實景演出項目策劃方案

中國東方演藝集團“夢幻東方”實景演出項目中國東方演藝集團有限公司2013年1月12023/1/8中國東方演藝集團中國東方演藝集團有限公司12023/1/701020304050607項目背景國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢項目設計概述項目實施方案項目時間進度項目社會效益和經(jīng)濟效益資金來源與運用08項目風險分析和預防措施22023/1/801020304050607項目背景國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨

夢幻東方實景演出項目以保護、開發(fā)、建設生態(tài)環(huán)境為前提，以生態(tài)經(jīng)濟理論和可持續(xù)發(fā)展理論為指導，以實景演出市場需求為方向，合理開發(fā)利用自然資源，建設以鄱陽湖自然景觀和江西歷史文化為主線，集文藝演出、影視制作、知青文化、休閑度假、紅色文化、生態(tài)教育、養(yǎng)生居住等活動于一體的生態(tài)經(jīng)濟園區(qū)，打造江南重要的生態(tài)景觀文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地。一、項目背景1.1項目概況32023/1/8一、項目背景32023/1/7一、項目背景(1)山水實景演出是一種新的文化表現(xiàn)形式(2)山水實景演出推動地方經(jīng)濟的發(fā)展(3)山水實景演出提升當?shù)氐奈幕肺?4)提高中國東方演藝集團有限公司文化產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵1.2立項意義42023/1/8一、項目背景42023/1/7(1)符合國家和地方的發(fā)展方向，可獲得省、市政府的政策扶持(2)鄱陽湖得天獨厚的歷史文化資源(3)鄱陽湖優(yōu)良罕見的自然環(huán)境一、項目背景1.3立項可行性52023/1/8一、項目背景52023/1/72.1概述二、國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(1)觀眾對演藝產(chǎn)品、尤其是文化演藝精品的市場需求增長迅速，激發(fā)了演藝事業(yè)與自然景觀的有機結合(2)目前山水實景演出在不同的地區(qū)、城市、景區(qū)以更快地速度推廣開，已經(jīng)成為中國當代演藝產(chǎn)業(yè)中一種熱門的演出形態(tài)(3)山水實景類演藝文化產(chǎn)品受到了旅游者的熱捧，其亮點在于：將既有的、基本處于分割狀態(tài)的山水自然資源和人文資源進行有機地結合和整合，經(jīng)過中國精英藝術家獨特創(chuàng)作，賦予演藝產(chǎn)品新穎的形式和豐富的內(nèi)涵，形成全新的文化創(chuàng)意產(chǎn)品62023/1/82.1概述二、國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢62023/1/72.2山水實景演項目創(chuàng)立的路徑二、國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(1)突出地域優(yōu)勢和特色主題，形式不拘一格(2)因地制宜，大膽創(chuàng)新(3)堅守人文生態(tài)的理念，促進產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展(4)一流創(chuàng)作演出團隊結合優(yōu)質(zhì)的硬件設備鑄就精品(5)精品項目帶動文化產(chǎn)品的開發(fā)和相關產(chǎn)業(yè)鏈的延伸72023/1/82.2山水實景演項目創(chuàng)立的路徑二、國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨2.3山水實景演出項目需要注意的問題二、國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(1)山水實景演出在實施前對環(huán)境進行勘探測繪及水文地質(zhì)的保護。(2)在施工期間運用環(huán)保材料加強對周邊環(huán)境的融合協(xié)調(diào)和持續(xù)發(fā)展。(3)在演出運行期間對旅游人群產(chǎn)生的垃圾有計劃的進行有機無機的環(huán)保處理。(4)在指示牌標示上做到清晰多語國際化保證公共觀眾游客的暢通安全。82023/1/8二、國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢82023/1/73.1項目總論三、項目設計概述地址：中南湖南岸的共青城市江益鎮(zhèn)荷塘村桂家莊一帶中航共青城實業(yè)公司已經(jīng)擁有的1號地塊（面積993.6畝）和2號地塊（面積148畝）。在1、2號地塊周邊拓展（拓展范圍如下圖紅圈范圍內(nèi)）的1560余畝用地，將來隨著項目的分步開發(fā)，將繼續(xù)根據(jù)需要陸續(xù)開發(fā)為主題公園、商業(yè)街等，整體推動項目的實施，實現(xiàn)規(guī)模效應。92023/1/83.1項目總論三、項目設計概述92023/1/7102023/1/8102023/1/7112023/1/8112023/1/73.2項目定位三、項目設計概述(1)實景演出+主題公園的新型復合“生態(tài)休閑文化產(chǎn)業(yè)”開發(fā)項目(2)堅持“生態(tài)為表，演藝為媒，文化為魂”的經(jīng)營理念，實現(xiàn)實景演出基地向主題公園的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品由觀光型向休閑體驗型轉(zhuǎn)變，觀眾將可深度體驗地方文化、演出制作、影視制作、享受度假休閑樂趣122023/1/83.2項目定位三、項目設計概述(1)實景演出+主題公園的新3.2項目定位三、項目設計概述規(guī)劃功能區(qū)定位(1)鄱陽印象區(qū)(2)節(jié)目表演區(qū)(3)綜合服務區(qū)形象定位(1)都市圈時尚消費的代表性場所：時尚孵化器(2)中國中部影視演出文化及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)高地：產(chǎn)業(yè)孵化器132023/1/83.2項目定位三、項目設計概述規(guī)劃功能區(qū)定位132023/3.2項目定位三、項目設計概述戰(zhàn)略定位：“三步走”戰(zhàn)略第一步：2013－2014年人氣聚集：演出功能及文化休閑環(huán)境的初步形成第二步：2015－2016年內(nèi)核打造：演藝文化公園的建設，商業(yè)步行街的推出第一批影視創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)用房及住宅項目的推出及銷售

