質量管理質量體系vda presentation li

VDA|VerbandderAutomobilindustriePart3第三部分6QualityManagementIntheAutomotiveIndustry汽車工業(yè)質量管理ProcessAudit過程審核ProductDevelopmentProcess/SerialProduction

ServiceDevelopmentProcess/ProvidingtheService產品開發(fā)過程/批量生產服務開發(fā)過程/服務提供2ndcompletelyrevisedEdition,June2010第2次全新改版，2010年6月VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核

德國汽車工業(yè)聯(lián)合會（VDA）總部在德國柏林，在國內和國際上代表整個德國汽車工業(yè)的利益，在經濟、運輸、環(huán)境政策、技術立法、標準化和質量保證等方面通過其活動支持德國汽車工業(yè)的發(fā)展。除此以外，VDA每年在德國主辦著名的IAA國際汽車展。奇數年舉辦OAA客車展，偶數年舉辦IAA商務車展。

協(xié)會的成員是在德國設廠，在發(fā)動機汽車及其引擎，拖車，集裝箱、汽車組件及零部件的工業(yè)制造領域有所建樹的公司。VDA現在擁有600多家會員公司。威第安質量管理認證技術培訓（北京）有限公司是VDA-QMC在中國唯一的分支機構，并且代表VDA-QMC德國在中國行使職能。中國認證監(jiān)督委員會（CNCA）在2005年8月批準VDA-QMC中國成為一個質量培訓公司，并且在2006年開始啟動運營。VDA-QMC中國的使命是致力發(fā)展成為汽車整車廠，供應商，政府部門，行業(yè)協(xié)會，大學等在汽車相關工業(yè)質量領域的第一合作伙伴。VDA6.3過程審核VDA系列規(guī)范（著名的小紅書）是德國汽車工業(yè)多年發(fā)展的經驗積累，它以質量管理為核心，包括了質量管理的要求，質量工具，供應商的選擇，以及汽車行業(yè)的卓越管理，等等，它可適用于汽車行業(yè)生產和服務的所有領域。他可以作為培訓資料，也可以成為企業(yè)的工作指導文件。VDA的質量管理中心VDA-QMC在德國為汽車工業(yè)提供所有與質量相關的常見問題支持，VDA-QMC扮演著IATF(InternationalAutomotiveTaskForce國際汽車工作組-ISO/TS16949)監(jiān)督機構的角色，發(fā)布VDA質量標準（著名的小紅本），進行與質量相關的培訓，并舉辦相關的論壇和活動，以促進在德國汽車工業(yè)的良好發(fā)展。VDA6.3過程審核-VDA標準手冊VDA6.3過程審核-VDA標準手冊VDA6.3過程審核過程評審時實現過程監(jiān)控的一種非常重要的工具。正如下圖所示，過程評審時“德國汽車工業(yè)聯(lián)合會質量標準（VDA6)”戰(zhàn)略組成部分。德國汽車工業(yè)聯(lián)合會質量標準（VDA6)VDA6質量評審一般基礎VDA6第1部分質量管理-體系審核，量產產品VDA6第2部分質量管理-體系審核，服務VDA6第4部分質量管理-體系審核，生產資料VDA6第3部分過程審核，量產產品/服務VDA6第7部分過程審核，生產資料VDA第5部分產品審核（物質和非物質）整車制造商和供應商之間已經達成一致，應根據上述的文獻開展評審工作在ISO/TS16949中的定義8.2.2.1質量管理體系審核組織必需審核質量管理體系，以驗證與本技術規(guī)范和任何附加的質量管理體系要求的符合性。8.2.2.2制造過程審核組織必須審核每個制造過程，以決定其有效性。8.2.2.3產品審核組織必須按規(guī)定的頻次，在生產和交付的適當階段對產品進行審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求（如產品尺寸、功能、包裝、標簽）。VDA6.3過程審核過程審核目的:對產品/產品組及過程的質量能力進行評定識別指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出現對已知的缺陷進行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出現優(yōu)化體系，改進過程過程審核目標(任務):使過程具有能力并受控發(fā)現潛在風險，找到改進的機會VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核過程審核與其它審核方式區(qū)別產品審核（VDA6.5)體系審核（VDA6.1)過程審核（VDA6.3)對象產品質量管理體系各要素產品開發(fā)過程/批量生產服務開發(fā)過程

