽、辦理合同審批手續(xù)，并在合同簽訂后一周內(nèi)發(fā)到各相關(guān)單位。6.5.1工程管理部負責組織5萬元以上工程項目合同接洽、辦理合同審批手續(xù)，并在合同簽訂后一周內(nèi)分發(fā)到各相關(guān)單位。組織實施一般性工程項目，經(jīng)營服務(wù)中心負責組織工程實施，進行現(xiàn)場監(jiān)督管理，控制工程質(zhì)量、進度、安全；工程管理部對工程實施過程進行督導(dǎo)檢查。6.6.2重點工程項目，經(jīng)營服務(wù)中心組織實施，工程管理部設(shè)專人跟進督導(dǎo)，其中，經(jīng)營服務(wù)中心負責現(xiàn)場監(jiān)督管理，控制工程質(zhì)量、進度、安全；工程管理部負責對設(shè)計、監(jiān)理、施工等相關(guān)單位進行協(xié)調(diào)管理，組織處理解決工藝技術(shù)難題，督促相關(guān)單位落實工程計劃及相關(guān)要求?？⒐を炇?.7.1工程完工后，一般性工程項目，經(jīng)營服務(wù)中心組織竣工驗收，對涉及安全設(shè)備、建筑結(jié)構(gòu)及對經(jīng)營產(chǎn)生直接影響的工程項目（如應(yīng)客戶要求實施或為物業(yè)租賃而開展的工程項目），工程管理部及相關(guān)職能部門參與驗收。重點工程項目，工程管理部組織設(shè)計、監(jiān)理、施工、相關(guān)職能部門和經(jīng)營服務(wù)中心進行竣工驗收，經(jīng)營服務(wù)中心辦理竣工驗收手續(xù)。6.8工程結(jié)算6.8.1經(jīng)營服務(wù)中心提交工程結(jié)算付款書及相關(guān)竣工資料，審批5萬元（含）以下工程項目結(jié)算。6.8.2工程管理部負責審核5萬元以上工程項目結(jié)算、財務(wù)部復(fù)核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.9 資料歸檔6.9.1工程管理部負責將工程資料收集整理，并定期移交公司檔案室。立項管理經(jīng)營服務(wù)中心根據(jù)公司下發(fā)的年度零星工程實施計劃的安排，提前申報立項（原則上通過OA立項），一般零星工程應(yīng)根據(jù)開工計劃提前30天，重點工程項目應(yīng)提前三個月以上提交立項申請。經(jīng)營服務(wù)中心提交立項申請時，資料包括：7.1.1立項申請報告。編寫立項報告時，須詳細闡述工程實施原因（包括現(xiàn)狀情況、實施必要性及可行性等，可附圖片說明）、實施方案（改造方法、工程內(nèi)容及主要工程量）、工程預(yù)算以及工程的實施時間計劃、工程實施造成的影響及擬達到的效果等，注明該項目所屬的年度計劃的預(yù)算編碼。7.1.2工程量清單。編制工程量清單時，須詳細、準確闡述工程具體的實施內(nèi)容、工程量及主要工序的工藝標準和材料品牌及規(guī)格要求等，如有必要，可根據(jù)實施要求編制工程驗收要求作為附件。工程量清單由經(jīng)營服務(wù)中心組織編制及審核。對5萬元以上及計劃外工程項目立項，需提交工程管理部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批。通過紙質(zhì)流程審批的需提交《零星工程立項說明》；對計劃外零星工程項目，立項時除提供上述材料外，還需同時提交《預(yù)算調(diào)整申請表》，審批后根據(jù)工程預(yù)算的審批區(qū)間由服務(wù)中心/工程管理部開展詢價、招投標工作。工程管理部對工程立項的實施方案、預(yù)算進行審核，填寫《零星工程立項說明》，根據(jù)需要轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)職能部門會審。一般情況下，工程管理部審核時間不超過三天，職能部門會審時間不超過一天。對重點工程項目或存在技術(shù)難點的、方案不成熟的項目，工程管理部組織召開專題論證會，提交審核意見。