文件考核制度3篇

文件考核制度3篇名目第1篇體系文件記錄管理考核制度第2篇質(zhì)量管理體系文件檢查考核制度第3篇體系文件、記錄管理考核制度

【第1篇】體系文件、記錄管理考核制度

為規(guī)范我廠體系文件的管理，特制定此考核制度，詳細(xì)如下：

1、文件發(fā)放要編號標(biāo)識，建立發(fā)放記錄，并歸檔保存，文件發(fā)放記錄要求部門、數(shù)量、簽收人、日期（有分發(fā)號的需注明分發(fā)號），每缺一項懲罰10元。

2、記錄填寫要準(zhǔn)時、真實、內(nèi)容完整、字跡清楚，應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆或鋼筆填寫，同一頁上只能使用一種顏色的筆，不得隨便涂改，每發(fā)覺一次不按時記錄懲罰10元。

3、記錄表上的日期“

年

月

日”應(yīng)用阿拉伯?dāng)?shù)字寫清晰、完整（如2023年4月1日），不準(zhǔn)涂改，每發(fā)覺一次不按規(guī)范寫的懲罰10元。

4、記錄表上的“星期

”應(yīng)用中文一、二、三、四、五、六、日填寫清晰（如星期一），不準(zhǔn)涂改，每發(fā)覺一次不按規(guī)范寫的懲罰10元。

5、記錄表上的體系文件編號，編號與現(xiàn)行體系文件編號不符的應(yīng)準(zhǔn)時改正（如lt—55應(yīng)改為yl—80），改正編號時應(yīng)將舊編號單杠劃去，沒有編號的要按現(xiàn)行體系文件編號要求編號，檢查中每發(fā)覺一次未按規(guī)定編號的或改正編號的懲罰5-10元。

6、各種相關(guān)記錄中的相關(guān)欄目都應(yīng)當(dāng)填寫，記錄表不適用時應(yīng)準(zhǔn)時更改，檢查中每發(fā)覺一項空缺懲罰車間10元（如記錄表中的交班人、接班人、負(fù)責(zé)人每班都要填寫清晰），記錄表中不填寫的欄目，應(yīng)將欄目單杠劃去，每發(fā)覺一處或一次不填寫而沒有劃掉的欄目懲罰10元。

7、記錄表各欄目內(nèi)所填寫的數(shù)據(jù)必需與所標(biāo)示的單位全都，如因表格印制等緣由導(dǎo)致標(biāo)示單位與數(shù)據(jù)記錄的不全都時，應(yīng)修改相應(yīng)欄內(nèi)的標(biāo)示單位或換算成表格內(nèi)標(biāo)示單位，每發(fā)覺一處或一次單位不統(tǒng)一的狀況懲罰10元。

8、各種記錄表如崗位員工因人為緣由寫錯時應(yīng)準(zhǔn)時更改，更改可在原處劃改或貼改，劃改用黑色或藍(lán)色中性筆或鋼筆，雙線把原記錄劃掉，使原記錄可辨，并保證涂改率小于1%，檢查中每發(fā)覺一次不按規(guī)范更改的懲罰10元。

9、對于公司、廠部識別的不符合（不合格），相關(guān)車間應(yīng)準(zhǔn)時制定訂正措施和預(yù)防措施并將不符合（不合格）報告報廠部技術(shù)科，對于沒有按時匯報的每推遲一天懲罰20元。

10、對超出操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書中所規(guī)定的數(shù)據(jù)范圍的狀況要分析緣由并追究有關(guān)人員的違章操作責(zé)任，未實行相關(guān)整改措施的每發(fā)覺一次懲罰10—30元。

11、各車間應(yīng)在每個月2號以前將全部涉及體系的各種記錄按日期整理好并自查，不符合體系文件記錄要求的要準(zhǔn)時整改，廠部每月將對各車間進(jìn)行不定期檢查，檢查中發(fā)覺的問題按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。

12、對現(xiàn)場檢查中的提問，崗位操作人員應(yīng)能精確?????回答操作要領(lǐng)以及設(shè)備保養(yǎng)等的“應(yīng)知應(yīng)會”內(nèi)容，對于未能正確回答有關(guān)“應(yīng)知應(yīng)會”內(nèi)容的每發(fā)覺一次懲罰車間10元。

13、各生產(chǎn)崗位都應(yīng)當(dāng)有內(nèi)容齊全的操作規(guī)程，并粘貼上墻，檢查中每發(fā)覺一處無操作規(guī)程懲罰相關(guān)車間30元，未粘貼上墻懲罰責(zé)任人10元。

14、車間日檢、周檢記錄以及各種原始記錄、臺帳、統(tǒng)計報表必需完善，檢查中每發(fā)覺一處不完善懲罰相關(guān)車間10—30元。

【第2篇】體系文件記錄管理考核制度

為規(guī)范我廠體系文件的管理,特制定此考核制度,詳細(xì)如下:

1、文件發(fā)放要編號標(biāo)識,建立發(fā)放記錄,并歸檔保存,文件發(fā)放記錄要求部門、數(shù)量、簽收人、日期(有分發(fā)號的需注明分發(fā)號),每缺一項懲罰10元。

2、記錄填寫要準(zhǔn)時、真實、內(nèi)容完整、字跡清楚,應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆或鋼筆填寫,同一頁上只能使用一種顏色的筆,不得隨便涂改,每發(fā)覺一次不按時記錄懲罰10元。

3、記錄表上的日期“年月日”應(yīng)用阿拉伯?dāng)?shù)字寫清晰、完整(如2023年4月1日),不準(zhǔn)涂改,每發(fā)覺一次不按規(guī)范寫的懲罰10元。

