(完整版)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書一、事業(yè)描述（一）行業(yè)背景隨著捕捉分子和醫(yī)療數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，生物學(xué)和醫(yī)學(xué)開始進(jìn)入4PDNA和RNA）、日常生*****有限公司，是一家專注于精準(zhǔn)醫(yī)療轉(zhuǎn)化研究與應(yīng)用的高科（上海*****有限公司擁有完善的腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋癌癥全病程，包括腫瘤早期預(yù)警、分子診斷、靶向與化療用藥評估、療效監(jiān)測與預(yù)后評估，為患者、患者家屬提供科學(xué)專業(yè)的基因檢測方案。圖表一：基因檢測及精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈劃分（二）從事產(chǎn)品和服務(wù)*****有限公司提供的精準(zhǔn)基因檢測服務(wù)為基于大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)醫(yī)療服務(wù)主要提供精準(zhǔn)診斷、精準(zhǔn)治療與精準(zhǔn)藥物；（1）精準(zhǔn)診斷，精準(zhǔn)治療，對醫(yī)生而言，這一環(huán)節(jié)是指收集患者信息及樣本，利用組學(xué)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)對大樣本人群與特定疾病類型進(jìn)行生物標(biāo)記物的分析、鑒定、應(yīng)用，從而精確尋找到病因和治療靶點(diǎn)，為臨床決策（3）精準(zhǔn)藥物：作為中國精準(zhǔn)醫(yī)療踐行者之一，*****有限公司依托大型基因測序技術(shù)平臺和優(yōu)質(zhì)的臨床醫(yī)學(xué)診療資源，打造檢測技術(shù)、遺傳咨詢服務(wù)和大數(shù)據(jù)中心的整體解決方案，覆蓋腫瘤風(fēng)險(xiǎn)的評估與早期發(fā)現(xiàn)、服務(wù)。憑借專業(yè)高端的醫(yī)學(xué)診療技術(shù)，*****有限公司承擔(dān)了“兒童安全用藥項(xiàng)目”、“膠質(zhì)瘤智能診療系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目”、“腦轉(zhuǎn)移瘤大型隊(duì)列研究”等項(xiàng)目，其科研成果轉(zhuǎn)化效果顯著，享譽(yù)行業(yè)，更與多家國際知名大學(xué)集尖端一流企業(yè)實(shí)現(xiàn)緊密聯(lián)合，國內(nèi)多家科研機(jī)構(gòu)、高校學(xué)府、三甲醫(yī)院實(shí)現(xiàn)深度結(jié)合，真正實(shí)現(xiàn)科研領(lǐng)域的深耕細(xì)作。（三）主要的客戶*****有限公司檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室擁有基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、代謝組30200圖表二：部分客戶（四）所屬產(chǎn)業(yè)的生命周期行業(yè)的生命周期指行業(yè)從出現(xiàn)到完全退出社會經(jīng)濟(jì)活動所經(jīng)歷期，成熟期，衰退期。幼稚期：這一時期的市場增長率較高，需求增長較快，技術(shù)變動較大，行業(yè)中的用戶主要致力于開辟新用戶、占領(lǐng)市場，但此時技術(shù)上有很大的不確定性，在產(chǎn)品、市場、服務(wù)等策略上有很大的企業(yè)進(jìn)入壁壘較低。成長期：這一時期的市場增長率很高，需求高速增長，技進(jìn)入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。成熟期：這一時期的市場增長率不高，需求增長率不高，更為困難，行業(yè)進(jìn)入壁壘很高。種及競爭者數(shù)目減少。圖表二：行業(yè)生命發(fā)展周期曲線圖目前，我國精準(zhǔn)醫(yī)療的基因檢測技術(shù)行業(yè)市場需求增速，行業(yè)規(guī)模處于不斷壯大的過程中，行業(yè)供給能力不斷增強(qiáng)，行業(yè)處于成長期。（五）公司形態(tài)*****有限公司位于泉ft經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)徐州永嘉科技園內(nèi)，成立于201811161000的高科技企業(yè)，作為中國精準(zhǔn)醫(yī)療踐行者之一，*****有限公司依托檢測與咨詢服務(wù)。二、產(chǎn)品/服務(wù)(一)關(guān)鍵技術(shù)特點(diǎn)及優(yōu)勢*****有限公司檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室聚焦于中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病的精準(zhǔn)診療，覆蓋神經(jīng)內(nèi)/開展分子診斷與個體化用藥指導(dǎo)，科研與產(chǎn)品轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)。圖表三：*****有限公司的產(chǎn)品與服務(wù)我司是由*****有限公司為承擔(dān)單位，發(fā)揮公司及各合作科研單精確分型和診療、療效監(jiān)控和預(yù)后判斷的輔助檢測服務(wù)。/83+MSI72的檢測服務(wù)。利及軟件著作權(quán)。如下：已申請知識產(chǎn)權(quán)情況圖表四：已申請知識產(chǎn)權(quán)情況已申請知識產(chǎn)權(quán)情況序號類型名稱備注1軟件著作權(quán)*****有限公司健康報(bào)告管理軟件2軟件著作權(quán)*****有限公司檢測資訊服務(wù)平臺3軟件著作權(quán)*****有限公司腫瘤診斷結(jié)果輸出系統(tǒng)4軟件著作權(quán)*****有限公司腫瘤病變病理分析系統(tǒng)5軟件著作權(quán)*****有限公司腫瘤鑒定及藥敏分析系統(tǒng)6軟件著作權(quán)*****有限公司腫瘤臨床用藥推薦系統(tǒng)7軟件著作權(quán)*****有限公司基因檢測分析平臺8軟件著作權(quán)*****有限公司腫瘤權(quán)威專家?guī)煜到y(tǒng)軟件9實(shí)用新型一種恒溫試劑盒10實(shí)用新型一種溫度分區(qū)的試劑盒三、階段目標(biāo)（一）短期目標(biāo)：（2019-2020）1、完成高通量測序平臺建設(shè)；2、具備開展腦腫瘤分子診斷項(xiàng)目、個體化用藥檢測，神經(jīng)內(nèi)科疾病立的技術(shù)開發(fā)能力及量產(chǎn)；3、形成軟著及專利申請20項(xiàng)；4、形成銷售收入3000萬元，利稅500萬元。（二）中期目標(biāo)：（2021-2023）1、完成質(zhì)譜技術(shù)平臺建設(shè)，開展功能蛋白質(zhì)、代謝組相關(guān)研究；2、建設(shè)單細(xì)胞測序平臺提檔升級；3、完成腦膠質(zhì)瘤基因檢測試劑盒的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化；4、形成軟著及專利授權(quán)20項(xiàng)；5、形成銷售收入1億元，利稅2000萬元。（三）長期目標(biāo)（2024-2028）1、建設(shè)中國腦腫瘤基因變異圖譜，建立完備的遺傳信息庫，結(jié)合臨床表型信息庫，通過網(wǎng)絡(luò)平臺，實(shí)現(xiàn)腦腫瘤研究者的信息共享平臺，實(shí)現(xiàn)該領(lǐng)域的第一；2、形成該行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)及技術(shù)，擬上市及形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；351四、營銷策略(一)主要銷售對象：徐州市及其周邊的醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)科室。