質(zhì)量手冊(滅火器維修)

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1質(zhì)量手冊頒布令版次A為塑造公司形象，提高公司知名度，適應市場需要，保證我公司滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量，提供顧客放心、滿意的滅火器維修服務，鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井產(chǎn)品。決定根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司的質(zhì)量管理經(jīng)驗，編寫了A版《質(zhì)量手冊》（第A/0版）以及標準所要求的6個程序文件，予以公布實施。《質(zhì)量手冊》是公司受控文件，適用于公司各職能管理部門工作的依據(jù)。是公司質(zhì)量管理工作的法規(guī)和綱領性文件，是指導全體員工的行動準則，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1管理者代表任命令版次A為貫徹執(zhí)行GB/T19001:2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系一要求》標準,加強對公司對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命：XXX同志為管理者代表，并授權：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3）確保在整個組織提高滿足顧客要求的意識；4）就公司質(zhì)量管理體系有關事宜的外部溝通與聯(lián)絡。公司各級人員要配合管理者代表做好質(zhì)量管理體系的宣貫工作?？偨?jīng)理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1質(zhì)量方針、目標頒布令版次A質(zhì)量方針、目標頒布令根據(jù)GB/T19001:2008標準的要求，結(jié)合我公司具體情況，制定公司的質(zhì)量方針，并根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標，公司全體人員要根據(jù)我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，共同努力，實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標。根據(jù)GB/T19001：2008標準的要求，結(jié)合公司的具體工作和服務，特制定質(zhì)量方針如下:顧客至上、持續(xù)改進。打造精品，創(chuàng)造輝煌。2）顧客至上：說明公司全體員工以一流的技術，滿足不同顧客需求和期望。滿足質(zhì)量方針的以顧客為關注焦點的要求。b）持續(xù)改進:說明公司全體員工精心打造，嚴格按照有關標準和顧客要求，做好滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工。滿足質(zhì)量方針的持續(xù)改進的要求。c）打造精品，創(chuàng)造輝煌。說明公司竭力營造良好的經(jīng)營環(huán)境，充分調(diào)動員工的主動性、責任心，實現(xiàn)公司的服務承諾；為質(zhì)量目標的制定提供了一個框架。特制定公司質(zhì)量目標如下：顧客滿意度80，每年遞增1；合同履約率100%。產(chǎn)品出廠一次驗收合格率100%?？偨?jīng)理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1公司簡介版次A公司簡介XXXX消防器材修理廠是大慶市福利總廠下屬企業(yè)，于一九九三年二月經(jīng)XXXX公安廳消防局審查批準后，在XXXX工商分局注冊成立。業(yè)務上受大慶市公安局消防處監(jiān)督和指導。工廠占地面積2000m2，建筑面積510m2,固定資產(chǎn)10萬元，各種維修檢測設備23臺套，企業(yè)職工23人，其中工程技術及專業(yè)管理人員8人。工廠維修、檢測設備器具齊全，技術力量雄厚，管理制度完善，各關鍵工序操作人員均經(jīng)過專業(yè)培訓并考試合格后上崗，從而保證了質(zhì)量，自建廠以來從未發(fā)生過任何質(zhì)量事故。自建廠以來，先后為采油三廠、采油四廠、采油五廠、采油六廠、采油八廠、采油十廠、油田供電公司、通信公司、設計院、研究院、油建公司、物業(yè)公司、鉆井一、二、三公司、物資裝備公司、大慶市政府等單位提供消防器材維修服務，并對多出顧客提供消防進度生產(chǎn)服務。在加工以及維修服務過程中，我們始終堅持“質(zhì)量第一、信譽第一”的方針，在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務，確保消防器材維修質(zhì)量的同時，想用戶之所想，急用戶之所急，免費為用戶取送，積極的服務態(tài)度深受用戶的歡迎。自工廠成立以來，經(jīng)我們修理過的消防器材從未出現(xiàn)過質(zhì)量問題，加工的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，合格率達100%。我廠銷售的消防器材全部是省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)檢驗合格的產(chǎn)品。加工的消防進得到廣大客戶的認可。我廠堅持對使用單位進行定期抽查回訪，保證了滅火機的正常使用，對油田建設和人民生命財產(chǎn)安全起到了重要的保障作用。企業(yè)名稱：XXXX消防器材修配廠管理者代表：TOC\o"1-5"\h\z通訊地址：郵編：電話：傳真：XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1目錄版次A01質(zhì)量手冊頒布令02管理者代表任命令03質(zhì)量方針、目標頒布令04企業(yè)簡介1、范圍2、引用標準3、術語和定義4、質(zhì)量管理體系5、管理職責6、資源管理7、產(chǎn)品實現(xiàn)8、測量、分析和改進文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格控制程序糾正措施控制程序預防措施控制程序附錄一職責分布表附錄二質(zhì)量目標分解附錄三組織機構(gòu)圖附錄四管理（工藝）流程圖附錄五管理辦法匯編XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1范圍版次A1范圍總則本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系要求，是我公司最高的質(zhì)量管理法規(guī)。適用于：a)證實XXXX消防器材修配廠有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工系列產(chǎn)品。b)通過質(zhì)量管理體系的有效運行，包括體系持續(xù)改進的過程，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。注：本手冊中，術語“產(chǎn)品”僅適用于預期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品。范圍本質(zhì)量手冊的要求適用于公司：滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工和服務。公司產(chǎn)品是按照顧客提出的要求或者顧客提供圖紙進行維修以及加工，不進行新產(chǎn)品的設計和開發(fā)，刪減7.3條款，刪減后不影響公司提供滿足顧客要求和相關法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1引用標準版次A2.1引用標準GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎和術語(idtISO9000：2005)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001：2008)2.2法律法規(guī)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等。2.3技術標準滅火器檢查與維修D(zhuǎn)B23/987-2005滅火器維修與報廢規(guī)程GA95-2007地下(消防栓、閥門、水表)保護井Q/DSJX001XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1術語和定義版次A3.1公司質(zhì)量管理體系采用：ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基本和術語中的定義。ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求3.2專業(yè)術語采用：滅火器維修以及機械加工有關技術術語。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/3質(zhì)量管理體系版次A4質(zhì)量管理體系4.0目的范圍和職責4.0.1目的按照GB/T19001:2008標準要求，建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進體系的有效性。作為確保公司的滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量符合要求的一種手段。4.0.2范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。