-食品流程優(yōu)化方法論-V

愛(ài)屋食品流程管理

—流程優(yōu)化工作方法論愛(ài)屋食品流程管理項(xiàng)目組

2010-05-07目錄流程方法論總覽

1234流程精細(xì)化流程優(yōu)化制度與流程匹配5績(jī)效指標(biāo)與流程匹配管理框架建設(shè)目標(biāo)ARIS管理平臺(tái)IT系統(tǒng)職能流程優(yōu)化端到端流程優(yōu)化權(quán)限體系制度體系績(jī)效體系……體系融合流程優(yōu)化平臺(tái)搭建BPM流程優(yōu)化方法論概覽流程優(yōu)化流程實(shí)施制度流程匹配現(xiàn)狀調(diào)研執(zhí)行跟進(jìn)現(xiàn)狀調(diào)研：(精細(xì)化）梳理流程責(zé)任人、責(zé)任部門、流程客戶、流程績(jī)效需求，為實(shí)現(xiàn)優(yōu)化目標(biāo)準(zhǔn)備；流程優(yōu)化：補(bǔ)充缺失流程，從職能和端到端的角度補(bǔ)充和優(yōu)化現(xiàn)有流程；流程實(shí)施：執(zhí)行優(yōu)化后流程，保障實(shí)施與流程的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化實(shí)效（項(xiàng)目范疇外）流程與制度匹配：基于優(yōu)化流程，修訂管理制度，確保制度與流程的匹配；確保操

作手冊(cè)的完整性與指導(dǎo)意義；建立流程績(jī)效：實(shí)現(xiàn)流程績(jī)效，建立數(shù)字化流程管理平臺(tái)執(zhí)行跟進(jìn)：實(shí)現(xiàn)流程與實(shí)際操作的一致。持續(xù)跟進(jìn)與優(yōu)化（項(xiàng)目范疇外）建立流程績(jī)效目錄流程方法論總覽

1234流程精細(xì)化流程優(yōu)化制度與流程匹配5績(jī)效指標(biāo)與流程匹配流程管理核心思想：

流程存在的第一目的就是直接或間接為客戶創(chuàng)造價(jià)值端到端流程責(zé)任人輸入流程主人1客戶流程1流程2流程n…..輸出流程主人2流程主人n輸出有效：流程的輸出有使用者，且滿足使用者需要流程一定是創(chuàng)造價(jià)值的，沒(méi)有創(chuàng)造價(jià)值的流程是無(wú)效的、空轉(zhuǎn)的流程從過(guò)程來(lái)看，流程責(zé)任主體是對(duì)流程進(jìn)行設(shè)計(jì)、優(yōu)化、管理的責(zé)任部門從結(jié)果來(lái)看，流程責(zé)任主體是對(duì)流程輸出負(fù)責(zé)的責(zé)任部門工作成果：明確流程問(wèn)題點(diǎn)類型編號(hào)描述數(shù)量比例流程定義不清晰1流程缺失387.93%2流程沒(méi)有有效的輸出112.3%3流程有輸出，但輸出找不到客戶91.88%4流程輸出有客戶，但客戶不需要此輸出326.68%5流程客戶就是流程責(zé)任主體9419.62%6多個(gè)流程，同一套輸出11524.01%7流程有多個(gè)輸出9018.79%流程要素不完整8流程找不到責(zé)任主體10.21%9流程缺乏表單、崗位等要素6814.20%流程描述不規(guī)范10存在流程斷點(diǎn)5311.06%11事件和功能不規(guī)范、特性維護(hù)不完整224.59%12流程中間有流程接口5311.06%流程描述不真實(shí)13流程接口錯(cuò)誤255.22%14流程描述與實(shí)際不符27

5.64%15流程表單、系統(tǒng)與實(shí)際不符10.21%總計(jì)37878.91%注：1、此統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)源于《DY_BPM_20100204_愛(ài)屋業(yè)務(wù)流程清單-問(wèn)題描述總表_V1.0》

2、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)為單個(gè)流程，涉及流程總數(shù)為479，包括除人事和查詢類流程外的其他所有完成建模的流程。3、80%以上的問(wèn)題流程都存在2個(gè)或2個(gè)以上問(wèn)題點(diǎn)。工作成果：明確流程優(yōu)化目標(biāo)及推進(jìn)計(jì)劃一級(jí)目錄問(wèn)題數(shù)量需要優(yōu)化數(shù)量

