質(zhì)量認(rèn)證案例解析

第五部分案例分析GB/T19001:2000idtISO9001:2000GB/T24001:2004idtISO14001:2004GB/T28001:2001GB/T19001:2000案例1審核員在審核采購部時發(fā)現(xiàn),2K年10月以后新增加的7家供方已按有關(guān)文件的規(guī)定對供方進行了現(xiàn)場審核并都已通過了評審成為合格的供方,但采購部不能出示新增加的7家供方是依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)判定為合格的不符合性的描述:2K年10月以后新增加的7家供方,雖已通過評審成為合格供方,但采購部不能說明合格供方的標(biāo)準(zhǔn)不符合7.4.1選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則應(yīng)予以規(guī)定性質(zhì)：一般不合格。案例2在計量中心,審核員發(fā)現(xiàn)由外部計量部門提供的檢定報告中，除千分尺外,由XX計量所檢定的報告上只寫上“合格”而沒有具體的計量的數(shù)據(jù)及說明是由什么標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備來檢定該計量器具的記錄；另編號1101的千分尺在98年12月18日的自檢定報告上，標(biāo)稱值為10mm的計量數(shù)據(jù)，實測記錄為10.005mm,由于沒有制定可接受的準(zhǔn)則，計量中心的負(fù)責(zé)人，對此不能確認(rèn)其是否符合要求。不符合性的描述1.XX計量所的報告中(除千分尺外)，沒有標(biāo)明具體計量檢定數(shù)據(jù)及說明是由什么標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備來檢定該計量器具的與7.6.a對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的裝置定期或在使用前進行校準(zhǔn)和調(diào)整的要求對照，不能判定為不符合。2.計量中心負(fù)責(zé)人對98年12月18日的1101號千分尺報告中10mm的計量數(shù)據(jù)為10.005mm的結(jié)果由于沒有制定驗收準(zhǔn)則，不能確認(rèn)其是否合格。不符合7.6.a應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)性質(zhì)：第二項為一般不合格。案例3在一家電扇公司的電機的倉庫里,審核員看見倉庫里的電機都按電機的種類存放,但未區(qū)別不同批次的電機.倉庫管理員告訴審核員,公司對電扇的主要部件電機質(zhì)量情況是有追溯要求的,電機發(fā)放時員工是按機種發(fā)貨,進庫時會把數(shù)量登記在登記簿上.一般上是按先進先出發(fā)貨,但不在登記簿上寫明批號.不符合性的描述:不同批次的電機未作標(biāo)識,發(fā)貨未登記批號,不符合7.5.3在規(guī)定有可追溯性要求時,應(yīng)對每個或每批產(chǎn)品進行唯一性標(biāo)識.性質(zhì)：一般不合格案例4在一間電子工廠的資材部,業(yè)務(wù)員把過去2個月從臺北總公司來的訂單讓審核員看,訂單上都寫明了型號及交貨期.審核員問業(yè)務(wù)員,訂單的評審是如何進行的.業(yè)務(wù)員回答說除非有特殊要求,一般若訂單上的交貨期在兩星期后,他就簽字接受.由于總公司已知道這要求,因此不會把交貨期定短于14天.因此評審可以很簡單,不需要看其它資料。不符合性的描述:業(yè)務(wù)員對臺北總公司過去2個月的訂單的評審,并未包括生產(chǎn)能力(在某個時段中訂單的需求總量是否在生產(chǎn)能力范圍內(nèi))不符合7.2.2應(yīng)評審組織是否有能力滿足規(guī)定要求的能力。