4.0.3職責總負責人:總經(jīng)理運行主持:管理者代表主管部門:綜合辦支持部門:生技部總要求對公司質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用予以識別和管理，使過程達到預期結(jié)果，具體必須做到:識別質(zhì)量管理體系所需要的滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的全部過程；確定質(zhì)量管理過程的順序及過程之間的相互關系和接口。質(zhì)量管理體系過程及相互關系的工作過程流程圖(附后)；確定為確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效運行和控制，達到預期目標或結(jié)果，公司對過程的輸入、輸出及開展的活動和輸入的資源做出明確的規(guī)定，確定過程監(jiān)視、測量和分析的準則和方法；為確保過程的運行，并對其加以監(jiān)視，公司必須能夠獲得必要的用于過程運行的資源和對過程監(jiān)視的信息，形成信息流，并通過對信息的判斷而實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量的監(jiān)視；建立監(jiān)視、測量和監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析的管理機制，詳細在本手冊第8章描述；通過實施內(nèi)部審核、管理評審、監(jiān)視顧客滿意程度，內(nèi)部溝通等必要的措施，以實現(xiàn)公司的策劃結(jié)果和滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程的持續(xù)改進。公司按照GB/T19001-2008標準要求，管理滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的全過程。公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中卷筒加工為外包過程，公司按照采購管理辦法進行控制。文件要求4.2.0目的和范圍為溝通意圖，統(tǒng)一行動，規(guī)定對質(zhì)量管理體系文件的控制要點。總則公司質(zhì)量管理體系文件包括:a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/3質(zhì)量管理體系版次A質(zhì)量手冊；標準所要求的形成文件的程序；公司為確保滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工所需的管理文件；標準要求的質(zhì)量記錄。文件的載體可以是紙張、磁(光)盤、錄相、照片等。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊描述公司質(zhì)量管理體系相互關聯(lián)或相互作用的過程，旨在體現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系覆蓋公司滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的過程及應用標準的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與刪減的合理性；引用標準要求和質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序；對經(jīng)過識別和建立質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述；質(zhì)量手冊按4.2.3的要求予以控制。4.2.3文件控制4.2.3.1目的：為了對公司質(zhì)量管理體系文件進行控制。4.2.3.2適用范圍：適用于公司文件控制使用。職責：由生技部負責歸口管理?？刂疲汗揪幹撇?zhí)行“文件控制程序”，該程序適用于質(zhì)量管理體系中所有文件控制。公司質(zhì)量管理體系所要求的文件由生技部組織編寫，按《文件控制程序》進行發(fā)放和回收。文件發(fā)布前，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準，以確保是充分與適宜的。定稿或使用一定階段后，必要時，評審其有效性，對不適用部分要及時修改，修改后須重新批準。確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)要得到識別。確保文件使用場所應配備所需的有效文件。文件必須分類標識，有目錄和編號，按流水順序號擺放、檢索，文件不得臟污涂抹。外來文件由使用部門加蓋“外來文件”印章，新購置外來文件，由生技部負責，按使用范圍分發(fā)，并作好相應記錄。作廢文件由生技部收繳，統(tǒng)一銷毀，若必須保留，加蓋“作廢”印章后存檔。生技部每年末按《有效文件一覽表》，集中排查作廢文件并進行收繳銷毀。4.2.4記錄控制目的：為了對公司質(zhì)量管理體系有關記錄進行控制。4.2.4.2適用范圍：適用于記錄控制。職責：由生技部歸口管理。具體控制a)按“標準”和公司質(zhì)量管理體系的要求，建立、實施并保持質(zhì)量記錄。公司質(zhì)量管理體系所XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/3質(zhì)量管理體系版次A要求的質(zhì)量記錄，由生技部按照《記錄控制程序》的要求，控制質(zhì)量記錄的使用、傳遞、標識、貯存、檢索、保護、保存和處置。確保保存期內(nèi)質(zhì)量記錄的完整性，以證實公司滿足有關法律、法規(guī)、相關標準和顧客的各種要求以及質(zhì)量管理體系有效運行。質(zhì)量記錄的保存期限分短期、中期、永久保存。短期為一年至三年。中期為三年至十年長期為十年以上。具體保存時間由生技部在每年的《質(zhì)量記錄清單》上具體規(guī)定。質(zhì)量管理體系要求控制的質(zhì)量記錄，詳見《質(zhì)量記錄清單》。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/6管理職責版次A5管理職責5.0目的、范圍和職責5.0.1目的和范圍闡述總經(jīng)理在公司質(zhì)量管理體系應承擔的管理職責和應發(fā)揮的領導作用，確保顧客的要求得到滿足，以增強顧客滿意。5.0.2職責公司最高管理者－總經(jīng)理，承擔質(zhì)量管理體系第5章的全部管理職責。管理承諾公司總經(jīng)理鄭重承諾：通過以下活動，建立、實施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進體系的有效性，并通過以下活動提供證據(jù)：采用會議、培訓、考核等形式向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，增強員工質(zhì)量意識和法律意識；公司制定適合于公司發(fā)展戰(zhàn)略的質(zhì)量方針，并批準發(fā)布，總經(jīng)理向全體員工明確自己的質(zhì)量追求，傳達到每個職工，采取培訓、考核、管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法，確保質(zhì)量方針貫徹執(zhí)行；確保質(zhì)量目標的制定，質(zhì)量目標以質(zhì)量方針為框架，并在相關職能部門和各層次上建立各自的質(zhì)量目標；總經(jīng)理按策劃的時間間隔，主持管理評審，并按5.6章管理評審的要求進行；總經(jīng)理按照滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的過程確定資源需求，提供基礎設施和工作環(huán)境，包括經(jīng)過培訓合格的人員等資源，以確保質(zhì)量管理體系各項活動的正常開展。以顧客為關注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客，所以總經(jīng)理必須以增強顧客滿意為目標，做到：公司以顧客滿意為目標，由綜合辦通過對顧客的訪問、市場調(diào)查以及通過收集有關的國家標準，法律、法規(guī)等，以了解和確定顧客和潛在顧客的需求和期望。公司通過市場調(diào)查，把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程要求和質(zhì)量管理要求。公司通過質(zhì)量管理體系過程的有效控制，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品的生產(chǎn)的過程得到滿足，并通過對顧客反饋信息的分析、處置和溝通，增強顧客的滿意程度。質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針是：顧客至上、持續(xù)改進。打造精品，創(chuàng)造輝煌。控制要求質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，是公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針的重要組織部分；應體現(xiàn)公司滿足滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的過程要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/6管理職責版次A為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，公司能夠按照質(zhì)量方針制定相應的質(zhì)量目標；公司以文件、會議、培訓、考核等形式將質(zhì)量方針傳達到不同層次，并做到相互溝通，使全體員工能夠正確理解，認識到本職崗位的重要性，能夠圍繞質(zhì)量方針開展工作，為實現(xiàn)本部門/崗位的質(zhì)量目標，做出自己的貢獻；公司應對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改，以適應內(nèi)、外條件和環(huán)境的不斷變化。