工程檢測公司記錄格式

95/95******工程檢測有限公司記錄格式（第一版）2020年1月10日發(fā)布2020年4月20日實施

******工程檢測有限公司記錄格式QR-2020（第一版）編制：審核：批準人：地址：******電話：******副本控制：□受控□非受控傳真：******發(fā)放編號：01郵編：******持有人（或部門）：2020年1月10日發(fā)布2020年4月20日實施******工程檢測有限公司修訂狀態(tài)：1/0文件編號：QR-0.2-2020記錄格式修訂頁文件頁碼：共1頁，第1頁頒布日期：2020年1月10日修訂日期：/年/月/日實施日期：2020年4月20日序號章節(jié)號修訂次序修訂內容修訂人審核人批準人批準日期目錄序號記錄名稱文件編號1人員一覽表QR-ZL-01-20202人員檔案目錄QR-ZL-02-20203人員基本情況登記表QR-ZL-03-20204專業(yè)人員上崗能力評價表QR-ZL-04-20205項目和設備操作人員授權表QR-ZL-05-20206年度培訓計劃QR-ZL-06-20207培訓需求申請表QR-ZL-07-20208人員培訓記錄表QR-ZL-08-20209環(huán)境監(jiān)控記錄QR-ZL-09-202010儀器設備管理臺帳QR-ZL-10-202011輔助設備管理臺帳QR-ZL-11-202012儀器設備購置申請表QR-ZL-12-202013新購儀器設備啟用申請審批表QR-ZL-13-202014儀器設備驗收單QR-ZL-14-202015儀器設備使用記錄QR-ZL-15-202016儀器設備檔案目錄QR-ZL-16-202017儀器設備維護計劃QR-ZL-17-202018儀器設備維護記錄表QR-ZL-18-202019大型設備配套零部件登記表QR-ZL-19-202020儀器設備脫離控制后驗收記錄QR-ZL-20-202021儀器設備維修記錄QR-ZL-21-202022儀器設備停用（報廢）申請審批表QR-ZL-22-2020目錄序號記錄名稱文件編號23停用儀器設備啟用申請審批表QR-ZL-23-202024租借設備登記審批表QR-ZL-24-202025儀器設備期間核查計劃QR-ZL-25-202026儀器設備期間核查表QR-ZL-26-202027周期溯源計劃及實施記錄表QR-ZL-27-202028檢定、校準證書有效性確認記錄QR-ZL-28-202029儀器設備功能檢查計劃QR-ZL-29-202030儀器設備功能檢查表QR-ZL-30-202031標準物質一覽表QR-ZL-31-202032標準物質使用登記表QR-ZL-32-202033標準物質核查記錄QR-ZL-33-202034過期/變質標準物質報廢處理審批表QR-ZL-34-202035文件編制申請表QR-ZL-35-202036受控文件一覽表QR-ZL-36-202037文件發(fā)放（領用）登記表QR-ZL-37-202038標準有效性確認報告QR-ZL-38-202039文件更改審批表QR-ZL-39-202040作廢文件銷毀（留存）審批登記表QR-ZL-40-202041檔案資料借閱/復印登記表QR-ZL-41-202042受控文件有效性檢查登記表QR-ZL-42-202043檢測委托單QR-ZL-43-202044特殊合同評審表QR-ZL-44-2020目錄序號記錄名稱文件編號45檢測任務單QR-ZL-45-202046電話記錄QR-ZL-46-202047合同更改申請表QR-ZL-47-202048合同更改通知單QR-ZL-48-202049供應商和外部支持服務方評估表QR-ZL-49-202050合格供應商和外部支持服務方名錄QR-ZL-50-202051客戶滿意度調查表QR-ZL-51-202052客戶申訴和投訴接收單QR-ZL-52-202053不符合項識別及糾正措施實施驗證表QR-ZL-53-202054預防措施識別實施驗證表QR-ZL-54-202055記錄清單QR-ZL-55-202