第三步：2017－2018年成就大業(yè)：東方影視演出文化及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)高地的形成大量影視文化及商務活動的聚集演藝文化及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項目及企業(yè)的聚集時尚文化休閑度假熱點的形成演藝文化特色步行街商鋪的運營及銷售大量影視創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)用房及高尚住宅項目的推出及銷售142023/1/83.2項目定位三、項目設計概述戰(zhàn)略定位：“三步走”戰(zhàn)略143.3項目愿景三、項目設計概述(1)打造文藝演出服務基地(2)打造生態(tài)文化園(3)服務于演藝教育產(chǎn)業(yè)(4)帶動周邊配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展152023/1/83.3項目愿景三、項目設計概述(1)打造文藝演出服務基地13.4項目內(nèi)容三、項目設計概述贛歌

詩歌漁歌贛風162023/1/83.4項目內(nèi)容三、項目設計概述贛風162023/贛歌172023/1/8贛歌172023/1/7182023/1/8182023/1/7192023/1/8192023/1/7202023/1/8202023/1/7212023/1/8212023/1/7222023/1/8222023/1/7詩歌232023/1/8詩歌232023/1/7242023/1/8242023/1/7252023/1/8252023/1/7262023/1/8262023/1/7漁歌272023/1/8漁歌272023/1/7282023/1/8282023/1/7292023/1/8292023/1/7302023/1/8302023/1/7312023/1/8312023/1/7322023/1/8322023/1/73.5商業(yè)模式平臺三、項目設計概述以表演項目為龍頭，建設文化休閑娛樂景觀設施積極開發(fā)衍生產(chǎn)品，拓展經(jīng)營范圍，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的最前端是直接解決近200名的演職員和創(chuàng)造巨額的演出收入，按全年演出300場，觀眾50—80萬，票價平均300元計算，年演出收入超過1億元，預計利潤3000萬元。產(chǎn)業(yè)鏈的中端是對當?shù)亟?jīng)濟的拉動。332023/1/83.5商業(yè)模式平臺三、項目設計概述以表演項目為龍頭，建設文3.6運營體系三、項目設計概述運營團隊成員均為優(yōu)秀的藝術工作者，成功完成多項大型演出項目的策劃與執(zhí)行工作，有著名歌唱家、作曲家、舞蹈家、導演、編導、以及多位國家一級演員，具備豐富的藝術從業(yè)經(jīng)驗,在相當一個時期，集中代表了我國音樂舞蹈藝術的最高成就。342023/1/83.6運營體系三、項目設計概述運營團隊成員均為優(yōu)秀的藝術工4.1項目目標四、項目實施方案演出公映時間：不得晚于2014年7月觀眾規(guī)模：到2015年底，觀眾數(shù)量不得低于4千萬人次收入和盈利：到2016年底，收入規(guī)模不得低于2億，實現(xiàn)盈利352023/1/84.1項目目標四、項目實施方案演出公映時間：不得晚于204.2項目詳細工作內(nèi)容四、項目實施方案項目前期調(diào)研行業(yè)環(huán)境