（需要，很需要，迫切需要）匯總優(yōu)化排序物流管理56441001門店生命周期管理2335582市場(chǎng)營(yíng)銷1038483商品管理3614504質(zhì)量管理442465采購(gòu)管理288366銷售管理513187財(cái)務(wù)管理3021518集團(tuán)財(cái)務(wù)管理145199服務(wù)體系14243810客戶售后服務(wù)20211總務(wù)管理3513612行政管理8132113項(xiàng)目管理661214審計(jì)管理40415法務(wù)管理281016集團(tuán)信息管理7217424617風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理20218業(yè)務(wù)信息管理32519目錄流程方法論總覽

1234流程精細(xì)化流程優(yōu)化制度與流程匹配5績(jī)效指標(biāo)與流程匹配流程優(yōu)化（方法論）:企業(yè)運(yùn)作基礎(chǔ)模型管控核心業(yè)務(wù)服務(wù)計(jì)劃1監(jiān)控1(過(guò)程監(jiān)控)監(jiān)控計(jì)劃監(jiān)控2(結(jié)果監(jiān)控)規(guī)則規(guī)則1規(guī)則3異常人員數(shù)據(jù)系統(tǒng)主數(shù)據(jù)支持技能培訓(xùn)文化宣貫數(shù)據(jù)支持系統(tǒng)維護(hù)業(yè)務(wù)線-A業(yè)務(wù)線-B異常處理-1異常處理-2流程程優(yōu)優(yōu)化化（（方方法法論論））:基于于核核心心流流程程按按照照““核核心心-管理理-支持持-例外外-前驅(qū)驅(qū)-后繼繼””的的結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)全全方方位位查查找找缺缺失失流流程程活動(dòng)1活動(dòng)1活動(dòng)1活動(dòng)1管理流程核心流程支持流程XX計(jì)劃YY規(guī)則ZZ監(jiān)控XX計(jì)劃制定流程YY規(guī)則制定流程ZZ監(jiān)控實(shí)施流程BB數(shù)據(jù)CC系統(tǒng)DD設(shè)備BB數(shù)據(jù)維護(hù)流程CC系統(tǒng)維護(hù)流程DD設(shè)備維護(hù)流程12356前驅(qū)流程后繼流程異常流程4AA人員AA人員培訓(xùn)流程流程程優(yōu)優(yōu)化化（（工工作作成成果果））1.本次次工工作作成成果果統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)物流流業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程缺缺失失較較多多，，管管理理規(guī)規(guī)則則、、管管理理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、管管理理規(guī)規(guī)范范不不健健全全現(xiàn)有有流流程程不不符符合合規(guī)規(guī)范范，，不不符符合合業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)實(shí)實(shí)際際的的問(wèn)問(wèn)題題點(diǎn)點(diǎn)較較多多2.前后后對(duì)對(duì)比比問(wèn)題類型數(shù)量新增流程50刪除流程10新增規(guī)則37修訂規(guī)則65流程與業(yè)務(wù)實(shí)際不符66流程顆粒度太粗12

之前之后變化流程數(shù)量3979+103%規(guī)則數(shù)量65102+57%物流流流流程程流程程優(yōu)優(yōu)化化（（工工作作成成果果））1.本次次工工作作成成果果統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)2.前后后對(duì)對(duì)比比問(wèn)題類型數(shù)量新增流程18刪除流程8新增規(guī)則27修訂規(guī)則19流程與業(yè)務(wù)實(shí)際不符20流程顆粒度太粗9

之前之后變化流程數(shù)量4050+25%規(guī)則數(shù)量2956+93%門店店生生命命周周期期流程程優(yōu)優(yōu)化化（（工工作作成成果果））1.本次次工工作作成成果果統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)2.前后后對(duì)對(duì)比比問(wèn)題類型數(shù)量新增流程10刪除流程4新增規(guī)則29修訂規(guī)則21流程與業(yè)務(wù)實(shí)際不符12流程顆粒度太粗5

之前之后變化流程數(shù)量2123109%規(guī)則數(shù)量950555%物流流流流程程流程程優(yōu)優(yōu)化化（（工工作作成成果果））1.本次次工工作作成成果果統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)9條流流程程與與主主數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)流流程程重重復(fù)復(fù)，，建建議議刪刪除除，，故故刪刪除除流流程程數(shù)數(shù)大大于于新新增增流流程程數(shù)數(shù)，，為為負(fù)負(fù)增增長(zhǎng)長(zhǎng)；；目前前對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的規(guī)規(guī)則則制制度度較較少少，，故故規(guī)規(guī)則則新新增增量量比比較較大大；；流程程本本身身問(wèn)問(wèn)題題點(diǎn)點(diǎn)較較多多，，且且多多為為流流程程接接口口錯(cuò)錯(cuò)誤誤；；2.前后后對(duì)對(duì)比比問(wèn)題類型數(shù)量新增流程6刪除流程9新增規(guī)則17修訂規(guī)則7流程與業(yè)務(wù)實(shí)際不符37流程顆粒度太粗0

