2018年度取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年度取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目

績(jī)效自評(píng)報(bào)告―、基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)根據(jù)根據(jù)湖北省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等八部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于取消藥品加成全面啟動(dòng)城市公立醫(yī)院綜合改革的通知》（鄂醫(yī)改辦發(fā)[2017]1號(hào)）“對(duì)醫(yī)院取消藥品加成減少的合理收入的補(bǔ)償，原則上通過(guò)醫(yī)療技術(shù)服務(wù)價(jià)格調(diào)整補(bǔ)償80%，政府補(bǔ)助20%”。附屬仁和醫(yī)院是公立非營(yíng)利性三級(jí)綜合醫(yī)院，是公益2類單位，積極參與國(guó)家公立醫(yī)院改革。根據(jù)《宜昌市中心城區(qū)衛(wèi)生專項(xiàng)設(shè)施規(guī)劃（2011至2030年）》，仁和醫(yī)院將建設(shè)成為城東新區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生中心、伍家崗急救中心和臨床醫(yī)學(xué)教育中心。仁和醫(yī)院一直肩負(fù)社會(huì)醫(yī)療職能，主要為全市（特別是伍家區(qū)）及川東鄂西人民群眾提供醫(yī)療保障和公共衛(wèi)生服務(wù)。三峽大學(xué)附屬仁和醫(yī)院通過(guò)獲得國(guó)家財(cái)政資金補(bǔ)償，改善藥品貯藏條件，擴(kuò)大基藥份額，控制藥品費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，讓廣大群眾能買到便宜放心藥品。藥品零加成補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)繼續(xù)優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境，提升醫(yī)療質(zhì)量，建設(shè)成為三級(jí)甲等醫(yī)院。具體目標(biāo)如下：1、 數(shù)量績(jī)效目標(biāo)：開放病床數(shù)908張、年門診量達(dá)到585640人，年住院人次27560人、年急診人數(shù)45980人、年手術(shù)臺(tái)數(shù)13915臺(tái)/年。2、 質(zhì)量績(jī)效目標(biāo)：醫(yī)院感染發(fā)生率W8%、醫(yī)院感染現(xiàn)患率W8%、多重耐藥菌發(fā)現(xiàn)率W7%、抗菌藥物使用前送檢率N30%。3、 經(jīng)濟(jì)效益績(jī)效目標(biāo)：年醫(yī)療收入4.1億元/年。4、 社會(huì)效益績(jī)效目標(biāo)：接收實(shí)習(xí)生人數(shù)120人/年、招收研究生人數(shù)20人/年、接收留學(xué)生見習(xí)180人/年。（二）項(xiàng)目資金情況2018年取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目合計(jì)400萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院業(yè)務(wù)支出。二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施過(guò)程等相關(guān)情況：（一）前期準(zhǔn)備成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組。依據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，成立由院辦、醫(yī)務(wù)科、科教科、財(cái)務(wù)科等職能部門組成的績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)的工作。制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，綜合考慮評(píng)價(jià)數(shù)量、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及評(píng)價(jià)范疇等情況，制定本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。部署績(jī)效評(píng)價(jià)工作。各職能部門相互配合做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。（二）組織實(shí)施建立績(jī)效指標(biāo)體系。根據(jù)項(xiàng)目年度目標(biāo)設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，對(duì)每項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)重要性原則依次進(jìn)行比較并確定權(quán)重值。收集并審核資料。根據(jù)資料清單，結(jié)合評(píng)價(jià)對(duì)象的實(shí)際情況收集資料，對(duì)所收集的資料進(jìn)行全面核實(shí)和分析。完成績(jī)效指標(biāo)評(píng)分。依據(jù)指標(biāo)完成情況，按照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)分。三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）項(xiàng)目資金情況分析項(xiàng)目資金到位情況分析項(xiàng)目年初預(yù)算資金400萬(wàn)元，已于當(dāng)年全部到位。全年可用預(yù)算400萬(wàn)元。項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析全年經(jīng)費(fèi)支出400萬(wàn)元，資金使用率為100%，分值20分，得分20分。