性質(zhì)：一般不合格案例5在業(yè)務(wù)部,審核員發(fā)現(xiàn)過去半年里有30%的交貨期沒有滿足顧客的要求,其中有一半的原因是因為半導(dǎo)體的供應(yīng)商沒有定期交貨而造成的.審核員從采購經(jīng)理那里了解到,此半導(dǎo)體廠是顧客指定的,所以沒有辦法更改.審核員從廠內(nèi)所發(fā)出的糾正措施要求中找不到有關(guān)對此供應(yīng)商所提的糾正措施要求.不符合性的描述:由顧客指定的半導(dǎo)體供應(yīng)商造成的15%的交貨期沒有滿足客戶的要求,業(yè)務(wù)部沒有提出糾正措施.不符合8.5.2應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因的要求性質(zhì)：一般不合格案例6管理者代表告訴審核員,由于過去附加給客戶的產(chǎn)品中的磁盤,曾經(jīng)帶有病毒,因此從今年起,所有外來的磁盤,在公司使用前要交文件管制中心檢查,經(jīng)驗證無病毒后才能使用.審核員在檢驗科發(fā)現(xiàn)4片今年剛從美國總部送來的磁盤上面無任何經(jīng)文件管制中心驗證的標(biāo)識,中心的程序也沒有包括此新要求.但是文管中心的小姐告訴審核員,她知道有這要求,因此一旦有任何部門把外來的磁盤交給她時,她會立刻檢查后交回給那送磁盤的人.但她不記得是否檢驗科的那4張磁盤已被檢查過.審核員從有關(guān)此事的糾正措施要求中發(fā)現(xiàn),這事已被驗證結(jié)案.不符合性的描述:對磁盤病毒所提出的糾正措施,沒有驗證其有效性,造成1)中心的程序文件沒有包括新的要求.(外來磁盤在使用前要交文件管理中心檢驗)。2)檢驗科的4片磁盤檢驗狀態(tài)不清不符合8.5.2.f)應(yīng)評審所采取的糾正措施的有效性。性質(zhì)：一般不合格案例例7審核核員員在在設(shè)設(shè)備備科科了了解解到到,現(xiàn)有有的的維維修修保保養(yǎng)養(yǎng)是是按按照照公公司司制制訂訂的《設(shè)備備維維修修保保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)規(guī)程程》進行行的的.但該該規(guī)規(guī)程程沒沒有有任任何何經(jīng)經(jīng)過過認(rèn)可可的的記記錄錄.不符符合合性性描描述述:現(xiàn)設(shè)設(shè)備備科科維維修修保保養(yǎng)養(yǎng)所所使使用用的的《設(shè)備備維維修修保保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)規(guī)程程》未經(jīng)經(jīng)審審批批.不符符合合4.2.3.a文件件在在發(fā)發(fā)布布前前應(yīng)應(yīng)得得到到批批準(zhǔn)準(zhǔn)，，以以保保證證其其適適用用性性。。性質(zhì)質(zhì)：：一一般般不不合合格格案例例8在審審核核在在中中國國的的一一家家日日本本獨獨資資企企業(yè)業(yè)時時,審核核員員發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)生生產(chǎn)產(chǎn)線上上的的作作業(yè)業(yè)指指導(dǎo)導(dǎo)書書都都是是用用日日文文寫寫的的,只有有主主要要的的插插件件位位置及及零零件件型型號號是是以以圖圖樣樣及及編編號號表表明明,審核核員員觀觀察察員員工工的的工作作,他們們都都按按圖圖樣樣位位置置插插入入正正確確的的零零件件.不符符合合事事實實：：案例例9審核核員員在在準(zhǔn)準(zhǔn)備備審審核核時時知知道道,人事事部部每每年年1月份份要要按按各各部部門門所提提出出的的培培訓(xùn)訓(xùn)需需求求安安排排計計劃劃.在審審核核人人事事部部時時,經(jīng)理理把把今今年的的計計劃劃讓讓審審核核員員看看,審核核員員從從3個部部門門看看到到要要求求對對防防靜靜電進進行行培培訓(xùn)訓(xùn),計劃劃已已安安排排在在第第3季度度.