/服務提供目的對產品的質量特性進行評定對基本要求的完整性及有效性進行評定對產品的過程質量保證能力進行評定頻次按計劃，一般是經常性的按計劃，一般一年一次按計劃及根據需要(見下一頁)檢驗項目根據客戶要求和期望選擇的項目，重要的產品特性和過程特性質量管理體系各要素選擇評定過程所需的項目對審核員的要求熟悉產品及其過程，了解客戶的要求和期望；VDA6.5培訓經過培訓取得資質并得到授權的掌握質量管理方面基礎知識，了解具體產品/過程；VDA6.3培訓；至少三年（內部）、五年（外部）工業(yè)領域工作經驗，尤其是汽車工業(yè)領域；至少1年（內部），2年（外部）參與質量管理和/或過程管理方面工作必要的資料圖紙，技術規(guī)范，作業(yè)指導書，客戶投訴質量手冊，程序文件，作業(yè)指導書程序文件，作業(yè)指導書，PPAP文件輸出的結果個別缺陷的識別\評估過程審核打分\改進\問題零件的處理目標更新\資格措施\管理文件更新\責任更新過程改善措施\過程能力比較\文件化\錯誤卡片\SPC\排列圖VDA6.3過程審核評審起因評審類型計劃中的以事件為導向的內部外部過程評審潛在供應商分析特殊評審（例如技術審計）新供應商XXXX新的工藝技術XXXXX新的生產場地（搬遷）XXXX要求（標準，客戶以及法律法規(guī)要求）XXXXXX管理（過程），核心（工藝）以及支持性過程發(fā)生過程變更XXXX過程外包引起的變更XXX投產故障和過程驗收XXXX組織變更（公司改組，所有人變更）XXXXX對量產和組織的連續(xù)監(jiān)控XXXXX沒有達到目標XXXXX抱怨/客戶投訴XXXXX停產XXXXX升級（例如VDA文獻“新零件成熟度保障”中的紅色，黃色）XXX最新評審計劃要求的定期監(jiān)控XXXX持續(xù)改進過程XXXXVDA6.3過程審核過程風險的識別（風險分析）過程對產品的影響至關重要。一種識別風險的方法是Turtle模型-在評審中對這些潛在風險開展評價，以確保它們可以控制在適當的范圍內。過程是如何進行的工作內容落實的規(guī)則，指令，流程，方法過程落實的效率如何效率性能指標哪些崗位/部門/人員為過程提供支持？過程支持培訓，知識，技能，權限過程是使用哪些物質資料實現的？物質資源裝備，裝置VDA6.3過程審核評審過程VDA6.3過程審核評審中斷對于下述的事由，評審小組可以決定中斷評審在評審過程中必要的信息被拒絕提供明顯觸犯法律法規(guī)雖然事先進行了協(xié)商，但仍然被拒絕進入與評審有關的區(qū)域被評審組織的評審準備工作嚴重不足提供了明顯失實的信息如果中斷評審，則必須說明原因。對于在中斷前的評審過程獲得的發(fā)現，應做好記錄。審核方決定是否重新評審。VDA6.3過程審核組織機構圖工藝流程圖生產控制計劃FMEA標準、技術規(guī)范，圖紙具體客戶的要求目標方面的要求（例如PPM）過程描述/作業(yè)指導書/檢驗規(guī)程質量控制卡評審結果最近一次評審中確定的措施交貨質量結果（質量績效）投訴產區(qū)平面圖項目計劃表其它必須的資料必須以適當的方式為評審收集信息，以便能夠說明過程以及過程之間的相互作用和接口關系。為此，應將一下的一些文獻資料考慮在內VDA6.3:2010第二版與VDA6.3:1998第一版的區(qū)別對經過考驗的評審標準進行了全面的改版。目的是對過程評審進行重新編排、細化以及調整，使其適應汽車制造業(yè)變化的要求。對過程開展的分析的目的，是為了在工作流程以及他們之間的接口當中，發(fā)現存在的風險以及薄弱環(huán)節(jié)。對A部分進行了全面的改版，并且增加了多個過程要素，包括潛在供應商的分析和項目管理。對B部分的內容進行了細化以及增補，目的是為了實現盡量高的可辨別性對評價過程中的降級標準進行了內容方面的擴展。