056年度內部審核計劃QR-ZL-56-202057內部審核實施計劃表QR-ZL-57-202058會議記錄QR-ZL-58-202059內審首(末)次會議簽到表QR-ZL-59-202060內部審核檢查記錄表QR-ZL-60-202061內審不符合項總結QR-ZL-61-202062內部審核報告QR-ZL-62-202063管理評審年度計劃QR-ZL-63-202064管理評審實施計劃QR-ZL-64-202065管理評審報告QR-ZL-65-202066管理評審報告（續(xù)）QR-ZL-66-2020目錄序號記錄名稱文件編號67會議簽到記錄表QR-ZL-67-202068管理評審通知QR-ZL-68-202069檢測及數(shù)據(jù)處理軟件評審表QR-ZL-69-202070抽樣單QR-ZL-70-202071樣品接收-流轉表QR-ZL-71-202072質量控制計劃QR-ZL-72-202073質量控制活動評價表QR-ZL-73-202074能力驗證計劃QR-ZL-74-202075能力驗證實施記錄QR-ZL-75-202076質量監(jiān)督計劃QR-JL-01-202077質量監(jiān)督通知書QR-JL-02-202078質量監(jiān)督記錄QR-JL-03-202079方法適用性評價表QR-JL-04-202080方法適用性評價任務單QR-JL-05-202081方法偏離驗證報告QR-JL-06-202082非標方法立項申請表QR-JL-07-202083非標方法確認表QR-JL-08-202084非標方法評審表QR-JL-09-2020人員一覽表表碼：QR-ZL-01-2020序號姓名性別身份證號碼文化程度職務（崗位）職稱所學專業(yè)從事本技術領域年限現(xiàn)在部門崗位人員檔案目錄表碼：QR-ZL-02-2020人員姓名職務檔案編號工作范圍序號案卷名稱備注01□人員基本情況登記表02□身份證（復印件）03□畢業(yè)證書（以當前最高學歷）04□用工合同（原件）05□合格證06□職稱證書（復印件）07□任命書或聘任書08□人員培訓記錄－原始記錄、試卷、證明（培訓證書等）復印件09□專業(yè)技術能力評價記錄（資格確認記錄）10□獎罰記錄11□反映其技術能力的其他材料人員基本情況登記表表碼：QR-ZL-03-2020姓名性別出生年月籍貫民族政治面貌身份證號參加工作時間調入時間文化程度年月畢業(yè)于學校專業(yè)年月畢業(yè)于學校專業(yè)家庭住址電話工作經(jīng)歷培訓（獲獎）情況登記備注專業(yè)人員上崗能力評價表表碼：QR-ZL-04-2020崗位名稱崗位性質□管理崗位□技術崗位擬入職人員年齡任職條件學歷條件能力確認□達到□未達到能力證明描述工作經(jīng)驗□達到□未達到專業(yè)知識□達到□未達到職稱要求□達到□未達到崗位資質要求□具備□不具備其它培訓要求□經(jīng)過□未經(jīng)過職責權限相關證明材料評價備注項目和設備操作人員授權表表碼：QR-ZL-05-2020序號項目名稱儀器設備授權檢測人預備人員備注說明本表格每年更新一次，一般授權檢測的人員被允許使用與授權項目有關的所有檢測設備，除非在備注欄中另行說明。編制： 審核：批準：時間：年度培訓計劃表碼：QR-ZL-06-2020序號培訓內容計劃時間培訓形式培訓人員范圍培訓地點培訓要求和側重點考試備注說明培訓計劃應在每年底由各個部門上報下年度的培訓需求，年初制定培訓計劃。培訓按內容分：技術能力培訓、管理體系培訓、綜合素質培訓；3、培訓按形式分：內部培訓、外部培訓；4、培訓要求：理論學習、考核、操作演示、取證等編制：審核：批準：日期：年培訓需求申請表表碼：QR-ZL-07-2020序號參加人員范圍培訓時間培訓內容培訓形式備注人員培訓記錄表表碼：QR-ZL-08-2020培訓內容培訓講師培訓時間培訓對象記錄人培訓目的簽到培訓實施情況（培訓和考核過程、學員反應等情況）：培訓效果評價：評價人：年環(huán)境監(jiān)控記錄表碼：QR-ZL-09-2020應用場所：環(huán)境控制要求：℃，%，KPa記錄時間環(huán)境溫度（℃）環(huán)境濕度(RH%)環(huán)境大氣壓強（KPa）記錄人備注月日注：此表由各使用部門負責填寫，年底交辦公室歸檔。