（二）產(chǎn)品人群特征：需要進(jìn)行精準(zhǔn)治療的患者和希望進(jìn)行檢測的客戶。（三）市場因素分析：（1）價(jià)格優(yōu)勢：對于醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說，可以幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)削減實(shí)驗(yàn)室預(yù)算，降低費(fèi)用支出，從而降低整個檢驗(yàn)成本。對于需要治療的患者來說根據(jù)病因針對性治療，讓患者在治療時能夠少走彎路，更快的得到更適合自己治療方案，減少金錢的支出。市場優(yōu)勢：200870071%市場份額。醫(yī)療改革的深入和非國有資本的理、提供公正的第三方檢驗(yàn)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心。本醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室實(shí)質(zhì)上是對外提供醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)的第三方醫(yī)IS015189CAP建立檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室的目的也不是與區(qū)域內(nèi)的主要醫(yī)院爭奪現(xiàn)有的而帶動區(qū)域內(nèi)各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診斷技術(shù)不斷升級和提高。五、競爭與風(fēng)險(xiǎn)分析之蘇南及其他的發(fā)達(dá)城市比較少。競爭對手及其產(chǎn)品分析：備器材，項(xiàng)目服務(wù)更為完善成熟。競爭環(huán)境分析：經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析第三方檢測機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)一方面可以減少相關(guān)機(jī)構(gòu)如醫(yī)院的醫(yī)療案，同時減少金錢的支出。政治環(huán)境分析測機(jī)構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生。提供更大的保證。社會人文環(huán)境分析因?qū)用鎸颊叩牟∏檫M(jìn)行分析和治療是順應(yīng)科技發(fā)展的潮流的?；蚣夹g(shù)能夠“溯本求源”，從控制人體生長發(fā)育的最基本的的行業(yè)環(huán)境分析20002004200620072009420101220123互認(rèn)”，為第三方檢測項(xiàng)目的順利開展提供了政策保障。技術(shù)環(huán)境分析方面全權(quán)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核。測實(shí)驗(yàn)，為客戶節(jié)約寶貴的時間。4、競爭者分析六、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與對策（一）市場風(fēng)險(xiǎn)公司目前在經(jīng)營前期，市場開拓，還比較薄弱，下一步積極開展招商事宜，多渠道多領(lǐng)域進(jìn)行招商合作，可以克服困難。1、對策：進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步搞清市場需求，淘汰需求低的部分導(dǎo)服務(wù)的規(guī)模、不斷完善其功能與設(shè)計(jì)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率。進(jìn)一步發(fā)展成套服務(wù)集成業(yè)務(wù)，進(jìn)入新的高端細(xì)分市場。品牌的市場知名度與美譽(yù)度。并或合資合作。（二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：1、對策：完善以市場為導(dǎo)向的技術(shù)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)技術(shù)中心與營銷部門盡快形成“三位一體”的互動性領(lǐng)先商業(yè)模式。未來計(jì)劃采用股票期權(quán)等長期激勵形式，保持和培養(yǎng)一支國際導(dǎo)致的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。（三）經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品與業(yè)務(wù)多樣化帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)，我們的服務(wù)與國內(nèi)其余同類服務(wù)相比，具有其多樣化，便利性，成本低的優(yōu)勢，與國內(nèi)專業(yè)服務(wù)相比，具有性價(jià)比較高、服務(wù)及時高效的優(yōu)勢，但是業(yè)務(wù)將走向多元化，給公司的服務(wù)組織、營銷管理、售后服務(wù)等方面增加了難度，未來將面臨改變現(xiàn)存經(jīng)營格局與管理模式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營思路迅速轉(zhuǎn)變的挑戰(zhàn)。1、對策：ERP來保障業(yè)務(wù)多元化的順利進(jìn)行。七、管理本項(xiàng)目由*****有限公司檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室(徐州)有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)運(yùn)營管理，不再成立新公司進(jìn)行項(xiàng)目管理。由*****有限公司檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室(徐州)有限公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)科研、造、銷售、代理商平臺運(yùn)營等全部運(yùn)營管理事宜。組織架構(gòu)圖如下：八、團(tuán)隊(duì)技能與人事需求*****有限公司項(xiàng)目HR管理采取“內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進(jìn)”并舉的從多個途徑引入更多所需核心類人才，逐步建立一個強(qiáng)大的人才隊(duì)伍。（一）內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進(jìn)的人才管理機(jī)制人才培訓(xùn)和引入采取“與強(qiáng)者聯(lián)手，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”的策略，計(jì)劃與心技術(shù)人才和高級管理人員。（二）*****有限公司檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室人才培養(yǎng)計(jì)劃高通量測序平臺建設(shè)建成后，將成為公司專業(yè)人才的培訓(xùn)基地，（三）建立多層次的重點(diǎn)人才激勵機(jī)制公司將為重點(diǎn)技術(shù)人才建立包括：專業(yè)技術(shù)津貼、住房補(bǔ)助、特殊貢獻(xiàn)獎金、公費(fèi)培訓(xùn)等在內(nèi)的公司福利，確保核心人員的穩(wěn)定性。3定性。（四）人事需求及人事成本崗位實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人