立項審核過程中，如實施方案、工程預(yù)算等立項內(nèi)容存在調(diào)整的，經(jīng)營服務(wù)中心須重按審核意見修訂完善方案內(nèi)容，提交工程管理部及財務(wù)部審核通過后，再報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。獲批后，工程管理部根據(jù)組織招投標工作。招投標管理招標方式8.1.1公司對零星工程實施單位的評選將采用議價、競爭性談判、詢價及招標等方式，具體如下：（1） 議價一一選擇一家承包商，對擬實施工程內(nèi)容的工程費用通過雙方談判商議而確定。（2） 競爭性談判一一邀請二家或以上合資格的承包商進行談判，根據(jù)符合工程實施需求、服務(wù)質(zhì)量最優(yōu)的原則確定承包商。（3） 詢價一一邀請三家或以上承包商，統(tǒng)一組織現(xiàn)場勘察及發(fā)放工程量清單，約定工程內(nèi)容及具體要求，各投標單位在規(guī)定的時間內(nèi)遞交報價文件，通過對各單位報價文件進行報價評審，選定承包商及確定具體工程費用。（4） 內(nèi)部招標一一編寫并發(fā)放招標文件，明確工程范圍及具體要求，邀請三家或以上承包商參與投標，統(tǒng)一組織現(xiàn)場勘察，施工招標統(tǒng)一發(fā)放工程量清單，各投標單位按招標文件要求遞交投標文件，通過評標小組對各單位投標文件進行綜合評審，選定承包商及確定具體工程費用。（5） 市招標中心招標一一委托招標代理單位，辦理市招標中心招標申報手續(xù)，編寫、發(fā)放招標文件，明確工程范圍及具體要求，邀請三家或以上承包商參與投標，統(tǒng)一組織勘察現(xiàn)場，統(tǒng)一發(fā)放圖紙、工程量清單，各投標單位按招標文件要求遞交投標文件，通過招標中心專家評委綜合評審，選定承包商及確定具體工程費用。議價8.2.1適用范圍（1） 工程預(yù)算費用5000元以下（含5000元）的項目；（2） 原產(chǎn)廠家、專用設(shè)備維修保養(yǎng)項目；（3） 政府部門指定認證項目；（4） 承包方為集團內(nèi)部企業(yè)的，或其在行業(yè)中屬于壟斷性質(zhì)的；（5） 緊急維修項目。符合上述規(guī)定且工程預(yù)算5萬元（含）以下的項目由經(jīng)營服務(wù)中心組織議價；工程預(yù)算5萬元上的項目由工程管理部組織議價。承包商選擇原則上選擇公司分承包方資料庫內(nèi)的單位，過往有合作經(jīng)歷的集團內(nèi)部企業(yè)優(yōu)先。如資料庫內(nèi)單位不符合工程實施的資格要求，可選擇曾進行相類似項目的承包方實施，該承包方可通過多渠道推薦方式進行選擇。8.2.3工程費用確定所選定的承包方根據(jù)工程內(nèi)容及現(xiàn)場實際情況提交報價文件，經(jīng)營服務(wù)中心或工程管理部對該報價文件進行審核，并根據(jù)審核結(jié)果，與該承包方進行議價談判，確定具體工程費用。8.2.4議價談判要求議價談判時至少由兩名代表參與，并編寫談判紀要。8.2.5評審意見報批經(jīng)營服務(wù)中心/工程管理部根據(jù)議價情況編寫評審報告，推薦工程承包商及注明具體工程費用，辦理相關(guān)報批手續(xù)。8.2.6評審意見報批資料附件包括：立項申報流程審批的打印文本、報價文件、報價審核文件議價談判紀要等。8.3 競爭性談判8.3.1適用范圍（1） 招標后沒有供應(yīng)商投標、沒有合格標的或者重新招標未能成立的；（2） 投標截止時間結(jié)束后參加投標的承包商不足三家的或在評標期間出現(xiàn)符合專業(yè)條件的承包商或者對招標要求做出實質(zhì)響應(yīng)的承包商不足三家的情形的；（3） 技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細規(guī)格或者具體要求的。符合上述規(guī)定且工程預(yù)算5萬元（含）以下的項目由經(jīng)營服務(wù)中心組織競爭性談判；工程預(yù)算5萬元上的項目由工程管理部組織競爭性談判。