儀器設備管理臺帳表碼：QR-ZL-10-2020更新時間：序號內部編號設備名稱型號規(guī)格制造廠家/供應商技術指標溯源方式存放地點保管人備注測量范圍準確度/等級注：“溯源方式”欄填寫檢定、校準、自校、比對、功能檢查等。編制：審核：日期：輔助設備管理臺帳表碼：QR-ZL-11-2020更新時間：序號儀器設備名稱型號數(shù)量內部編號制造廠家/供應商備注儀器設備購置申請表表碼：QR-ZL-12-2020設備名稱/規(guī)格型號及數(shù)量推薦供應商測量范圍準確度等級或不確定度理由/用途申請人簽字：年月日部門意見簽字：年月日技術負責人審核意見簽字：年月日批準意見簽字：年月日注：此表在辦完手續(xù)后，交辦公室存檔備案。新購儀器設備啟用申請審批表表碼：QR-ZL-13-2020設備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號內部編號申請啟用理由□檢定/校準合格后啟用□自校合格后啟用□功能檢查合格后啟用□經(jīng)比對合格后啟用申請人簽字：日期：部門審核意見簽字：日期：審批意見簽字：日期：批準意見簽字：日期：備注注：此表辦完手續(xù)后交“辦公室”存入設備檔案。儀器設備驗收單表碼：QR-ZL-14-2020設備名稱型號規(guī)格外包裝檢查項目及結果包裝是否完好無損整機完整性外觀檢查檢查主機、附件與合同及裝箱單是否一致使用說明書等技術資料是否齊全功能驗收及結果驗收結論：驗收人員：技術負責人：儀器設備使用記錄表碼：QR-ZL-15-2020使用日期使用人用途使用前狀況使用后狀況備注□正常；□異?！跽?；□異?！跽?；□異?！跽?；□異?！跽?；□異?！跽?；□異常□正常；□異?！跽＃弧醍惓！跽＃弧醍惓！跽＃弧醍惓！跽＃弧醍惓！跽?；□異常□正常；□異?！跽?；□異常□正常；□異常□正常；□異?！跽?；□異?！跽?；□異?！跽＃弧醍惓！跽?；□異常□正常；□異?！跽＃弧醍惓！跽?；□異?！跽＃弧醍惓！跽?；□異常□正常；□異?！跽＃弧醍惓！跽?；□異常□正常；□異常□正常；□異?！跽＃弧醍惓！跽?；□異常□正常；□異?！跽＃弧醍惓．惓Ｇ闆r說明：儀器設備檔案目錄表碼：QR-ZL-16-2020儀器名稱型號檔案編號制造公司接收日期內部編號溯源或驗證單位溯源或驗證周期檢查形式□檢定、□自?！跣?、□測試□期間、□比對案卷順序號案卷名稱備注01□儀器設備申購表02□出廠合格證03□制造商設備使用說明書04□設備驗收記錄05□檢定/校準證書06□校準報告有效性確認記錄07□年度設備使用記錄08□年度維護保養(yǎng)記錄09□年度期間核查記錄10□維修記錄11□停用報廢記錄12□其他13年儀器設備維護計劃表碼：QR-ZL-17-2020設備編號設備名稱規(guī)格型號維護內容維護周期/次維護人備注編制：審核：日期：儀器設備維護記錄表表碼：QR-ZL-18-2020儀器設備名稱維護周期型號內部編號維護日期維護內容其它維護內容或異常情況說明維護人大型設備配套零部件登記表表碼：QR-ZL-19-2020設備名稱設備編號名稱型號數(shù)量備注儀器設備脫離控制后驗收記錄表碼：QR-ZL-20-2020序號設備名稱內部編號規(guī)格領回時間驗收檢查內容備注（異常處理要求）外觀、外型是否正常檢測設備啟動、使用是否正常電子設備接口是否正常電子設備線路是否正?！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓！跽！醍惓渥⒃O備脫離實驗室直接控制的情況：一、設備外借、二、設備送檢、三、外修設備（外修的監(jiān)測設備修理后應提供第三方校準機構證明）儀器設備維修記錄表碼：QR-ZL-21-2020設備名稱設備編號設備型號申請維修部門申報故障情況：申報人：年月日處置處置意見：批準人：年月日維修維修單位維修時間聯(lián)系人聯(lián)系電話維修情況：記錄人：年月日驗收驗收結果：驗收人：年月日注：此表格交管理部門存入設備檔案。