經(jīng)理理告告訴訴審審核核員員,由于最最適適合合主主講講的的講講師師被被派派出出國國,要在在6月份份才才回回國國.在生生產(chǎn)產(chǎn)線,審核核員員觀觀察察到到員員工工對對防防靜靜電電都都不不了了解解.生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理理解解釋釋到,他已已在在1月份份向向人人事事部部提提出出要要培培訓(xùn)訓(xùn)的的要要求求,但由由于于培培訓(xùn)訓(xùn)安排排在在8月份份,因此此他他已已要要求求生生產(chǎn)產(chǎn)線線領(lǐng)領(lǐng)班班對對員員工工進進行行了了簡簡單的的培培訓(xùn)訓(xùn),但沒沒有有正正式式的的記記錄錄.經(jīng).不符符合合性性描描述述:人事事部部的的培培訓(xùn)訓(xùn)計計劃劃把把員員工工的的防防靜靜電電培培訓(xùn)訓(xùn)安安排排在在8月份及及線上上領(lǐng)班班對員員工的的培訓(xùn)訓(xùn)不能能滿足足6.2.2a-b識別能能力需需求并并提供供培訓(xùn)訓(xùn)以滿滿足這這些些需求求的要要求性質(zhì)：：一般般不合合格觀察項項：追查生生產(chǎn)部部門自自今年年1月份以以來有有否因因防護護不當(dāng)當(dāng)造造成的的人身身/設(shè)備事事故。。案例10在設(shè)計計部,經(jīng)理告告訴審審核員員QZ101型號的的新產(chǎn)產(chǎn)品已已經(jīng)通通過設(shè)計計驗證證和設(shè)設(shè)計確確認(rèn)。。審核核員也也從該該2個階段段的評評審結(jié)論知知道該該產(chǎn)品品已可可以進進入大大批量量生產(chǎn)產(chǎn).可是,審核員員發(fā)現(xiàn)客戶戶對產(chǎn)產(chǎn)品的的外觀觀有增增加要要求.經(jīng)理告告訴審審核員員,由于這外觀觀不影影響產(chǎn)產(chǎn)品的的性能能,因此可可進行行大批批量生生產(chǎn),對于增加的的要求求只需需要對對原料料的配配方作作簡單單的調(diào)調(diào)整也也就可可以了.不符合合性描描述:客戶對對QZ101型號新新產(chǎn)品品外觀觀所增增加的的要求求,作為設(shè)設(shè)計更更改沒沒有進進行適適當(dāng)?shù)牡尿炞C證和確確認(rèn).不符合合7.3.7對設(shè)計計更改改應(yīng)進進行適適當(dāng)?shù)牡尿炞C證和確確認(rèn)，，并在在實施施之前前得到到批準(zhǔn)準(zhǔn)的要要求.性質(zhì)：：一般般不合合格案例11在質(zhì)量量部的的組織織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖中中,質(zhì)量部部經(jīng)理理以下下有5位科長長,分別為:進料檢檢驗,中間品品檢驗驗,成品檢檢驗,可靠性性及計計量.審核員在體體系文文件中中只發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理及及檢驗驗員的的職責(zé)責(zé)的敘敘述質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理告告訴審審核員員,現(xiàn)在該該部門門由3位科長長協(xié)助助他工工作,但審核核員找找不到到對這這3位科長長的任任何任任命文文件。。不符合合性描描述:質(zhì)量體體系文文件中中未規(guī)規(guī)定質(zhì)質(zhì)量部部和科科長的的職責(zé)責(zé),同時未未說明明該部部門現(xiàn)現(xiàn)有3位科長長分別別負(fù)責(zé)責(zé)哪些些項目目.