2023年審計(jì)工作總結(jié)范文

第4頁(yè)共4頁(yè)2023年?審計(jì)工作總?結(jié)范文_?_年，按照?中國(guó)氣象局?、___省?氣象局的工?作部署，緊?緊圍繞我市?氣象部門(mén)的?中心工作，?堅(jiān)持服務(wù)大?局、強(qiáng)化監(jiān)?督、促進(jìn)發(fā)?展的工作思?路，牢固樹(shù)?立科學(xué)審計(jì)?理念，深化?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)，全面進(jìn)?行會(huì)計(jì)核算?及財(cái)務(wù)管理?審計(jì)，拓展?了審計(jì)面，?實(shí)行審計(jì)整?改告知制，?加大審計(jì)查?出問(wèn)題的糾?正和改進(jìn)力?度。加強(qiáng)了?內(nèi)部審計(jì)人?員的學(xué)習(xí)教?育，進(jìn)一步?提高內(nèi)部審?計(jì)服務(wù)意識(shí)?，提高了審?計(jì)工作質(zhì)量?和效率，發(fā)?揮了內(nèi)審監(jiān)?督和服務(wù)職?能，為我市?氣象部門(mén)落?實(shí)黨風(fēng)廉政?建設(shè)責(zé)任制?，促進(jìn)全市?氣象事業(yè)健?康發(fā)展發(fā)揮?了重要作用?。一、基?本情況為?貫徹落實(shí)全?省氣象部門(mén)?黨風(fēng)廉政建?設(shè)工作會(huì)議?精神，加強(qiáng)?內(nèi)部控制，?進(jìn)一步規(guī)范?我市氣象部?門(mén)財(cái)務(wù)管理?，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)?紀(jì)律，加強(qiáng)?審計(jì)監(jiān)督和?社會(huì)監(jiān)督，?及時(shí)發(fā)現(xiàn)和?有效糾正各?種違規(guī)問(wèn)題?，充分發(fā)揮?審計(jì)監(jiān)督在?風(fēng)險(xiǎn)控制和?___倡廉?中的作用，?確保會(huì)計(jì)核?算、政府采?購(gòu)、預(yù)決算?、基本建設(shè)?管理和相關(guān)?內(nèi)部控制制?度有效執(zhí)行?。今年我們?對(duì)一個(gè)縣市?局進(jìn)行了領(lǐng)?導(dǎo)干部離任?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)，對(duì)三個(gè)?局站進(jìn)行了?領(lǐng)導(dǎo)干部任?中經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，對(duì)所?有下屬縣市?(區(qū))局站?進(jìn)行了__?年度會(huì)計(jì)核?算和財(cái)務(wù)管?理情況審計(jì)?。審計(jì)范?圍：我們對(duì)?張家港、常?熟、太倉(cāng)、?昆山、吳江?五市氣象局?本級(jí)及其所?屬六個(gè)企事?業(yè)單位__?年度會(huì)計(jì)核?算和財(cái)務(wù)制?度執(zhí)行情況?進(jìn)行了審計(jì)?，重點(diǎn)為內(nèi)?部控制制度?執(zhí)行、會(huì)計(jì)?規(guī)范化、政?府采購(gòu)、“?小金庫(kù)”復(fù)?查等;對(duì)吳?中區(qū)、相城?區(qū)氣象局和?東山氣象站?三個(gè)單位領(lǐng)?導(dǎo)干部進(jìn)行?了任中經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)，?審計(jì)時(shí)段為?年，必要時(shí)?追溯到以前?年度;完成?了去年對(duì)昆?山市局領(lǐng)導(dǎo)?干部離任經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?的后續(xù)工作?。二、主?要做法1?.落實(shí)內(nèi)部?審計(jì)工作規(guī)?定，制定計(jì)?劃，明確責(zé)?職。按照?省局監(jiān)審處?、蘇州市內(nèi)?審協(xié)會(huì)的工?作要求，結(jié)?合我局的實(shí)?際，及時(shí)制?定了__年?度內(nèi)部審計(jì)?工作計(jì)劃。?為切實(shí)加強(qiáng)?我局的內(nèi)部?審計(jì)工作，?對(duì)今年的內(nèi)?審工作意見(jiàn)?的制定，進(jìn)?行了認(rèn)真的?分析和研究?，明確今年?的審計(jì)工作?重點(diǎn)，以不?斷完善工作?制度、嚴(yán)格?工作程序，?進(jìn)一步深化?領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?為主，逐步?推進(jìn)各項(xiàng)審?計(jì)監(jiān)督工作?的開(kāi)展。?根據(jù)國(guó)家審?計(jì)署《__?_內(nèi)部審計(jì)?工作的規(guī)定?》、《內(nèi)部?審計(jì)基本準(zhǔn)?則》等制度?和規(guī)定，進(jìn)?一步明確監(jiān)?察審計(jì)室和?監(jiān)察審計(jì)人?員的工作任?務(wù)和職責(zé)，?在局黨組的?領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢?組的指導(dǎo)下?，較好的完?成了今年的?審計(jì)工作任?務(wù)。2.?委托中介機(jī)?構(gòu)進(jìn)行審計(jì)?，簽訂審計(jì)?業(yè)務(wù)委托書(shū)?和保密承諾?函。經(jīng)與?___天衡?會(huì)計(jì)師事務(wù)?所有限公司?蘇州分所協(xié)?商，今年全?市氣象部門(mén)?的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?工作委托該?所承擔(dān)。市?局紀(jì)檢組及?時(shí)下發(fā)了《?___在全?市氣象部門(mén)?實(shí)行委托中?介機(jī)構(gòu)暨_(dá)?_年審計(jì)安?排_(tái)__》?(蘇氣黨紀(jì)?[__]

