XXXX上半年度經(jīng)營會報告同勝

12013年上半年度經(jīng)營分析會議目錄2013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況2013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署2013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施12312013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況一、經(jīng)營狀況12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況一、上半年收支情況12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況二、管理費收繳率22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）收入總收入比預(yù)算收入未達成金額為10.43萬元；主要項目有1、車位租金未完成3.84萬元，車位臨停費未完成0.75萬元，主要原因為因入住的業(yè)主較少有車，而且小區(qū)門口的公共車位有60個左右，因此業(yè)主未租賃車位，而且上半年總體裝修量少，外來車輛也較少，因此車場收入較低2、展示面收入未完成15.32萬元，主要是因展示面從1月份起基本關(guān)閉，從3月份開始全面關(guān)閉，未有收入。3、有償收入未完成1.43，主要是因業(yè)主剛?cè)胱。揖咴O(shè)備都在保修期內(nèi)，因此未有居家維修費。4、場地使用費未完成1.1萬元，主要是因為同勝商機較少，外來的商家都不愿意租賃，因此場地租賃收入也較低。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施超額完成預(yù)算的項目主要有：1、管理費超額完成11.19萬，主要是6月收到地產(chǎn)贈送的管理費；2、余泥清運費超額完成0.35萬元，3、工本費超額完成0.17萬元。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施（一）支出：實際支出比年度預(yù)算節(jié)約22.99萬元1、支出節(jié)約的項目主要有（1）人員成本：節(jié)約10.93萬元；主要是人員工資和福利費節(jié)約。（2）小區(qū)養(yǎng)護成本：節(jié)約10.67萬元，主要是公共水、電費、綠化維護費用及工程物料費節(jié)約。（3）行政辦公成本：節(jié)約0.84萬元，主要是業(yè)務(wù)費及折舊費。22013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施2、超預(yù)算的項目主要有：（1）員工制服費：超預(yù)算：0.22萬元，主要是1-3月新入職員工領(lǐng)用冬裝（2）員工社保費：超預(yù)算：0.26萬元，主要為比預(yù)算多購買1人的社保所致；（3）辦公費：超預(yù)算0.51萬元，主要是2012年的開業(yè)慶典費及服務(wù)中心裝飾費用（4）電話費：超預(yù)算0.31萬元，主要是前期業(yè)務(wù)較多需與業(yè)主溝通，而且4月份電費沒有套餐。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況二、品質(zhì)12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況一、項目目情況截止6月30日，入住住179戶，正在在裝修46戶12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況二、現(xiàn)場場品質(zhì)維維護一、嚴格格按照落落實體系系文件和和QPI標準12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況二、嚴格格開展周周檢查和和周例會會制度，，加強對對現(xiàn)場品品質(zhì)的檢檢查和監(jiān)監(jiān)督12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況三、加強強與外圍圍單位的的監(jiān)管，，使項目目的品質(zhì)質(zhì)維護在在較高的的水平之之上12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況四、接受受集團與與地產(chǎn)客客服監(jiān)督督，并及及時對集集團與地地產(chǎn)檢查查發(fā)現(xiàn)的的問題進進行整改改，同時時以點帶帶面，完完善現(xiàn)場場管理12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況五、加強強對公共共設(shè)施設(shè)設(shè)備的維維護，確確保設(shè)施施設(shè)備的的正常運運作。1、1-6月電梯工工發(fā)生故故障43次，每次次能及時時處理，，未對業(yè)業(yè)主生活活造成太太大的影影響；2、上半年年共完成成維修單單235單（公共共區(qū)域維維修單76單，業(yè)主主159單）3、加強對對設(shè)備的的巡檢4、加強對對水電的的管控，，1-6月水電費費實際完完成在預(yù)預(yù)算的60%。