儀器設備停用（報廢）申請審批表表碼：QR-ZL-22-2020申請人設備名稱內部編號生產(chǎn)廠家出廠編號規(guī)格型號一、申請報廢（失）理由：□儀器設備有過載或錯誤操作、□無法啟動、□損壞、□顯示的結果可疑、□通過其他方式表明有缺陷時、□暫停使用、□超過溯源周期。二、設備目前的準確度指標：申請人簽字：日期：部門意見簽字：日期：技術審核意見簽字：日期：批準意見簽字：日期：現(xiàn)放置地點報廢后放置地點移交人簽字移交人簽字備注注：此表辦完手續(xù)后交辦公室存入設備檔案。停用儀器設備啟用申請審批表表碼：QR-ZL-23-2020設備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號內部編號申請啟用理由□修復后重新啟用、□檢定/校準合格后重新啟用、□比對符合后重新啟用、□功能檢查后重新啟用申請人簽字：日期：部門審核意見簽字：日期：審批意見簽字：日期：批準意見簽字：日期：備注注：此表辦完手續(xù)后交“辦公室”存入設備檔案。租借設備登記審批表表碼：QR-ZL-24-2020設備名稱規(guī)格型號要求技術參數(shù)預期使用時間租借周期租借理由簽字：日期：審核意見簽字：日期：批準意見簽字：日期：備注注：此表辦完手續(xù)后存入設備檔案。年儀器設備期間核查計劃表碼：QR-ZL-25-2020序號設備信息期間核查設備名稱內部編號型號規(guī)格期間核查日期核查查方式核查項目結果判定原則核查責任人備注期間核查和維護保養(yǎng)工作都應進行，如期間核查不合格應立即辦理停用手續(xù)并按“儀器設備管理規(guī)定”處理。該計劃由辦公室負責管理，收集和整理，維護保養(yǎng)記錄在使用結束后上交辦公室存檔。編制：審核：日期：儀器設備期間核查表表碼：QR-ZL-26-2020設備名稱型號、編號最近檢定/校準日期檢定/校準周期本次核查日期核查人檢查內容檢查目的核查結果記錄：核查結論審核人：時間：附件資料1、□原始記錄2、□圖譜3、□其他周期溯源計劃及實施記錄表表碼：QR-ZL-27-2020序號內部編號溯源計劃計劃實施登記備注儀器名稱型號溯源單位今年計劃溯源時間溯源時間證書類型證書編號溯源到期時間檢定、校準證書有效性確認記錄表碼：QR-ZL-28-2020設備名稱型號規(guī)格設備編號證書編號檢定、校準單位檢定、校準周期證書報告性質□檢定證書￡校準證書□測試報告證書確認內容1、有授權文件標識□是??□否2、校準/檢定證書（測試報告）在檢驗檢測機構認可/檢驗檢測機構的授權范圍內□是??□否3、證書/報告具有量值溯信息（如：上一級標準器的標識和檢定或校準證書號□是??□否4、有檢定/校準、測試的技術依據(jù)□是??□否5、提供了具體的檢定/校準數(shù)據(jù)?□是??□否6、提供了測量不確定度的數(shù)據(jù)?￡是??□否數(shù)據(jù)確認檢測項目測試結果標準、規(guī)范、規(guī)程要求是否滿足要求□是??□否□是??□否□是??□否□是??□否根據(jù)證書內容可確定：￡檢定/校準結果滿足要求?￡根據(jù)證書、報告數(shù)據(jù)、結論判定該設備能使用￡根據(jù)證書、報告數(shù)據(jù)、結論判定該設備須降級使用?￡根據(jù)檢測/校準、測試產(chǎn)生的修正因子要對設備進行修正，修正情況儀器設備管理員：技術負責人意見：簽字：年月日備注檢定、校準證書有效性確認記錄表碼：QR-ZL-28-2020設備名稱型號規(guī)格設備編號證書編號檢定、校準單位檢定、校準周期證書報告性質□檢定證書￡校準證書□測試報告證書確認內容1、有授權文件標識□是??□否2、校準/檢定證書（測試報告）在檢驗檢測機構認可/檢驗檢測機構的授權范圍內□是??