承包商選擇原則上選擇公司分承包方資料庫內(nèi)的單位。如資料庫內(nèi)單位不符合工程實施的資格要求，可選擇曾進行相類似項目的承包方實施，該承包方可通過多渠道推薦方式進行選擇。8.3.3工程費用確定所選定的承包方根據(jù)工程內(nèi)容及現(xiàn)場實際情況提交報價文件，經(jīng)營服務(wù)中心或工程管理部對該報價文件進行審核，并根據(jù)審核結(jié)果，分別與承包方進行單一談判，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交承包方。確定工程費用。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他承包方的技術(shù)資料、價格和其他信息。8.3.4競爭性談判要求競爭性議價談判時至少由兩名代表參與，并編寫談判紀要。8.3.5評審意見報批服務(wù)中心/工程管理部根據(jù)競爭性談判情況編寫評審報告，推薦工程承包商及注明具體工程費用，辦理相關(guān)報批手續(xù)。8.4詢價工程預(yù)算費用5萬元以上、20萬元以下（含20萬元）的一般性工程項目。承包商選擇工程管理部根據(jù)工程項目的施工類別（如機電安裝、裝飾裝修、各類專屬設(shè)備等），從公司承包商資料庫中隨機抽取不少于3家符合投標資格的單位，邀請參與報價。抽取投標單位時，由工程管理部和財務(wù)部或服務(wù)中心工程助理/領(lǐng)班級以上人員，至少各派一人參與，參與人員填寫《投標單位抽簽表》并簽名確認。8.4.4勘察現(xiàn)場經(jīng)營服務(wù)中心組織所抽取的邀請投標單位勘察現(xiàn)場，發(fā)放工程量清單，明確工程相關(guān)具體要求，要求各投標單位在約定回標時間內(nèi)將報價文件遞交工程管理部。8.4.5開標對各單位提交的報價文件，工程管理部組織進行開標。開標時，由工程管理部和財務(wù)部或辦公室或服務(wù)中心工程助理/領(lǐng)班級以上人員，至少各派一人參與，參與人員填寫《投標報價開標一覽表》并簽名確認。（注：如“工程評審工作指引”另有規(guī)定，從其規(guī)定。）8.4.6詢價評審根據(jù)各邀請詢價單位的報價情況，原則上選擇報價最低的單位為中選單位，該最低報價為該項工程的工程費用。當最低報價超出原立項工程預(yù)算5%或以上時，則需繼續(xù)進行議價談判。具體操作以下：①工程管理部審核各單位報價，組織經(jīng)營服務(wù)中心優(yōu)先與最低報價單位進行議價談判，談判目標為將工程費用控制在立項工程預(yù)算內(nèi)。如談判不成，則按上述談判目標與次低報價單位進行議價談判；②議價談判成功的單位為中選單位，議定的金額為確定的具體工程費用。議價談判具體要求參照議價方式的相關(guān)條款；③如兩次議價談判均不能滿足上述談判原則的要求，則工程管理部向公司領(lǐng)導(dǎo)提交詳細的詢價過程報告，結(jié)合詢價失敗的原因，對工程內(nèi)容和預(yù)算作相應(yīng)的調(diào)整建議，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。8.4.7評審意見報批工程管理部根據(jù)詢價情況編寫詢價評審報告，推薦工程承包商及注明具體工程費用，辦理相關(guān)報批手續(xù)，報公司領(lǐng)導(dǎo)審定。評審報告報批資料附件包括：立項申報流程審批的打印文本、投標單位抽簽表、投標報價開標一覽表、報價文件等。內(nèi)部招標8.5.1內(nèi)部招標實施流程8.5.2適用范圍工程預(yù)算20萬元以上，500萬元以下（含500萬元）的工程項目，工程實施工藝比較復(fù)雜，技術(shù)難度要求較高的工程項目，或設(shè)計方案與施工報價聯(lián)合投標的工程項目。8.5.3編寫招標文件工程管理部根據(jù)擬開展工程的特點，結(jié)合現(xiàn)場實際情況，編寫工程招標文件，辦理會簽報批手續(xù)，并組織發(fā)放。