策劃質(zhì)量目標為實現(xiàn)質(zhì)量方針，應制定質(zhì)量目標和年度質(zhì)量目標。年度質(zhì)量目標，在公司年度質(zhì)量工作計劃規(guī)定，年度目標包括：管理目標、經(jīng)營目標等。公司長期質(zhì)量目標是：顧客滿意度80，每年遞增1；合同履約率100%。生產(chǎn)按計劃完成率100%。產(chǎn)品出廠一次驗收合格率100%。質(zhì)量目標的管理各職能部門和層次根據(jù)公司下達的年度工作計劃，都要分別建立各自的質(zhì)量目標，質(zhì)量目標逐級分解責任到人，并要逐級加嚴，并針對存在的薄弱環(huán)節(jié)制定完成目標的具體對策和措施。生技部負責，對各有關部門每季度質(zhì)量目標的完成情況進行統(tǒng)計、考核。生技部年終要對質(zhì)量工作計劃和年度質(zhì)量目標完成情況進行總結(jié)評價，以書面形式報告總經(jīng)理，對成績突出部門，給予獎勵。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃的控制要求對質(zhì)量管理體系進行策劃，是公司的一項戰(zhàn)略性決策，其核心是通過滿足顧客要求，確保增強顧客滿意。以實現(xiàn)公司制定全部質(zhì)量目標，識別全部“所需過程”的過程目標進行質(zhì)量管理體系策劃，以實現(xiàn)這些質(zhì)量目標和過程期望達到的結(jié)果。根據(jù)策劃，必要時應對質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責、權限進行調(diào)整。使質(zhì)量管理體系滿足5.4.1質(zhì)量目標和4.1質(zhì)量管理體系總要求；當質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，必須保持質(zhì)量管理體系的完整性和連續(xù)性。例如：顧客、市場結(jié)構(gòu)、公司最高管理層、組織結(jié)構(gòu)和職責權限、資源配置和自然資源等情況發(fā)生變更時，公司應對這種變更進行策劃，指定專人負責，保證體系的完整性和有效運行。確保符合GB/T19001-2008標準的要求。質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則與公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實現(xiàn)過程的策劃應與其他質(zhì)量管理文件協(xié)調(diào)一致；對已有質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以引用，并根據(jù)新的要求增加新的內(nèi)容。質(zhì)量管理體系策劃輸出和更改XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/6管理職責版次A公司質(zhì)量管理體系策劃輸出結(jié)果，是質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等。如有變更，參照《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量策劃輸出文件的實施公司各部門應按照質(zhì)量策劃輸出文件的規(guī)定內(nèi)容要求，組織實施，在實施過程若存在問題，及時反饋到生技部；生技部負責對質(zhì)量策劃輸出文件的實施情況進行檢查或跟蹤，對實施中存在的問題，負責協(xié)調(diào)處理。5.5職責、權限與溝通5.5.0目的與適用范圍為了促進公司的質(zhì)量管理工作，對公司內(nèi)部職能和相互關系進行規(guī)定，確保各職能部門之間交流信息，增進理解，加強協(xié)調(diào)，對質(zhì)量管理體系及其過程的有效性進行溝通。適用于公司職責和權限的明確，適用于公司內(nèi)部溝通工作?？偨?jīng)理規(guī)定了公司管理層人員，各職能部門及崗位的職責、權限和相互關系，并負責內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)上下級、主管部門與相關部門之間的分工和接口。(組織機構(gòu)圖見附錄)5.5.1職責和權限總經(jīng)理主持滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的全面工作，就重大事情進行決策。向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；主持制定質(zhì)量方針，負責向全體員工傳達并得到溝通和理解。確保質(zhì)量目標的制定，批準質(zhì)量目標和年度工作計劃，應符合質(zhì)量方針，具有準確適宜性，并確保完成；主持評審公司質(zhì)量管理體系，確保體系的適宜性，充分性和有效性；負責提供質(zhì)量管理體系運行所需的資源，主管安全工作；主管質(zhì)量管理體系策劃、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并改進質(zhì)量管理體系的有效性和質(zhì)量管理體系的完整性；任命管理者代表，賦與5.5.2規(guī)定的職責和權限；批準發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件；根據(jù)公司特點建立相應的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責權限和相互關系；對公司滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系負責，做好顧客的滿意和服務過程監(jiān)視和測量；負責確定公司人力資源的需求；總經(jīng)理主管的質(zhì)量管理體系過程見附表A。生技部部長負責公司的文件控制工作。負責記錄控制工作。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/6管理職責版次A負責公司基礎設施控制工作。負責工作環(huán)境控制。負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。負責滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工。負責生產(chǎn)提供的控制和技術服務工作。負責監(jiān)視和測量設備控制工作。負責過程的監(jiān)視和測量工作。負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。負責不合格控制工作。負責數(shù)據(jù)分析工作。負責糾正措施控制工作、預防措施控制工作。綜合辦負責公司人力資源控制工作。負責公司與顧客有關要求的控制工作。負責采購控制工作。負責顧客滿意度的調(diào)查工作。操作人員嚴格遵守各項規(guī)定和工藝紀律，嚴格按要求安全文明生產(chǎn)；認真進行自檢、互檢，配合做好首檢、巡檢，控制各工序質(zhì)量；防止不合格的發(fā)生；按規(guī)定做好基礎設施的使用、維護工作；履行公司規(guī)定的其他職責。倉庫保管員進公司物資材料的數(shù)量驗收、保管、標識和發(fā)放。辦理物資材料的入庫手續(xù)。定期上報物資材料的庫存情況。成品的驗收、搬運、包裝、擺放。成品狀態(tài)的標識。成品出庫的驗證、發(fā)貨、裝車。檢驗員負責原料、半成品、成品的檢驗。負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識。負責一般不合格的處理。技術員負責公司產(chǎn)品的技術工作。負責公司技術服務工作。內(nèi)部審核員XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/6管理職責版次A負責公司體系的內(nèi)部審核工作。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命王敏同志為管理者代表，行使以下職責和權限：a）確保按照GB/T19001-2008標準的要求，建立質(zhì)量管理體系所需的過程，并得到實施和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；就公司質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。5.5.3內(nèi)部溝通為確保公司在各職能部門和不同層次之間增進了解，通過學習文件、質(zhì)量會議、談話交流、質(zhì)量審核、管理評審等方式建立溝通的過程，具體形式采用會議、電話、文件傳達等。溝通的內(nèi)容應確保對質(zhì)量管理體系的有效性，包括涉及體系運行過程及管理等多方面的溝通。通過溝通達到相互理解，相互信任，以確保實現(xiàn)全員參與的效果。公司會議由綜合辦負責召集。5.6管理評審5.6.0目的和適用范圍職責為了確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性，做以下規(guī)定，適用于公司管理評審工作。由最高管理者總經(jīng)理負責。總則總經(jīng)理按文件要求評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量方針和目標以及質(zhì)量管理體系持續(xù)適合公司的實際情況、內(nèi)外環(huán)境變化（包括當前和未來的要求，持續(xù)改進的要求），以確保質(zhì)量管理體系有充分的能力，持續(xù)有效運行，完成公司的質(zhì)量方針和目標（充分的能力包括：人員、技術、資源以及過程）。