特別對設計到產品和過程風險的問題進行了標記（*-的問題），將等級減少為A,B和C三個級別建議創(chuàng)建知識儲備庫，以便為具體產品和過程的重要問題，提供足夠的論據支持VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核VDA6.31998版和2010版的區(qū)別（要素，提問表）1998版VDA6.32010版VDA6.3A部分M1：產品開發(fā)的策劃（7）P1：潛在供應商分析（新增內容）（6）M2：產品開發(fā)的實現（6）P2：項目管理（新增內容）（7）（3）M3：過程開發(fā)的策劃（7）P3：產品和過程開發(fā)的規(guī)劃（5）（1）M4：過程開發(fā)的實現（7）P4：產品和過程開發(fā)的落實（9）（1）B部分M5：分供方/原材料（9）P5：供應商管理（7）（3）M6：生產（每個過程階段）（5+6+5+7）P6：過程分析/生產（5+6+3+4+4+4）（1+3+1+1+2+1）M7：顧客關懷/顧客滿意度（服務）（7）P7：客戶關懷，客戶滿意度，服務（6）（2）VDA6.3過程審核在整個產品生命周期中，過程審核既可以應與與內部，也可以應用于外部。供應鏈中產品生命周期的各個階段VDA6.3過程審核在整個產品生命周期中，過程審核既可以應與與內部，也可以應用于外部。過程要素同產品生命周期之間的相互關聯(lián)VDA6.3過程審核提問表的應用（過程要素P2–P7)：根據產品在生命周期中所處的階段，為評審挑選出相關的過程要素。在考慮到已知的產品/過程風險的情況下，可以將補充的特別要求與有關提問進行關聯(lián)。提問表既可以應用于物質類產品的過程，也可以應用與生產輔料。對于審核員而言，評審由兩部分相對獨立的步驟組成Questionaire評審員個人評審員人員現場開展對話評價問題由評審人員單獨評價現場的評審問題沒有得到答復的問題VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例VDA6.3生產過程控制的原則在審核條例背后，VDA6.3對于過程控制的一些原則性要求：參與和分工原則過程可知性原則可視性原則物流清晰原則重點原則低風險原則VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例參與原則目的：發(fā)揮個體的積極性和創(chuàng)造性職工要接受培訓并參與生產、過程控制、報驗、清潔、工裝設備維護和質量改進等工作職工各自完成什么工作需要有明確的分工，分工方式可以靈活，但對過程有益的工作都需要完成，而且以一種受控的令人滿意的方式完成生產信息、質量信息、設備信息和人員培訓信息等要以醒目的方式讓員工了解，根據德國大眾的調查，給員工提供信息比漲工資等許多其它方式更能促進員工參與提高效率，改進質量和培訓VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例過程可知性原則目的：對于生產過程狀態(tài)（包括設備、模具、檢具、工裝和產品）必須可知，從而減少風險保證過程狀態(tài)的方法包括：設備，模具，檢具，工裝購買時的認可和試生產設備和產品日常點檢要保證設備運行和參數以及產品正常，通常需要記錄結果了解過程和產品狀態(tài)的方法多種多樣，如：對于機加工工序，最常見的方法是統(tǒng)計過程控制，即調查設備能力指數Cmk和工序能力指數Cpk，此二者是設備認可的重要依據；對于過程是否處于統(tǒng)計狀態(tài)下穩(wěn)定，則主要通過休哈特控制圖來判定。VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例過程可知性原則（續(xù)）：對于沖壓和注塑等工序，由于零件尺寸主要取決于模具，因此要模具加工完成之后進行模具認可，批量生產時每班制作首件，并進行測量或與樣品對比，如果首件合格，則說明模具狀態(tài)良好對于焊接工序，在設備驗收時，要對焊接電流大小和分布進行評審，正常生產后每班開始對首件進行破壞性試驗對于裝配工序，要求扭矩設備進行能力測試（扭矩分布），之后進行周期鑒定，對總成主要性能進行全檢等等回流焊的加熱設備要在每次開機時檢查溫度場的分布VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例可視性原則目的：規(guī)范日常工作，減少隨意性各部門工作分工、銜接、記錄和檢查方式要以書面形式清楚明白地寫出來或畫出來，如工作流程圖流程、工藝、規(guī)范等。