承包商選擇工程管理部根據(jù)工程項目的施工類別（如機電安裝、裝飾裝修、各類專屬設(shè)備等），從公司承包商資料庫中隨機抽取不少于3家符合投標資格的單位，邀請其參與投標。抽取投標單位時，由工程管理部和財務(wù)部或服務(wù)中心工程助理/領(lǐng)班級以上人員，至少各派一人參與，參與人員填寫《投標單位抽簽表》并簽名確認。8.5.5勘察現(xiàn)場經(jīng)營服務(wù)中心組織安排勘察現(xiàn)場，明確工程相關(guān)具體要求，工程管理部負責在約定回標時間內(nèi)收集投標文件。8.5.6開標對各單位提交的投標文件，工程管理部組織進行開標。開標時，工程管理部和服務(wù)中心工程助理/領(lǐng)班級以上人員和財務(wù)部或辦公室，至少各派一人參與，參與人員填寫《投標報價開標一覽表》并簽名確認。（注：如“工程評審工作指引”另有規(guī)定，從其規(guī)定。）8.5.7評標報批對各單位提交的投標文件，工程管理部組織成立評標小組，評標小組成員包括工程管理部、經(jīng)營服務(wù)中心及該工程類別相關(guān)職能部門代表等。根據(jù)招標文件要求，評標小組對投標文件按照綜合評分法進行綜合評審，編寫評標報告，推薦綜合評分最高的單位為中標候選單位及中標工程費用，評標小組成員簽名確認。工程管理部根據(jù)評標報告編寫內(nèi)部招標評審報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)審定。評審報告報批資料附件包括：立項申報流程審批的打印文本、投標單位抽簽表、投標報價開標一覽表、投標文件、評標小組成員評分表及其匯總表、評標報告等。市招標中心招標8.6.1適用范圍：工程預(yù)算費用500萬元以上的工程項目施工招標。8.6.2委托招標代理和監(jiān)理單位：按照內(nèi)部招標方式，選定招標代理及監(jiān)理單位，簽訂招標代理及監(jiān)理合同。招標準備工程管理部負責組織招標代理單位辦理到市招標中心的招標申報手續(xù)；組織編寫施工招標文件，投標限價文件等相關(guān)資料，并向公司領(lǐng)導(dǎo)辦理報批手續(xù)。8.6.2考察邀請投標單位工程管理部根據(jù)工程項目的施工類別選擇公司承包商資料庫中全部符合投標資格的單位，邀請其參與投標。如擬邀請投標單位不足4家的，可通過集團系統(tǒng)內(nèi)承包商數(shù)據(jù)庫、互聯(lián)網(wǎng)查詢或多渠道推薦等方式尋找合適的投標單位。對擬邀請的全部投標單位，工程管理部組織經(jīng)營服務(wù)中心、監(jiān)理公司及相關(guān)人員成立考察小組，對相關(guān)單位進行資格審查及考察類似工程業(yè)績，并編寫審查考察報告，考察小組成員簽字確認，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批后作為邀請投標單位。8.6.3發(fā)標工程管理部組織召開發(fā)標會和答疑會，并發(fā)放相關(guān)文件，經(jīng)營服務(wù)中心協(xié)助安排各投標單位踏勘現(xiàn)場。8.6.4開標、評標工程管理部負責組織招標代理單位按照市招標中心的相關(guān)規(guī)定進行開評標工作，通過綜合評審，確定推薦的中標單位。在評標時，公司委托兩名業(yè)主評委參與評標，原則上工程管理部和經(jīng)營服務(wù)中心各一人。（注：如“工程評審工作指引”另有規(guī)定，從其規(guī)定。）8.6.5定標工程管理部根據(jù)評審結(jié)果，負責辦理中標通知書報批，以及中標通知書備案、發(fā)放等相關(guān)手續(xù)。中標通知書報批資料附件包括：立項申報流程審批的打印文本、投標單位考察報告及相關(guān)審查文件、投標文件、市招標中心開評標資料及評標報告、中標通知書（招標代理單位蓋章）等。原則上50萬元以上的、或技術(shù)難度較高的工程項目應(yīng)通過招投標管理程序選定監(jiān)理單位，協(xié)助監(jiān)管工程實施。