觀眾對大型實景演出的接受情況實施整個項目所需要的人員及內(nèi)容資源項目方案設計水上舞臺的搭建演出區(qū)域內(nèi)布景環(huán)形看臺布置劇目內(nèi)容設計演員服裝設計演出道具訂制項目延伸產(chǎn)品設計產(chǎn)品種類產(chǎn)品特色產(chǎn)品定位銷售方式362023/1/84.2項目詳細工作內(nèi)容四、項目實施方案項目前期調(diào)研項目方4.3項目實施保障四、項目實施方案項目資源保障內(nèi)容開發(fā)團隊主創(chuàng)團隊運營團隊其他團隊：推廣團隊、市場團隊、商務拓展團隊、版權團隊等項目資金保障2011年集團公司總收入突破兩億大關，達到兩億零一百一十五萬元2012年9月，在“2012年國家藝術院團演出推廣交易會”上，中國東方演藝集團與94家單位成功簽約。簽約場次194場，合計簽約金額4100萬元，簽約場次和金額均名列各院團之首372023/1/84.3項目實施保障四、項目實施方案372023/1/7五、項目時間進度時間進度2013年1-3月

調(diào)研鄱陽湖當?shù)仫L土人情和地方文化，搜集“夢幻東方”項目內(nèi)容素材。2013年4-6月結合東方演藝集團經(jīng)典劇目素材，完成“夢幻東方”實景演出劇本。2013年7-9月根據(jù)演出劇本，進行演出現(xiàn)場美術設計、服裝道具設計。2013、10-12月進行演出場地搭建，服裝道具制作，當?shù)匮萋毴藛T篩選。時間進度2014年4-6月“夢幻山水”實景演出進行現(xiàn)場試演，搜集觀眾意見。2014年7-9月“夢幻東方”實景演出開始正式公演。2014年10-12月“夢幻東方”實景演出項目進行全國推廣宣傳。382023/1/8五、項目時間進度時間進度2013年1-3月調(diào)研鄱陽湖當?shù)仫L6.1資金籌措方式六、資金來源與運用項目總投資為2億元：（1）自籌資金4000萬元；（2）擬申請政府資本金資助1.6億元。其中2013年11000萬元，2013年5000萬元本項目建設工期24個月，即全部建設資金在2013年1月-2014年12月投入完畢年份20132014投資額（萬元）120008000392023/1/86.1資金籌措方式六、資金來源與運用年份201320146.2資金使用計劃六、資金來源與運用

項目投資使用明細表序號主要經(jīng)費內(nèi)容金額（萬元）備注1現(xiàn)場舞美工程5000其中：材料費3000租賃費1000勞務費800運輸費2002配套設施建筑5000其中：水上舞臺搭建1200陸上主體建筑2000室外建筑工程1500預備費3003演出服裝、道具購置15004人事費用30005劇目試演10006劇目駐場10007劇目正式演出15008市場推廣1000其中：廣告費850文宣品、紀念品1509交通費50010演出場地維護費500合計20000402023/1/86.2資金使用計劃六、資金來源與運用項目投資使用明細表6.2資金使用計劃六、資金來源與運用

政府資金使用明細表序號主要經(jīng)費內(nèi)容金額（萬元）備注1現(xiàn)場舞美工程4000其中：材料費3000勞務費800運輸費2002配套設施建筑5000其中：水上舞臺搭建1200陸上主體建筑2000室外建筑工程1500預備費3003演出服裝、道具購置15004人事費用15005劇目試演10006劇目駐場10008市場推廣1000其中：廣告費850文宣品、紀念品1509交通費50010演出場地維護費500合計16000412023/1/86.2資金使用計劃六、資金來源與運用政府資金使用明細表6.3項目投資估算六、資金來源與運用

