TS16949過程內(nèi)審檢查表

XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程顧客要求評審審核區(qū)域營銷科審核員過程類型COP01責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估1過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.22過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.33通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？5.24是否充分確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求？包括：顧客規(guī)定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（假如有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）5是否有顧客指定的特殊特性？如有，是否用顧客指定符號或本公司相應(yīng)的符號？.16是否對顧客產(chǎn)品的各項要求（包括與以往產(chǎn)品要求不全都的內(nèi)容，）進行評審？顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認？當顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時，是否予以修改并確保相關(guān)人員知道？（查銷售合同評審記錄，訂單更改通知等）7是否在向顧客作出供應(yīng)產(chǎn)品的承諾前進行制造可行性及風(fēng)險評估？（查小組可行性承諾報告）.28當顧客有詢問、合同/訂單變更、埋怨時是否準時與顧客溝通?9是否以顧客規(guī)定的語言/格式與顧客進行溝通？（查報價單、合同/訂單/售貨確認書等）.110本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審核員過程類型COP02責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分？是否能有效支持？6.3是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過程？（查某個項目的策劃過程）7.1在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，考慮哪些方面的內(nèi)容？（查APQP功能開放表、試生產(chǎn)把握方案、檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗/試驗記錄、客戶確認報告、小組可行性承諾報告）7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對本身技術(shù)規(guī)格的參考？（查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/傳真，銷售合同評審表。）是否建立相關(guān)文件，以規(guī)范對客戶所供應(yīng)的各項產(chǎn)品資料的保密工作？是否進行設(shè)計和開發(fā)的策劃，并確定過程的各階段及職責(zé)、權(quán)限？是否接受多方論證的方法進行產(chǎn)品實現(xiàn)的預(yù)備工作？（查APQP功能開放表）.1過程設(shè)計的輸入是否文件化？是否包含了設(shè)計開發(fā)輸出資料/生產(chǎn)率、成本、過程力量目標/相關(guān)的產(chǎn)品過程資料？是否經(jīng)過評審？.2是否有識別特殊特性并在相應(yīng)地方標示？（查圖紙、試生產(chǎn)把握方案，PFMEA，檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書，工序流程圖等）.3過程設(shè)計的輸出是否滿足輸入的要求？（查過程設(shè)計輸出資料的充分性）.2是否對過程設(shè)計和開發(fā)進行驗證？（查材料清單、工裝清單/檢驗條件，各項檢驗記錄）是否按方案的支配對過程設(shè)計和開發(fā)進行階段評審？監(jiān)視的結(jié)果是否有提交管理評審？（查評審記錄，管理評審的輸入資料）.1開發(fā)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項變更？若有，需追問一下問題：a)是否在實施前進行了可行性評審？是否對實施的更改進行了驗證、確認？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶確認資料。）b)針對具有專利權(quán)的設(shè)計，若變更會影響產(chǎn)品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經(jīng)過顧客批準？（查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單，客戶確認資料）。c)如顧客有額外要求的驗證和確認，是否有被滿足？是否編制生產(chǎn)方案單/流程單來方案、支配試生產(chǎn)？試生產(chǎn)是否接受正式的工裝、材料、設(shè)備、生產(chǎn)節(jié)拍？是否依照策劃好的檢驗指導(dǎo)書、把握方案對試生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗和試驗？是否依照MSA方案進行測量系統(tǒng)分析？是否依照SPC分析方案進行過程力量爭辯？是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認，并保留確認結(jié)果？是否進行包裝評價？是否按策劃的防錯方案執(zhí)行防錯措施并保持記錄？是否依據(jù)試生產(chǎn)的結(jié)果確認PFMEA、量產(chǎn)把握方案、量產(chǎn)檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書、按客戶要求形成的PPAP卷宗？如顧客有原型樣件要求時，公司是否指定樣件把握方案？是否使用與正式量產(chǎn)相同的供應(yīng)商、設(shè)備、工裝及制造過程？是否對全部的性能試驗活動進行監(jiān)督，并準時完成和符合要求？是否有試驗需委外進行？如有，是否對外包負責(zé)，并供應(yīng)技術(shù)指導(dǎo)？（查范例）是否按顧客的要求提交PPAP？.3全部的產(chǎn)品和制造過程是否都經(jīng)過顧客認可？（查客戶的提交要求，PPAP卷宗）.3是否保留任何設(shè)計和開發(fā)的更改、及其評審、驗證、確認的結(jié)果？