不符合合5.5.1職責(zé)、、權(quán)限限和相相互關(guān)關(guān)系應(yīng)應(yīng)予以以規(guī)定定和溝溝通性質(zhì)：：一般般不合合格案例12在審核核XX醫(yī)院時時,審核員員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)D樓的三三等病病房6個緊急急呼叫按按鈕有有3個不能能操作作,負(fù)責(zé)該該樓的的主任任護士士長告告訴審核員員,若有情情況發(fā)發(fā)生她她們會會立刻刻采取取行動動.同時護護士們時常常在病病房內(nèi)內(nèi)巡邏邏,若有急急事她她們立立刻會會知道道.不符合合性描描述:D樓三等等病房房中6個緊急急按鈕鈕中3個失靈靈,不符合合6.3應(yīng)識別別、提提供和和維護護為實實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的的符合合性性所需需要的的設(shè)施施的要要求。。性質(zhì)：：一般般不合合格案例13在克菲菲電子子廠的的生產(chǎn)產(chǎn)線上上,有四臺臺錫爐爐,同時在在使用用。按編號號為TL-001版A的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書上上規(guī)定定:每臺錫錫爐每小時時都必必須測測一次次溫度度.在審核核時,審核員員發(fā)現(xiàn)現(xiàn),該生產(chǎn)線上上的4臺錫爐爐是共共用一一支溫溫度計計,操作人人員說說:只有一支溫溫度計計.觀察項項描述述:1.追查過過去的的記錄錄,尤其是是溫度度計送送檢時時是否否按按TL-001版A的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書規(guī)規(guī)定,對4臺錫爐爐測溫溫.2.四臺錫錫爐共共用一一支溫溫度計計,可能造造成溫溫度計計送檢檢時時不能能按作作業(yè)指指導(dǎo)書書規(guī)定定測溫溫.案例14審核員員在審審核一一家餐餐館時時，觀觀察服服務(wù)員員接受受客戶戶的點點菜。餐餐桌21號的客客人要要了一一盤鹵鹵腸，，服務(wù)務(wù)員向向客人人建議鹵拼拼盤，，客戶戶同意意了。。過后后另一一名服服務(wù)員員按定定單21的要求拿了了一鹵拼盤盤給21號客人。客客人問該服服務(wù)員，為何拼盤里里沒有鹵腸腸，服務(wù)員員回答說，，最近一段段時間，由于沒有原原料，廚房房已把菜單單的內(nèi)容更更改了。不符合性描描述：鹵拼盤中不不包含顧客客（21號餐桌）要要的鹵腸。。

不符合合7.7.2.c應(yīng)評審組織織是否有能能力滿足顧顧客要求求性質(zhì)：一般般不合格案例15某傳真機維維修中心的的技術(shù)服務(wù)務(wù)人員在對對客戶送來來的型號為XYZ的傳真機進進行維護的的過程中，，不小心把把傳真機底底部的外殼弄弄壞。該中中心負(fù)責(zé)人人解釋說，，因為現(xiàn)在在沒有配件，且這種種損壞不影影響傳真機機的性能，，對外觀影影響也不大，所以在在完成了其其它的修理理項目后，，就把傳真真機送還給了客戶。。不符合性描描述：顧客送來維維修的傳真真機（型號號XYZ）外殼弄壞壞，

未及及時通知客客戶或修復(fù)復(fù)。不符合合7.5.4當(dāng)顧客財財產(chǎn)發(fā)生丟丟失，損壞壞或不適用用的情況應(yīng)應(yīng)予以記記錄并向顧顧客報告的的要求性質(zhì)：一般般不合格案例16上班高峰，，一乘客擠擠在公交車車中門，門門縫中的機機油垢將其衣袖沾沾污。乘客客埋怨說：：你們公交交太不象話話了。乘務(wù)員沒好好氣地答：：你向我們們上級反映映好了。不符合性描描述：車輛不潔，，不符合6.3應(yīng)識別、提提供和維護護為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的符符合性所需需要的設(shè)施施的要求。。乘客埋怨并并投訴，乘乘務(wù)員無動動于衷，不不符合7.2.3應(yīng)針對顧客客反饋包括括投訴與顧顧客溝通的的