在正式開會之前由綜合辦編制管理評審計劃，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)到各部門準備。公司每12月份進行管理評審，評價質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適合性和實施情況。當發(fā)生組織機構(gòu)、服務范圍、資源配備有變化或第三方來審核時，應進行管理評審。評價質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否需要變更。保持管理評審記錄。評審輸入評審內(nèi)容為：質(zhì)量方針的有效性和質(zhì)量目標完成情況、可能影響質(zhì)量管理體系業(yè)績和需要改進的問題。由管代匯報審核結(jié)果（內(nèi)審和外審結(jié)果）和前次管理評審的跟蹤措施（包括實施情況），可能影響體系的變化（包括：市場形勢、顧客要求、技術改進、法律法規(guī)、組織機構(gòu)等變化）。由各部門負責人負責匯報本部門情況：顧客反饋、包括顧客投訴和滿意度統(tǒng)計資料。由生技部匯報預防和糾正措施狀況（對不合格項目是否實施糾正或預防措施？其措施是否有效？）、質(zhì)量情況、滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工或改進情況。由各部門負責人匯報本部門質(zhì)量目標完成情況，資源需要情況等。e)由綜合辦匯報人員培訓或調(diào)配情況。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼6/6管理職責版次Af)各部門對改進的意見。5.6.3評審輸出通過管理評審，輸出下列決定和措施：體系和過程有效性的改進措施。為滿足顧客要求，或合同要求對有關的產(chǎn)品進行改進措施。需要補充的資源清單。當落實評審輸出內(nèi)容需要編制具體措施時，由管理者代表編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由管理者代表組織落實并驗證效果。5.6.4管理評審報告評審結(jié)束后，由管理者代表編制“管理評審報告”，“報告”中包括：在過去的期間內(nèi)質(zhì)量方針的宣貫、理解和適宜情況。質(zhì)量目標完成情況及其分析。對在評審中提出的問題的分析。是否需要改變質(zhì)量方針或質(zhì)量目標的結(jié)論。如需要改變，闡明改變的原因，和改變的內(nèi)容。為實現(xiàn)質(zhì)量目標，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率所采取的措施或計劃?！肮芾碓u審報告”經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合辦發(fā)到各部門。當落實管理評審決議需要編制實施措施時，由管理者代表主持編制落實措施，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)實施。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/2資源管理版次A6資源管理6.0目的、范圍和職責：6.0.1目的：確定、提供并維護所需資源，是公司建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性、實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標、滿足顧客要求、確保顧客滿意的必要條件。6.0.2范圍：適用于與質(zhì)量管理體系有關人員、資金和基礎設施。6.0.3職責：總經(jīng)理負責確定和提供資源；6.1.1資源提供資源需求是公司自身發(fā)展的需要，總經(jīng)理應確定以下方面的資源需求，并提供所需資源，以確保：建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性；識別滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工、經(jīng)營市場和顧客需求發(fā)生的變化，引起資源需求的變化，及時提供資源，滿足顧客要求，從而達到增強顧客滿意的目的。新項目資源的配給綜合辦根據(jù)項目規(guī)模和目前本部門的情況，編制資源配備計劃。公司領導審批資源配備計劃，并要求相關職能部門落實?，F(xiàn)有資源的補充公司各職能部門定期(一年)向領導提交資源情況的匯報。公司領導審批資源匯報，并責成有關部門進行落實。人力資源綜合辦根據(jù)公司質(zhì)量管理體系及工作崗位所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責，提出各崗位人員要求，并按要求對崗位人員進行培訓和考核?？倓t從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各級管理者和與質(zhì)量有關的人員，應具有適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，能夠勝任本崗位的工作。能力、意識和培訓綜合辦在總經(jīng)理的指導下，負責確認對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的能力、意識的培訓，具體為：確定對從事影響產(chǎn)品各級管理者以及與質(zhì)量有關的工作人員的必要的能力需求，即應具備的應會知識和技能的本領，可按照教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)驗來考慮、進行正確評價；根據(jù)從事影響滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量人員所必要的能力需求，提出培訓計劃(包括外培)，或采取外聘、外借等措施，以提高員工的工作能力與質(zhì)量意識，滿足崗位人員的能力需求；培訓后通過理論考試、面試、業(yè)績評審等方式，檢查培訓或其他措施的效果，是否達到培訓計劃或其他措施所策劃的目標，以確保員工能力與崗位需求相適應；通過培訓教育，使每一名員工都能認識到自己所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻；應保留每位員工的教育、培訓、崗位(工種)資格認可和經(jīng)驗考核結(jié)果的記錄，填寫并保持培XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/2資源管理版次A訓檔案?；A設施基礎設施是公司實現(xiàn)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工符合要求的物資保證，為此，公司應確定為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施，還要對這些基礎設施給予維修和保養(yǎng)。公司的基礎設施包括：辦公樓和相關的設施，如水、電、汽供應的設施；支持性服務：通用電信、傳真機、辦公設備、計算機、復印機、照像機等。生產(chǎn)設備。6.3.2基礎設施管理生技部負責，檢查設備管理情況?；A設施臺帳，檢修計劃的制定、維護和保養(yǎng)的檢查及管理，由生技部負責進行控制；6.4工作環(huán)境6.4.1辦公環(huán)境的要求辦公桌及辦公用品擺放整齊、潔凈、定期清理，無多余物；保持公司照明正常；保持適宜的溫度；6.4.2工作環(huán)境要求由生技部負責，識別滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工所需要的工作環(huán)境，在產(chǎn)品生產(chǎn)中注意安全防護。公司產(chǎn)品生產(chǎn)中注意通風等安全設施，生技部負責檢查。6.4.3檢查生技部負責,對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的環(huán)境和安全具體負責控制。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.0.1目的和范圍對現(xiàn)有過程進行策劃，確?，F(xiàn)有的過程能夠達到預期的目的和滿足用戶的要求。適用于滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工及合同有關的質(zhì)量的策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。7.0.2職責：生技部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。7.1.1加工產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃要求通過識別、策劃和創(chuàng)新，完成滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程，由生技部負責執(zhí)行。滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的實現(xiàn)過程的策劃，應符合質(zhì)量手冊4.1質(zhì)量管理體系總要求和規(guī)定。7.1.2質(zhì)量策劃的內(nèi)容為：針對項目確定質(zhì)量目標；產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程、文件和資源需求；產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和實驗活動以及產(chǎn)品接收準則。為實現(xiàn)過程以及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需要的記錄。