（查相關(guān)記錄）本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程產(chǎn)品實現(xiàn)審核區(qū)域生產(chǎn)科審核員過程類型COP03責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.3當新產(chǎn)品、新設(shè)施導(dǎo)入或制造過程更改時，是否接受一種多方面論證的方法來進展工廠、設(shè)施及設(shè)備的方案？（查：策劃小組的成員肯定要跨部門，防錯措施表）車間配置是否盡量削減材料的轉(zhuǎn)移和搬運、優(yōu)化對場地空間的增值利用，及是否便于材料的同步流淌？（查：現(xiàn)行的和方案的車間配置圖，過程流程圖檢查清單，場地平面布置圖檢查清單）是否開發(fā)并實施對現(xiàn)有作業(yè)有效性的評價和監(jiān)控方法？（查：防錯措施一覽表，過程流程圖檢查清單，場地平面布置圖檢查清單，訂正預(yù)防措施報告，改進方案）是否制定應(yīng)急方案，以在緊急大事下滿足顧客要求，如：公共事業(yè)供應(yīng)中斷、勞動力短缺、材料短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和顧客退貨等？（查：應(yīng)急方案，關(guān)鍵設(shè)備識別等）是否確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境？（查：相關(guān)文件的規(guī)定）6.4是否考慮產(chǎn)品的平安和員工潛在風(fēng)險最小化的方法，特殊是在設(shè)計和開發(fā)過程和制造過程活動中？（查：PFMEA，意外事故記錄，有毒有害品處理規(guī)定，法律法規(guī)的要求）是否維持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進行適當?shù)幕謴?fù)？（車間參觀）是否獲得必要的資源來確保產(chǎn)品在受控的條件下形成直至最終交付過程，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量？（查把握方案，檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書，流程單，生產(chǎn)設(shè)備，測量和監(jiān)控設(shè)備）是否在生產(chǎn)的相應(yīng)階段設(shè)置把握方案？對新開發(fā)的產(chǎn)品是否有建立試生產(chǎn)把握方案，并在試產(chǎn)結(jié)束后建立量產(chǎn)把握方案？.1把握方案的內(nèi)容是否完整？（生產(chǎn)過程把握的把握方法、特性和特殊特性的監(jiān)控方法、顧客所需要的信息、過程不穩(wěn)或統(tǒng)計不行接受時的反應(yīng)方案）當有變更時，是否重新評審和更新？.1是否給可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位配置相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并易于得到？這些作業(yè)指導(dǎo)書是否源自把握方案、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程等？.2是否在新過程開頭或制造過程有變更（如材料、工裝、參數(shù)、操作者等）時，進行作業(yè)預(yù)備驗證？？（查：各項驗證記錄，如首件檢驗記錄等。）.3生產(chǎn)方案/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動？是否能達到準時交付產(chǎn)品的要求？.6是否對每個制造過程都進行生產(chǎn)過程確認規(guī)定操作方法對操作人員進行資格認可對新設(shè)備/變更設(shè)備進行認可對包含特殊特性的制造過程進行監(jiān)控、過程力量分析是否進行相應(yīng)的制造監(jiān)控？（查：各項操作指導(dǎo)書、人員認可記錄、設(shè)備認可記錄、監(jiān)控記錄、SPC記錄，檢驗/試驗記錄等）.1生產(chǎn)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項變更？若有是否準時傳遞到生產(chǎn)部門，是否得到實施（查：產(chǎn)品技術(shù)更改通知單）本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程交付審核區(qū)域營銷科審核員過程類型COP04責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分？是否能有效支持？6.3是否策劃形成相關(guān)文件，以規(guī)范產(chǎn)品交付的各項作業(yè)？（查發(fā)貨信息，發(fā)貨單、裝箱單等）.f)交付的方式是否適宜、平安？.f)各項的交付是否正確、齊全？.f)交付是否外包？若是，追問以下內(nèi)容：外包運輸商是否經(jīng)過評價并合格？外包運輸商的績效如何？如發(fā)生與產(chǎn)品交付有關(guān)的問題時，是否與顧客進行準時的溝通？本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程顧客信息反饋處理審核區(qū)域營銷科審核員過程類型COP05責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分？是否能有效支持？6.3是否在產(chǎn)品信息、顧客詢問、客戶埋怨等方面準時與顧客進行溝通？（顧客建議、詢問資料，顧客訪問報告）是否建立并保持服務(wù)問題信息與相關(guān)部門的溝通過程？.7是否建立獵取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是否滿足顧客要求的過程？（查顧客滿足度調(diào)查信息、分析報告）是否監(jiān)視統(tǒng)計如退貨率、顧客投訴/退貨、特殊通知、準時交付方面的績效？是否努力提升制造過程方面的績效，以證明符合顧客的要求？.1當發(fā)覺不合格品被發(fā)運時，是否有馬上通知客戶？是否對客戶埋怨、顧客調(diào)查很不滿的方面進行緣由分析，實行相應(yīng)措施進行改善？（訂正預(yù)防措施報告，8D報告）訂正措施/8D報告是否：盡量實行了防錯技術(shù)？進行了舉一反三？得到了效果評價？是否對退貨產(chǎn)品進行必要的測試分析，并保持記錄？.4本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程人力資源管理審核區(qū)域辦公室審核員過程類型SOP01責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分？是否能有效支持？6.3組織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)、授權(quán)得到規(guī)定和傳達？（查《質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限》文件，組織機構(gòu)圖）不符合要求的產(chǎn)品或過程是否快速通知給負有訂正措施職責(zé)和授權(quán)的管理者？