照片和樣件也是很好的選擇顏色管理，合法的標簽，展板的應用頂崗計劃也要在生產現場張貼出來，便于對照VDA6.3過程審核推薦樣件柜VDA6.3–2010過程審核條例物流清晰原則：目的：保證先進先出（FIFO),防止混料，方便來料控制、過程控制和產品審核，在出現質量問題的情況下能夠方便地確定問題范圍，并追回產品；從原材料→零件→小總成→大總成→整車，物流原則上越清晰越好，但保證物流清晰會導致人力、物力和財力資源的花費上升，必須同時考慮成本；在人力和財力有限的情況下，需要優(yōu)先保證大總成和重要零部件的可追溯性；保證物流清晰要很好地設計物流方案、精選物流卡片內容、確定各種標識等；5S管理，去除無效標識。VDA6.3過程審核無硬件保證的FIFO帶輪滑軌道的FIFO改進后VDA6.3過程審核物流清晰原則（續(xù)）VDA6.3–2010過程審核條例重點原則：目的：以較少的投入換取最佳效果在總成中首先要抓住主要零件進行控制對于零件首先要抓住主要特性進行控制在所有工序中，首先要抓住關鍵工序進行控制在所有的過程和產品缺陷中，找到最嚴重的進行改進，要完成這項工作，首先要有對過程數據和產品數據的全面統(tǒng)計及分析VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例低風險原則：目的：最大限度地降低風險交叉檢驗：對于至關重要的過程特性或產品特性需要重新檢驗備品備件：對于關鍵設備，在其備件不易取得的情況下，要確定備品備件清單，并維持最低庫存呢應急計劃：應制定應急計劃，并定期驗證應急計劃的可靠性VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例低風險原則（續(xù)）：人員頂崗方案和計劃：關鍵崗位人員不在的情況下可能會帶來風險，因此要制定頂崗計劃，并提前對頂崗人員進行培訓，一攬子的一人多崗計劃也可以成為選擇備模：易損壞的模具，重要的模具和即將到壽命的模具都要制作備模采用FMEA的分析方法，進行風險預測，并提前采取措施VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例精益生產的介紹5S及目視化管理VDA6.3過程審核過程導向式的審核–風險分析方法VDA6.32010版的基本因素評價PV(ProcessResponsibility–PR)–過程責任-存在過程擁有者（ProcessOwner)ZI(Target–Oriented→TO)–目標導向-過程定義/目標已經被確定-已經建立過程之間的聯(lián)系KO(Commnication→CO)–聯(lián)絡溝通-文件化，建立/保存記錄（如質量，問題）RI（Risk-Oriented→RI)–風險識別和導向-測量目標、監(jiān)測過程有效性，數據分析，持續(xù)改進VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核潛在供應商分析（P1)在發(fā)包之前可以開展一項潛在供應商審核（P1），其目的是通過一次范圍縮小的過程評審，對具備量產交付資質的潛在供應商開展評價。評審涉及到其他的過程/產品，但這里過程/產品應該與自己的產品之間有可比性。VDA6.3過程審核對潛在供應商分析結果的評價應根據有效地滿足相關的要求以及存在的風險的情況，開展具體的評價。被驗證了的要求的落實情況將被作為打分的評判依據對于沒有評價的問題（最多3個）說明原因。在這種情況下，評審結果將不具備可比性評價采用信號燈系統(tǒng)對各個問題的評價評價結果問題所涉及的要求沒有被滿足問題所涉及的要求有條件的被滿足（在對產品不構成風險的前提下）問題所涉及的要求得到了滿足對于評價結果為紅燈或黃燈的問題應說明具體的不符合項VDA6.3過程審核對潛在供應商分析結果的評價–最終的評級將各個問題的評價結果相加，就可以得到最終的評級評級信號燈根據問卷目錄做出的評價黃燈紅燈被禁止的供應商超過14盞一旦有任何一個問題被判定為紅燈需要加以控制的供應商最多14盞沒有放行的供應商最多7盞沒有VDA6.3過程審核對潛在供應商分析結果的評價–最終的評級紅燈：被禁止的供應商