□否3、證書/報告具有量值溯信息（如：上一級標準器的標識和檢定或校準證書號□是??□否4、有檢定/校準、測試的技術依據(jù)□是??□否5、提供了具體的檢定/校準數(shù)據(jù)?□是??□否6、提供了測量不確定度的數(shù)據(jù)?￡是??□否數(shù)據(jù)確認檢測項目測試結果標準、規(guī)范、規(guī)程要求是否滿足要求□是??□否□是??□否□是??□否□是??□否根據(jù)證書內容可確定：￡檢定/校準結果滿足要求?￡根據(jù)證書、報告數(shù)據(jù)、結論判定該設備能使用￡根據(jù)證書、報告數(shù)據(jù)、結論判定該設備須降級使用?￡根據(jù)檢測/校準、測試產(chǎn)生的修正因子要對設備進行修正，修正情況儀器設備管理員：技術負責人意見：簽字：年月日備注年儀器設備功能檢查計劃表碼：QR-ZL-29-2020設備名稱設備編號設備檢查內容預定檢查時間檢查人功能檢查周期編制：審核：日期：儀器設備功能檢查表表碼：QR-ZL-30-2020設備名稱設備編號型號規(guī)格檢查周期檢查人檢查日期檢查內容：檢查結論：簽名：時間：審核意見：簽名：時間：標準物質一覽表表碼：QR-ZL-31-2020保管人:序號名稱標準編號批號稀釋倍數(shù)稀釋劑標準值及不確定度(mg/L)有效期限購買數(shù)量領用數(shù)量庫存數(shù)量存儲條件備注標準物質使用登記表表碼：QR-ZL-32-2020序號批號名稱編號用途領用數(shù)量領用日期領用人標準物質核查記錄表碼：QR-ZL-33-2020標準物質名稱濃度核查日期核查人檢查內容檢查目的核查結果記錄：核查結論審核人：時間：附件資料1、□原始記錄2、□圖譜3、□其他過期/變質標準物質報廢處理審批表表碼：QR-ZL-34-2020序號名稱編號數(shù)量制造單位有效期備注注：過期（變質）標準物質按本實驗室標準物質控制程序處理，或送廢物處理站處理。處理日期：批準：文件編制申請表表碼：QR-ZL-35-2020文件名稱所屬文件類型文件編號使用部門編制依據(jù)控制性質受控（）非受控（）編制內容簡述：編制人：審核意見：審核人/時間：批準意見：批準人/時間：受控文件一覽表表碼：QR-ZL-36-2020序號文件名稱文件編號修訂狀態(tài)備注文件發(fā)放（領用）登記表表碼：QR-ZL-37-2020序號文件名稱文件編號/版本號分發(fā)號領用人發(fā)放人（部門）日期修訂記錄收回/銷毀記錄備注收回日期收回人銷毀注:技術文件的發(fā)放范圍由技術負責人審批,其他文件的發(fā)放范圍由質量負責人審批。標準有效性確認報告表碼：QR-ZL-38-2020****年**月**日，在****網(wǎng)站上對本機構現(xiàn)行使用的檢測技術標準（共計***個）進行了網(wǎng)上有效性確認1、經(jīng)確認所有現(xiàn)行使用的標準版本都是有效版本2、經(jīng)確認，所確認的標準中作廢的有***個，標準號變更的有多少個，具體標準變化情況見附表1：標準有效性跟蹤表標準確認說明：1、本機構的檢測標準一般每年自行通過網(wǎng)絡中的標準查詢機構（選擇“****網(wǎng)”）確認一次。2、在計量認證管理體系到期復查和新項目擴項時，選擇“浙江省標準化情報研究院”進行外部機構標準有效性確認。3、在經(jīng)過自行確認和外部機構確認中有更新標準時，執(zhí)行“書面確認”要求，上報備案。附表1標準有效性跟蹤表序號標準代號標準名稱跟蹤記錄替代標準代號最新標準名稱備注□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替□有效□作廢□作廢有代替填表人：技術審核：日期：文件更改審批表表碼：QR-ZL-39-2020需更改文件/章節(jié)名稱文件原編號和版號修訂次數(shù)文件現(xiàn)編號和版號更改方式和原因：更改方式:□修改□刪除□增加更改前內容更改后內容受此影響的涉及部門和其它文件名稱：申請人：日期：年月日審核意見（審核人類別：□原文件審