（查顧客埋怨處理的準時性，處理顧客審核發(fā)覺問題的準時性等）.1負責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的組織人員，為了訂正品質(zhì)問題，是否有權(quán)停止生產(chǎn)？(查職責(zé)與權(quán)限文件，最近發(fā)生的案例).1對橫跨全部班次的組織生產(chǎn)作業(yè)是否指定了負責(zé)確保產(chǎn)品品質(zhì)的人員？(查全部班次中負責(zé)品質(zhì)保證的人員的名單).1最高管理者是否任命一名管理階層人員，無論該成員為何，必需具有以下方面的職責(zé)和授權(quán)：a）確保品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過程得到建立、實施和維持？b）向最高管理者報告品質(zhì)管理系統(tǒng)的績效和任何改進的需求？c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識？（查質(zhì)量手冊，管理評審記錄等）最高管理者是否指派人員代表顧客對品質(zhì)要求的需求；包括選擇特殊特性、建立品質(zhì)目標和相關(guān)的培訓(xùn)、訂正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)？(查《質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限》文件，最近參與的案例，業(yè)務(wù)方案，質(zhì)量方針和目標).1基于適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和閱歷，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否能夠勝任的？（查崗位要求、表明合格上崗的記錄）是否建立并維持文件化的程序，以識別培訓(xùn)需求并達成全部從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的力量？（查培訓(xùn)管理程序）.2是否：--確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所需的力量？--供應(yīng)培訓(xùn)或?qū)嵭衅渌胧┮约皾M足這些需求？--評價所實行措施的有效性？--確保員工生疏到他們所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)品質(zhì)目標作出貢獻？--維持教育、培訓(xùn)、技能和閱歷的適當記錄？（查崗位要求說明書，培訓(xùn)方案，質(zhì)量意識培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)技能培訓(xùn)等培訓(xùn)記錄及有效性評價）是否確保負有制造過程設(shè)計職責(zé)的人員有資格達到設(shè)計要求，和嫻熟的把握適用的工具和技術(shù)？（查崗位要求說明書，培訓(xùn)記錄，與設(shè)計人員交談）.1是否對設(shè)計需求所適用的工具和技術(shù)進行識別？（查崗位要求說明書中已識別的工具和技術(shù)）.1對從事特殊指派任務(wù)的人員是否依據(jù)所受教育、培訓(xùn)、技能和/或經(jīng)受進行資格考核？（查培訓(xùn)記錄，資格證書等）.2是否關(guān)注滿足顧客特定要求的培訓(xùn)？（查顧客特定要求及培訓(xùn)記錄）.2對全部影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，是否對新到職或調(diào)整工作的工作人員供應(yīng)適當?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和臨施工？（查新員工、合同工、臨時工的培訓(xùn)記錄）.3是否告知影響質(zhì)量的工作人員，不符合顧客品質(zhì)標準的后果？（查培訓(xùn)記錄）.3是否建立了一個激勵員工去實現(xiàn)品質(zhì)目標、進行持續(xù)改進，和建立促進創(chuàng)新的環(huán)境的過程？（查員工激勵程序，改進的實例）.4員工激勵過程是否包括促進整個組織對品質(zhì)和技術(shù)的認知程度？（查員工激勵程序所闡述的范圍）.4是否具有一個衡量過程，以確保員工理解他們的工作相關(guān)性和重要性的程度，和他們對達到品質(zhì)目標的重要程度？（查質(zhì)量意識調(diào)查的相關(guān)記錄）.4本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程生產(chǎn)方案管理審核區(qū)域生產(chǎn)科、營銷科審核員過程類型SOP02責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.3是否充分確定顧客對產(chǎn)品的交付要求？（查顧客的樣品訂單/EMAIL/傳真）是否對顧客的要求（包括與以往產(chǎn)品要求不全都的內(nèi)容，）進行評審？是否將顧客要求，結(jié)合本公司庫存，制定相應(yīng)的銷售方案，以明確生產(chǎn)任務(wù)，并準時下達到生產(chǎn)科？（查銷售方案）.6生產(chǎn)科是否依據(jù)銷售方案編制相應(yīng)的生產(chǎn)方案，并下達到各班組？（查生產(chǎn)方案）.6生產(chǎn)方案/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動？是否能達到準時交付產(chǎn)品的要求？.6是否實現(xiàn)100%的按期交付？（查訂單及發(fā)貨記錄等）.6本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程選購把握審核區(qū)域生產(chǎn)科審核員過程類型SOP03責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.3是否確保所選購的產(chǎn)品符合規(guī)定的選購要求？（查：來料檢驗記錄）7.4對供應(yīng)商及所選購的產(chǎn)品實施把握的類型和程度，是否取決于所選購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)，或最終產(chǎn)品的影響？(查：材料的分類及依據(jù))7.4用于產(chǎn)品制造的全部選購的產(chǎn)品或材料，是否均滿足適用的法規(guī)的要求，特殊是有毒有害品？（相關(guān)資料）.1若合約中有規(guī)定，是否是從經(jīng)顧客批準的供應(yīng)商處選購產(chǎn)品、材料或服務(wù)？｛查：合格供應(yīng)商名錄（應(yīng)包括該類供應(yīng)商）｝.3是否對從顧客指定的供應(yīng)商處所選購的產(chǎn)品的質(zhì)量負有責(zé)任，包括工裝/量具供應(yīng)商？