騰飛臺球俱樂部經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算分析

騰飛20102009-12-1騰飛臺球俱樂部經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算分析

項(xiàng)目名稱：騰飛臺球俱樂部團(tuán)隊(duì)介紹所在市場介紹盈利模式發(fā)展目標(biāo)資金預(yù)算總結(jié)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算分析成員：組長：團(tuán)隊(duì)介紹團(tuán)隊(duì)具體分工項(xiàng)目制定計(jì)劃市場調(diào)查方案研制宣傳構(gòu)想姓名aaaa項(xiàng)目服務(wù)構(gòu)想管理構(gòu)想資金預(yù)算歸納總結(jié)姓名aaaa所在市場介紹所在市場市場容量核心競爭力3.消費(fèi)群體1.市場容量2.核心競爭力市場容量選址：根據(jù)營業(yè)規(guī)模的計(jì)算，我們需100平米的場所。對熙街的房租的了解，一樓每月100元/m2；二樓每月85元/m2；三樓每月70元/m2。另外地理位置好的還貴一些。再對人流的觀察商業(yè)區(qū)的入口以及消費(fèi)觀念的傾向。所以為控制成本、人流大的、適合消費(fèi)傾向的，我們的初步選址為熙街一號樓的三樓，面積為100m2。

消費(fèi)群體

我們本次項(xiàng)目所針對的消費(fèi)者主要是在校大學(xué)生，教職員工以及其它行業(yè)人員。核心競爭力

面對現(xiàn)在的市場競爭，我們騰飛臺球俱樂部必須要的自身的核心力量，這樣才能立足于同行之列。我們的競爭對手主要的私營小型臺球廳。

服務(wù)以人為本規(guī)劃大方時(shí)尚管理嚴(yán)格科學(xué)

服務(wù)以人為本

1.開設(shè)會員：

a)

會員可以儲值、消費(fèi)打折率和儲值余額不足時(shí)的打折率設(shè)置,并可以選擇打折項(xiàng)目，如臺位打折，商品不打折。b)會員有查詢座位、全部會員儲值金額以及磁卡探測功能。

c)會員積分管理功能、批量增加會員功能。d)會員具有在平時(shí)（周一至周四）享受折扣功能。

2.器材出租：

可將部分器材（如球桿等）出租給消費(fèi)者，滿足消費(fèi)者隨時(shí)隨地體驗(yàn)臺球生活。

3.陪練：

此類是針對有部分消費(fèi)者是獨(dú)自一人，這時(shí)陪練可以滿足消費(fèi)者尋求競技的感覺，而且在擊過程中可與消費(fèi)者談心，使消費(fèi)者滿意。

4.新手培訓(xùn)：

針對不會臺球的部分群體，我們可以通過培訓(xùn)的方式幫助消費(fèi)者們了解臺球，學(xué)習(xí)臺球，愛上臺球。盈利模式按時(shí)計(jì)費(fèi)，且提供金牌會員、高級會員、普通會員等不同規(guī)格的優(yōu)質(zhì)服務(wù)器材出租和陪打功能舉辦不同類型比賽提高俱樂部收入與人氣設(shè)立培訓(xùn)班，對新手進(jìn)行培訓(xùn)

賽事安排每個(gè)月第二個(gè)周末舉行一次選拔賽，挑選出前三名給予一定的獎勵，可享受五折優(yōu)惠，并有機(jī)會參加每學(xué)期舉行的冠軍杯（時(shí)間為六月最后一個(gè)周末和一月第一個(gè)周末）。各位臺球愛好者可以通過我們俱樂部預(yù)約參加比賽的獲獎?wù)哌M(jìn)行挑戰(zhàn)，如果挑戰(zhàn)成功可以免收當(dāng)次臺球費(fèi)用。以上賽事報(bào)名費(fèi)為一百元每人，比賽期間本俱樂部提供飲水，挑戰(zhàn)賽不收取報(bào)名費(fèi)。比賽的主要目的在于使更多的臺球愛好者融入到一起，把我們的俱樂部發(fā)展成為一個(gè)娛樂交友的平臺。發(fā)展目標(biāo)在設(shè)施上有一定的規(guī)模追求一流的服務(wù)有良好的發(fā)展模式有穩(wěn)定可持續(xù)的收入資金預(yù)算前期費(fèi)用

物業(yè)費(fèi)用物業(yè)面積：100平方米物業(yè)性質(zhì)：租賃物業(yè)狀況：租金5萬元/一年租金付款方式：年付租金遞增狀況：1元/年*平方第一年的物業(yè)費(fèi)用：1萬左右裝修費(fèi)用

1、實(shí)行公開招標(biāo)2、選擇有過裝修經(jīng)驗(yàn)的裝修隊(duì)伍預(yù)計(jì)1萬元

設(shè)備費(fèi)用臺球設(shè)備：3萬元照明設(shè)備、空調(diào)（不采用中央空調(diào)）、衛(wèi)生間、辦公室、收銀臺：1萬元預(yù)計(jì)4萬元

前期廣告費(fèi)、開業(yè)慶典

預(yù)計(jì)5000元

流動資金預(yù)計(jì)2萬元

不可預(yù)見費(fèi)預(yù)計(jì)5000元

總共資金準(zhǔn)備：13萬元期間費(fèi)用：以一年為單位員工工資：4萬水電費(fèi)：1.5萬保險(xiǎn)費(fèi)：1200元物業(yè)費(fèi)：8萬（含第二年房租）設(shè)備維修費(fèi)：3000元其他雜費(fèi)（含營業(yè)稅）：4萬總計(jì)：17萬左右

盈虧預(yù)測：

1.如果按每年?duì)I業(yè)額為30萬，費(fèi)用控制在9萬，綜合毛利按19萬元計(jì)算，每年可盈利10萬元，每年凈利潤為：9萬，收回投資期為：3年2.如果按每年?duì)I業(yè)額為40萬，費(fèi)用控制在11萬，綜合毛利按25萬計(jì)算，每年可盈利12萬元，每年凈利