這些記錄須真實可靠，認真記錄。7.1.3質(zhì)量計劃下列情況需要質(zhì)量計劃：以新的形式開發(fā)產(chǎn)品。新產(chǎn)品有特別的質(zhì)量要求。新產(chǎn)品項目難度大或時間有特別要求。認為有必要的其他情況。質(zhì)量計劃的內(nèi)容產(chǎn)品或項目的目的以及適用范圍。新產(chǎn)品貨項目的組織機構(gòu)以及人員職責。相關文件。質(zhì)量目標。文件控制。質(zhì)量控制。檢驗計劃。人員培訓。資源配置：安全環(huán)境要求。生產(chǎn)條件要求。質(zhì)量記錄。生技部部長根據(jù)項目特點和要求，提出質(zhì)量計劃編寫總體計劃和要求，組織進行編寫。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A相關部門制定本部門的工作計劃，進行具體的編寫和內(nèi)部控制。編寫后由生技部簽發(fā)。7.2與顧客有關的過程與滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工有關要求的確定7.2.1.0目的范圍和職責通過對市場的分析和調(diào)研，對顧客的要求和期望，得到充分理解并做出規(guī)定，加以實施和保持，準確把握項目的市場定位，以確保顧客的滿意。適用于公司機械加工。職責：綜合辦負責在具體工作中及時了解顧客、社會環(huán)境對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的意見和需求，及時匯報公司主管領導。進行分析，滿足市場和時代需求。7.2.1.1與顧客有關要求的控制應確定：綜合辦負責歸口管理。在工作中，做出市場預測，完成相關市場預測和分析報告；明確顧客要求，積極采取有效手段，滿足顧客需求。與產(chǎn)品有關的要求的評審綜合辦負責，對顧客有關要求做評審，以確保：準確理解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務要求，包括顧客明示及隱含要求和法律法規(guī)要求，特別是對顧客要求理解不一致的要求已得到解決。對上述要求應做出明確規(guī)定，并形成文件等。公司具有滿足顧客要求的能力。評審的結(jié)果及為了滿足顧客要求所應采取的措施，應予以記錄并保持(見4.2.4)。若顧客要求發(fā)生變更，必要時進行評審，還應將變更的信息及時傳達到有關部門，確保相關文件(如質(zhì)量計劃等)得到相應的更改，確保相關人員熟悉已變更的要求，如屬于公司要求變更時，應與顧客協(xié)商更改并由顧客確認。顧客要求評審方式根據(jù)顧客要求評審的特點及顧客要求，由綜合辦負責歸口管理?？陬^合同即顧客電話或者來人訂貨，由綜合辦銷售經(jīng)手人員負責進行評審，做記錄簽字，視為評審。正規(guī)合同由綜合辦負責，組織相關部門進行評審評。審應在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進行。7.2.3顧客溝通7.2.3.0目的和職責：規(guī)定與顧客有效的溝通,充分與準確地了解顧客的要求,并實現(xiàn)持續(xù)改進(8.5)的輸入。確保顧客的滿意。主管部門：綜合辦溝通方式與顧客溝通可以采取下列方式：走訪、面談、調(diào)查表、電話、信件、傳真等。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A溝通時機顧客反饋意見時。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。售后服務過程中。溝通內(nèi)容顧客關于產(chǎn)品質(zhì)量和交付期，明示或不明示的要求等要求；顧客意見；社會環(huán)境的意見和要求。7.4采購7.4.0目的和職責：對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的供方實施控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的標準要求。適用于對公司采購控制。職責：綜合辦負責采購工作。綜合辦負責對合格供方的調(diào)查、評價和編制合格供方名單。綜合辦負責組織相關部門對供方的評價工作。7.4.1采購過程公司生產(chǎn)所需要的原材料等，由需要部門提出申請，報總經(jīng)理批準后，交綜合辦進行采購。組織應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。根據(jù)對采購的技術要求和質(zhì)量要求，綜合辦負責組織相關部門對供方的資質(zhì)、價位、業(yè)績、交付能力、技術能力、設備和服務等進行比較，選擇合格的供方，其選擇評價供方的方式為：供方提供的符合性。即滿足采購的技術要求和質(zhì)量要求；供方提供的供方的質(zhì)量保證能力。資質(zhì)；以往供貨業(yè)績；技術裝備、人員能力。合格供方評價和選擇根據(jù)對方調(diào)查情況，綜合辦負責合格供方的評價；根據(jù)評價結(jié)果，選擇確定合格供方；對供方的監(jiān)控，每年進行一次。采購信息采購信息包括：采購物資的驗收準則或標準，采購產(chǎn)品的準確信息(名稱、數(shù)量、規(guī)格、交付時間、地點、驗收方式；必要時應明確程序、過程、設備等技術要求或服務要求)；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求；產(chǎn)品放行的方法。采購信息在實施前，應得到批準。采購產(chǎn)品的驗證XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A生技部負責對采購的原材料等實施檢驗活動，負責物資的驗收，為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，組織應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)提供7.5.0目的范圍和職責目的和范圍：對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程進行有效控制,以確保滿足顧客需求和期望。適用于對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程確認控制。職責：a)生技部主管滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程。生技部通過日常檢查、目標考核方式以及公司內(nèi)部審核方式對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程的進行控制。7.5.1生產(chǎn)提供的控制公司策劃并在受控條件下進行滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專的用加井工過程。獲得表述產(chǎn)品特性的信息。生產(chǎn)通知等。必要時獲得作業(yè)指導書。操作規(guī)程、有關技術標準等。使用適宜的設備。獲得適宜的監(jiān)視和測量設備。實施監(jiān)視和測量。放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2生產(chǎn)提供過程的確認公司在鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程時，當過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時、公司應對任何這樣的過程加以確認。這包括產(chǎn)品已交付使用或服務已交付后問題才顯現(xiàn)的過程。組織應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。公司加工過程中焊接過程為需要確認的過程，由生技部負責監(jiān)督控制。組織應對這些過程作出安排，適用時包括：為過程的評審和批準所規(guī)定的準則。設備的認可和人員資格的鑒定。使用特定的方法和程序。記錄的要求。再確認。由生技部負責進行控制。7.5.3標識和可追溯性由生技部負責在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品以區(qū)別產(chǎn)品類型、特點等。公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中明確產(chǎn)品的產(chǎn)品標識包括原料區(qū)成品區(qū)等。公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中明確標識產(chǎn)品的狀態(tài)，合格、不合格、待檢、待定。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A7.5.4顧客財產(chǎn)生技部負責控制。組織應愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。組織應識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應報告顧客，并保持記錄。包括顧客知識產(chǎn)權。7.5.5產(chǎn)品防護生技部負責對以下活動進行控制：在內(nèi)部處理到交付到預定的地點期間，針對產(chǎn)品的符合性提供防護，防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。7.6監(jiān)視和測量設備的控制7.6.1目的和適用范圍對公司監(jiān)視和測量設備進行控制.7.6.2職責：由生技部負責歸口管理。7.6.3確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。