｛查：來料檢驗及供應(yīng)商管理范圍｝.3選購資料是否說明白擬選購產(chǎn)品的要求，適當時包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；人員資格的要求；品質(zhì)管理系統(tǒng)的要求；（選購訂單或合同，外協(xié)合同）在與供應(yīng)商溝通前，是否確保所規(guī)定的選購要求是充分與適宜的？（請購單，生產(chǎn)方案和庫存狀況、選購方案，外協(xié)/外發(fā)加工申請，選購訂單或合同外協(xié)合同的審批記錄）當選購/外協(xié)的產(chǎn)品需要在供方處驗證時，選購文件中是否規(guī)定了驗證的支配及產(chǎn)品的放行方法？（選購訂單或合同，外協(xié)合同）1本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程產(chǎn)品防護審核區(qū)域生產(chǎn)科、營銷科審核員過程類型SOP04責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.3在公司內(nèi)部加工和交付到預(yù)定的地點期間，是否針對產(chǎn)品的符合性供應(yīng)防護？產(chǎn)品防護是否包括防護性標識、搬運、包裝、儲存和愛護？產(chǎn)品防護是否也應(yīng)用于產(chǎn)品的組成部分？（查看程序文件，參觀車間）是否按適當方案的時間間隔來檢查庫存品狀況，以便準時偵測變質(zhì)狀況？（查：庫存產(chǎn)品狀況檢查表）是否執(zhí)行先進先出原則？.1是否使用一庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)？（庫存管理系統(tǒng)，庫存周轉(zhuǎn)率）.1是否以對待不合格品的類似方法，對過期、廢舊的產(chǎn)品進行把握？（查：庫存材料/成品送檢單）.1本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程進貨檢驗審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審核員過程類型SOP05責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.3是否定義了進料檢驗的接受準則，當被要求時，是否由顧客批準？對于方案數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣，組織的接受準則是否為零缺陷？(查看：文件規(guī)定的接受準則，顧客批準的接受準則)是否建立并實施檢驗或其他必要的活動，以確保所選購的產(chǎn)品滿足了規(guī)定的選購要求？（查看：程序文件規(guī)定進貨檢驗的流程）組織是否有一過程以確保所選購產(chǎn)品的品質(zhì)，可以接受下列的一種或多種方法：由組織進行接收、評價和統(tǒng)計資料？接收檢查和/或試驗，例如基于績效的抽樣？結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品的品質(zhì)記錄，由其次者或第三者機構(gòu)對供應(yīng)商現(xiàn)場進行評審或稽核？由指定的試驗室來評價零件？顧客同意的其他方法？（查看：按公司現(xiàn)行的方法執(zhí)行的檢驗記錄）.1在材料選購回來入庫前，是否進行進料檢驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足？并保持驗證的記錄且記錄簽名齊全？(查材料驗證、試驗、抽驗報告)當生產(chǎn)急需而未經(jīng)檢驗的材料或檢驗不合格的材料在放行前，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，及合適的顧客的批準？（查材料代用單，材料檢驗不合格通知單）本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程設(shè)備管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審核員過程類型SOP06責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分？是否能有效支持？6.3是否確定、供應(yīng)并維護為達到產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？（查固定資產(chǎn)清單，設(shè)施設(shè)備請購單）6.3是否識別關(guān)鍵的過程設(shè)備，為機器/設(shè)備的維護供應(yīng)適當?shù)馁Y源，并建立有效的、有方案的全面性預(yù)防性維護系統(tǒng)？（查關(guān)鍵設(shè)備清單，保養(yǎng)方案）.4預(yù)防性維護系統(tǒng)是否至少包括：--有方案的維護活動？--設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護？--關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備更換零件的可獲得性？--維護目標的文件化、評估和改進？（查年度保養(yǎng)方案，備品備件清單，修理申請及記錄，點檢、保養(yǎng)記錄、維護目標統(tǒng)計/改進記錄）.4是否利用預(yù)知性維護方法以持續(xù)改進設(shè)備的有效性和效率？（查維護項目/頻次的調(diào)整記錄）.4本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程工裝模具管理審核區(qū)域生產(chǎn)科審核員過程類型SOP07責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.3是否為工具和量具的設(shè)計、制造和驗證活動供應(yīng)適當?shù)募夹g(shù)資源？（查相關(guān)圖紙，數(shù)據(jù)的設(shè)計資料、驗收記錄）.5是否建立和實施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：--維護、修理設(shè)施與人員？（查培訓(xùn)資料）--儲存與修復(fù)？(儲存環(huán)境、修理/保養(yǎng)記錄）--工裝預(yù)備？（模夾具制造申請單，模具開制方案，模/夾具檢驗報告）--易損工具的更換方案？（查易損件的更換方案或壽命規(guī)定）--工具設(shè)計修改的文件，包括工程變更等級？（查更改記錄）--工具的修改和文件的修訂？（查更改記錄）--工裝確認，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處置？（查模具狀態(tài)標識）.5假如任何工作被分包，是否實施監(jiān)控工裝管理活動的系統(tǒng)？（查監(jiān)視活動的記錄：模夾具制造申請單，模具制造商調(diào)查表/評審表，合格模具制造商一覽表，等）.5當有客戶供應(yīng)工裝模具時，是否對工裝模具也應(yīng)進行永久性標識,確保財產(chǎn)權(quán)得到清楚的界定。