資金使用明細表：（單位：萬元）序號費用名稱2013年2014年合計占項目總資金比例(%)備注1

現(xiàn)場舞美工程5000500025%

2

演出服裝、道具購置150015007.5%3

配套設施建筑5000500025%資產(chǎn)折舊4

人事費用4002600300015%

5

劇目排練100010005%

6

劇目駐場100010005%

7

劇目正式演出150015007.5%

8

市場推廣100010005%

9交通費504505002.5%10演出場地維護費504505002.5%項目總投資12,0008,00020,000100%

422023/1/86.3項目投資估算六、資金來源與運用序號費用名稱20136.3項目投資估算六、資金來源與運用

項目演出收入預測：（單位：萬元）序號項目2015年2016年2017年2018年2019年1銷售收入10,00014,00016,00018,00020,0002營業(yè)稅金5004204805406003銷售稅金及附加60505864723.1城市維護建設稅16121416183.2教育費附加4638444854

所得稅7981370165219602270

利稅額13581840219025662942432023/1/86.3項目投資估算六、資金來源與運用序號項目2015年26.3項目投資估算六、資金來源與運用項目利潤估算表財務指標2015年2016年2017年2018年2019年銷售收入10,00014,00016,00018,00020,000減：銷售稅金及附加560470538604672

成本費用625280528852955210252利潤總額31885478661078449076減：所得稅7981370165219602270凈利潤23924108495858826808銷售利潤率24%30%31%33%34%442023/1/86.3項目投資估算六、資金來源與運用財務指標2015年20七、項目社會效益與經(jīng)濟效益

社會效益山水實景演出立足當?shù)?，不僅展現(xiàn)了當?shù)刈匀痪坝^美的一面，而且深入挖掘了當?shù)孛耖g傳統(tǒng)的文化資源。山水實景演出將真實的自然景觀元素引入到演出活動中，巧妙地將當?shù)靥厣宋臍庀⑴c文藝表演融合，體現(xiàn)了地方原生態(tài)的特殊文化符號，豐富了地方文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的范圍。經(jīng)濟效益開辟了地方旅游產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟增長模式，帶動了當?shù)叵嚓P產(chǎn)業(yè)的發(fā)展搶占旅游市場，從而帶動所在地的良好經(jīng)濟聯(lián)動發(fā)展，為做大做強當?shù)匚幕a(chǎn)業(yè)，富民強省做出貢獻452023/1/8七、項目社會效益與經(jīng)濟效益452023/1/7八、項目風險分析和預防措施努力把鄱陽湖生態(tài)旅游示范區(qū)打造成為世界知名的中國生態(tài)旅游高地，充分發(fā)揮其在生態(tài)經(jīng)濟和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的先導、示范和帶動作用，為鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)和江西旅游產(chǎn)業(yè)大省建設做出重要貢獻，并為中國乃至世界生態(tài)旅游發(fā)展探索新的路子。以鄱陽湖旅游項目為模式，現(xiàn)已啟動出全國各地的旅游項目：如福建福州，平潭，鄭和文化廣場，山東濰坊市，泰安市文化廣場等。462023/1/8八、項目風險分析和預防措施努力把鄱陽湖生態(tài)旅游示范區(qū)打造成為謝謝THANK

YOU472023/1/8謝謝THANKYOU472023/1/7中國東方演藝集團“夢幻東方”實景演出項目中國東方演藝集團有限公司2013年1月482023/1/8中國東方演藝集團中國東方演藝集團有限公司12023/1/701020304050607項目背景國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢項目設計概述項目實施方案項目時間進度項目社會效益和經(jīng)濟效益資金來源與運用08項目風險分析和預防措施492023/1/801020304050607項目背景國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨