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況五、加強強對出入入人員、、車輛的的管控，，并對裝裝修人員員嚴格盤盤查，做做好治安安防范，，確保上上半年度度治安事事件發(fā)生生率為012013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況三、工程程遺留問問題的解解決針對業(yè)主主投訴及及物業(yè)自自身檢查查發(fā)現(xiàn)的的工程遺遺留問題題，主動動與項目目溝通，，及時解解決問題題。上半年物物業(yè)前臺臺共接業(yè)業(yè)主關(guān)于于房屋質(zhì)質(zhì)量問題題的報修修417戶，共共843條工程程問題，，完成830條條，未完完成部分分多為6月底有有部份滲滲水問題題正在處處理中及及或因業(yè)業(yè)主人原原因暫時時不方便便返修。。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況四、客戶戶關(guān)系維維護（一）及及時跟進進投訴日日報表業(yè)業(yè)主反映映的各種種問題，，并及時時處理，，使業(yè)主主的問題題及時解解決，并并及時對對業(yè)主進進行回訪訪，提高高業(yè)主的的滿意度度12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況（二）按按計劃對對VIP業(yè)主和業(yè)業(yè)主進行行回訪，，半年共共完成105戶業(yè)主的的回訪。。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況（三）開開展社區(qū)區(qū)文化活活動，上上半年共共完成一一次社區(qū)區(qū)文化活活動，于于6月12日開展端端午棕香香漂園包包棕子活活動，受受到入住住業(yè)主好好評，營營造了良良好的客客戶關(guān)系系。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況（四）積積極加入入業(yè)主QQ群，及時時了解業(yè)業(yè)主第一一動態(tài)，，并了解解業(yè)主第第一手資資料，對對群里反反映的意意見和意意見及時時處理。。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況（五）及及時跟進進投訴日日報表業(yè)業(yè)主反映映的各種種問題，，并及時時處理，，使業(yè)主主的問題題及時解解決，并并及時對對業(yè)主進進行回訪訪，提高高業(yè)主的的滿意度度12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況三、團隊隊12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況一、項目目人員情情況以上數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計截截止日期期為2013年6月30日12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況二、培訓訓以上數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計截截止日期期為2013年6月30日12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況三、員工工關(guān)愛1-6月共進行行15次員工關(guān)關(guān)愛，并并多次與與員工談?wù)勑?，了了解員工工心理動動態(tài)，做做好思想想工作，，穩(wěn)定團團隊，從從項目的的離職率率看，團團隊相對對比較穩(wěn)穩(wěn)定。12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況四、不足足之處32013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署一、現(xiàn)場場品質(zhì)的的堅持性性不夠；；二、經(jīng)營營創(chuàng)收非非常不理理想；三、安管管人員的的離職率率較高；；四、項目目人員對對公司的的標準認認識不全全面五、執(zhí)行行力較差差12013年上半年度經(jīng)營指標及重點工作完成情況五、下半半年工作作計劃32013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署下半年同同勝項目目將交付付820套房，因因此下半半年的重重點工作作將圍繞繞這交樓樓工作開開展，具具體計劃劃如下：：一、團隊隊的增編編、穩(wěn)定定為滿足接接管和交交付的需需要，下下半年將將增編團團隊，并并做好團團隊穩(wěn)定定工作，，包括員員工關(guān)愛愛等，以以滿足日日常工作作的需要要。二、物業(yè)業(yè)的接管管驗收下半年的的重點工工作將是是樓宇的的接管和和交付。。為此將將計劃根根據(jù)節(jié)點點進行接接管驗收收，同時時持續(xù)跟跟進遺留留問題的的整改。。32013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署三、5-11座樓宇的的交付1、交樓前前一個月月人員到到位，并并做好培培訓2、交樓前前半月相相關(guān)資料料準備好好3、交樓前前10天相關(guān)物物料準備備齊全4、交樓前前一個星星期前期期所有準準備工作作準備完完畢；5、交樓前前1天現(xiàn)場準準備好6、交付后后一個星星期解決決業(yè)主在在收樓過過程中提提出的問問題7、交付后后半個月月整理好好業(yè)主資資料。32013年下半年度主要重點經(jīng)營管理工作部署四、客戶戶滿意度度的提升升由于5-11座業(yè)主剛剛收樓完完畢，與與項目處處于磨合合期，為為此，下下半年將將努力提提升業(yè)主主