（查顧客工裝、模具的標識）.1本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程顧客財產(chǎn)管理審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審核員過程類型SOP08責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.3是否疼惜在組織把握下或組織使用中的顧客財產(chǎn)？(查：顧客資料、工裝的相關(guān)程序文件)是否識別、驗證、愛護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)？（查：驗證、維護記錄，保存環(huán)境）若顧客資產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)覺不適用的狀況時，組織是否報告顧客，并維持記錄？（查與顧客溝通的記錄）顧客擁有的工裝和制造、試驗、檢驗的工具和設(shè)備是否有永久性標識，以使每一工裝設(shè)備的所屬關(guān)系清楚可見，并可以被確定？（查看顧客工裝設(shè)備的永久性標識）.1本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程產(chǎn)品檢驗和試驗審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審核員過程類型SOP09責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.3是否定義了過程檢驗的接受準則，當被要求時，是否由顧客批準？對于方案數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣，組織的接受準則是否為零缺陷？(查看：文件規(guī)定的接受準則，顧客批準的接受準則)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，是否進行產(chǎn)品檢驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足？并保持驗證的記錄且記錄簽名齊全？(查看：流程單，把握圖表等)當生產(chǎn)過程中檢驗發(fā)覺不合格品時，如需保留，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，及合適的顧客的批準？是否進行成品檢驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足？并保持驗證的記錄且記錄簽名齊全？(查看：流程單)當最終檢驗發(fā)覺不合格品時，如需保留，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，及合適的顧客的批準？（查看特殊放行申請單）是否按把握方案或流程單中規(guī)定的足夠頻率，依據(jù)顧客的工程材料及性能標準，對全部產(chǎn)品進行全尺寸檢查和功能驗證？結(jié)果是否供顧客審查？（查看：把握方案，尺寸檢驗及關(guān)鍵尺寸抽樣報告，物理試驗室測試報告單，外部試驗室報告等）.1是否進行成品檢驗，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足？并保持驗證的記錄且記錄簽名齊全？(查看：流程單)當最終檢驗發(fā)覺不合格品時，如需保留，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，及合適的顧客的批準？（查看特殊放行申請單）是否按把握方案或流程單中規(guī)定的足夠頻率，依據(jù)顧客的工程材料及性能標準，對全部產(chǎn)品進行全尺寸檢查和功能驗證？結(jié)果是否供顧客審查？（查看：把握方案，尺寸檢驗及關(guān)鍵尺寸抽樣報告，物理試驗室測試報告單，外部試驗室報告等）.1本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程標識和可追溯性把握審核區(qū)域生產(chǎn)科審核員過程類型SOP10責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.3是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的整個過程中、使用適宜的方法識別產(chǎn)品？（詢問現(xiàn)行的產(chǎn)品標識核對文件規(guī)定、參觀車間）是否針對監(jiān)控和測量要求，識別產(chǎn)品的狀態(tài)？（詢問現(xiàn)行的產(chǎn)品狀態(tài)標識核對文件規(guī)定、參觀車間）在有可追溯性要求的時候，是否把握并記錄產(chǎn)品的唯一性標識？（詢問現(xiàn)行的可追溯性流程，最近的案例）.1本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程監(jiān)視和測量裝置把握審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審核員過程類型SOP11責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.3是否確定需實施的監(jiān)控和測量以及所需的監(jiān)控和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求供應(yīng)證據(jù)？（對比精確?????度和精度）7.6是否建立過程，以確保監(jiān)控和測量活動可以被實施，并且以與監(jiān)控和測量的要求相全都的方式來實施？（查看程序文件）7.6是否依照能追溯到國際或國家測量標準的測量標準，依據(jù)規(guī)定時間間隔，或在使用前進行校準或檢定（特殊是：設(shè)備經(jīng)修理后；新購置的檢驗、測量和試驗設(shè)備在投入使用前；當對檢驗、測量和試驗設(shè)備的精確度和精確?????性發(fā)生懷疑時。）？當不存在上述標準時，是否記錄校準或檢定的依據(jù)？（查看：檢驗、測量和試驗設(shè)備管理臺帳，計量器具校準周期表，校準或檢定的記錄）7.6是否明確全部的檢驗、測量和試驗設(shè)備的狀態(tài)的標識？（查看設(shè)備的校準狀態(tài)標識）7.6是否對所使用的設(shè)備進行妥當?shù)膬Υ妗⒕S護和保管。是否保證檢驗、測量、試驗設(shè)備在校準時，具有適宜的環(huán)境條件？7.6當發(fā)覺設(shè)備不符合要求時，是否對以往測量結(jié)果的有效性進行評審和記錄？（產(chǎn)品再檢驗記錄，通知顧客的記錄）7.6是否對不符合要求的設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品實行適當?shù)拇胧?？是否維持校準和驗證結(jié)果的記錄？（查看：校準和驗證的記錄）7.6當電腦軟體用于規(guī)定要求的監(jiān)控和測量時，是否確認其滿足預(yù)期用途的力量？確認是否在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認？