設(shè)計、招標代理及監(jiān)理單位原則上采用內(nèi)部招標方式選擇中選單位。在承包商選擇中，可將曾受公司（或集團上級單位）委托開展工程項目（包括資本性工程項目）且服務(wù)質(zhì)量較好的或曾參與投標且符合資格要求的單位作為邀請投標對象，邀請其參與投標。8.18如在工程前期可行性調(diào)研中，設(shè)計單位曾提交具體設(shè)計方案或參與擬定實施方案，且方案被采用的，經(jīng)經(jīng)營服務(wù)中心及工程管理部考察，報公司領(lǐng)導(dǎo)同意，可通過議價方式選定該設(shè)計單位負責工程具體設(shè)計工作。8.9 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)對投標評審結(jié)果的審批意見，工程管理部負責辦理中標通知書報批手續(xù)，發(fā)放給中標單位，復(fù)印件抄送給經(jīng)營服務(wù)中心。合同管理符合以下條件之一的零星工程需簽訂合同：（1） 合同金額在5000元以上；（2） 分期付款工程；（3） 需要明確保修期的工程；（4） 其它需要簽訂合同的工程。工程管理部負責組織合同談判工作，起草合同文稿，合同須包含如下內(nèi)容：工程范圍、承包方式、工程內(nèi)容、質(zhì)量標準、工期、工程進度款支付（施工單位需提供合法票據(jù)）、工程保修期、責任和義務(wù)、安全管理、處罰及解除合同的條款等，以及需注明的其他要求。工程管理部負責組織合同會簽工作，合同會簽部門包括經(jīng)營服務(wù)中心、財務(wù)部及相關(guān)職能部門，會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。原則上各部門及經(jīng)營服務(wù)中心的會簽時間不超過一天。一般情況下，公司留存的合同份數(shù)共5份，在合同簽訂后三天內(nèi)，工程管理部將合同分發(fā)給各相關(guān)單位，其中經(jīng)營服務(wù)中心兩份（包括工程立項審批相關(guān)資料的復(fù)印件一套），工程管理部、財務(wù)部、辦公室各一份。經(jīng)營服務(wù)中心收取合同后，一份交經(jīng)營服務(wù)中心財務(wù)備案，一份交經(jīng)營服務(wù)中心工程部跟進，并按公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定由中心工程部定期向中心綜合部移交歸檔。零星工程合同評審按《工程、維保合同管理業(yè)務(wù)指引》的要求執(zhí)行。工程實施管理經(jīng)營服務(wù)中心負責工程現(xiàn)場實施監(jiān)管工作，按年度計劃安排，組織工程推進實施，包括施工前準備、工程施工監(jiān)管及組織竣工驗收等。工程實施前準備階段，經(jīng)營服務(wù)中心應(yīng)做好施工前的各項準備工作，包括：10.2.1向相關(guān)客戶發(fā)出施工通知，與受工程影響客戶進行溝通解釋，落實相關(guān)配合事宜；10.2.110.2.2提出具體實施要求，包括實施時間、進度安排，工藝要求、圍蔽標準、注意事項以及大廈管理制度等，要求施工單位提交施工組織方案及進度計劃；10.2.3審核施工組織方案；10.2.4做好工程應(yīng)急預(yù)案措施；10.2.5對施工人員進行入場培訓(xùn)，審核施工人員上崗證等資料，辦理入場登記手續(xù)；10.2.6其他應(yīng)進行的施工前準備工作。工程實施前準備階段，工程管理部進行以下工作：10.3.1控制好施工前關(guān)鍵節(jié)點的工作落實；10.3.2重點工程項目，組織召開施工前準備專題會議，細化、確定施工方案。