之前之后變化流程數(shù)量2320-13%規(guī)則數(shù)量724+242.9%采購(gòu)購(gòu)流流程程流程程問(wèn)問(wèn)題題總總覽覽（（市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷銷）1.本次次工工作作成成果果統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)新增增流流程程較較多多，，刪刪除除流流程程主主要要原原因因?yàn)闉榱髁鞒坛桃岩巡鸩鸱址?；；需要要新新增增修修訂訂的的制制度度非非常常多多（（含含子子公公司司管管理理制制度度））；?.前后后對(duì)對(duì)比比問(wèn)題類型數(shù)量新增流程18刪除流程8新增規(guī)則36修訂規(guī)則15流程與業(yè)務(wù)實(shí)際不符40流程顆粒度太粗0

之前之后變化流程數(shù)量3141+32.2%規(guī)則數(shù)量1551+240%商品品管管理理流流程程流程程優(yōu)優(yōu)化化（（工工作作成成果果））1.本次次工工作作成成果果統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)1、因因現(xiàn)現(xiàn)有有業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)取取消消，，刪刪除除““加加盟盟商商團(tuán)團(tuán)購(gòu)購(gòu)銷銷售售””場(chǎng)場(chǎng)景景；；2、團(tuán)團(tuán)購(gòu)購(gòu)新新業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)（（積積分分兌兌換換、、郵郵政政系系統(tǒng)統(tǒng)））、、加加盟盟商商銷銷售售等等業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)模模式式的的變變更更會(huì)會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生生新新的的流流程程及及制制度度修修訂訂的的需需求求；；3、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)變變化化產(chǎn)產(chǎn)生生流流程程持持續(xù)續(xù)優(yōu)優(yōu)化化需需求求2.前后后對(duì)對(duì)比比問(wèn)題類型數(shù)量新增流程7刪除流程2新增規(guī)則4修訂規(guī)則16流程與業(yè)務(wù)實(shí)際不符4流程顆粒度太粗1

之前之后變化流程數(shù)量1214+1.2%規(guī)則數(shù)量1620+1.25%市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷銷流流程程流程程優(yōu)優(yōu)化化（（工工作作成成果果））1.本次次工工作作成成果果統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)1、原原模模塊塊流流程程與與實(shí)實(shí)際際不不符符，，修修改改較較多多2、重重點(diǎn)點(diǎn)梳梳理理了了商商品品感感官官及及檢檢驗(yàn)驗(yàn)流流程程3、食食品品質(zhì)質(zhì)量量安安全全產(chǎn)產(chǎn)生生較較多多跨跨職職能能協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)的的需需求求2.前后后對(duì)對(duì)比比問(wèn)題類型數(shù)量新增流程9刪除流程11新增規(guī)則22修訂規(guī)則10流程與業(yè)務(wù)實(shí)際不符8流程顆粒度太粗7