對于詢價的項目，零部件或者產品組，將不得發(fā)包黃燈：需要加以控制的供應商

限定產量限定產品將詢價范圍限定為其中一部分供應商將取得一份一份試生產委托，以便證明自己的能力供應商將被納入一套供應商發(fā)展計劃由供應商開發(fā)團隊負責專門的管理，對項目進展開展連續(xù)監(jiān)控綠燈：放行的供應商對于詢價的項目，零部件或者產品組，客戶將無條件的發(fā)包VDA6.3過程審核物質類產品過程審核的評價-對各單獨問題的評價應根據有效地滿足相關的要求以及存在的風險的情況，開展具體的評價。被驗證了的要求的落實情況將被作為打分的評判依據分值針對各個要求具體落實情況的評價10要求完全得到落實8要求基本上得到落實，只有極輕微的不符合情況*6要求部分得到落實，存在一定程度的不符合情況4要求落實不夠；存在嚴重的不符合情況0要求沒有得到落實*所謂“基本上”，指的是所有相關的要求在超過大約四分之三的實際應用情況下都被證明得到了有效的落實，并且不存在任何特定的風險對于8分以下項目，需要說明具體的不符合項AssessmentGuidelinesVDA6.3過程審核物質類產品過程審核的評價-對各單獨問題的評價為了確保評價結果的可比性，應對提問表中的所有問題進行評價針對在過去已經反復出現過的不符合項，可以在打分時對具體的問題進行降級設計特別的產品風險和過程分析的問題（*-問題）：對于此類問題，一旦出現不符合項，則評定為非常嚴重的不符合項。因為存在過程不可靠或產品發(fā)生失效的風險對某個具體的過程要素的落實程度EE的計算方法如下：EE[%]=各相關問題的實際得分總和[%]各相關問題可能的最高分的總和VDA6.3過程審核物質類產品過程審核的評價-針對生產過程分析(P6)的子要素EU1過程輸入EU2工作內容/過程流程EU3過程支持EU4物質資源EU5滿足度EU6過程成果/輸出EU7零部件搬運（沒有單獨的問題，而是來自以上項目評審時所發(fā)現的問題過程應滿足如下的一些框架要求（評分的前提條件）

針對某個過程，必須有一名相關的負責人(責權關系PR)

必須在考慮到客戶要求的前提下，以目標為導向組織安排過程(目標導向TO)應將重要的信息（例如質量，問題，…）及時并且全面的提供給必要的人員(聯(lián)絡溝通CO)應相應識別過程中的風險并且加以考慮(風險導向RI)VDA6.3過程審核物質類產品過程審核的評價-總體評價EPM項目管理（P2）EPP產品開發(fā)和過程開發(fā)的策劃（P3）EPR產品開發(fā)和過程開發(fā)的落實（P4）ELM供應商管理（P5）EPG生產過程分析（P6）EK客戶關懷，客戶滿意度，服務（P7)SOP前的落實程度ED的計算方式：ED[%]=EPM+EPP+EPR[%]3SOP或者SOP以后的落實程度EP的計算方式：EP[%]=ELM+EPG+EK[%]3VDA6.3過程審核物質類產品過程審核的評價-總體評價過程評審的總體落實程度EG的計算方式：EG[%]=ELM+EPG+EK+EPM+EPP+EPR[%]6總體落實程度：評級落實程度EG[%]評級說明AEG≥90具備質量能力B80≤EG<90有條件的具備質量能力CEG<80不具備質量能力VDA6.3過程審核物質類產品過程審核的評價-降級原則應使用一下的降級規(guī)則，并且在評審報告中加以說明。在落實程度EG≥90的情況下，仍然將級別從A降至B的理由：P2-P7中至少有一個過程要素或者過程步驟E1-En被評價為落實程度<80%P6的子要素，例如過程輸入，工作內容，過程支持，物質資源，效果，過程成果，零部件搬運的落實程度被評價為<80%至少有一個星號問題的評分為4分過程評審中至少有一個問題的評分為0分對基本出發(fā)點，例如過程責權關系，目標導向，聯(lián)絡溝通以及風險導向的評價為<70%在落實程度EG≥80的情況下，仍然將級別從B降至C的理由：P2-P7中至少有一個過程要素或者過程步驟E1-En被評價為落實程度<70%P6的子要素，例如過程輸入，工作內容，過程支持，物質資源，效果，過程成果，零部件搬運的落實程度被評價為<70%至少有一個星號問題的評分為0分*在中間步驟中，打分表的計算成果數學取整。落實程度都是在整數的基礎上判定的。VDA6.3過程審核針對服務過程評審的評價-對問題和過程要素的單獨評價的評價應根據有效地滿足相關的要求以及存在的風險的情況，開展具體的評價。被驗證了的要求的落實情況將被作為打分的評判依據分值針對各個要求具體落實情況的評價10要求完全得到落實8要求基本上得到落實，只有極輕微的不符合情況*6要求部分得到落實，存在一定程度的不符合情況4要求落實不夠；存在嚴重的不符合情況0要求沒有得到落實*所謂“基本上”，指的是所有相關的要求在超過大約四分之三的實際應用情況下都被證明得到了有效的落實，并且不存在任何特定的風險對于8分以下項目，需要說明具體的不符合項VDA6.3過程審核針對服務過程評審的評價-對問題和過程要素的單獨評價的評價為了確保評價結果的可比性，應對提問表中的所有問題進行評價針對在過去已經反復出現過的不符合項，可以在打分時對具體的問題進行降級設計特別的產品風險和過程分析的問題（*-問題）：對于此類問題，一旦出現不符合項，則評定為非常嚴重的不符合項。因為存在過程不可靠或產品發(fā)生失效的風險對某個具體的過程要素的落實程度EE的計算方法如下：EE[%]=各相關問題的實際得分總和[%]各相關問題可能的最高分的總和VDA6.3過程審核針對服務過程評審的評價–總體評價EG服務過程EDE規(guī)劃（D1）EZ外部服務（D2）EPG服務過程（D3）EK客戶滿意度/客戶關懷（D4）EPG[%]=E1+E2+…+En[%]被評價的過程步驟的數量EG[%]=EDE+EZ+EPG+EK[%]被評價的過程要素的數量評級落實程度EG[%]評級說明AEG≥90具備質量能力B80≤EG<90有條件的具備質量能力CEG<80不具備質量能力VDA6.3過程審核針對服務過程評審的評價-降級原則應使用一下的降級規(guī)則，并且在評審報告中加以說明。在落實程度EG≥90的情況下，仍然將級別從A降至B的理由：一個或多個過程要素D1-Dn被評價為落實程度<80%子要素的落實情況，服務的提供，聯(lián)絡溝通，標識，數據流，缺陷分析，整改，持續(xù)改進過程<80%過程評審中至少有一個問題的評分為0分在落實程度EG≥80的情況下，仍然將級別從B降至C的理由：一個或多個過程要素D1-Dn被評價為落實程度<70%子要素的落實情況，服務的提供，聯(lián)絡溝通，標識，數據流，缺陷分析，整改，持續(xù)改進過程<70%至少有一個星號問題的評分為0分

