XX集團真空產(chǎn)品漏氣率管控標(biāo)準(zhǔn)

XX集團真空產(chǎn)品漏氣率管控標(biāo)準(zhǔn)目錄第一章目的第二章術(shù)語和定義第三章抽樣規(guī)范、流程及方法第四章異常問題結(jié)果通報和信息流傳第五章方法的實行與解釋XX集團真空產(chǎn)品漏氣率管控標(biāo)準(zhǔn)第一章目的為加強XX集團真空產(chǎn)品、充氣產(chǎn)品（大米、雜糧）漏氣問題的質(zhì)量管控，通過理順問題反應(yīng)流程，規(guī)范抽樣方案、明確職責(zé)劃分和各環(huán)節(jié)可接受的漏氣產(chǎn)品比例，從而減少質(zhì)量投訴、提升集團品牌形象，特制定本方法。本方法為修訂下發(fā)，相關(guān)內(nèi)容以本方法為準(zhǔn)。第二章術(shù)語和定義第一條破包產(chǎn)品指大米產(chǎn)品包裝破裂，產(chǎn)品可從包裝袋內(nèi)溢出或包裝物有肉眼可見破損的產(chǎn)品。第二條破包率指抽樣檢驗判為破包產(chǎn)品的數(shù)量占抽樣總數(shù)的百分率。第三條漏氣產(chǎn)品指抽真空包裝或充二氧化碳包裝產(chǎn)品由于破損、密封不良失去真空度，導(dǎo)致塑形失敗，包裝松散產(chǎn)品。第四條漏氣率指抽樣檢驗判為漏氣產(chǎn)品的數(shù)量（最小銷售單位）占抽樣總數(shù)（最小銷售單位）的百分率。第五條充氣不良品指充二氧化碳產(chǎn)品充氣效果為四級及以下的產(chǎn)品，充氣效果等級判定見附件。第六條充氣不良率指抽樣檢驗判充氣不良產(chǎn)品的數(shù)量占抽樣總數(shù)的百分率。第七條破損率抽真空類產(chǎn)品的破損率：抽真空產(chǎn)品的破包數(shù)量與漏氣數(shù)量之和占抽檢產(chǎn)品總數(shù)的百分比。充二氧化碳產(chǎn)品的破損率：充二氧化碳產(chǎn)品的破包數(shù)量與充氣不良數(shù)量之和占抽檢產(chǎn)品總數(shù)的百分比。第八條同批產(chǎn)品由同一工廠生產(chǎn)的相同品種、且生產(chǎn)日期相同的產(chǎn)品，或由同一工廠使用同一批原料生產(chǎn)的不同日期產(chǎn)品。第九條抽樣基數(shù)確定抽檢原因后，所有抽檢原因范疇內(nèi)的產(chǎn)品總和。第十條計數(shù)抽樣檢驗在到貨數(shù)量基礎(chǔ)上，依照計數(shù)抽樣檢驗程序確定抽檢數(shù)量，并把抽檢產(chǎn)品進行合格品或不合格品的判定，或只統(tǒng)計不合格數(shù)。以樣本的檢驗結(jié)果為依據(jù)，參照判定準(zhǔn)那么來確定是否接收的一種檢驗方法。第三章抽樣規(guī)范、流程及方法第H條抽樣規(guī)范大米產(chǎn)品抽檢時需從紙箱底部開箱，抽檢完畢后使用印刷有恒大興安標(biāo)志的膠帶封箱。抽檢過程必須由責(zé)任方現(xiàn)場監(jiān)督執(zhí)行，并保存相關(guān)照片視頻，抽檢結(jié)果經(jīng)雙方確認(rèn)簽字有效。第十二條抽檢流程工廠管控：工廠（自有工廠、代工廠）管控包含4項組成局部。（1）工廠生產(chǎn)過程管控，產(chǎn)品抽真空、充氣后需靜止12小時，方可進行包裝（全自動包裝機產(chǎn)品包裝成箱后，也應(yīng)滿足12小時后再行抽檢發(fā)貨）；（2）在包裝過程中發(fā)現(xiàn)漏氣產(chǎn)品剔除；（3）包裝成箱進入成品庫，需根據(jù)批次產(chǎn)品數(shù)量按照抽樣方法進行抽檢，發(fā)現(xiàn)漏氣產(chǎn)品剔除，如漏氣比例超出2.0%,需對整批次產(chǎn)品進行全檢，工廠質(zhì)檢部進行調(diào)查并提出整改方案。（4）成品出廠裝車前抽檢，抽檢主體為生產(chǎn)工廠，生產(chǎn)工廠應(yīng)在司機見證下進行抽檢，抽檢結(jié)果務(wù)必與司機確認(rèn)無誤后，司機簽字確認(rèn)方可裝車。