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不符合、糾正和預防措施控制程序不符合、糾正和預防措施控制程序/6.內容發(fā)現不符合監(jiān)測過程中發(fā)現的不符合（員工投訴等）。內審、外審、管理評審中發(fā)現的不符合。相關方的合理抱怨。重大事故及其它緊急情況發(fā)生。不適應法律法規(guī)及其它要求及合規(guī)性評價中的不符合。出現不符合方針、目標、指標、體系文件要求的情況。不符合的糾正及預防發(fā)現5.1.1所述不符合，由對應監(jiān)測部門發(fā)出《異常處理報告單》，并經不符合項發(fā)生的部門負責人確認并制訂糾正和預防措施，管理部追蹤驗證。當出現5.1.2所述不符合，由審核小組發(fā)出《不符合報告》，相關責任單位進行原因分析并制訂糾正預防措施，由審核員負責追蹤確認。當出現5.1.3所述不符合，由相應責任部門進行原因分析并擬訂對策，由品保追蹤驗證。當出現5.1.4所述不符合，管理部按照《應急準備和響應控制程序》相關規(guī)定處理并開出《異常處理報告單》，責任部門制定糾正和預防措施，品保部進行跟蹤驗證。當出現5.1.5/6所述不符合，管理部開出《不符合報告》，責任單位分析原因制訂糾正預防措施，環(huán)化課追蹤確認。預防和糾正措施的實施數據分析：品保部、管理部要及時重點的分析如下記錄：員工教育訓練登記表、員工年齡抽查記錄、招聘通知，以及以往的內審報告、管理評審報告；糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等，以便及時了解體系運行的有效性，，以及相關方的滿意度和潛在的需求；并且在日常體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，也要及時收集和分析從各方面反饋的信息。一旦發(fā)現有潛在的不符合事實，應召集相關部門商討原因，定出預防措施和責任部門，由品保部及時發(fā)出不符合報告，責任部門確認后制定糾正和預防措施，品保部負責檢查、驗證實施的有效性。臺冠金屬制品有限公司文件名稱不符合、糾正和預防措施控制程序文件編號TK-SA-08版本A.0驗收時，所采取的糾正和預防措施不能達到預期效果的，應由責任部門重新制定糾正和預防措施，再行跟蹤驗證。糾正預防和改進措施的實施情況及記錄在糾正預防和改進措施的實施過程中，管理者代表負責調配必要的資源，協調原因分析或責任部門，并對實施的過程進行監(jiān)督。文管中心統一保存不符合記錄以及驗證結果記錄，針對不符合改善逾期未完成則通報管理者代表，召集責任單位分析原因，再次確立改善日期。由糾正預防和改進措施所引起的體系文件的任何更改，按《文件控制程序》要求執(zhí)行，并進行記錄。.相關文件《文件控制程序》《員工福利委員會活動管理程序》《管理評審控制程序》《不符合、糾正和預防措施控制程序》

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