在中間步驟中，打分表的計算成果數學取整。落實程度都是在整數的基礎上判定的。VDA6.3–2010過程審核評分定級如果一個偏差設計到2個過程（交叉），原則上在一個過程內寫明；如果一個偏差設計到2個過程（平行），原則上在兩個過程內寫明寫偏差時應盡量詳細，如在什么地方什么工位，并注明缺陷造成的后果（用以判分）已發(fā)現的必須開具偏差，目前無，但有潛在缺陷的原則上也要判備注：若某個提問沒有被評審，則注明“nb”，并需注明原因，至少2/3的問題要評價VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條款P2–項目管理產品誕生過程常見項目管理工具VDA4.3項目策劃先期產品質量策劃（APQP）新產品開發(fā)成熟度保障（MLA）VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核策劃和定義項目產品設計和開發(fā)驗證過程設計和開發(fā)驗證產品和過程確認反饋評估和糾正措施VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條款P5–供應商管理5.1 是否只和獲得批準且具備質量能力的供應商開展合作？5.2 在供應鏈上是否考慮了客戶要求？5.3 是否與供應商就供貨績效約定了目標，并且加以了落實？5.4*

針對采購范圍，是否獲得了必要的認可？5.5*

針對采購范圍約定的質量是否得到保障？5.6 是否按實際需要對進廠的貨物進行了儲存？5.7 針對各具體的任務，相關的人員是否具備資質，是否定義了責權關系？VDA6.3–2010過程審核條款P5–供方管理主要要求分供方具備能力有效的分供方管理模式原材料/外購件符合要求，具備檢驗能力和持續(xù)改進原材料儲存和物流管理人員素質模塊供貨，供方對所有的零部件的質量負有全部責任VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條款P5–供方管理審核關注點供方：

對供方（包括進口件，顧客已經審核供方，國有大中型企業(yè)）的審核評價準則（合格供方清單，年度審核計劃報告，績效考核等）

包括材料，零部件供方；委托設計，運輸公司以及外包方：對滿足體系的要求以及其它特殊要求。原材料：

原材料倉庫，清單（條件，存放要求，防爆開關空調），包括一些輔料（如電極頭，焊絲等）

入庫檢驗（抽檢標準，接收準則：0缺陷等）（外觀包裝，尺寸，材料，性能）委托有資質第三方檢驗，專用料箱，重新包裝等

待檢，合格標示，隔離區(qū)域，周轉箱定置管理，FIFO,帳卡物一致，庫存量，信息系統(tǒng)，堆高要求，

可追溯性，保存條件，保存期限，剩余料的保管VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條款P5–供方管理VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條款P5–供方管理VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條款P5–供方管理VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條款P5–供方管理VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條款P5–供方管理VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核提問：內部運輸、在生產現場轉運的包裝問題屬于哪里？VDA6.3過程審核6.1 什么將被輸入到過程中?過程輸入/Input6.1.1*