核人□新指定人員）：簽名：日期：年月日審批人意見（審批人類別：□原文件審批人□新指定人員）：簽名：日期：年月日頒布時間實施日期作廢文件銷毀（留存）審批登記表表碼：QR-ZL-40-2020序號文件名稱文件編號版本文件總數(shù)銷毀數(shù)量保留數(shù)量保留文件的分發(fā)號保留時間經(jīng)手人審批人日期備注檔案資料借閱/復印登記表表碼：QR-ZL-41-2020序號檔案資料名稱及編號借閱/復印內容、頁數(shù)預計歸還時間申請人批準人借閱/復印起止時間查閱人簽名受控文件有效性檢查登記表表碼：QR-ZL-42-2020核查日期文件名稱文件編號修訂狀態(tài)是否有受控印章是否為現(xiàn)行有效版本結論相應措施責任人核查人符合不符合檢測委托單表碼：QR-ZL-43-2020 委托編號： 委托單位單位名稱郵政編碼通信地址傳真號碼聯(lián)系人電話Email：手機檢驗類別□委托檢驗□比對檢驗□復檢□新開展項目驗證技術資料□技術說明書□企業(yè)標準□其他資料：檢測方式□采樣檢測□自送樣□現(xiàn)場檢測□有見證取樣送樣□其他自送樣品情況描述狀態(tài)：顏色：包裝：數(shù)量：預處理情況：樣品處置：□退還客戶□我公司自行處置需要報告份數(shù)檢測費用要求提交報告時間報告領取方式□自取□郵寄□電傳□其他檢測項目及檢測依據(jù)其他要求檢測機構承諾嚴格執(zhí)行法律法規(guī)，嚴格遵守本公司檢測工作程序，正確執(zhí)行標準、技術規(guī)范，確保檢測結果的公正、科學、準確；對客戶的技術、資料和數(shù)據(jù)嚴格保密，維護客戶利益。項目承接人電話：（簽名/蓋章）日期：委托方承諾委托方對向承檢方提供的一切資料、數(shù)據(jù)、樣品的真實性負責，對本表格中由承檢方填寫的內容均予認可，對所需檢測費用認可并保證支付。委托方代表電話：（簽名）日期：說明：1.檢驗委托書一式兩份，寫明單位信息和樣品信息（檢測報告將以此為據(jù)）。2.請單位負責人簽字蓋章確認，本委托一經(jīng)雙方簽字即生效。單方違約應對違約造成的后果承擔責任。3.檢測要求的更改可以書面、電話、傳真方式提出，經(jīng)雙方確認后生效。電話:地址:郵編:特殊合同評審表表碼：QR-ZL-44-2020委托方名稱合同類別□指令性檢測□委托檢測標書下達日期交付日期委托方聯(lián)系人聯(lián)系電話委托方要求（標書或相關文件）：本公司軟硬件技術能力：□開展項目□人員檢測技術□現(xiàn)有設備□現(xiàn)有技術文件□客戶要求與標準要求的差異□檢測過程中客戶要求的變更項目承擔部門評審意見簽字/日期評審結論：簽字：日期：年月日批準：簽字：日期：年月日檢測任務單表碼：QR-ZL-45-2020檢測項目基本情況委托單位通信地址樣品型號及名稱樣品數(shù)量檢測要求檢測人員要求完成日期檢測人確認簽字備注電話記錄表碼：QR-ZL-46-2020日期/時間來/去電單位來/去電人來/去電內容接收電話號碼接收人記錄人合同更改申請表表碼：QR-ZL-47-2020委托方名稱委托方聯(lián)系人和電話委托時間委托單編號委托方變更要求：變更提出人員：委托單位負責人意見：負責人（職務）：日期（單位印章）：評審意見：簽字：日期：備注:合同更改通知單表碼：QR-ZL-48-2020通知發(fā)往部門客戶名稱委托編號更改前條款：更改后條款：通知人簽字：日期：接收人簽字：日期：供應商和外部支持服務方評估表表碼：QR-ZL-49-2020支持服務或供應商名稱地址聯(lián)系人電話服務類型□設備檢定校準服務□參考、比對、驗證□檢測設備供應□“三廢”處理□消耗性材料供應□維修保養(yǎng)服務服務評價資質能力交貨情況質量保證價格服務情況服務資格確認：□認可其服務資格□認可其后續(xù)服務資格□不認可其服務資格□撤銷其服務資格參加評價人年月日備注：合格供應商和外部支持服務方名錄表碼：QR-ZL-50-2020序號供應商/外部支持服務方名稱供應產(chǎn)品/服務范圍聯(lián)系人電話備注備注以上合格供應商和外部支持服務每年評價一次，評價合格后可再次納入合格名錄中。