工程實施過程中，經(jīng)營服務(wù)中心應(yīng)做好現(xiàn)場監(jiān)管工作，監(jiān)管工程質(zhì)量、進度和安全，包括：10.4.1對進場材料進行檢查，做好材料進場紀錄，填寫《工程設(shè)備及主要材料進場檢查記錄》；10.4.2對施工工藝和工程質(zhì)量進行監(jiān)督，確保工藝符合規(guī)范，工程質(zhì)量良好，滿足工程效果要求；10.4.3對施工過程的安全措施進行檢查，嚴格按規(guī)范要求配置、落實安全保障設(shè)備，同時按要求做好工程現(xiàn)場圍蔽保護工作；10.4.5對照工程進度實施計劃檢查工程進展情況，保障工程按進度計劃實施；10.4.6對現(xiàn)場施工人員按大廈相關(guān)管理制度進行監(jiān)督，維持工程現(xiàn)場施工秩序；10.4.7對隱蔽工程組織辦理隱蔽驗收手續(xù)，并做好相關(guān)資料記錄（包括拍照留存等）工作，填寫《隱蔽工程驗收記錄》；10.4.8根據(jù)現(xiàn)場施工情況，填寫《工程進度與質(zhì)量監(jiān)管記錄》；10.4.9其他應(yīng)監(jiān)管的工作內(nèi)容。工程實施過程中，工程管理部應(yīng)做好巡查監(jiān)督工作，包括：10.5.1定期對工程施工過程進行檢查，了解工程進展情況，監(jiān)督工程實施質(zhì)量、進度、工藝等方面執(zhí)行情況是否滿足計劃和效果要求；10.5.2對工程工藝、質(zhì)量等方面進行提供技術(shù)支持和把控，對所發(fā)現(xiàn)的存在問題及時反饋并組織討論處理意見；10.5.3對安全措施落實情況進行檢查，嚴格要求安全措施有效到位。10.5.4重點工程項目，專人跟進工程的具體實施情況。工程變更簽證零星工程在實施過程中，原則上不允許工程變更簽證。出現(xiàn)以下情況之一的除外：11.1.1出現(xiàn)不可預(yù)見的工程內(nèi)容，且該部分工程內(nèi)容必須進行破壞性拆除后方可勘察清楚的；11.1.2因功能優(yōu)化調(diào)整而進行設(shè)計變更或工程內(nèi)容變更的。工程變更簽證程序11.2.1出現(xiàn)需工程變更情況時，經(jīng)營服務(wù)中心核定工程變更的必要性，并要求施工單位編制變更調(diào)整預(yù)算并進行初步審核后，詳細填寫《工程變更簽證單》，提交工程變更申請;11.2.2工程管理部對工程變更的必要性和合理性進行把關(guān)，審核變更的工程量和預(yù)算，提交審核意見；11.2.3財務(wù)部提出工程變更的資金安排意見；11.2.4報公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，經(jīng)營服務(wù)中心組織進行工程變更實施的相關(guān)工作。經(jīng)營服務(wù)中心填寫《工程變更簽證單》時，需填寫以下內(nèi)容：11.3.1工程變更原因；11.3.2工程變更的主要內(nèi)容；11.3.3工程變更的預(yù)算費用調(diào)整；11.3.4工程變更的工期調(diào)整；11.3.5經(jīng)營服務(wù)中心總物業(yè)經(jīng)理簽名審核或?qū)彾?，并加蓋經(jīng)營服務(wù)中心印章。工程變更原則上遵循“先審批、后變更，先簽證、后實施”，嚴格按程序組織實施。審批后的《工程變更簽證單》作為工程竣工資料附件和工程結(jié)算的依據(jù)。工程簽證費用超出原合同金額5%的，須就工程變更事宜簽訂補充合同。竣工驗收工程完工后，施工單位向服務(wù)中心提交工程竣工驗收申請。實行監(jiān)理的工程，工程竣工報告須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見。服務(wù)中心收到工程竣工申請后7個工作日內(nèi)，對符合竣工驗收要求的一般性工程項目，負責組織相關(guān)人員組成驗收組制定驗收方案進行竣工驗收。工程合同金額10萬元（不含10萬元）以上的工程項目，經(jīng)營服務(wù)中心需提前3天向工程管理部申報驗收計劃，工程管理部在收到計劃2天內(nèi)，根據(jù)工程的復(fù)雜程度判斷并反饋是否參與驗收。重點工程或20萬元以上的項目，根據(jù)工程的性質(zhì)由工程管理部組織安全管理部/物業(yè)管理部/經(jīng)營管理部等相關(guān)單位組成驗收組進行驗收?？