監(jiān)視和測量設備的管理：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，生技部按照規(guī)定的時間間隔或在使用前送技術監(jiān)督局進行校準或驗證。當不存在上述標準時，記錄校準或驗證的依據(jù)；監(jiān)視和測量設備在搬運、維護、貯存期間應妥善進行防護，必要時在使用前應進行從新檢定。對監(jiān)視和測量設備在搬運、維護、貯存期間的所有校準、調(diào)整或委外檢定，生技部需做記錄。記錄結(jié)果按《記錄控制程序》進行管理。當監(jiān)視裝置偏離校準狀態(tài)時，應立即停用并進行校準或調(diào)整，對其在此檢定期間所檢產(chǎn)品要從新進行檢驗，需一直追溯到復檢完全合格為止。防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；公司無用于監(jiān)視和測量的軟件。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/5測量分析和改進版次A8測量、分析和改進8.0目的范圍和職責8.0.1目的、范圍：建立滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工有效的自我發(fā)現(xiàn)，自我改進的機制，策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程。適用于質(zhì)量管理體系測量分析和改進。8.0.2職責總經(jīng)理主管質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測量、分析和改進的決策。管理者代表負責質(zhì)量管理體系測量、分析和改進的實施指導。生技部負責質(zhì)量管理體系的監(jiān)督檢查和驗證工作。各部門和有關人員負責質(zhì)量管理體系測量、分析和改進的措施制定與實施?？倓t公司策劃并實施對質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，獲得有關滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程和體系信息，通過分析、評價以識別存在的問題并加以解決，從而確保體系有效運行和提供滿足要求的滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工。策劃實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：證實滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的符合性，即符合標準程度和服務活動的顧客滿意度。確保質(zhì)量管理體系的符合性和運行有效性。持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。對監(jiān)視、測量、分析和改進的策劃，應規(guī)定包括統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法和應用程序。監(jiān)視和測量公司監(jiān)視和測量的內(nèi)容包括：顧客滿意程度、內(nèi)部質(zhì)量審核、滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的符合性等。顧客滿意8.2.1.0目的范圍和職責目的范圍：追求顧客滿意是公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標，對顧客滿意信息的監(jiān)視作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此評價所建立的質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的機會。適用于對顧客滿意度的測量。職責：綜合辦負責顧客及反饋信息是收集。控制要求對顧客滿意信息的收集渠道和方式收集渠道：新聞單位(電視臺、廣播電臺、報社)，和顧客。接受顧客抱怨，包括投訴和意見，尤其是關注沒有抱怨的用戶。與顧客溝通，如走訪顧客、電話、信函、傳真、與顧客面談、問卷調(diào)查等，并做記錄。市場調(diào)研，收集市場或消費者組織、媒體、行業(yè)組織、甚至競爭對手的信息并寫出報告。收集的范圍要有代表性(各方面)。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/5測量分析和改進版次A對顧客滿意信息的分析利用和建檔：將收集的信息進行統(tǒng)計、分析，利用排列圖、因果圖、調(diào)查表、統(tǒng)計分析等統(tǒng)計技術方法確定顧客滿意程度的趨勢，找出與設定的目標的差距，歸納分析存在的主要問題，作為管理評審的輸入和改進的依據(jù)。綜合辦負責將顧客反饋的信息等資料進行統(tǒng)計分析，了解顧客滿意程度，做好改進。8.2.2內(nèi)部審核為檢驗公司質(zhì)量管理體系是否符合相關的規(guī)定，公司決定在正常情況下，每年11月份進行一次內(nèi)部審核。當發(fā)生重大質(zhì)量事故或在第三方外審來之前，要增加內(nèi)審。制定《內(nèi)審控制程序》其內(nèi)容包括：內(nèi)部審核的目的、職責和審核程序。由內(nèi)部審核員制定內(nèi)部審核計劃，交管理者代表批準后下發(fā)。內(nèi)審計劃中要規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。由管理者代表負責組織實施內(nèi)部審核，到內(nèi)審時間任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員，完成內(nèi)審，在內(nèi)審時尋找客觀證據(jù)，以核查質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001-2008標準和公司的要求,是否有效實施。審核人員不得對本部門的工作進行內(nèi)審。責任部門要及時采取糾正或糾正措施。由內(nèi)審組長負責驗證糾正措施的實施效果，并向管理者代表報告驗證結(jié)果，保留審核記錄。由內(nèi)審組長編制內(nèi)審報告，經(jīng)管理者代表審核后下發(fā)。過程的監(jiān)視和測量8.2.3.0目的范圍和職責為了使公司所有質(zhì)量管理體系過程都能實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，應對所有過程實施監(jiān)視和測量。職責：本條款由生技部歸口管理。通過目標考核、內(nèi)審、數(shù)據(jù)等分方析式進行監(jiān)視和測量。定期對各部門的工作效果和效率，依據(jù)策劃的結(jié)果進行自我監(jiān)視和測量。如發(fā)現(xiàn)沒有實現(xiàn)策劃的結(jié)果，應分析其原因；需要時，采取糾正措施，以保證所有過程的實施都能達到策劃的結(jié)果；生技部通過實施實行考核的方法，監(jiān)督過程實現(xiàn)情況，發(fā)現(xiàn)不合格立即整改。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量目的和適用范圍：對公司產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗。職責：由生技部負責歸口管理.生技部負責對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段進行。應保持符合接收準則的證據(jù)，記錄應指明有權放行的人員。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。生技部負責對進貨物資進行驗收,對原材料、生產(chǎn)過程和成品進行檢驗。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程以及對成品根據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗。8.3不合格品控制XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/5測量分析和改進版次A8.3.0目的和適用范圍：對不合格產(chǎn)品進行控制。職責：生技部歸口管理。組織應確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的職責和權限在《不合格控制程序》中規(guī)定。組織應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品。采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。經(jīng)有關授權人批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品。采取措施，防止其原預期的使用或應用。保持不合格性質(zhì)以及隨后采取任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。在不合格得到糾正之后應對其進行再次驗證，以證實符合要求。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應采取與不合格的影響和潛在影響的程度相適應的措施。數(shù)據(jù)分析8.4.0目的范圍和職責選擇使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，為市場調(diào)研、投資分析等提供定量化的依據(jù)。適用于公司各部門所采用數(shù)據(jù)分析的控制。職責：生技部歸口管理數(shù)據(jù)分析。有關部門開展相應的數(shù)據(jù)收集分析傳遞工作。