司機簽字確認(rèn)、樣品抽檢情況使用手機拍攝小視頻進行記錄，視頻中應(yīng)包括：司機、抽檢產(chǎn)品、工廠抽檢人員描述抽檢情況。工廠相關(guān)人員做好歸檔工作。到貨驗收抽檢：中轉(zhuǎn)倉收貨標(biāo)準(zhǔn)上限為5.0%,中轉(zhuǎn)倉或客戶倉庫收到貨物后，應(yīng)按照表2中抽樣方案進行抽檢。漏氣率符合標(biāo)準(zhǔn)，正常入庫，并將抽檢情況如實填寫在“提貨單”上。當(dāng)發(fā)現(xiàn)漏氣率超出標(biāo)準(zhǔn)、紙箱破損、包裝漏米等情況及時反應(yīng)至供應(yīng)鏈管理部，由供應(yīng)鏈管理部負責(zé)協(xié)調(diào)漏氣產(chǎn)品的分揀事宜，其中產(chǎn)生的分揀和物流費用由承運商承當(dāng)。漏氣產(chǎn)品由銷售部門根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況制定客戶補償措施。經(jīng)銷商或客戶抽檢：經(jīng)銷商收貨標(biāo)準(zhǔn)上限為6.0%,經(jīng)銷商收到貨物后，應(yīng)按照表2抽樣方案進行抽檢，漏氣率＜6.0%需正常接收（針對石油石化等特殊客戶，控制在到門5%以內(nèi)漏氣率）。當(dāng)抽檢漏氣率超標(biāo)或紙箱破損、包裝漏米等異常情況，將信息反應(yīng)至供應(yīng)鏈管理部，由供應(yīng)鏈負責(zé)協(xié)調(diào)處理問題產(chǎn)品。各環(huán)節(jié)按照此流程進行管控、判責(zé)，如有個別情況無法達成共識,按照“一事一議”原那么處理，由供應(yīng)鏈管理部組織相關(guān)人員開會討論,明確責(zé)任方及處理意見。表1各環(huán)節(jié)抽檢主體、核定方法及責(zé)任劃分流程節(jié)點抽檢主體核定方法責(zé)任劃分自有工廠出庫工廠質(zhì)檢部、生產(chǎn)部工廠抽檢部門與承運商簽字確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量情況。產(chǎn)品出廠抽檢漏氣率小于2.0%；超出2.0%禁止出廠，承運商拒絕簽字裝貨。合作工廠出庫生產(chǎn)工廠

中轉(zhuǎn)倉收貨中轉(zhuǎn)倉庫房管理人員中轉(zhuǎn)倉庫房管理人員進行收貨確認(rèn)，產(chǎn)品抽檢情況（包含漏氣、破損情況）應(yīng)在提貨單中明確。中轉(zhuǎn)倉收貨標(biāo)準(zhǔn)上限為5.0%,超出標(biāo)準(zhǔn)時，由供應(yīng)鏈管理部負責(zé)協(xié)調(diào)漏氣產(chǎn)品分揀，其中產(chǎn)生的分揀和物流費用由承運商承當(dāng)。客戶收貨客戶客戶收貨人員進行收貨確認(rèn)，產(chǎn)品抽檢情況（包含漏氣、破損情況）應(yīng)在提貨單中明確?？蛻羰肇洏?biāo)準(zhǔn)上限為6.0%,超出局部那么由供應(yīng)鏈管理部協(xié)調(diào)處理漏氣產(chǎn)品，其中產(chǎn)生的分揀和物流費用由深翠物流承擔(dān)；漏氣產(chǎn)品由銷售部門根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況制定客戶補償措施。第十三條抽檢方法成品抽檢采用計數(shù)檢驗的方法，抽樣程序和抽檢數(shù)量參照GB/T2828系列標(biāo)準(zhǔn)和SN/T0800.1-1999行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，合理設(shè)置抽樣點，抽樣樣品必須具有代表性，一批產(chǎn)品取樣點數(shù)和抽樣的件（箱）數(shù)具體如表2,每件（箱）產(chǎn)品的單包產(chǎn)品全檢。