其中辦公費(fèi)8.25萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)46.69萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.43萬(wàn)元、維修費(fèi)32.74萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.39萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)27.16萬(wàn)元、水費(fèi)7.83萬(wàn)元、電費(fèi)88.35萬(wàn)元、其他商品服務(wù)176.16萬(wàn)元。項(xiàng)目資金管理情況分析根據(jù)國(guó)務(wù)院、教育部、財(cái)政部印發(fā)的財(cái)務(wù)管理相關(guān)文件精神，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，學(xué)校共計(jì)出臺(tái)了《內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督制度》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度》、《重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)集體決策制度》、《財(cái)務(wù)開支審批管理制度（修訂）》、《差旅費(fèi)管理辦法修訂》、《醫(yī)院專家費(fèi)用管理暫行辦法》、《醫(yī)院資金管理辦法》、等管理制度，資金的撥付、使用審批程序較規(guī)范，做到了專款專用，項(xiàng)目資金使用合法、合規(guī)。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析產(chǎn)出指標(biāo)分值40分，得分37.29分。（1） 開放床位數(shù)年初目標(biāo)值908張，2018年實(shí)際開放841張，分值5分，得分4.63分。偏離原因：按照三級(jí)公立醫(yī)院改革的實(shí)施意見要求，醫(yī)院不能盲目擴(kuò)大規(guī)模，2018年醫(yī)療收入增長(zhǎng)控制在6%以內(nèi)。醫(yī)院外科1號(hào)樓暫時(shí)沒有啟用。（2） 年門診量年初目標(biāo)值585640人，2018年實(shí)際552571人，分值5分，得分4.72分。偏離原因：2018年第一季度主要工作在進(jìn)行三甲復(fù)評(píng)，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，門診業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)不大。（3） 年住院病人數(shù)年初目標(biāo)值27560人，2018年實(shí)際26654人，分值5分，得分4.84分。偏離原因：2018年第一季度主要工作在進(jìn)行三甲復(fù)評(píng)，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，住院業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)不大。年急診病人數(shù)年初目標(biāo)值45980人，2018年實(shí)際50843人，分值5分，得分5分。年手術(shù)臺(tái)次年初目標(biāo)值13915臺(tái)，2018年實(shí)際8618人，分值5分，得分3.1分。偏離原因：2018年第一季度主要工作在進(jìn)行三甲復(fù)評(píng)，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，手術(shù)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)不大。醫(yī)院感染發(fā)生率年初目標(biāo)值W8%，2018年實(shí)際0.85%，分值4分，得分4分。偏離原因：根據(jù)湖北省三級(jí)甲等醫(yī)院評(píng)審指標(biāo)，該指標(biāo)W10%。由醫(yī)院院感辦加強(qiáng)手衛(wèi)生培訓(xùn)，加強(qiáng)院感監(jiān)測(cè)，控制院內(nèi)感染發(fā)生，醫(yī)院指標(biāo)控制取得了較好的成績(jī)。醫(yī)院感染現(xiàn)患率年初目標(biāo)值W8%，2018年實(shí)際0.93%，分值4分，得分4分。偏離原因：根據(jù)湖北省三級(jí)甲等醫(yī)院評(píng)審指標(biāo)，該指標(biāo)W10%。由醫(yī)院院感辦加強(qiáng)手衛(wèi)生培訓(xùn)，加強(qiáng)院感監(jiān)測(cè)，控制院內(nèi)感染發(fā)生，醫(yī)院指標(biāo)控制取得了較好的成績(jī)。多重耐藥菌發(fā)現(xiàn)率年初目標(biāo)值W7%，2018年實(shí)際0.02%，分值4分，得分4分。偏離原因：根據(jù)湖北省三級(jí)甲等醫(yī)院評(píng)審指標(biāo)，該指標(biāo)W7%。由醫(yī)院院感辦加強(qiáng)手衛(wèi)生培訓(xùn)，加強(qiáng)院感監(jiān)測(cè)，控制院內(nèi)感染發(fā)生，醫(yī)院指標(biāo)控制取得了較好的成績(jī)。（9）抗菌藥物使用前送檢率年初目標(biāo)值N30%,2018年實(shí)際38.44%，分值3分，得分3分。效益指標(biāo)完成情況分析效益指標(biāo)分值40分，得分39.11分。（1） 年醫(yī)療收入年初目標(biāo)值4.1億元，2018年實(shí)際4.22億元，分值16分，得分16分。（2） 接收留學(xué)生人數(shù)年初目標(biāo)值180人/年，2018年實(shí)際160人/年，分值8分，得分7.11分。偏離原因：按照大學(xué)實(shí)習(xí)計(jì)劃，來(lái)醫(yī)院學(xué)生人數(shù)減少20人。（3） 接收實(shí)習(xí)生人數(shù)年初目標(biāo)值120人/年，2018年實(shí)際126人/年，分值8分，得分8分。（4） 招收研究生人數(shù)年初目標(biāo)值20人/年，2018年實(shí)際21人/年，分值8分，得分8分。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況2018年取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目總體自評(píng)得分96.4分，其中預(yù)算執(zhí)行20分，產(chǎn)出指標(biāo)得分37.29分，效益指標(biāo)得分39.11分。