數(shù)據(jù)分析要求公司對數(shù)據(jù)進行確定、收集和分析，已證實質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。每季度由生技部，向公司有關部門、供方、顧客等渠道收集有關數(shù)據(jù)，并進行分析，形成報告，各部門也應進行分析。數(shù)據(jù)收集輸入公司所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類應與評價質(zhì)量管理體系和識別改進機會有關，一般來自外部和內(nèi)部：與公司滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)：如審查記錄、不合格信息、顧客會審檢驗、服務信息等。與本組織運行能力有關的數(shù)據(jù)：如過程運行的監(jiān)視和測量信息，管理和服務能力，內(nèi)審記錄和報告，管理評審輸出，交付期，不合格服務等。同類公司的市場動態(tài)、競爭對手的經(jīng)營、管理和過程信息等。顧客滿意程度，包括顧客投訴和抱怨的調(diào)查數(shù)據(jù)。來自供方的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析方法公司規(guī)定選擇適當?shù)姆治龇椒?，即傳統(tǒng)方法和統(tǒng)計技術方法，其中統(tǒng)計技術方法必須使用。公司推薦使用的統(tǒng)計技術方法：用于問題分析使用直方圖、排列圖、因果圖；XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/5測量分析和改進版次A用于過程分析使用過程能力分析；用于顧客滿意度使用調(diào)查表；用于一次審查合格使用折線圖；用于檢查使用調(diào)查表，統(tǒng)計分析法；用于售后服務使用統(tǒng)計分析法，預測法；用于市場使用預測法、調(diào)查表；數(shù)據(jù)分析輸出通過數(shù)據(jù)分析，應提供信息為：顧客滿意方面的信息，如趨勢和不滿意主要方面，應結(jié)合質(zhì)量手冊8.2.1的要求進行。產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。變異的趨勢，如是否反映潛在的問題，有無必要采取預防措施。供方的價格，質(zhì)量合格、符合性水平和趨勢。是否降低不合格品率，降低了損失。將分析結(jié)果提交管理評審，為改進質(zhì)量管理體系尋找機會。改進目的和職責：公司采取適當?shù)姆绞綄崿F(xiàn)持續(xù)改進、以增加顧客滿意的機會。職責：生技部歸口管理改進工作。各相關部門開展相應的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進活動。持續(xù)改進持續(xù)改進是增強滿足要求的能力的循環(huán)活動，改進的重點是改善滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。持續(xù)改進要求不斷尋找進一步改進的機會，并采取適當?shù)母倪M方式，改進的途徑可以是日常漸進改進活動，也可是突破性的改進項目(經(jīng)營、技術)。為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，公司應當：通過質(zhì)量方針的建立實施，在全體員工營造一個激勵改進的氣氛與環(huán)境。確立質(zhì)量目標以明確改進的方向；通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排。實施糾正和預防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進。在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進決定。糾正措施目的和適用范圍:對生產(chǎn)過程中的不合格制定有效措施.避免再次發(fā)生。職責：由生技部歸口管理。糾正措施是針對已發(fā)生的不合格事實的原因采取的措施，通過措施的實施，防止同類不合格的再次發(fā)生。糾正措施控制由生技部織各相關部門來完成。有關要求通過以下活動實現(xiàn)：a)收集不合格信息；識別不合格嚴重程度；XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/5測量分析和改進版次A分析不合格生產(chǎn)的原因；評價采取糾正措施需求；制訂糾正措施；跟蹤糾正措施的結(jié)果；評審糾正措施的有效性；記錄所采取的措施結(jié)果。糾正措施由生技部編制《糾正措施控制程序》并組織實施。8.5.3預防措施8.5.3.1目的和適用范圍：對生產(chǎn)過程中的潛在不合格制定有效措施.避免不合格的發(fā)生。8.5.3.2職責:由生技部歸口管理。8.5.2.3預防措施是針對潛在不合格的原因采取的措施，通過措施的實施，防止不合格的發(fā)生，預防措施控制程序由生技部負責編制《預防措施控制程序》并組織各相關部門來完成。要求通過以下活動實現(xiàn)：收集潛在不合格信息；識別潛在不合格影響程度；分析潛在不合格產(chǎn)生的原因；評價潛在不合格應采取的預防措施的需求；制定預防措施；跟蹤驗證預防措施實施的結(jié)果；評審預防施有效性；記錄所采取的措施結(jié)果。文件控制程序JX?CX?4.2.3A-01、目的：對與質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，確保各使用文件場所均為“受控版本”、“有效版本”。2、適用范圍：本程序滿足了公司“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊”的要求，也滿足了GB/T19001-2008標準中4.2.3的要求。3、職責：總經(jīng)理負責批準“質(zhì)量手冊”“程序文件”。管代負責審核《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。管代負責批準支持性文件，由生技部負責對這些文件的存檔。生技部負責，組織“質(zhì)量手冊”的編制、修改。負責組織對“程序文件”的編制、修改，負責編制“有效文件一覽表”。生技部負責文件發(fā)放、回收。各文件的使用者，負責按本程序要求使用及保管。4、工作程序質(zhì)量管理體系文件的分類4.1.1外來文件、法律、法規(guī)、管理標準、技術標準，參考資料，及顧客提供的資料。4.1.2公司編制的文件：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《支持性文件》、《記錄》。文件的批準、審核、編制、發(fā)、收、改、存職責見“3”文件的匯簽要求：《質(zhì)量手冊》《程序文件》要經(jīng)過批、審、編三級會簽?！吨С中晕募芬?jīng)批、編二級會簽?！锻鈦砦募芬?jīng)生技部登記，經(jīng)管理者代表批準發(fā)放范圍。生技部進行發(fā)放。文件的發(fā)放經(jīng)會簽后的文件，由發(fā)放部門在封面上加蓋“受控”文件證章，外來文件，要加蓋“外來文件”證章，要建立發(fā)放帳，按“C”發(fā)放，收文件人要在“文件收發(fā)登記表”上簽字?！顿|(zhì)量手冊》《程序文件》編發(fā)放號，其它不編。發(fā)放范圍：《質(zhì)量手冊》發(fā)到中層以上主管，其余文件發(fā)到與文件有關聯(lián)的崗位，外來文件，交生技部登記，經(jīng)管理者代表批準確定發(fā)放范圍?！顿|(zhì)量手冊》、《程序文件》、外購的文件由生技部發(fā)放和回收；其它與質(zhì)量管理體系有關的文件，由編制部門發(fā)放和回收。文件的使用：量管理體系中的文件，是完成質(zhì)量管理體系的依據(jù)，各使用者必須全面理解相關文件的內(nèi)涵和要求（規(guī)定），來完成相關的工作。凡質(zhì)量管理體系文件必須經(jīng)批準簽字后才能使用，使用者一律為最新的受控版本。需要時由編制者組織培訓，以使文件的使用者能完全掌握其要求，重點是通過自學來理解。使用時要妥善保管，各部門各崗位都要有必須的文件。對文件不準亂畫，不準隨意變動，在使用時如遇到不適應的情況，則及時反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。.文件的評審與更改文件使用后，依據(jù)反饋情況，需要時由編制部門組織評審，對不足之處，由原編制者進行修改后須經(jīng)再次批準才能下發(fā)和使用，并標志修改次數(shù)。對文件少量更改，采取在原文件上“直接修改法”，劃去不適應的內(nèi)容注明新的條款，注明劃改日期和劃改人簽字，大量更改采取換頁或換版的方式完成。.文件的回收、銷毀、保管。作廢的文件，由發(fā)放部門在發(fā)新文件時，全部收回，經(jīng)管理者代表批準后銷毀，需要保留時，加蓋“作廢章”。多余的受控文件，由發(fā)放部門保存。.文件的標號及含義質(zhì)量管理體系文件(不含外來文件),以漢語拼音字母和68/丁19001-2008標準中序號為框架，其標號和含意如下：質(zhì)量管理手冊，標號及含義公司代號JX.SC.A(A.C)-X版次序號修改次數(shù)號質(zhì)量管理體系代號手冊代號程序文件標號及含意同上JX.CX.A.XXX-X修改次數(shù)程序文件代號68/丁19001-2008標準中序號版次序號支持性文件標號及含義：同上JX.ZC.XXX-X分號支持文件代號XXX-部門代號.文件的整理由生技部負責，每年公布一次“有效文件一覽表”，各部門按“有效文件一覽表”進行整理，同時修改本部門的文件清單。.文件的外借受控文件外借一律由管理者代表批準，由生技部接待，如關系單位索要，則不蓋“受控文件”章和不編發(fā)放號。交給第三方認證部門的，加蓋“受控文件”章，且是最新的版本。5、與本程序有關的文件JX.SC.A-O質(zhì)量手冊。6.與本程序有關的記錄。