（測量軟件確認記錄）7.6是否進行適當?shù)慕y(tǒng)計爭辯，以分析呈現(xiàn)在各種測量和試驗設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果的變異？（偏倚、穩(wěn)定性、重復(fù)性和再現(xiàn)性等爭辯記錄）測量系統(tǒng)分析是否是用于在把握方案提及的測量系統(tǒng)？（測量系統(tǒng)分析的范圍與把握方案對比）所接受的分析方法及接受準則，是否與顧客對于測量系統(tǒng)分析的參考手冊相全都？（查看顧客的要求，使用其他分析方法的顧客的批準記錄）全部量具、測量和試驗設(shè)備，包括員工和顧客擁有的設(shè)備的校準/驗證活動記錄是否包括：--設(shè)備鑒定，包括經(jīng)過校準設(shè)備的測量標準？--按工程變更進行的修訂？--在校準/驗證時，所獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)？--對偏離規(guī)范狀況的影響評估？--在校準/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明？--假如可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運，對顧客的通知？（查看相關(guān)記錄）內(nèi)部試驗室設(shè)施是否有定義的范圍，包括有力量進行被要求的檢驗、試驗或校準服務(wù)？（查看試驗室范圍）.1內(nèi)部試驗室范圍是否包括在質(zhì)量管理系統(tǒng)中？---試驗室程序是否充分性？（查看程序文件）---試驗室人員是否具有資格？（查看試驗人員的培訓(xùn)資料）---進行產(chǎn)品試驗？（查看顧客特定的試驗要求，試驗規(guī)范，試驗室物品的標識等）---正確的執(zhí)行這些試驗，并可追溯到相關(guān)的進程標準？（查看試驗室環(huán)境，試驗設(shè)備的狀態(tài)，設(shè)備年度校驗方案）---有關(guān)試驗記錄的評審？（查看各類試驗報告）.1為組織供應(yīng)檢驗、試驗或校準服務(wù)的外部/商業(yè)/獨立的試驗室是否有已定義的范圍，包括有力量執(zhí)行的檢驗、試驗或校準服務(wù)？---試驗室是否通過ISO/IEC17025或等同的國家標準的資格鑒定？（查看認可記錄）---是否有證據(jù)證明外部試驗室可以被顧客接受？（查看顧客的批準記錄）.2內(nèi)部試驗室設(shè)施是否有定義的范圍，包括有力量進行被要求的檢驗、試驗或校準服務(wù)？（查看試驗室范圍）.1內(nèi)部試驗室范圍是否包括在質(zhì)量管理系統(tǒng)中？---試驗室程序是否充分性？（查看程序文件）---試驗室人員是否具有資格？（查看試驗人員的培訓(xùn)資料）---進行產(chǎn)品試驗？（查看顧客特定的試驗要求，試驗規(guī)范，試驗室物品的標識等）---正確的執(zhí)行這些試驗，并可追溯到相關(guān)的進程標準？（查看試驗室環(huán)境，試驗設(shè)備的狀態(tài)，設(shè)備年度校驗方案）---有關(guān)試驗記錄的評審？（查看各類試驗報告）.1為組織供應(yīng)檢驗、試驗或校準服務(wù)的外部/商業(yè)/獨立的試驗室是否有已定義的范圍，包括有力量執(zhí)行的檢驗、試驗或校準服務(wù)？---試驗室是否通過ISO/IEC17025或等同的國家標準的資格鑒定？（查看認可記錄）---是否有證據(jù)證明外部試驗室可以被顧客接受？（查看顧客的批準記錄）.2本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程文件管理審核區(qū)域辦公室審核員過程類型MOP01責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分？是否能有效支持？6.3質(zhì)量管理系統(tǒng)文件是否包括以下方面：a)文件化敘述的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？b)質(zhì)量手冊？c)ISO/TS16949：2002所要求的文件化程序？d)為確保其過程有效規(guī)章、運作和把握所需文件？e)ISO/TS16949：2002所要求的記錄？（查質(zhì)量手冊，質(zhì)量方針和目標，程序文件及記錄樣式）是否編制并保持質(zhì)量手冊，其包括以下方面的：---質(zhì)量管理系統(tǒng)的范圍，包括任何排解要求的細節(jié)與正值性（見ISO/TS16949：2002中條款1.2）？---為質(zhì)量管理系統(tǒng)所編制的文件化程序，或?qū)λ鼈兊囊茫?--質(zhì)量管理系統(tǒng)的過程之間相互作用的表述？（查質(zhì)量手冊）是否對質(zhì)量管理系統(tǒng)所要求的文件進行把握？（查質(zhì)量手冊及程序文件，文件把握名目清單）組織是否編制并執(zhí)行文件化的程序，以規(guī)定以下方面所需的把握：a)文件發(fā)布前得到適宜的批準？b)必要時，對文件進行審查與更新，并再次批準？c)確保文件的更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已得到識別？d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本？e)確保文件保持清楚、易于識別？f)確保外來原始文件得到識別、并把握其分發(fā)？g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣由而保留某作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R？（查“文件把握程序”，文件的批準、發(fā)放、修訂、回收、處置的記錄等）是否把記錄看成是一種特殊類型的進行把握？（查質(zhì)量記錄的受控、發(fā)放、修訂、回收、處置的記錄等）是否建立一過程以確保能依據(jù)顧客要求的時程來準時審查、發(fā)放和實施全部顧客工程標準/規(guī)范及更改（包括適當文件的更新）？（查這個過程的文件）.1是否保存每項更改在生產(chǎn)中實施的日期記錄？（查實施工程變更的記錄）.1是否編制文件化的程序，以規(guī)定記錄的標識、儲存、愛護、存取、保存期限和處置所需的把握？（查質(zhì)量記錄把握程序）是否明確定義各類記錄的保存期限？所定義的保存期限是否符合顧客要求、適用的法律法規(guī)要求？.1是否依照《質(zhì)量記錄把握程序》建立并保持記錄，以供應(yīng)符合要求和質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運行的證據(jù)？所保持的記錄是否：得到標識？清楚易于識別？易于檢索？得到適當愛護？得到定期備份（電子記錄適用）？滿足保存期要求？（查各類記錄）本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程顧客滿足度評價審核區(qū)域營銷科審核員過程類型MOP02責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分？是否能有效支持？