⒐を炇諛藴剩嚎⒐を炇諛藴蕿閲夜こ探ㄔO(shè)強制性標準、現(xiàn)行施工驗收規(guī)范及相關(guān)標準、合同及附件、工程詢價/招標文件、經(jīng)審查通過的設(shè)計文件以及有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定。驗收內(nèi)容包括：（1） 檢查工程實體質(zhì)量、設(shè)備材料品牌及規(guī)格型號。（2） 檢查工程建設(shè)參建各方提供的竣工資料。（3） 對工程的使用功能進行抽查、試驗。驗收結(jié)論：（1） 當在驗收過程中發(fā)現(xiàn)嚴重問題，達不到竣工驗收標準時，驗收組將責成施工單位立即整改，并宣布本次驗收無效，或當參與工程竣工驗收的各方不能形成一致意見，應(yīng)當協(xié)商提出解決的方法，待意見一致后，重新確定時間組織驗收；（2） 當在竣工驗收過程中發(fā)現(xiàn)一般需整改的質(zhì)量問題，驗收組可形成初步驗收意見，填寫《工程竣工驗收表》，驗收組人員分別簽字，但各單位不加蓋公章，服務(wù)中心責成施工單位整改，并組織復(fù)查，整改完畢符合要求后，加蓋各單位公章；（3） 對驗收合格的工程，中心負責整理形成經(jīng)驗收組人員簽署的工程竣工驗收意見，形成綜合驗收結(jié)論，填寫《工程竣工驗收表》，填寫要求包括：主要工程內(nèi)容必須根據(jù)合同約定的主要內(nèi)容仔細填寫。驗收意見必須填寫全面，內(nèi)容包括：工程內(nèi)容是否有遺漏、施工工藝及材料質(zhì)量是否符合要求、工程是否達到竣工標準以及驗收結(jié)論等。參與驗收的全部人員在“驗收人員欄”中簽名，中心工程部經(jīng)理或主持部門全面工作的副總物業(yè)經(jīng)理必須參與驗收；“建設(shè)單位現(xiàn)場負責人”為經(jīng)營服務(wù)中心工程部經(jīng)理或分管工程的中心領(lǐng)導(dǎo)；“建設(shè)單位工程負責人”為經(jīng)營服務(wù)中心（常務(wù)）總物業(yè)經(jīng)理；加蓋經(jīng)營服務(wù)中心及各單位印章。工程竣工驗收合格后2天內(nèi)，經(jīng)營服務(wù)中心填寫《零星工程分承包方評審意見表》，并在提交竣工驗收資料時一并提交工程管理部。該評審意見需由經(jīng)營服務(wù)中心總物業(yè)經(jīng)理簽批，該評審意見作為對該分承包商年度評審的依據(jù)。工程結(jié)算工程竣工驗收合格后，施工單位向服務(wù)中心提交工程結(jié)算申請，經(jīng)營服務(wù)中心根據(jù)工程的合同約定及工程竣工驗收情況，對施工單位提交的工程結(jié)算清單的工程項目內(nèi)容、工程量等資料進行審核。對審核不合格的則退回施工單位完善至合格為止，審核合格的提出審核意見并填寫《零星工程結(jié)算審核表》，報服務(wù)中心總物業(yè)經(jīng)理審批，對5萬元以上的工程結(jié)算需提交工程管理部復(fù)審，公司領(lǐng)導(dǎo)審定。復(fù)審合格后，服務(wù)中心/工程管理部填寫《零星工程結(jié)算審核成果確認表》并加蓋相關(guān)單位印章后，交由服務(wù)中心辦理結(jié)算款支付手續(xù)。經(jīng)營服務(wù)中心根據(jù)工程合同約定的付款方式，填寫《支出憑證》及提交相關(guān)資料，按公司財務(wù)相關(guān)流程辦理工程款審批、支付手續(xù)。經(jīng)營服務(wù)中心所提交付款申報的相關(guān)資料包括：（1） 工程合同復(fù)印件；（2） 工程合同中所約定的付款條件需提交的相關(guān)證明材料，其中結(jié)算款申報須包括工程結(jié)算清單、零星工程分承包方評審意見表》、《零星工程結(jié)算審核表》、《零星工程結(jié)算審核成果確認表》及《工程竣工驗收表》；（3） 分承包方的請款文件及發(fā)票。經(jīng)營服務(wù)中心在提交5萬元以上工程結(jié)算款付款資