夢幻東方實景演出項目以保護、開發(fā)、建設生態(tài)環(huán)境為前提，以生態(tài)經(jīng)濟理論和可持續(xù)發(fā)展理論為指導，以實景演出市場需求為方向，合理開發(fā)利用自然資源，建設以鄱陽湖自然景觀和江西歷史文化為主線，集文藝演出、影視制作、知青文化、休閑度假、紅色文化、生態(tài)教育、養(yǎng)生居住等活動于一體的生態(tài)經(jīng)濟園區(qū)，打造江南重要的生態(tài)景觀文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地。一、項目背景1.1項目概況502023/1/8一、項目背景32023/1/7一、項目背景(1)山水實景演出是一種新的文化表現(xiàn)形式(2)山水實景演出推動地方經(jīng)濟的發(fā)展(3)山水實景演出提升當?shù)氐奈幕肺?4)提高中國東方演藝集團有限公司文化產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵1.2立項意義512023/1/8一、項目背景42023/1/7(1)符合國家和地方的發(fā)展方向，可獲得省、市政府的政策扶持(2)鄱陽湖得天獨厚的歷史文化資源(3)鄱陽湖優(yōu)良罕見的自然環(huán)境一、項目背景1.3立項可行性522023/1/8一、項目背景52023/1/72.1概述二、國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(1)觀眾對演藝產(chǎn)品、尤其是文化演藝精品的市場需求增長迅速，激發(fā)了演藝事業(yè)與自然景觀的有機結合(2)目前山水實景演出在不同的地區(qū)、城市、景區(qū)以更快地速度推廣開，已經(jīng)成為中國當代演藝產(chǎn)業(yè)中一種熱門的演出形態(tài)(3)山水實景類演藝文化產(chǎn)品受到了旅游者的熱捧，其亮點在于：將既有的、基本處于分割狀態(tài)的山水自然資源和人文資源進行有機地結合和整合，經(jīng)過中國精英藝術家獨特創(chuàng)作，賦予演藝產(chǎn)品新穎的形式和豐富的內(nèi)涵，形成全新的文化創(chuàng)意產(chǎn)品532023/1/82.1概述二、國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢62023/1/72.2山水實景演項目創(chuàng)立的路徑二、國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(1)突出地域優(yōu)勢和特色主題，形式不拘一格(2)因地制宜，大膽創(chuàng)新(3)堅守人文生態(tài)的理念，促進產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展(4)一流創(chuàng)作演出團隊結合優(yōu)質(zhì)的硬件設備鑄就精品(5)精品項目帶動文化產(chǎn)品的開發(fā)和相關產(chǎn)業(yè)鏈的延伸542023/1/82.2山水實景演項目創(chuàng)立的路徑二、國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨2.3山水實景演出項目需要注意的問題二、國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(1)山水實景演出在實施前對環(huán)境進行勘探測繪及水文地質(zhì)的保護。(2)在施工期間運用環(huán)保材料加強對周邊環(huán)境的融合協(xié)調(diào)和持續(xù)發(fā)展。(3)在演出運行期間對旅游人群產(chǎn)生的垃圾有計劃的進行有機無機的環(huán)保處理。(4)在指示牌標示上做到清晰多語國際化保證公共觀眾游客的暢通安全。552023/1/8二、國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢82023/1/73.1項目總論三、項目設計概述地址：中南湖南岸的共青城市江益鎮(zhèn)荷塘村桂家莊一帶中航共青城實業(yè)公司已經(jīng)擁有的1號地塊（面積993.6畝）和2號地塊（面積148畝）。在1、2號地塊周邊拓展（拓展范圍如下圖紅圈范圍內(nèi)）的1560余畝用地，將來隨著項目的分步開發(fā)，將繼續(xù)根據(jù)需要陸續(xù)開發(fā)為主題公園、商業(yè)街等，整體推動項目的實施，實現(xiàn)規(guī)模效應。562023/1/83.1項目總論三、項目設計概述92023/1/7572023/1/8102023/1/7582023/1/8112023/1/73.2項目定位三、項目設計概述(1)實景演出+主題公園的新型復合“生態(tài)休閑文化產(chǎn)業(yè)”開發(fā)項目(2)堅持“生態(tài)為表，演藝為媒，文化為魂”的經(jīng)營理念，實現(xiàn)實景演出基地向主題公園的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品由觀光型向休閑體驗型轉(zhuǎn)變，觀眾將可深度體驗地方文化、演出制作、影視制作、享受度假休閑樂趣592023/1/83.2項目定位三、項目設計概述(1)實景演出+主題公園的新3.2項目定位三、項目設計概述規(guī)劃功能區(qū)定位(1)鄱陽印象區(qū)(2)節(jié)目表演區(qū)(3)綜合服務區(qū)形象定位(1)都市圈時尚消費的代表性場所：時尚孵化器(2)中國中部影視演出文化及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)高地：產(chǎn)業(yè)孵化器602023/1/83.2項目定位三、項目設計概述規(guī)劃功能區(qū)定位132023/3.2項目定位三、項目設計概述戰(zhàn)略定位：“三步走”戰(zhàn)略第一步：2013－2014年人氣聚集：演出功能及文化休閑環(huán)境的初步形成第二步：2015－2016年內(nèi)核打造：演藝文化公園的建設，商業(yè)步行街的推出第一批影視創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)用房及住宅項目的推出及銷售