安排，，性質(zhì)：一般般不合格案例17審核員在審審核某成人人教育學(xué)院院時發(fā)現(xiàn)看看上去完全全相同的教室沒有有任何銘牌牌標(biāo)記。不符合性描描述：未對教室進進行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識，不不符合7.5.3應(yīng)在

生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)運運作的全過過程使用適適宜的方法法標(biāo)

識產(chǎn)產(chǎn)品的要求求性質(zhì)：一般般不合格案例18某物業(yè)管理理公司辦公公室向?qū)徍撕藛T出示了了對“顧客客意見征詢表”進行行的滿意率率統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)和資料，，審核員問問：“你們們還做了哪些些工作？””工作人員員答：“我我們的成績績已達(dá)91%，已經(jīng)超過了了本公司定定下的顧客客滿意率>90%的指標(biāo)了””不符合性描描述：未對顧客意意見進行有有效的處理理，不符合合8.5.1的要求性質(zhì)：一般般不合格GB/T24001:20041.審審核核員詢問行行政部經(jīng)理理，針對下下達(dá)到本部部門的5%的節(jié)水、、節(jié)電指標(biāo)標(biāo)，采取何何種措施，，經(jīng)理抱怨怨說：“行行政部沒有有自己的水水表、電表表，全部由由總公司控控制，因此此，無法定定量用水、、用電，只只是加強對對員工進行行了節(jié)水、、節(jié)電教育育”。當(dāng)審審核員詢問問陪同的環(huán)環(huán)境管理者者代表是否否了解情況況時，管理理者代表回回答：“不不清楚”。。不符合事實實描述：行政部對本本部門5%節(jié)水、電指指標(biāo)未制定定相應(yīng)措施施。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.4.3“b)實現(xiàn)目標(biāo)和和指標(biāo)的方方法和時間間表?！币话悴环虾?.SK公司的廢廢棄物按可可回收廢棄棄物、一般般廢棄物和和危險廢棄棄物進行了了分類標(biāo)識識，但審核核員發(fā)現(xiàn)有有些含鉻廢廢渣放在一一般廢棄的的容器中。。不符合事實實：現(xiàn)場發(fā)發(fā)現(xiàn)一般廢廢棄物容器器中棄有含含鉻廢渣。。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.4.6的要求求一般不符合合。3.審核核員問管理理人員，危危險廢物如如含鉻廢渣渣是如何處處理的，管管理人員說說是委托一一家廢物處處理公司進進行處置，，審核員追追問這家公公司是否有有相應(yīng)的資資格，管理理人員說他他們是工商商局注冊的的機構(gòu)，我我們也沒有有去處理現(xiàn)現(xiàn)場看過，，不過應(yīng)該該沒什么問問題，因為為我們一直直與他們合合作，從來來沒有出現(xiàn)現(xiàn)過問題。。不符合事實實：公司未未對處理危危險廢棄物物的回收公公司的資格格和處置現(xiàn)現(xiàn)場進行確確認(rèn)。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.4.3b)與與外部相相關(guān)方聯(lián)絡(luò)絡(luò)的接收、、形成文件件和回應(yīng)。。ISO9001：2000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.4.2(供供方的資質(zhì)質(zhì))一般不符合合4.某公司規(guī)定定半年檢查查一次干粉粉滅火器的的干粉的的重量，每每年檢查一一次干粉結(jié)結(jié)塊現(xiàn)象并并進行記錄錄。但審核核員查閱提提供的檢查查記錄，未未發(fā)現(xiàn)相關(guān)關(guān)記錄。