人數(shù)及職責(zé)2人，全面負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室日常工作管理報(bào)告審核

薪資標(biāo)準(zhǔn)（萬元/月）1.51生物信息學(xué)分析技術(shù)員5人，負(fù)責(zé)對NGS結(jié)果分析解讀 1.5遺傳分析咨詢師檢測人員

人，負(fù)責(zé)對檢測報(bào)告的解讀咨詢6人，負(fù)責(zé)日常樣本檢測工作

1.20.5財(cái)務(wù)需求與運(yùn)用（一）融資需求20003（二）預(yù)測未來3年財(cái)務(wù)狀況年份預(yù)計(jì)年銷售額（萬元）銷售費(fèi)用（萬元）

2020年2000400

2021年4000800

2022年60001200管理費(fèi)用（萬元）120240360研發(fā)費(fèi)用（萬元）600480600凈利潤（萬元、成長與發(fā)展*****有限公司作為中心實(shí)驗(yàn)室，具有業(yè)務(wù)示范作用，承擔(dān)基礎(chǔ)研究與轉(zhuǎn)化，檢測產(chǎn)品更新和產(chǎn)品研發(fā)功能。(一)正在研發(fā)的項(xiàng)目人IDH1/IDH2/1p19q/TERT30%-40%，對相當(dāng)一部分神經(jīng)膠質(zhì)瘤無法進(jìn)行明確的形2018年7月23日，CFDA批準(zhǔn)了廣州燃石的人EGFR/ALK/B