第三步：2017－2018年成就大業(yè)：東方影視演出文化及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)高地的形成大量影視文化及商務活動的聚集演藝文化及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項目及企業(yè)的聚集時尚文化休閑度假熱點的形成演藝文化特色步行街商鋪的運營及銷售大量影視創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)用房及高尚住宅項目的推出及銷售612023/1/83.2項目定位三、項目設計概述戰(zhàn)略定位：“三步走”戰(zhàn)略143.3項目愿景三、項目設計概述(1)打造文藝演出服務基地(2)打造生態(tài)文化園(3)服務于演藝教育產(chǎn)業(yè)(4)帶動周邊配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展622023/1/83.3項目愿景三、項目設計概述(1)打造文藝演出服務基地13.4項目內(nèi)容三、項目設計概述贛歌

詩歌漁歌贛風632023/1/83.4項目內(nèi)容三、項目設計概述贛風162023/贛歌642023/1/8贛歌172023/1/7652023/1/8182023/1/7662023/1/8192023/1/7672023/1/8202023/1/7682023/1/8212023/1/7692023/1/8222023/1/7詩歌702023/1/8詩歌232023/1/7712023/1/8242023/1/7722023/1/8252023/1/7732023/1/8262023/1/7漁歌742023/1/8漁歌272023/1/7752023/1/8282023/1/7762023/1/8292023/1/7772023/1/8302023/1/7782023/1/8312023/1/7792023/1/8322023/1/73.5商業(yè)模式平臺三、項目設計概述以表演項目為龍頭，建設文化休閑娛樂景觀設施積極開發(fā)衍生產(chǎn)品，拓展經(jīng)營范圍，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的最前端是直接解決近200名的演職員和創(chuàng)造巨額的演出收入，按全年演出300場，觀眾50—80萬，票價平均300元計算，年演出收入超過1億元，預計利潤3000萬元。產(chǎn)業(yè)鏈的中端是對當?shù)亟?jīng)濟的拉動。802023/1/83.5商業(yè)模式平臺三、項目設計概述以表演項目為龍頭，建設文3.6運營體系三、項目設計概述運營團隊成員均為優(yōu)秀的藝術工作者，成功完成多項大型演出項目的策劃與執(zhí)行工作，有著名歌唱家、作曲家、舞蹈家、導演、編導、以及多位國家一級演員，具備豐富的藝術從業(yè)經(jīng)驗,在相當一個時期，集中代表了我國音樂舞蹈藝術的最高成就。812023/1/83.6運營體系三、項目設計概述運營團隊成員均為優(yōu)秀的藝術工4.1項目目標四、項目實施方案演出公映時間：不得晚于2014年7月觀眾規(guī)模：到2015年底，觀眾數(shù)量不得低于4千萬人次收入和盈利：到2016年底，收入規(guī)模不得低于2億，實現(xiàn)盈利822023/1/84.1項目目標四、項目實施方案演出公映時間：不得晚于204.2項目詳細工作內(nèi)容四、項目實施方案項目前期調(diào)研行業(yè)環(huán)境