是否在研發(fā)和批量生產之間進行了項目交接？6.1.2在約定的時間，所需數量/生產訂單的原材料是否能夠被送至指定的倉庫/工位？6.1.3是否按照實際需要對原材料進行了倉儲，所使用的運輸工具/包裝設備是否與原材料的特殊特性相互適應？6.1.4針對各種原材料，必要(要求)的標識/記錄/放行是否到位，并且相應與原材料進行了關聯(lián)？6.1.5在量產過程中，是否對產品或者過程變更開展了跟蹤和記錄？P6過程分析/生產VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例分條例P6.1–過程輸入分條例P6.1的主要要求新產品/新項目導入過程過程認可滿足客戶需求，按需生產減少庫存浪費防護，標識，可追溯性料箱和料架管理VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例分條例P6.1–過程輸入參考：精益生產原則基本思想JIT（JustinTime),只在需要的時間，按照需要的數量，生產需要的產品滿足客戶需求，按需生產追求目標：快速應對市場變化，高度柔性化生產，零庫存，零缺陷生產方式：單件流的生產方式，追求生產的同步性，生產的均衡性，準時的物流供應，極大限度的消除7種浪費和縮短制造時間，提高生產效率，創(chuàng)造出低成本，高品質，少庫存，能快速應對市場的生產系統(tǒng)VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例分條例P6.1–過程輸入分條例P6.1的審核關注點新產品/新項目導入過程過程認可生產計劃如有不同批次額來料，是否遵從先進先出，以確?？勺匪菪詠砹希òㄝo料）成品現場的位置擺放標識一致（無效標識去除）返工品，料廢，工廢是否區(qū)分，隔離，標識（場地，料箱，零件）運輸工具或料箱是否足夠料箱的整潔干凈，是否破損有無超裝，濕裝，擺放是否整齊專用工位器具（防磕碰傷）夾具，檢具是否正確存放VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例P6過程分析/生產6.2 所有的生產過程是否受控？工藝/流程6.2.1*

在生產控制計劃表的基礎上，是否在具體的生產和檢驗文件中完整的給出了所有相關重要的信息？6.2.2 對生產工藝流程是否進行了放行，并且對設置數據進行了采集？6.2.3* 使用的生產設備是否可以滿足客戶對具體產品提出的要求？6.2.4*

在生產環(huán)節(jié)是否對特殊的特性進行了控制管理？6.2.5 對于報廢零部件、返工零部件以及設置用零部件，是否單獨放置并且相應加以了標記？6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流轉的過程中，發(fā)生混合/搞錯的情況?VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例分條例P6.2–過程流程（工作內容）分條例P6.2的主要要求過程能力生產放行/作業(yè)準備驗證全面，正確的規(guī)范要求VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例分條例P6.2–過程流程（工作內容）分條例P6.2的審核關注點現場操作指導書完整有效，過程參數的設置是否在范圍之內（電流，電壓，夾緊力，脈沖，焊絲速度，氣體流量等焊接點數，分布，焊核直徑（焊深，韓鋒粗細長度，晶格大?。┖附与姌O頭的更換，修正（直徑，間距）檢驗規(guī)范，記錄（首末件檢驗，定期送檢計劃，現場破壞性檢驗等）不合格標識，隔離，處理（包括工裝模具）現場環(huán)境，人機工程學，防護設備（工作服，手套，眼鏡等）檢驗場所的燈光要求是否進行SPC統(tǒng)計控制，Cpk>1.33,如低于則采取相應措施VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例P6過程分析/生產6.3 哪些崗位為過程提供支持？人力資源6.3.1 在監(jiān)控產品/過程質量方面，是否將相關的責權和權限委托給了員工？6.3.2*