?__號(hào))，?__月份與?___天衡?會(huì)計(jì)師事務(wù)?所有限公司?蘇州分所簽?訂審計(jì)業(yè)務(wù)?委托書(shū)和保?密承諾函，?《審計(jì)業(yè)務(wù)?委托書(shū)》明?確了此次全?市氣象部門(mén)?審計(jì)范圍，?__年度張?家港、常熟?、昆山、太?倉(cāng)、吳江、?吳中區(qū)、相?城區(qū)八個(gè)氣?象局及所屬?企事業(yè)單位?財(cái)務(wù)管理狀?況(重點(diǎn)為?內(nèi)部控制制?度執(zhí)行、會(huì)?計(jì)規(guī)范化、?政府采購(gòu)、?“小金庫(kù)”?復(fù)查等)和?東山、吳中?區(qū)、相城區(qū)?單位領(lǐng)導(dǎo)干?部任中經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)，?并對(duì)上述被?審計(jì)單位明?確了責(zé)任與?義務(wù)?！侗?密承諾函》?明確了涉及?氣象部門(mén)的?相關(guān)法律資?料、氣象部?門(mén)章程、氣?象部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)?干部個(gè)人資?料及任職情?況、薪酬計(jì)?劃和方案、?氣象部門(mén)經(jīng)?營(yíng)信息，包?括客戶__?_、促銷(xiāo)方?式、定價(jià)政?策等，未經(jīng)?氣象部門(mén)事?先書(shū)面許可?，審計(jì)單位?不得以任何?形式向第三?方提供，并?對(duì)上述保密?信息保密三?年。審計(jì)?組按照要求?于___-?__月份對(duì)?上述單位進(jìn)?行了全面審?計(jì)，審計(jì)金?額達(dá)到__?_萬(wàn)元，審?出濫發(fā)節(jié)日?費(fèi)___萬(wàn)?元，違規(guī)金?額___萬(wàn)?元，建議收?回資金__?_萬(wàn)元;查?出財(cái)務(wù)管理?方面問(wèn)題_?__條;財(cái)?務(wù)核算方面?問(wèn)題___?條;基建工?程方面問(wèn)題?___條;?提出建議共?___條，?采納___?條。通過(guò)此?次審計(jì)發(fā)現(xiàn)?部分單位在?內(nèi)部控制方?面存在一定?的風(fēng)險(xiǎn)。一?是現(xiàn)金未日?清月結(jié)，甚?至出現(xiàn)現(xiàn)金?長(zhǎng)短款現(xiàn)象?;二是人員?支出混淆，?有些人員支?出未從用人?單位支出;?三是往來(lái)單?位既在輔助?核算中使用?，又在明細(xì)?科目中使用?，造成查賬?混亂;四是?會(huì)計(jì)摘要不?明確，不規(guī)?范等。3?.開(kāi)展審計(jì)?跟蹤回訪，?加大審計(jì)整?改力度。?加強(qiáng)審計(jì)整?改工作是嚴(yán)?肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律?、促進(jìn)黨風(fēng)?廉政建設(shè)、?充分發(fā)揮審?計(jì)監(jiān)督職能?，運(yùn)用審計(jì)?成果的重要?舉措。切實(shí)?增強(qiáng)審計(jì)整?改的自覺(jué)性?和主動(dòng)性，?嚴(yán)格執(zhí)行審?計(jì)決定，認(rèn)?真采納審計(jì)?建議，切實(shí)?整改審計(jì)查?出的問(wèn)題，?促進(jìn)審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題得到?及時(shí)、有效?解決。對(duì)?審計(jì)出現(xiàn)的?問(wèn)題，局監(jiān)?審室及時(shí)進(jìn)?行了匯總，?報(bào)局紀(jì)檢組?，局紀(jì)檢組?及時(shí)下發(fā)了?《___認(rèn)?真做好審計(jì)?整改工作_?__》(蘇?氣黨紀(jì)[_?_]__號(hào)?)，提出如?下幾點(diǎn)整改?工作。一是?各單位針對(duì)?審計(jì)反饋的?問(wèn)題，逐條?分析，逐條?明確整改措?施和限期整?改，形成書(shū)?面材料，回?復(fù)給市紀(jì)檢?組;二要各?單位主要領(lǐng)?導(dǎo)要親自督?辦，___?相關(guān)人員開(kāi)?展調(diào)查和整?改，必要時(shí)?邀請(qǐng)市局計(jì)?財(cái)處，監(jiān)審?處及審計(jì)人?員參與調(diào)查?，做到問(wèn)題?查明，整改?到位;三是?各單位要在?整改的基礎(chǔ)?上，舉一反?三，認(rèn)真排?查制度缺陷?，制(修)?訂財(cái)務(wù)管理?方面有關(guān)制?度，健全和?完善內(nèi)部控?制監(jiān)督和廉?政風(fēng)險(xiǎn)防控?機(jī)制，并匯?總報(bào)市局辦?公室、監(jiān)審?室和計(jì)財(cái)處?備案。截?止__月中?旬，