不符合事實實：公司規(guī)規(guī)定半年檢檢查一次干干粉滅火器器的二氧化化碳?xì)怏w的的重量，每每年檢查一一次干粉結(jié)結(jié)塊現(xiàn)象并并進行記錄錄。但不能能提供相關(guān)關(guān)記錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.4.6“確保其通過過下列方式式在規(guī)定的的條件下進進行”的的要求。一般不符合合5.管理理者代表說說本年度將將對4家家合格供方方的控制列列入環(huán)境管管理目標(biāo)之之一，但采采購部經(jīng)理理卻說有6家合格供供方被列入入控制對象象。不符合事實實：同上不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.4.3“a)組組織內(nèi)部部各層次和和職能間的的信息交流流；”一般不符合合6.檢查查沖制車間間噪聲控制制，提供文文件EI03-5,Ver14.4規(guī)定：““如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常現(xiàn)象象，如噪噪音突然超超標(biāo)，沖制制部主管應(yīng)應(yīng)通知動力力部，由動動力部確定定解決措施施并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行?！睕_沖制部主主管說：““向公司環(huán)環(huán)境保護法法規(guī)登記人人（公司總總辦公關(guān)經(jīng)經(jīng)理）報告告。動力部部噪聲測試試人員說：：“向公司司質(zhì)量主管管報告。””7.公司使用了了柴油，并并將柴油貯貯存于一樓樓車間倉庫庫內(nèi)。在確確定適用法法律及其他他要求中沒沒將《倉庫防火安安全管理規(guī)規(guī)則》考慮在內(nèi)。。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.3.2識別適用于于其活動、、產(chǎn)品和服服務(wù)中環(huán)境境因素的法法律法規(guī)要要求和其他他應(yīng)遵守的的要求一般不符合合8.某公公司在中環(huán)環(huán)境方針規(guī)規(guī)定：公司司的環(huán)境方方針系公司司的保密文文件，任何何職工不得得將本公司司的質(zhì)量方方針泄漏給給外部機構(gòu)構(gòu)。不符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.2““f)傳傳達(dá)到所有有為組織工工作或代表表組織工作作的人員；；g)可可為公眾所所獲取。””的要求。。一般不符合合9.某公公司冷卻水水塔的清洗洗水直接排排入雨水市市管網(wǎng)。而而實際企業(yè)業(yè)所在開發(fā)發(fā)區(qū)，雨水水、污水是是分流的。。10.某某公司周圍圍是居民區(qū)區(qū)，因公司司銅排切割割機的噪音音，3月份份收到了居居民的抗議議信20封封，查未見見相關(guān)部門門就此事與與周圍居民民進行外部部交流的記記錄11.審核員到鍋鍋爐房審核核，很干凈凈，剛剛打打掃過。問問鍋爐工受受過何種培培訓(xùn)，鍋爐爐工說為了了ISO14001受過很多培培訓(xùn)，該鍋鍋爐工有上上崗證，環(huán)環(huán)境方針倒倒背如流，，也知道臭臭氧層保護護問題，審審核員邊走走邊看，看看到煙氣除除塵裝置，，于是問是是否正常工工作，司爐爐工回答說說：“這是是環(huán)保局指指定產(chǎn)品，，裝上后未未出問題””。又問萬萬一出了問問題怎么辦辦，司爐工工說：“從從未想過””。12.在在審核過過程中，審審核員注意意到遠(yuǎn)處墻墻邊草坪上上放置了幾幾個不同顏顏色的油桶桶，不知何何物，還有有明顯的泄泄露痕跡，，便問桶中中盛裝何物物品，現(xiàn)場場負(fù)責(zé)人并并不清楚，，說是施工工隊放在這這里的。GB/T28001:20011．