JX.JL4.2.3-1受控文件收發(fā)登記表JX.JL4.2.3-2有效文件一覽表JX.JL4.2.3-3文件更改通知單記錄控制程序JX?CX?4.2.4A-01、目的質(zhì)量記錄是反映公司質(zhì)量管理體系活動情況和質(zhì)量狀態(tài)的證據(jù)性數(shù)據(jù)和文件記并錄為，顧客證實公司質(zhì)量管理體系的有效性和為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供依據(jù)對與質(zhì)量管理體系有關的記錄進行控制，為確保各使用記錄場所均為“受控版本”。編制記錄控制程序。2、適用范圍本程序滿足了公司“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊”的要求，也滿足了GB/T19001-2008標準中4.2.4要求。本程序用于與質(zhì)量管理體系有關的全部質(zhì)量記錄的管理。3、職責生技部為質(zhì)量記錄的歸口管理部門,負責質(zhì)量管理體系運行的有關記錄的控制。各職能部門按相關程序文件要求對所展開的質(zhì)量活動進行記錄和保管。各部門根據(jù)實際情況提出記錄是否適宜。4、工作程序記錄表的使用：需要時由編制者組織培訓，以使記錄表的使用者能完全掌握其要求，重點是通過自學來理解。使用時要妥善保管，在使用時如遇到不適應的情況，則及時反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。在填寫記錄表時，字跡要工整，并按要求及時的進行傳遞。記錄表的評審與更改記錄表使用后，依據(jù)反饋情況，需要時由編制部門組織評審，對不足之處，由原編制者進行修改后須經(jīng)再次批準才能下發(fā)和使用，并標志修改次數(shù)。記錄表的更改采取直接換版法。記錄的回收、銷毀、保管。作廢的記錄表，由發(fā)放部門在發(fā)新記錄表時，全部收回，經(jīng)管理者代表批準后銷毀，需要保留時，加蓋“作廢”章。多余的記錄表，由發(fā)放部門保存。使用后的記錄，記錄人每月末整理，按類別裝釘成冊，在封頁上標清，日期及序號，年底統(tǒng)一交到生技部處保管。記錄保存期：記錄保存期分為短期、中期、長期三種。由生技部根據(jù)記錄編制質(zhì)量記錄清單時規(guī)定。內(nèi)業(yè)資料為長期保存。超過保存期的記錄，由本部門主管進行銷毀。記錄表標號及含意記錄表的標號及含義JX.JL.XXX-X記錄代號XXX對應標準號-X順序號錄表的整理由生技部每年公布一次“質(zhì)量記錄清單”，各部門按“清單”進行整理，同時修改本部門的“受控記錄清單”生技部保存一套齊全的“受控文件和記錄表”以便查閱和校對。5、與本程序有關的文件5.1JX.SC.A-O質(zhì)量手冊。6、本程序有關的記錄。JX.JL4.2.4質(zhì)量記錄清單內(nèi)部審核程序JX.CX.8.2.2A-01、目的定期進行內(nèi)部審核，尋找符合或不符合適用標準，或程序的客觀證據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。2、適用范圍本程序滿足公司質(zhì)量方針及質(zhì)量手冊的需要也滿足68/丁19001-200標準中8.2.2要求。3、職責管理者代表負責批準內(nèi)審計劃，指定審核組長和內(nèi)審員，審批糾正措施，編制內(nèi)審報告。內(nèi)部審核員負責編制內(nèi)審計劃，協(xié)助“管代”組織內(nèi)審工作。內(nèi)審組長和內(nèi)審員負責按本程序完成內(nèi)審工作。各部部長負責組織本部門員工，按審核計劃，作好內(nèi)審配合。4、工作程序內(nèi)部審核時間的確定每年11月進行一次常規(guī)的內(nèi)審，審核的具體時間和范圍，由審核組長，編制內(nèi)審計劃，報“管代”批準生效。4.1.2當發(fā)生下列情況需要時，臨時增加內(nèi)審。4.1.2.1發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時。4.1.1.2第三方外審前。內(nèi)部審核的依據(jù)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《支持性文件》。/丁19001-2008標準。內(nèi)審員的確定內(nèi)審員的資格：經(jīng)專門的培訓或由管理者代表培訓和考試合格者，頒發(fā)證書或由總經(jīng)理任命，且熟悉公司體系文件，熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，有文字和語言表達能力。內(nèi)審時的內(nèi)審員，由“管代”任命組長和組員。內(nèi)審前的準備由內(nèi)審組長編制“內(nèi)審計劃”經(jīng)“管代”批準后，在內(nèi)審前7天發(fā)到被審部門。被審部門在審核前先做好自我審核。被審部門接到通知后，按計劃中規(guī)定的審核項目準備好相關的資料。由審核組長按審核依據(jù)編制檢查表，作為進行內(nèi)審的工具。內(nèi)部審核的具體實施由內(nèi)審組長召集，由各部部長、各部迎審時的主要人員和“管代”參加的首次會，會上主要介紹審核的要求和日程安排，及確定各部門陪同人員。實施審核在體系剛建后的第一次審核時要重點審核“體系文件”的適宜性和有效性。當已確認體系文件能適應質(zhì)量管理要求后，再進行內(nèi)審時，則對“體系文件”不作重點審核。查看相關的記錄；看記錄內(nèi)容是否符合相關要求（對主要人員進行應知應會詢問）。進行現(xiàn)場產(chǎn)品審核。審核員在審核時，采取邊問邊看，邊記錄（記在檢查表上）的辦法，當發(fā)現(xiàn)不符合項時，應口頭反饋給陪同人員，如無異議，則進行不合格項、不合格程度判定，并記錄和填寫“不符合項報告”。不符合程度分：一般不符合：條款運行，證據(jù)不充分嚴重不符合：嚴重的違背了條款的規(guī)定或條款沒運行4.5.2.6審核結(jié)束后，審核組長要與被審核部門負責人溝通審核情況，確認“不符合項報告”中內(nèi)容。4.5.2.7審核員不能審核自己負責的工作。全部審核結(jié)束后，由審核組長召集參加首次會的人員的末次會，宣布審核情況。由審核組長編制內(nèi)審報告，經(jīng)“管代”批準后予以公布和交到總經(jīng)理處，并下發(fā)到各部門。由生技部做好發(fā)放登記。不合格項的處理屬于一般不符合項，由責任部門負責人在3天內(nèi)制定出糾正措施，報“管代”批準后7天內(nèi)完成。屬于嚴重不符合項，由管代主持制定糾正措施和組織實施。對不合格項糾正后結(jié)果的跟蹤驗證當不合格項糾正結(jié)束，由責任部門通知給內(nèi)審組長或內(nèi)審員進行效果驗證，對驗證結(jié)果進行記錄。證結(jié)果仍不符合時，則再下一張“不符合項報告”按4.5.4款進行。5、記錄與保存管理者代表應保持一份檔案，內(nèi)存所有的內(nèi)審記錄。綜合辦保存有關的記錄記錄保存期為永久保存與本程序有關的記錄JX.JL.8.2.2-1內(nèi)部審核計劃JX.JL.8.2.2-2內(nèi)部審核檢查表JX.JL.8.2.2-3不符合項報告JX.JL.8.2.2-4內(nèi)審報告不合格品控制程序JX.CX.8.3.A-01．目的和適用范圍為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預期的使用和交付，并對非預期的使用和交付所造成的后果采取措施。適用于本公司的外供產(chǎn)品和組織內(nèi)部產(chǎn)品的不合格識別和控制。2．相關文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理辦法3．職責生產(chǎn)部負責不合格品識別和控制，管理不合格的評審。相關部門必要時參與不合格品的評審。相關人員對不合格品進行標識、記錄、隔離，并依據(jù)評審結(jié)果進行處置，對交付和使用中的不合格后果采取措施。4．工作程序不合格品判定：檢驗人員依據(jù)〈〈檢驗規(guī)程〉〉對本公司的外供產(chǎn)品和內(nèi)部產(chǎn)品驗證判定，并記錄不合格的情況。不合格品標識、隔離由檢驗員或操作者按〈〈標識和可追溯性管理辦法〉〉執(zhí)行。不合格品的評審評審的原則a）對外供產(chǎn)品不合格的讓步或經(jīng)返修后的讓步、授權使用、放行或接收需經(jīng)顧客同意。b）對內(nèi)部產(chǎn)品的不合格的處置不應影響最終外供產(chǎn)品的質(zhì)量特性。檢驗員可以依據(jù)常規(guī)不合格品處置辦法或記錄于以前的〈〈不合格評審、處置表〉〉的辦法處置不合格產(chǎn)品，方法有：讓步、返工、返修、降級、報廢，處置結(jié)果在〈〈一般不合格處理單〉〉中予以記錄。無法按常規(guī)處置的不合格品，由檢驗員填寫〈〈不合格評審處置表〉〉，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)部共同評審。讓步、降級、放行的處置應由管代或其授權人同意。不合格品的處置不合格品經(jīng)返修后滿足預期使用要求的可作讓步、降級處理。外供產(chǎn)品、內(nèi)部產(chǎn)品的讓步應依照4.3.1a）或b）的原則。不合格品返工后重新檢驗合格，可作合格品；不合格，報廢。報廢品存放于確定區(qū)域，予以標識。車間按不合格品的處置結(jié)論對不合格品進行糾正（返工返修）。進貨檢驗的不合格品由生產(chǎn)部負責退貨，并做好供方質(zhì)量記錄。交付或使用的不合格品對顧客在交付或使用中的任何投訴，營銷人員按《服務程序》對待，認真分析原因，發(fā)現(xiàn)不合格應調(diào)換或維修，以消除不合格的后果。換回的不合格品的處置方法同前。重大產(chǎn)品不合格由管理者代表負責處理。5．質(zhì)量記錄不合格統(tǒng)計表糾正措施控制程序JX.CX.8.5.2A-01、目的：清除已發(fā)生的不