建筑工程項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度

建筑工程項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度一、目的為全面落實(shí)項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險(xiǎn)有效受控,構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，制訂本制度。二、范圍適用于項(xiàng)目承建范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評價(jià)分級和控制管理。三、編制依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2014；《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB13861-2009。四、術(shù)語和定義（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)辨識：識別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在并確定其特性的過程。五、機(jī)構(gòu)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控建設(shè)全面負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任組長，副組長為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)HSE各項(xiàng)作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險(xiǎn)源辨識的全面性、時(shí)效性。六、職責(zé)項(xiàng)目部職責(zé)：①對施工作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；①項(xiàng)目部建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度，明確各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；①項(xiàng)目部掌握風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；①①負(fù)責(zé)落實(shí)一級風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施二級風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對三、四級風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。分包單位職責(zé)：①員風(fēng)險(xiǎn)分級管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；①掌握本單位作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；①發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部；①負(fù)責(zé)落實(shí)一、二級風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施三級風(fēng)險(xiǎn)管控工作，對四級風(fēng)險(xiǎn)的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；①對本單位作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控交底。4.施工作業(yè)人員職責(zé)：①掌握本單位作業(yè)班組風(fēng)險(xiǎn)的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；①對本崗位施工活動發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源及時(shí)上報(bào)；①負(fù)責(zé)落實(shí)一、二、三級風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)施四級風(fēng)險(xiǎn)管控工作。七、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)的特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際情況，將項(xiàng)目部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分成以下兩大類：陷；作業(yè)過程中人的不安全行為。八、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識的方法項(xiàng)目采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法或風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法對施工現(xiàn)場存在安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行評價(jià)分級。全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別。1）安全檢查表編制的依據(jù)①有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；①國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；①系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；①分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；①有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。2）安全檢查表分析步驟序號設(shè)備名稱所在部位備注12①按專業(yè)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表1-1)表序號設(shè)備名稱所在部位備注12①①熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。①收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。①判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。①列出安全檢查分析評價(jià)表。針對危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）（1-2）12安全檢查分析（SCL）評價(jià)表區(qū)域/分部分項(xiàng)（工藝過程）：建議檢風(fēng)產(chǎn)生偏 現(xiàn)有安 改正序查建議檢風(fēng)產(chǎn)生偏 現(xiàn)有安 改正序查標(biāo)可能性嚴(yán)重程風(fēng)險(xiǎn)度險(xiǎn)備差的主 全控制號項(xiàng)準(zhǔn)（L）度（S）(R)等/控制措注要后果措施目 級施12分析人員： 分析日期：過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。作業(yè)活動的劃分按作業(yè)區(qū)域/分部分項(xiàng)和作業(yè)類別（檢維修類、生產(chǎn)操作類）進(jìn)行劃分。作業(yè)危害分析的主要步驟序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別備注12①劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單（參照表21序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別備注12①將每項(xiàng)作業(yè)活動分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。如果作業(yè)流分為幾個(gè)小步驟。①辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價(jià)表（參照表2。表2-2 工作危害分析（JHA）評價(jià)作業(yè)區(qū)域：作業(yè)活動：序工危害或潛在事主現(xiàn)有可能性嚴(yán)重程風(fēng)風(fēng)建議號作件（人、物、作要控制（L）度（S）險(xiǎn)險(xiǎn)改正/步業(yè)環(huán)境、管理）后措施度等控制驟果(R)級措施分析人： 分析日期：①主要后果進(jìn)行分析。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）本方法的風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：R=L×SL代表事故發(fā)生的可能性S代表事件后果嚴(yán)重性R代表風(fēng)險(xiǎn)值4（很高（高（中、四級（低。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）判斷準(zhǔn)則：3-1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等 標(biāo)準(zhǔn)級5 發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4 或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3 沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2 并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1 相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表3-2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡情況財(cái)產(chǎn)損失/萬元5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>504潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力>253不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等危>10害2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<1011完全符合無傷亡無損失風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的行動實(shí)施期限表3-3 風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的行動實(shí)施期限度/控制措施20-251級 巨大風(fēng)險(xiǎn) 在采取措施降低危害前不能 立刻繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評15-162估級 重大風(fēng)險(xiǎn) 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)建立 立即或近期整改運(yùn)行控制程序，定期檢查、測9-123量及評估級 中等 可考慮建立目標(biāo)建立操作規(guī) 2年內(nèi)治理程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通≤ 8 4級可接受、輕微或可忽略的導(dǎo)書但需定期檢查或無需采治理或需保存記風(fēng)險(xiǎn)用控制措施錄九、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級級別，分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級（紅色最高。二級風(fēng)險(xiǎn)，即較大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。四級風(fēng)險(xiǎn)，即低風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，如繼續(xù)施工，可要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。十、風(fēng)險(xiǎn)分級管控一級風(fēng)險(xiǎn)的管控，由公司制定管控方案，掛牌督辦，項(xiàng)目部組織實(shí)施；二級風(fēng)險(xiǎn)的管控，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司組織監(jiān)督指導(dǎo)；三級風(fēng)險(xiǎn)的管控，由施工班組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。四級風(fēng)險(xiǎn)的管控，由施工作業(yè)人員進(jìn)行實(shí)施，施工作業(yè)班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。風(fēng)險(xiǎn)管控原則如下：四級：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的現(xiàn)狀，保留記錄。三級：中度（顯著）3級二級：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理。項(xiàng)目部對重大開始工作。（巨大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機(jī)制等；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。（5）應(yīng)急處置措施，將危險(xiǎn)降到最低。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進(jìn)性和安全性；（3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營運(yùn)行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施評審：控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決方案；（5）是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。十一、風(fēng)險(xiǎn)管控執(zhí)行程序安監(jiān)部每年定期組織制定“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃”，經(jīng)分管領(lǐng)“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃”解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估工作的依據(jù)。依據(jù)辨識評價(jià)方法對項(xiàng)目危害因素進(jìn)行辨識評價(jià)后，填寫相應(yīng)的“作業(yè)活動清單”“設(shè)備設(shè)施清單”“工作危害分析（JHA）”“安全檢查分析（SCL）評價(jià)表”，經(jīng)本級風(fēng)險(xiǎn)評估小組進(jìn)行匯總、評審后，逐級上報(bào)。行。風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，項(xiàng)目應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對項(xiàng)