審核員員又來到到裝配車車間，看看到工人人正在使使用編號號為2X125和YW803二臺電動動工具，，審核員員問員工工有沒有有電動工工具安全全使用規(guī)規(guī)程，張張師傅馬馬上從班班長抽斗斗里拿出出了該公公司制訂訂的編號號為2B125文件，審審核員看看了后又又問，是是不是已已經(jīng)按規(guī)規(guī)定送交交有關(guān)部部門測試試絕緣電電阻，進進行安全全檢查，，班長回回答說，，這是二二臺從德德國購來來的電動動工具，，質(zhì)量很很好，XX保險公司司還為該該電動工工具進行行了安全全保擔(dān)，，安全不不會有問問題的。。2．審核員員又來到到供應(yīng)部部的化學(xué)學(xué)危險品品倉庫，，里面堆堆放著甲甲苯、丙丙酮等有有機溶劑劑，倉庫庫內(nèi)均有有消防設(shè)設(shè)施，墻墻上貼著著危險品品倉庫管管理制度度，均有有授權(quán)人人員審批批，接著著審核員員又看到到倉庫里里有一臺臺升降機機的充電電器正在在使用，，倉庫管管理員說說：由于于倉庫離離車間較較遠(yuǎn)，為為了使用用方便，，上個月月我們領(lǐng)領(lǐng)了一臺臺充電器器，這樣樣工作效效率大大大提高了了。GB/T28001:20013．審核員員王先生生在對危危險品倉倉庫檢查查時，發(fā)發(fā)現(xiàn)倉庫庫存有兩兩大桶三三氯乙烷烷危險品品，且有有防火標(biāo)標(biāo)識。審審核員問問倉庫管管理員，，此項危危險源有有無識別別，倉管管員說已已在《危險源識識別一覽覽表》中有識別別。審核核員問這這一有機機溶劑的的成份、、安全數(shù)數(shù)據(jù)及應(yīng)應(yīng)急措施施如何，，倉管員員說不清清楚，““因為此此溶劑是是海外總總公司提提供的，，所以未未能提供供相關(guān)的的資料。。”GB/T28001:20014．審核員吳X來到了建筑公公司的質(zhì)安部部，部長張工工向他介紹:“三年來事故發(fā)發(fā)生率為零，，特別是自去去年底實施OHSMS以來，控制的的相當(dāng)好，連連一點小問題題都沒有”。。當(dāng)要求出示示最近的危險險源辨識報告告時，張工拿拿出厚厚的一一疊。審核員員吳X發(fā)現(xiàn)其對施工工安全是針對對天氣情況較較好時識別的的，未考慮雨雨天和大風(fēng)天天氣，張工解解釋到：“現(xiàn)現(xiàn)在反正工程程不是很緊，，一般雨天或或大風(fēng)天氣就就讓工人休息息，所以不用用考慮?！睂弻徍藛T吳X翻閱了施工日日志，其中有有一天上面記記錄，“6月16日，小雨，8號樓3層施工一切正正常厖”審核核員吳X又要求出示最最近的安全衛(wèi)衛(wèi)生統(tǒng)計情況況，正如所說說的，無任何何異常情況。。問及上個月月一工人從施施工平臺上滑滑倒時，張工工稱不清楚此此時，可能他他們沒有上報報。還補充一一句，“反正正沒摔傷，沒沒什么大不了了的，如果真真出事故，我我們就得進行行調(diào)查和處理理了。”GB/T28001:20015．審核員來來到生產(chǎn)管管理科外，，看到門外外存放著二二瓶緊挨著著的氧氣和和乙炔，科科長說，機機加工車間間下午就要要用，吃完完午飯就會會搬走的，，不會影響響安全。（（請闡述進進一步的審審核思路））GB/T28001:2001案例題6．審核員在在裝備部陳陳部長陪同同下走進了了空壓機站站，只見里里面三臺40m3/n空壓機全部部運轉(zhuǎn)，然然后他們走走到放在站站外的壓縮縮空氣儲氣氣罐，審核核員注意到到儲氣罐已已銹蝕，而而且一只安安全閥有銹銹斑。審核核員問陳部部長：對這這些裝置是是否有維護護的制度或或程序規(guī)定定，陳部長長回答：對對空壓機和和其他生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備由裝裝備部負(fù)責(zé)責(zé)維護并制制訂了維護護保養(yǎng)程序序，這些輔輔助裝置不不需要有專專門的程序序規(guī)定。7．審核員走走到二車間間5噸橋式行車車駕駛室，，要求行車車司機小王王出示操作作證，小王王拿出了一一張駕駛證證。