編制人：審核人：批準人：時間：客戶滿意度調查表表碼：QR-ZL-51-2020客戶名稱聯(lián)系人地址電話/傳真對本公司檢測工作的滿意度：服務及時性：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□服務有效性：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□服務人員態(tài)度：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□檢測報告的及時性：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□檢測報告的可靠性：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□檢測費用：很滿意□較滿意□一般□不太滿意□不滿意□對不滿意原因說明：說明：滿意項目請打“√”，有待改進的項目請打“×”。建議和意見詳細內容及相關證據(jù)：本單位采取的反饋/處理意見：簽字：年月日謝謝貴單位將此表填好后并請10天內傳回本單位！電話：傳真：地址：客戶申訴和投訴接收單表碼：QR-ZL-52-2020申/投訴人或單位：證件號碼：地址：電話：申/投訴涉及的檢測報告編號：申/投訴內容：日期：投訴處理要求：日期：以上內容由申/投訴人填寫受理人：受理日期：調查處理記錄：處理人日期：性質認定：○事故○差錯○無差錯責任認定：○檢測環(huán)節(jié)○審核環(huán)節(jié)○批準環(huán)節(jié)○其它環(huán)節(jié)當事人：部門負責人：質量負責人意見：簽名：日期：客戶反饋意見：年月日將處理結果告知客戶，客戶意見，調查活動。登記人：日期：備注：注：只有在客戶滿意后調查活動才能結束，否則應繼續(xù)。不符合項識別及糾正措施實施驗證表表碼：QR-ZL-53-2020發(fā)生部門/崗位發(fā)現(xiàn)時間審核/監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)不符合項情況及事實描述：不符合類型評價：□體系性不符合□實施性不符合□效果性不符合不符合程度：□嚴重□一般不符合影響：□已經(jīng)發(fā)生的□潛在的不符合文件類型：□《準則》□手冊□程序文件□作業(yè)指導書□其他不符合體系文件條款號：原因分析：責任部門/責任人簽名：日期：建議的糾正措施計劃：審核/監(jiān)督人員：日期：糾正措施完成情況：糾正措施實施人：日期：糾正措施的驗證：驗證人：日期：備注：注：1、在原因分析時應查找出產(chǎn)生問題的最根本的原因所在。2、當對不符合或偏離的識別引起對實驗室符合其政策和程序，或符合本準則產(chǎn)生懷疑時，應在糾正措施實施完成后進行附加審核。預防措施識別實施驗證表表碼：QR-ZL-54-2020序號潛在不符合事實描述措施依據(jù)責任部門或人員擬采取的預防措施完成情況備注編制人：批準人：時間：記錄清單表碼：QR-ZL-55-2020序號記錄名稱記錄編號修訂狀態(tài)備注年度內部審核計劃表碼：QR-ZL-56-2020審核目的審核范圍審核依據(jù) 月份要素123456789101112編制人：批準人：編制日期：批準日期：內部審核實施計劃表表碼：QR-ZL-57-2020審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核時間：審核組成員：日期時間審核員審核要素編制：日期：年月日審批：日期：年月日會議記錄表碼：QR-ZL-58-2020會議議題時間地點主持人記錄人會議概要：會議概要欄不夠記錄時，可添加附頁。