員工是否有適合完成委托的任務，其資質是否始終保持？6.3.3 是否編制了員工上崗計劃VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例分條例P6.3–過程支持（人力資源）分條例P6.3的主要要求人員素質滿足崗位要求（培訓和驗證）保持應有的素質（持續(xù)培訓）了解顧客（內外部）要求和質量目標質量意識和質量責任足夠的人力資源和頂崗人員VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例分條例P6.3–過程支持（人力資源）分條例P6.3的審核關注點操作人員上崗資質（培訓計劃，應知應會，再培訓，新工藝培訓）有無識別特殊過程，工序。是否需要人員特殊資質（行車工，熱處理，焊接，油漆，鏟車工，檢驗人員，內審員，無損檢測人員）各級人員年度培訓計劃及執(zhí)行情況人員素質表及時更新（制定培訓計劃依據之一）現場詢問，觀察有無達到素質要求（點檢要求，地方，檢驗方法，操作手勢）頂崗計劃質量小組，合理化建議，信息欄，質量對比質量工具的培訓和應用（排列圖等）VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例P6過程分析/生產6.4 通過哪些資源落實了過程？（物質資源）6.4.1 生產設備/工具的維護及保養(yǎng)是否受控？6.4.2*

通過使用的測量和檢驗裝置，是否能夠有效地監(jiān)控質量要求？6.4.3 加工工位以及檢驗工位是否滿足具體的要求？6.4.4 是否根據要求，正確的存放工具，裝置和檢驗工具？VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例分條例P6.4–物質資源分條例P6.4的主要要求減少人為因素對過程的影響，實現設備保證生產設備/檢驗設備滿足和適合產品質量要求生產設備/工裝模具的保管輔助工裝處于持續(xù)的有效狀態(tài)對于防錯的要求容易人為失誤的工位（漏裝/錯裝/反裝/不合格品難以識別和誤操作）柔性生產線/混線生產的風險總結過去的抱怨/差錯，制定防錯法的改善方案鼓勵人人參與和群眾智慧防錯應用：產品設計，探測報警，限位停止，計數控制，檢查表確認/交叉確認等記?。悍厘e裝置也可能失效，防錯功能需每天驗證！-通過好/壞零件分別通過防錯裝置來驗證其功能是否正常裝配過程中的防錯手段是體現裝配過程能力的關鍵因素目前廣泛采用的放錯手段有三類：1.機械防錯：主要防止裝配位置錯誤，如左右，正反等方向性錯誤2.電子防錯：使用紅外線傳感器等，主要防止漏裝或未裝到位3.系統(tǒng)防錯：主要防止漏工序等，經常采用條形碼進行控制VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例分條例P6.4–物質資源分條例P6.4的審核關注點設備驗收機器能力：Cm/Cmk≥1.67（新設備，大修后）設備工裝夾具的維護保養(yǎng)（針對性，點檢，日常保養(yǎng)，一保，二保）備品，備件清單，安全庫存設備故障病史卡，相同故障頻次記錄計量器具清單，定期校準，標識（自校準或委托有資質的計量單位進行）樣件，標準樣件的校準，存放處理要求復雜檢具的操作規(guī)范（如定位要求，夾緊順序，縫隙，平整度等）VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例P6過程分析/生產6.5 如何有效的落實過程（效果，效率，避免浪費）6.5.1 針對產品和過程是否制定了目標要求？6.5.2 對收集的質量和過程數據是否可以開展評價？6.5.3*

一旦與產品和過程要求不符，是否對原因進行了分析，并且檢驗了整改措施的有效性？6.5.4*

對過程和產品是否定期開展評審？VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例分條例P6.5–過程績效分條例P6.5的主要要求對產品/過程進行連續(xù)的檢查和監(jiān)控尋找并消除和顧客要求/期望的差距注重數據收集和統(tǒng)計分析過程審核/產品審核制定措施和預防手段，目的“零缺陷”有效性的跟蹤人人參與，主動介入VDA6.3–2010過程審核條例分條例P6.5–過程績效分條例P6.5的審核關注點對數據是否按規(guī)定進行匯總，統(tǒng)計和分析是否規(guī)定了合適的質量目標值，統(tǒng)計結果與目標值進行對比對沒有達到目標的進行原因分析原因分析有沒有運用一些質量工具（8D,魚刺圖，FMEA，排列圖等)采取糾正和預防措施（負責人，完成期限，有效性驗證）形成閉環(huán)持續(xù)改進和優(yōu)化（與糾正預防的區(qū)別）定期進行過程審核和產品審核（按產品組進行全覆蓋）所有的記錄是否完整，真實檢驗規(guī)范和記錄是否一致VDA6.3過程審核VDA6.3–2010過程審核條例P6.6輸出6.6 過程應取得怎樣的成果？過程結果（output）6.6.1*

在產品和過程方面，是否滿足了客戶要求？6.6.2 產量/生產批量是否是根據需要確