4、記錄表上的“星期”應(yīng)用中文一、二、三、四、五、六、日填寫清晰(如星期一),不準(zhǔn)涂改,每發(fā)覺一次不按規(guī)范寫的懲罰10元。

5、記錄表上的體系文件編號,編號與現(xiàn)行體系文件編號不符的應(yīng)準(zhǔn)時改正(如lt—55應(yīng)改為yl—80),改正編號時應(yīng)將舊編號單杠劃去,沒有編號的要按現(xiàn)行體系文件編號要求編號,檢查中每發(fā)覺一次未按規(guī)定編號的或改正編號的懲罰5-10元。

6、各種相關(guān)記錄中的相關(guān)欄目都應(yīng)當(dāng)填寫,記錄表不適用時應(yīng)準(zhǔn)時更改,檢查中每發(fā)覺一項空缺懲罰車間10元(如記錄表中的交班人、接班人、負(fù)責(zé)人每班都要填寫清晰),記錄表中不填寫的欄目,應(yīng)將欄目單杠劃去,每發(fā)覺一處或一次不填寫而沒有劃掉的欄目懲罰10元。

7、記錄表各欄目內(nèi)所填寫的數(shù)據(jù)必需與所標(biāo)示的單位全都,如因表格印制等緣由導(dǎo)致標(biāo)示單位與數(shù)據(jù)記錄的不全都時,應(yīng)修改相應(yīng)欄內(nèi)的標(biāo)示單位或換算成表格內(nèi)標(biāo)示單位,每發(fā)覺一處或一次單位不統(tǒng)一的狀況懲罰10元。

8、各種記錄表如崗位員工因人為緣由寫錯時應(yīng)準(zhǔn)時更改,更改可在原處劃改或貼改,劃改用黑色或藍(lán)色中性筆或鋼筆,雙線把原記錄劃掉,使原記錄可辨,并保證涂改率小于1%,檢查中每發(fā)覺一次不按規(guī)范更改的懲罰10元。

9、對于公司、廠部識別的不符合(不合格),相關(guān)車間應(yīng)準(zhǔn)時制定訂正措施和預(yù)防措施并將不符合(不合格)報告報廠部技術(shù)科,對于沒有按時匯報的每推遲一天懲罰20元。

10、對超出操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書中所規(guī)定的數(shù)據(jù)范圍的狀況要分析緣由并追究有關(guān)人員的違章操作責(zé)任,未實行相關(guān)整改措施的每發(fā)覺一次懲罰10—30元。

11、各車間應(yīng)在每個月2號以前將全部涉及體系的各種記錄按日期整理好并自查,不符合體系文件記錄要求的要準(zhǔn)時整改,廠部每月將對各車間進(jìn)行不定期檢查,檢查中發(fā)覺的問題按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。

12、對現(xiàn)場檢查中的提問,崗位操作人員應(yīng)能精確?????回答操作要領(lǐng)以及設(shè)備保養(yǎng)等的“應(yīng)知應(yīng)會”內(nèi)容,對于未能正確回答有關(guān)“應(yīng)知應(yīng)會”內(nèi)容的每發(fā)覺一次懲罰車間10元。

13、各生產(chǎn)崗位都應(yīng)當(dāng)有內(nèi)容齊全的操作規(guī)程,并粘貼上墻,檢查中每發(fā)覺一處無操作規(guī)程懲罰相關(guān)車間30元,未粘貼上墻懲罰責(zé)任人10元。

14、車間日檢、周檢記錄以及各種原始記錄、臺帳、統(tǒng)計報表必需完善,檢查中每發(fā)覺一處不完善懲罰相關(guān)車間10—30元。

【第3篇】質(zhì)量管理體系文件檢查考核制度

1.目的:確保各項質(zhì)量管理的制度、職責(zé)和操作程序得到有效落實,以促進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

2.依據(jù):《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》第61條

3.適用范圍:適用于對質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、操作程序和各項記錄的檢查和考核。

4.職責(zé):本公司負(fù)責(zé)人對本制度的實施負(fù)責(zé)。

5.內(nèi)容:

5.1檢查內(nèi)容:

5.1.1各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行狀況;

5.1.2各崗位職責(zé)的落實狀況;

5.1.3各種工作程序的執(zhí)行狀況;

5.1.4各種記錄是否規(guī)范。

5.2檢查方式:各崗位自查與本公司考核小組組織檢查相結(jié)合。

5.3檢查方法

5.3.1各崗位自查

5.3.1.1各崗位應(yīng)定期依據(jù)各自崗位職責(zé)對負(fù)責(zé)的質(zhì)量管理制度和崗位職責(zé)和工作程序的執(zhí)行狀況進(jìn)行自查,并完成書面的自查報告,將自查結(jié)果和整改方案報請本公司負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

5.3.2質(zhì)量管理制度檢查考核小組檢查

5.3.2.1被檢查部門:本公司的各崗位。

5.3.2.2本公司應(yīng)每年至少組織一次質(zhì)量管理制度、崗位職責(zé)、工作程序和各項記錄的執(zhí)行狀況的檢查,由本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行組織,每年年初制定全面的檢查方案和考核標(biāo)準(zhǔn)。

5.3.2.3檢查小組由不同崗位的人員組成,組長1名,成員1名。

5.3.2.4檢查人員應(yīng)精通經(jīng)營業(yè)務(wù)和熟識質(zhì)量管理,具有代表性和較強(qiáng)的原則性。

5.3.2.5在檢查過程中,檢查人員要實事求是并仔細(xì)作好檢查記錄,內(nèi)容包括參與的人員、時間、檢查項目內(nèi)容、檢查結(jié)果等。

5.3.2.6檢查工作完成后,檢查小組應(yīng)寫出書