評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（一）下一步改進(jìn)措施績(jī)效目標(biāo)主要是開放床位數(shù)、年門診人次和年住院人次、年手術(shù)臺(tái)次、接收留學(xué)生人數(shù)沒有完成目標(biāo)，改進(jìn)措施:醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和智慧醫(yī)院建設(shè)，通過(guò)醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)吸引患者。下一步啟用外科一號(hào)樓，增加病床開放數(shù)，改善門急診就醫(yī)條件。接收留學(xué)生人數(shù)增加接收人數(shù)計(jì)劃。（二） 擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。在安排下一年預(yù)算時(shí)，要按預(yù)算進(jìn)度及時(shí)完成藥品零加成項(xiàng)目資金支出，保證在全年完成預(yù)算任務(wù)。（三） 擬公開情況本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果將隨同2018年部門決算公開在湖北省人民政府網(wǎng)站和三峽大學(xué)校園網(wǎng)同步公開，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)，接受社會(huì)各界的廣泛監(jiān)督。五、2018年取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表（附后）三峽大學(xué)2019年5月20日

三峽大學(xué)2018年取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2019年5月20日 總分：96.4項(xiàng)目名稱2018年取消藥品加成財(cái)政補(bǔ)助資金主管部門湖北省教育廳 項(xiàng)目實(shí)施單位 三峽大學(xué)項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目回2、省直專項(xiàng)口3、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目口項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目回2、新增性項(xiàng)目口項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目口2、延續(xù)性項(xiàng)目口 3、一次性項(xiàng)目 回預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)兀）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）年度財(cái)政資金總額400400100%20一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年初目標(biāo)值（A）實(shí)際完成值（B）得分產(chǎn)出指標(biāo)（40分）數(shù)量指標(biāo)開放病床數(shù)908張/年8414.63年門診量585640人5525714.72年住院病人數(shù)27560人/年266544.84年急診人數(shù)45980人/年508435年手術(shù)臺(tái)數(shù)13915臺(tái)/年86183.10質(zhì)量指標(biāo)醫(yī)院感染發(fā)生率W8%0.85%4醫(yī)院感染現(xiàn)患率W8%0.93%4多重耐藥菌發(fā)現(xiàn)率W7%0.02%4抗菌藥物使用前送檢率N30%38.44%3效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)年醫(yī)療收入4.1億元4.22億元16社會(huì)效益指標(biāo)接收留學(xué)生人數(shù)180人/年1607.11接收實(shí)習(xí)生人數(shù)120人/年1268招收研究生人數(shù)20人/年218備注：預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為NX,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為WX，得分二權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算?；诮?jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。2018年度全國(guó)先進(jìn)物流企業(yè)評(píng)選活動(dòng)企業(yè)申報(bào)書中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)填表說(shuō)明參加2018年度全國(guó)先進(jìn)物流企業(yè)評(píng)選的企業(yè)，是指經(jīng)工商行政管理部門登記注冊(cè)，具有獨(dú)立法人資格，實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的中國(guó)境內(nèi)物流企業(yè)。物流園區(qū)的運(yùn)營(yíng)企業(yè)不在評(píng)選之列。評(píng)選組委會(huì)承諾：對(duì)所有參評(píng)企業(yè)的資料將嚴(yán)格保密，未經(jīng)企業(yè)許可絕不向第三方透露。請(qǐng)?jiān)凇翱凇鄙蟿潯?”，在"”上填寫文字。在報(bào)送企業(yè)申報(bào)書的同時(shí)，請(qǐng)?zhí)峁┮韵虏牧希?企業(yè)簡(jiǎn)介；?營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；?企業(yè)2017年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和利潤(rùn)表；?15—20個(gè)客戶的資料；?稅務(wù)部門出具的納稅證明；?評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的企業(yè)信用等級(jí)證明；?其他相關(guān)材料。第一部分企業(yè)概況企業(yè)全稱（請(qǐng)?zhí)峁I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件）：注冊(cè)地址： 法定代表人：注冊(cè)資本：萬(wàn)元成立時(shí)間：年月日經(jīng)營(yíng)范圍： 通訊地址： 郵政編碼：企業(yè)網(wǎng)站：聯(lián)系人：電 話：傳真：手 機(jī)：電子郵件地址： 企業(yè)所有制性質(zhì)：□國(guó)有 口股份制（□已上市□準(zhǔn)備上市□未考慮）□民營(yíng) □中外合資（中方控股）2017年資產(chǎn)總額萬(wàn)元自有倉(cāng)庫(kù)面積平方米，整合利用社會(huì)倉(cāng)庫(kù)面積平方米。