然后審審核員叫小小王慢速啟啟動大車，，隨手將駕駕駛室門打打開，但門門艙連鎖裝裝置不起作作用，小王王將緊停開開關(guān)拉下，，行車才停停止。駕駛駛員小王說說：前兩天天因病假沒沒有上班，，車間主任任調(diào)了小張張頂了兩天天班，今天天剛上班還還來不及檢檢查。GB/T28001:20018．在化學(xué)品品倉庫，審審核員在貨貨架上放置置了數(shù)十瓶瓶外文標(biāo)識識的化學(xué)品品溶液，便便問倉庫主主任張×，這些溶液液是什么？？張主任回回答，這是是剛進口的的用作稀釋釋用的溶劑劑甲醛，審審核員要求求是否能提提供這些溶溶劑的中文文說明書。。張主任回回答：我們們并未索取取。GB/T28001:20019．抽查C公司2001年3月份進行工工傷事故急急救演習(xí)的的記錄，當(dāng)當(dāng)時參加義義務(wù)救護隊隊的隊員有有張強、王王鋼等，但但培訓(xùn)記錄錄表明，張張強、王鋼鋼急救知識識培訓(xùn)的時時間為2001年8月。公司《工傷事故急急救程序》規(guī)定：義務(wù)務(wù)救護隊的的隊員應(yīng)經(jīng)經(jīng)急救知識識培訓(xùn)，才才能參與救救護工作。。GB/T28001:200110．審核員在在供銷科張張科長陪同同下來到了了原材料庫庫。審核員員發(fā)現(xiàn)在倉倉庫左邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)角處有一一個樓梯走走道，便問問樓上放置置什么物品品，張科長長說由于最最近生產(chǎn)形形勢很好，，從勞動服服務(wù)公司聘聘用了5個臨時工，，是專門為為本公司產(chǎn)產(chǎn)品打包的的，為了解解決他們的的住宿，故故在庫房上上設(shè)置了員員工的集體體宿舍，反反正倉庫還還空，也規(guī)規(guī)定了不允允許在上面面燒飯和水水，應(yīng)該是是沒有問題題的，審核核員在張科科長陪同下下走上了集集體宿舍。。(請闡述審核核思路)GB/T28001:200111．在噴涂車車間的調(diào)漆漆室，審核核員問操作作工人，工工作環(huán)境如如何？工人人回答說，，過去調(diào)漆漆室由于通通風(fēng)不好，，有機溶劑劑濃度與環(huán)環(huán)境溫度都都較高，經(jīng)經(jīng)常引起我我們的抱怨怨，自從運運行職業(yè)健健康安全管管理體系以以來，車間間為了改善善我們的工工作條件，，把辦公室室用的兩臺臺電風(fēng)扇搬搬到調(diào)漆室室供我們使使用，現(xiàn)在在車間溫度度降低很多多，有機溶溶劑的味道道也沒有過過去那么大大了。審核核員發(fā)現(xiàn)，，室內(nèi)確實實有兩臺電電風(fēng)扇在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，由于室室內(nèi)缺電源源插座，電電風(fēng)扇用電電是從隔壁壁的車間里里接過來的的。GB/T28001:200112．審核員在在某化工企企業(yè)重油儲儲槽區(qū)審核核時，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)重油儲槽槽的防溢堤堤正在進行行改善工程程的施工，，由于工程程施工的需需要，暫時時先打掉了了靠東側(cè)的的部分圍堤堤。GB/T28001:200113．在生產(chǎn)車車間，審核核員發(fā)現(xiàn)車車間里用的的一種粘合合劑是進口口的，從外外文說明書書上看這種種粘合劑具具有致病變變性。因此此，工廠給給每個操作作工作都發(fā)發(fā)了一個帶帶濾毒罐的的防護面具具，但車間間操作工在在現(xiàn)場工作作時沒有一一個人配戴戴，審核員員問車間的的6個工人知不不知道這種種粘合劑有有毒性。工工人們回答答說：不知知道，只是是在進車間間時班長給給每個人都都發(fā)一個防防護面具，，因天氣太太熱，戴著著防護面具具很不方便便，再說這這種粘合劑劑使用時，，也沒有很很大的味道道，工作這這么長時間