觀眾對大型實景演出的接受情況實施整個項目所需要的人員及內(nèi)容資源項目方案設計水上舞臺的搭建演出區(qū)域內(nèi)布景環(huán)形看臺布置劇目內(nèi)容設計演員服裝設計演出道具訂制項目延伸產(chǎn)品設計產(chǎn)品種類產(chǎn)品特色產(chǎn)品定位銷售方式832023/1/84.2項目詳細工作內(nèi)容四、項目實施方案項目前期調(diào)研項目方4.3項目實施保障四、項目實施方案項目資源保障內(nèi)容開發(fā)團隊主創(chuàng)團隊運營團隊其他團隊：推廣團隊、市場團隊、商務拓展團隊、版權團隊等項目資金保障2011年集團公司總收入突破兩億大關，達到兩億零一百一十五萬元2012年9月，在“2012年國家藝術院團演出推廣交易會”上，中國東方演藝集團與94家單位成功簽約。簽約場次194場，合計簽約金額4100萬元，簽約場次和金額均名列各院團之首842023/1/84.3項目實施保障四、項目實施方案372023/1/7五、項目時間進度時間進度2013年1-3月

調(diào)研鄱陽湖當?shù)仫L土人情和地方文化，搜集“夢幻東方”項目內(nèi)容素材。2013年4-6月結合東方演藝集團經(jīng)典劇目素材，完成“夢幻東方”實景演出劇本。2013年7-9月根據(jù)演出劇本，進行演出現(xiàn)場美術設計、服裝道具設計。2013、10-12月進行演出場地搭建，服裝道具制作，當?shù)匮萋毴藛T篩選。時間進度2014年4-6月“夢幻山水”實景演出進行現(xiàn)場試演，搜集觀眾意見。2014年7-9月“夢幻東方”實景演出開始正式公演。2014年10-12月“夢幻東方”實景演出項目進行全國推廣宣傳。852023/1/8五、項目時間進度時間進度2013年1-3月調(diào)研鄱陽湖當?shù)仫L6.1資金籌措方式六、資金來源與運用項目總投資為2億元：（1）自籌資金4000萬元；（2）擬申請政府資本金資助1.6億元。其中2013年11000萬元，2013年5000萬元本項目建設工期24個月，即全部建設資金在2013年1月-2014年12月投入完畢年份20132014投資額（萬元）120008000862023/1/86.1資金籌措方式六、資金來源與運用年份201320146.2資金使用計劃六、資金來源與運用

項目投資使用明細表序號主要經(jīng)費內(nèi)容金額（萬元）備注1現(xiàn)場舞美工程5000其中：材料費3000租賃費1000勞務費800運輸費2002配套設施建筑5000其中：水上舞臺搭建1200陸上主體建筑2000室外建筑工程1500預備費3003演出服裝、道具購置15004人事費用30005劇目試演10006劇目駐場10007劇目正式演出15008市場推廣1000其中：廣告費850文宣品、紀念品1509交通費50010演出場地維護費500合計20000872023/1/86.2資金使用計劃六、資金來源與運用項目投資使用明細表6.2資金使用計劃六、資金來源與運用

政府資金使用明細表序號主要經(jīng)費內(nèi)容金額（萬元）備注1現(xiàn)場舞美工程4000其中：材料費3000勞務費800運輸費2002配套設施建筑5000其中：水上舞臺搭建1200陸上主體建筑2000室外建筑工程1500預備費3003演出服裝、道具購置15004人事費用15005劇目試演10006劇目駐場10008市場推廣1000其中：廣告費850文宣品、紀念品1509交通費50010演出場地維護費500合計16000882023/1/86.2資金使用計劃六、資金來源與運用政府資金使用明細表6.3項目投資估算六、資金來源與運用

資金使用明細表：（單位：萬元）序號費用名稱2013年2014年合計占項目總資金比例(%)備注1

現(xiàn)場舞美工程5000500025%

2

演出服裝、道具購置150015007.5%3

配套設施建筑5000500025%資產(chǎn)折舊4

人事費用4002600300015%

5

劇目排練100010005%

6

劇目駐場100010005%

7

劇目正式演出150015007.5%

8

市場推廣10