11.2017年企業(yè)擁有貨運(yùn)車輛的情況:車輛類型自有車輛掛靠車輛簽約社會(huì)車輛車輛總數(shù)（輛）其中卡車（輛）重型（GVW＞14噸）中型（6噸＜GVWM14噸）輕型（1.8噸＜GVWM6噸）微型（GVWM1.8噸）卡車合計(jì)專用車（輛）注：GVW---全車總重量自有車輛（所有權(quán)和使用權(quán)均屬于本企業(yè)）掛靠車輛（以本企業(yè)名義上牌，所有權(quán)不屬于本企業(yè)）簽約社會(huì)車輛（所有權(quán)不屬于本企業(yè)，但以合同的方式獲得使用權(quán)）第二部分物流收入狀況近三年物流主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：2015年物流主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元2016年物流業(yè)務(wù)主營(yíng)收入萬(wàn)元2017年物流業(yè)務(wù)主營(yíng)收入萬(wàn)元近三年利潤(rùn)總額：2015年利潤(rùn)總額萬(wàn)元2016年利潤(rùn)總額萬(wàn)元2017年利潤(rùn)總額萬(wàn)元說(shuō)明：請(qǐng)?zhí)峁┢髽I(yè)2017年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和利潤(rùn)表。

第三部分物流業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模企業(yè)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)分布狀況如下表：境內(nèi)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)狀況表分公司和子公司數(shù)量辦事處和營(yíng)業(yè)點(diǎn)數(shù)量合作或聯(lián)盟的營(yíng)業(yè)點(diǎn)數(shù)量省、直轄市2016年2017年2016年2017年2016年2017年北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西海南重慶四川貴州云南西藏陜西甘肅青海寧夏新疆境外（包括港、澳、臺(tái)）業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)狀況表

洲際控股分公司、子公司數(shù)量辦事處和營(yíng)業(yè)點(diǎn)數(shù)量非控股（合作或聯(lián)盟）的營(yíng)業(yè)點(diǎn)數(shù)量2016年2017年2016年2017年2016年2017年亞洲北美洲歐洲大洋洲非洲南美洲第四部分物流服務(wù)質(zhì)量保障體系建設(shè)與實(shí)施狀況是否通過(guò)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證 是：□否：口（如果是，請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的證書復(fù)印件）是否通過(guò)ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證 是：□否：口（如果是，請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的證書復(fù)印件）是否建立了服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)是：口，請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)實(shí)施狀況否：口18.是否建立了客戶服務(wù)體系是：□否：19.服務(wù)質(zhì)量狀況：2016年2017年①客戶滿意率： %%②準(zhǔn)時(shí)交付率： %%③客戶投訴解決率： %%④貨損貨差率： %%說(shuō)明：請(qǐng)企業(yè)提供15?20名主要服務(wù)客戶的資料，包括客戶名稱、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話、傳真、電子郵件地址等，連同企業(yè)申報(bào)書一并提交，以便核實(shí)參評(píng)企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量狀況。第五部分人力資源狀況20. 企業(yè)人力資源狀況如下表：年份職工總數(shù)（包括合同工）管理人員總數(shù)獲得各類物流職業(yè)證書的人數(shù)合計(jì)大專以上人數(shù)合計(jì)其中獲得中國(guó)物流職業(yè)經(jīng)理人證書的人數(shù)2015年2016年2017年企業(yè)員工參加培訓(xùn)的情況2015年，企業(yè)員工參加各類培訓(xùn)的人員總數(shù)達(dá)到人.次。2016年，企業(yè)員工參加各類培訓(xùn)的人員總數(shù)達(dá)到人.次。2017年，企業(yè)員工參加各類培訓(xùn)的人員總數(shù)達(dá)到人.次。培訓(xùn)企業(yè)人員經(jīng)費(fèi)投入情況2015年，企業(yè)用于人員培訓(xùn)的資金總額達(dá)到萬(wàn)元。2016年，企業(yè)用于人員培訓(xùn)的資金總額達(dá)到萬(wàn)元。2017年，企業(yè)用于人員培訓(xùn)的資金總額達(dá)到萬(wàn)元。第六部分企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用狀況是否設(shè)有專職的信息管理部門是：口，部門名稱： 否：口是否與各個(gè)分公司、子公司、業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了信息聯(lián)網(wǎng)是：□否：口25.是否與客戶實(shí)現(xiàn)了信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)是：□否：口26.是否與金融部門實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上金融結(jié)算是：□否：口27.企業(yè)信息管理系統(tǒng)是否實(shí)現(xiàn)了下列功能：訂單管理是：□否：口倉(cāng)庫(kù)管理是：□否：口運(yùn)輸管理是：□否：口貨物追蹤是：□否：口決策支持是：□否：口28.是否應(yīng)用了下列信息技術(shù)：條碼是：□否：口衛(wèi)星定位系統(tǒng)是：□