表2抽樣方案批量（抽樣基數(shù)）抽樣點樣本量10件以內(nèi)/逐件抽樣10-100件/任取10件101-500件平均布點22處以100件抽10件為基數(shù)，增加局部抽4%o501-1000件平均布點25處以500件抽25件為基數(shù)，增加局部抽3%o1001-5000件平均布點28處以1000件抽40件為基數(shù)，增加局部抽41%O5000件以上平均布點三16處以5000件抽80件為基數(shù)，增加局部抽0.5%,4舍5入取整箱數(shù)。第四章異常問題結(jié)果通報和信息流轉(zhuǎn)第十四條自有工廠質(zhì)檢部需即刻將異常問題反應(yīng)工廠廠長，并抄報生產(chǎn)質(zhì)量管理部，相關(guān)批次產(chǎn)品根據(jù)抽檢的不合格率擬定處理方案，并自行調(diào)查問題產(chǎn)生原因，進行整改糾正。每批次出入庫產(chǎn)品的抽檢信息應(yīng)記錄在入庫單/出庫單/提貨單中，提貨單數(shù)據(jù)應(yīng)與物流方簽字確認(rèn)。第十五條合作工廠由合作業(yè)務(wù)對接人員將情況反應(yīng)給恒大糧油oem生產(chǎn)部，oem生產(chǎn)部留存后需抄報生產(chǎn)質(zhì)量管理部，相關(guān)批次產(chǎn)品根據(jù)不合格率擬定處理方案，并自行調(diào)查問題產(chǎn)生原因，進行整改糾正。每批次出入庫產(chǎn)品的抽檢信息應(yīng)記錄在入庫單/出庫單/提貨單中，提貨單數(shù)據(jù)應(yīng)與物流方簽字確認(rèn)。第十六條物流接貨人員（或司機、物流駐廠發(fā)運人員）參與產(chǎn)品質(zhì)量及數(shù)量的交接、確認(rèn)，對出廠后的產(chǎn)品負有直接責(zé)任，出現(xiàn)問題時需上報物流相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第十七條中轉(zhuǎn)倉庫房管理人員應(yīng)按照表1抽樣方案對貨物進行抽檢，當(dāng)產(chǎn)品漏氣率符合標(biāo)準(zhǔn)時（5.0%）,正常入庫即可。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常（紙箱破損、漏氣超標(biāo)、產(chǎn)品漏米等情況）時，需將信息上報至供應(yīng)鏈管理部。第十八條經(jīng)銷商在接收貨物時，需對貨物進行抽樣驗收，當(dāng)產(chǎn)品漏氣率超出標(biāo)準(zhǔn)時（6.0%）,超出局部那么供應(yīng)鏈管理部協(xié)調(diào)處理漏氣產(chǎn)品，其中產(chǎn)生的分揀和物流費用由深翠物流承當(dāng)；漏氣產(chǎn)品由銷售部門根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況制定客戶補償措施。第十九條破損批次產(chǎn)品處理工廠出廠環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品破損率超標(biāo)，此批產(chǎn)品禁止發(fā)貨，由工廠自行處理；在通路環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品破損率超標(biāo)，明確責(zé)任方，對產(chǎn)品進行全局部揀，正常產(chǎn)品正常銷售，問題產(chǎn)品根據(jù)實際情況擬定處理方案，由此產(chǎn)生的費用和損失由責(zé)任方承當(dāng)。第二十條抽檢費用例行抽檢費用由倉庫承當(dāng)，如有異常情況產(chǎn)業(yè)公司要求大批量抽檢，費用由產(chǎn)業(yè)公司承當(dāng)。第二十一條結(jié)果通報期限出廠交接應(yīng)在當(dāng)日完成，接收環(huán)節(jié)（中轉(zhuǎn)倉、經(jīng)銷商、客戶收貨）應(yīng)在接受貨物7日內(nèi)反應(yīng)結(jié)果，超過期限視為認(rèn)可產(chǎn)品質(zhì)量（漏氣率），無異議。第二十二條理賠機制合理化，賠償貨值階