內審首(末)次會議簽到表表碼：QR-ZL-59-2020首次會議會議時間：年月日末次會議會議時間：年月日參加人員職務簽名參加人員職務簽名內部審核檢查記錄表表碼：QR-ZL-60-2020受審部門審核員審核時間條款審核內容和要求審核方法審核記錄□符合□不符合□不適用□符合□不符合□不適用□符合□不符合□不適用內審不符合項總結表碼：QR-ZL-61-2020序號《檢驗檢測機構資質認定評審準則》條款不符合條款不符合項描述被審核部門責任部門或人員123456789101112131415161718內部審核報告表碼：QR-ZL-62-2020審核目的審核范圍審核依據(jù)被審核部門審核組長及成員審核日期審核過程概述：不符合項分布情況及說明：質量體系運行情況的綜合評價：存在的主要問題：糾正措施要求：備注內審組長：年月日年管理評審年度計劃表碼：QR-ZL-63-2020管理評審目的：評審依據(jù)：參加評審部門及人員：評審內容：評審時間安排：評審地點：備注編制人：批準人：批準日期:管理評審實施計劃表碼：QR-ZL-64-2020管理評審目的：評審依據(jù)：參加評審部門及人員：評審內容：各部門評審準備工作要求：所需文件：評審時間安排：評審地點：編制人：批準人：批準日期:管理評審報告表碼：QR-ZL-65-2020評審目的 評審范圍評審時間評審地點參加人員評審要點評審綜述管理評審報告（續(xù)）表碼：QR-ZL-66-2020評審綜述改進和調整序號內容責任部門完成時間發(fā)放范圍編制：日期：批準：日期：會議簽到記錄表表碼：QR-ZL-67-2020會議名稱會議時間地點會議主持人記錄人參加人員簽到姓名部門職務簽到姓名部門職務簽到應到人數(shù)：實到人數(shù)：缺席人數(shù)：會議內容摘要：注：記錄內容較多時可另附記錄紙。會議概要欄不夠記錄時，可添加附頁。管理評審通知表碼：QR-ZL-68-2020評審會議時間評審會議地點參加評審人員：評審內容安排：編制人：時間：檢測及數(shù)據(jù)處理軟件評審表表碼：QR-ZL-69-2020軟件名稱應用范圍□管理軟件□檢驗軟件軟件來源□設備自帶軟件□國際公認的管理軟件□約定機構編制的軟件□自行編制的軟件軟件檢查內容可行不可行檢查原因說明運行的穩(wěn)定性使用的便捷性可修改、可保存能力權限設置和保密能力自動更新、升級能力數(shù)據(jù)運算、修約能力與管理系統(tǒng)、設備的匹配能力軟件的評審意見□可以采用□不可以采用□再修改修改要求修改完成時間評審人抽樣單表碼：QR-ZL-70-2020被抽樣單位信息名稱電話地址郵政編碼法定代表人(負責人)職務抽樣樣品信息樣品名稱規(guī)格型號執(zhí)行標準商標數(shù)量包裝方式樣品資料抽樣依據(jù)樣品等級抽樣方法樣品數(shù)量第第×聯(lián)樣品描述抽樣部位描述封樣資料包裝方式封條數(shù)量封條部位封條編號抽樣負責人（簽名）：（抽樣單位章）年月日被抽樣單位陪同人（簽名）：（被抽樣單位章）年月日備注：本抽樣單一式三聯(lián)，一聯(lián)交下達任務單位，二聯(lián)交被抽樣單位，三聯(lián)交回本公司。

樣品接收-流轉表表碼：QR-ZL-71-2020收樣日期工程編號工程名稱委托單位樣品類別樣品狀態(tài)樣品數(shù)量樣品等級樣品標識接收人領取人領取日期備注年質量控制計劃表碼：QR-ZL-72-2020序號實施項目依據(jù)方法質控形式參加部門和人員要求完成日期備注編制：批準：日期：質量控制活動評價表表碼：QR-ZL-73-2020質控形式時間檢測項目參加人員檢測依據(jù)結果匯總：評價依據(jù)：結果評價：簽字：日期：年能力驗證計劃表碼：QR-ZL-74-2020序號實施時間項目依據(jù)標準參加人員要求完成日期備注備注：編制：日期：批準：日期：能力驗證實施記錄表表碼：QR-ZL-75-2020驗證項目名稱及原始記錄編號驗證目的驗證方法驗證結果驗證日期/驗證人員質量監(jiān)督員確認質量負責人：年質量監(jiān)督計劃表碼：QR-JS-01-2020序號監(jiān)督類別監(jiān)督內容及使用標準預期監(jiān)督時間涉及人員監(jiān)督人員備注編制：