之前之后變化流程數(shù)量2610-61.5%規(guī)則數(shù)量1032+220%銷售售流流程程端到到端端流流程程（（方方法法論論））：：企企業(yè)業(yè)的的職職能能運(yùn)運(yùn)作作與與流流程程運(yùn)運(yùn)作作產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)端端到到端端流流程程客戶戶訂訂單單履履行行端端到到端端流流程程………端到到端端流流程程業(yè)務(wù)職能業(yè)務(wù)務(wù)流流程程采購(gòu)購(gòu)職職能能物流流職職能能財(cái)務(wù)務(wù)職職能能….職能能客戶戶需需求求流程目標(biāo)流程目標(biāo)流程目標(biāo)職能目標(biāo)職能目標(biāo)職能目標(biāo)職能目標(biāo)端到端端流程程（方方法論論）：：職能能流程程架構(gòu)構(gòu)與端端到端端流程程架構(gòu)構(gòu)職能流流程架架構(gòu)端到端端流程程架構(gòu)構(gòu)構(gòu)建職職能流流程裝配端端到端端流程程職能流流程架架構(gòu)按照業(yè)業(yè)務(wù)職職能構(gòu)建了了一套套分類類、分分層、、分段段的職職能流流程架架構(gòu)端到端端流程程按照客客戶需需求，使用用職能能架構(gòu)構(gòu)中的的流程程，拼拼裝成成所需需的完整的的全局局流程程端到端端的流流程裝裝配過(guò)過(guò)程也也是完完善、、充實(shí)實(shí)、豐豐滿職職能架架構(gòu)的的過(guò)程程基于業(yè)業(yè)務(wù)職職能基于客客戶需需求零售企企業(yè)端端到端端流程程架構(gòu)構(gòu)模型型客戶門店前臺(tái)門店叫叫貨端端到端端流程程門店補(bǔ)補(bǔ)貨端端到端端流程程門店開開張端端到端端流程程門店維維修端端到端端流程程……端到端端流程程購(gòu)買端端到端端流程程退貨端端到端端流程程服務(wù)端端到端端流程程……端到端端流程程后臺(tái)后臺(tái)客戶是是企業(yè)業(yè)生存存的基基礎(chǔ)，，門店店是與與客戶戶接觸觸的一一線，，或者者說(shuō)前前臺(tái)對(duì)于門門店來(lái)來(lái)講，，管理理的重重點(diǎn)不不是要要他遵遵守流流程，，而是是要給給他配配備所所需的的服務(wù)務(wù)公司級(jí)級(jí)端到到端流流程-0.總覽覽股東企業(yè)業(yè)績(jī)法律法規(guī)社會(huì)責(zé)任部門&員工人財(cái)物部門&員工政府社會(huì)股東政府社會(huì)顧客門店顧客門店前臺(tái)后臺(tái)Sample公司級(jí)級(jí)端到到端流流程-1.顧客客顧客網(wǎng)購(gòu)端端到端端流程程店購(gòu)端端到端端流程程店購(gòu)需求網(wǎng)購(gòu)需求顧客網(wǎng)購(gòu)?fù)素浶枨髨F(tuán)購(gòu)?fù)素浶枨箝T店退退貨端端到端端流程程網(wǎng)購(gòu)?fù)送素浂硕说蕉硕肆鞒坛藤?gòu)買需求退貨需求意見(jiàn)反饋需求投訴需求服務(wù)需求意見(jiàn)反反饋端端到端端流程程投訴處處理端端到端端流程程品類評(píng)評(píng)估端端到端端流程程品類設(shè)設(shè)計(jì)端端到端端流程程品類設(shè)計(jì)需求品類評(píng)估需求產(chǎn)品需求市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷端端到端端流程程了解產(chǎn)品需求知道需求Sample目錄流程方方法論論總覽覽1234流程精精細(xì)化化流程優(yōu)優(yōu)化制度與與流程程匹配配5績(jī)效指指標(biāo)與與流程程匹配配制度與與流程程匹配配（方方法論論）：：制度度體系系與流流程體體系的的關(guān)聯(lián)聯(lián)對(duì)應(yīng)應(yīng)公司制制度整體要要求管理辦法程序文文件操作手手冊(cè)流程地地圖流程區(qū)區(qū)域流程場(chǎng)場(chǎng)景流程流程步步驟制度金字塔塔流程金字塔塔制度與與流程程匹配配（成成果））：按按需導(dǎo)導(dǎo)出流流程手手冊(cè)、、崗位位手冊(cè)冊(cè)、制制度文文件流程手冊(cè)崗位手冊(cè)制度文件風(fēng)險(xiǎn)控控制文文檔質(zhì)量管管理文文件目錄流程方法論論總覽1234流程精細(xì)化化流程優(yōu)化制度與流程程匹配5績(jī)效指標(biāo)與與流程匹配配2.基于流程1.基于職能績(jī)效指標(biāo)（（方法論））：職能指指標(biāo)VS流程指指標(biāo)產(chǎn)品開發(fā)端端到端流程程客戶訂單履履行端到端端流程……端到端流程程業(yè)務(wù)職能業(yè)務(wù)流程采購(gòu)職能物流職能財(cái)務(wù)職能….職能流程目標(biāo)流程目標(biāo)流程目標(biāo)職能目標(biāo)職能目標(biāo)職能目標(biāo)職能目標(biāo)企業(yè)戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)與與流程匹配配（方法論論）：流程程與指標(biāo)匹匹配包含流流程與指標(biāo)標(biāo)的關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系和考核核關(guān)系流程產(chǎn)品考核指標(biāo)多：……快：……好：……省：……穩(wěn)：……結(jié)果考核過(guò)程考核關(guān)聯(lián)指標(biāo)關(guān)聯(lián)指標(biāo)1關(guān)聯(lián)指標(biāo)2關(guān)聯(lián)指標(biāo)3關(guān)聯(lián)指標(biāo)4關(guān)聯(lián)指標(biāo)5取數(shù)點(diǎn)關(guān)聯(lián)聯(lián)績(jī)效指標(biāo)與與流程匹配配（方