6.3是否建立獵取顧客感受到的有關(guān)信息，以了解是否滿足顧客要求的過程？（查顧客滿足度調(diào)查信息、分析報告）是否監(jiān)視統(tǒng)計如退貨率、顧客投訴/退貨、特殊通知、準時交付方面的績效？.1是否努力提升制造過程方面的績效，以證明符合顧客的要求？.1是否對客戶埋怨、顧客調(diào)查很不滿的方面進行緣由分析，實行相應(yīng)措施進行改善？（訂正預(yù)防措施報告，8D報告）訂正措施/8D報告是否：盡量實行了防錯技術(shù)？進行了舉一反三？得到了效果評價？本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程業(yè)務(wù)方案管理審核區(qū)域管理層審核員過程類型MOP03責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分？是否能有效支持？6.3營銷科是否通過調(diào)查有關(guān)信息，來了解同行的經(jīng)營狀況和顧客的要求及期望，并整理成文字材料后，傳遞到相關(guān)部門。4.1各部門是否對本公司的質(zhì)量趨勢、運行力量（生產(chǎn)率、效率、有效性、質(zhì)量成本）、關(guān)鍵產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量水平以及供應(yīng)商狀況通過統(tǒng)計技術(shù)分析？.1各部門是否依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查分析報告，接受多方論證的方法確定業(yè)務(wù)目標和實施方案，分別制訂長期（3年以上）和短期（1-2年）業(yè)務(wù)方案？業(yè)務(wù)方案是否說明制訂目標依據(jù)和來源、總體目標、各階段完成的目標、具體的措施和部門。.1業(yè)務(wù)方案的內(nèi)容是否滿足文件要求，是否完成并有可操作性？（與程序文件對比）業(yè)務(wù)方案是否經(jīng)審批并受控，是否作為公司機密文件予以保存？.1業(yè)務(wù)方案是否得到實施，以利于過程和質(zhì)量改進？是否對業(yè)務(wù)方案實施狀況進行匯總分析，記錄各項指標趨勢，并與業(yè)務(wù)方案中所確立目標對比，以了解公司目前狀況？.1管理者代表是否組織制訂改善方案，優(yōu)先解決與顧客相關(guān)問題，以確保和超過方案的目標值？.1業(yè)務(wù)方案的實施狀況是否提交管理評審，并依據(jù)實際狀況對業(yè)務(wù)方案進行更新和修訂？.1本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程質(zhì)量成本管理審核區(qū)域財務(wù)科審核員過程類型MOP04責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分？是否能有效支持？6.3詢問部門負責(zé)人，如何開展質(zhì)量成本管理工作，工作流程。.1詢問質(zhì)量成本管理工作負責(zé)人，質(zhì)量成本統(tǒng)計核算人員是否進行過統(tǒng)計核算技術(shù)的培訓(xùn)？.1是否定期對質(zhì)量管理體系的財務(wù)活動進行統(tǒng)計和分析？.1質(zhì)量成本統(tǒng)計分析的來源、渠道是否明確？.1檢查七月份：《質(zhì)量成本匯總表》、《質(zhì)量成本分析報告》等記錄，統(tǒng)計數(shù)據(jù)的充分性、完整性、精確?????性如何？.1是否在管理評審的輸入供應(yīng)與質(zhì)量有關(guān)的財務(wù)報告？.1報告是否包括鑒定成本、預(yù)防成本、內(nèi)部損失、外部損失的有關(guān)數(shù)據(jù)及趁機？.1本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程管理評審審核區(qū)域管理層審核員過程類型MOP05責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分？是否能有效支持？6.3是否按策劃的時間進行管理評審并保持記錄？（查管理評審記錄）管理評審的輸入是否包括以下內(nèi)容：---質(zhì)量方針適用和質(zhì)量目標達成狀況---內(nèi)外審核結(jié)果---顧客反饋（包含顧客埋怨和顧客滿足度狀況）---過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（包括QMS的全部要求及績效趨勢，不良質(zhì)量成本報告）---預(yù)防和訂正措施狀況---以往管理評審的跟蹤措施---可能影響質(zhì)量管理體系的變更---改進和建議---現(xiàn)行和潛在市場失效分析，及對質(zhì)量、平安、環(huán)境的影響---制造過程設(shè)計開發(fā)特殊階段的測量評價報告（查管理評審記錄，持續(xù)改進案例，訂正/預(yù)防措施等）5.6.1.1管理評審的輸出是否與以下方面有關(guān)的任何打算和措施：---品質(zhì)管理系統(tǒng)及其過程有效性的改進？---與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進？---資源需求？（查管理評審報告）本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程供應(yīng)商開發(fā)把握審核區(qū)域生產(chǎn)科審核員過程類型MOP06責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.3是否依據(jù)供應(yīng)商按組織的要求供應(yīng)產(chǎn)品的力量來評審和選擇供應(yīng)商？（查：材料供應(yīng)商調(diào)查表，新材料測試與試驗報告，供應(yīng)商評審表，合格供應(yīng)商清單，外協(xié)/外發(fā)加工申請表，外協(xié)供應(yīng)商申請表，外協(xié)供應(yīng)商考查表，合格供應(yīng)商一覽表）7.4是否為供應(yīng)商制定選擇、評價和重新評價的準則？（供應(yīng)商選擇和評定方法）7.4是否維持評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄？（供應(yīng)商評審表、外協(xié)供應(yīng)商考查表、供應(yīng)商訂正和預(yù)防措施要求）7.4供應(yīng)商是否通過由經(jīng)認可的第三方認證機構(gòu)的ISO9001:2000認證？（合格供應(yīng)商的ISO9001證書復(fù)印件，或顧客規(guī)定的其他方式）.2是否以供應(yīng)商符合ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范為目的，進行供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)開發(fā)？（查供方開發(fā)方案，供方評審記錄）.2是否透過下列指標，對供應(yīng)商的績效進行監(jiān)控：-已交付產(chǎn)品的品質(zhì)？-對顧客造成的干擾，包括售后市場的退貨？-交付排程的表現(xiàn)（包括發(fā)生超額運費的大事）？-與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知？.2是否促進供應(yīng)商提升制造過程的績效?（查：供應(yīng)商審核記錄、供應(yīng)商訂正和預(yù)防措施要求）.2本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程不合格品把握審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審核員過程類型MOP07責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分，是否能有效支持？6.3是否建立文件化的程序，對不合格品把握與不合格品相關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？（查看程序文件）8.3是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品（包括可疑品）已得到識別和把握，以防止其非預(yù)期的使用或交付？（查看幾個不合格的狀況，并驗證其執(zhí)行流程，參觀車間）8.3針對各項的不合格品是否予以評審并打算處理方式，處理方式依據(jù)不合格品的特性可以實行返工、返修、降級、報廢、讓步等方式進行處理？（查看幾個不合格的狀況，并驗證其執(zhí)行流程，讓步記錄，參觀車間）8.3是否維持不合格的性質(zhì)與隨后所實行的任何措施的記錄，包括已獲得讓步的記錄？返工后的產(chǎn)品是否再經(jīng)檢驗驗證其是否為合格品？（查看不合格品報告，訂正措施記錄，讓步記錄，返工再檢的記錄）8.3當在交付或開頭使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格時，是否實行與該不合格的影響，或潛在影響程度相適應(yīng)的措施？（查看訂正措施記錄）8.3針對返工、返修的產(chǎn)品公司制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，是否被適當?shù)娜艘子诘玫胶褪褂?？（查看相關(guān)指導(dǎo)書）無論何時，只要提交的產(chǎn)品與從前PPAP的不同，在放行前必需獲得客戶的讓步或偏離許可？是否保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的讓步記錄？｛查看：顧客批準的記錄（特殊放行申請單/Email等）｝當授權(quán)期滿后，是否確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求？（查看：后續(xù)生產(chǎn)的檢驗記錄）讓步產(chǎn)品交付時是否在包裝箱上標識清楚？（查看：相關(guān)標示的規(guī)定）本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程質(zhì)量問題解決審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審核員過程類型MOP08責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分？是否能有效支持？6.3是否編制文件化的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a)審查不合格(包括顧客埋怨)?b)確認不合格的緣由？c)評價為確保不合格不再發(fā)生的措施需求？d)確認并實施所需的措施？e)記錄所實行措施的結(jié)果f)審查所實行的訂正措施？(查訂正措施程序)是否實行措施，以消退不合格的緣由，防止不合格的再發(fā)生？｛各類訂正/預(yù)防措施報告（包括由客戶埋怨/審核；經(jīng)營方案、質(zhì)量目標監(jiān)視；管理評審；內(nèi)部質(zhì)量審核；數(shù)據(jù)分析識別的較大的特別；產(chǎn)品檢驗批退時等方面產(chǎn)生的不合格問題）質(zhì)量問題解決方案，8D報告｝訂正措施是否與所患病到不合格的影響程度相稱？(查訂正/預(yù)防措施報告，8D報告)是否具有已定義的解決問題過程，以識別和消退根本緣由？（8D或訂正/預(yù)防措施報告）若存在有顧客所規(guī)定的格式，是否接受這規(guī)定的格式？（查以顧客規(guī)定的格式形成的解決問題記錄）.1是否在訂正措施過程中適當使用了防錯方法？（查8D或訂正/預(yù)防措施報告）.2是否在其他類似的過程和產(chǎn)品上應(yīng)用訂正措施及其措施的把握，來消退不合格的緣由？（查類似的產(chǎn)品和過程）.3是否對從顧客制造廠、工程部門及其代理商所退向的產(chǎn)品進行分析？（查客戶埋怨和退貨單，客戶退貨處理單，退貨品檢驗單）.4是否編制文件化的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a）確定潛在不合格，及其緣由？b）評價為防止不合格再發(fā)生的措施需求？c）確認并實施所需的措施？d）記錄所實行措施的結(jié)果e）審查所實行的預(yù)防措施？（查預(yù)防措施程序）是否確定消退潛在不合格的緣由的措施，以防止不合格的發(fā)生？｛各類訂正/預(yù)防措施報告（包括由經(jīng)營方案、質(zhì)量目標監(jiān)視；管理評審；數(shù)據(jù)分析；生產(chǎn)過程中等方面識別出潛在不合格）｝預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相當？（查訂正/預(yù)防措施報告）所執(zhí)行的預(yù)防措施是否遵循了預(yù)防措施管理程序？當預(yù)防措施效果評價后，是否考慮了適當?shù)臉藴驶?？本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否實行相應(yīng)措施改善？8.4/8.5XXX有限公司內(nèi)審檢查表編號：TS/JF4005-Z（A/0）NO：涉及過程內(nèi)部質(zhì)量審核審核區(qū)域技術(shù)質(zhì)量科審核員過程類型MOP09責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)覺和不符合事項的描述審核評估過程的責(zé)任人是否明確？是否有力量執(zhí)行？6.2過程的資源是否充分？是否能有效支持？6.3組織是否按已方案的時間間隔進行內(nèi)部審核？是否對審核方案進行方案？審核內(nèi)容是否包括體系、過程及產(chǎn)品（查年度審核方案，審核工作表，審核實施方案，內(nèi)部審核檢查表，會議簽到表等）是否定義審核的準則、范圍、頻率和方法？（查：審核實施方案，內(nèi)部審核程序）為確保審核的客觀性和公正性，審核是否支配與被審核工作無關(guān)的人員執(zhí)行？（查：審核實施方案）是否建立文件化的程序，以規(guī)定審核方案和實施、以及對報告結(jié)果和維持記錄的職責(zé)和要求?（查：內(nèi)部審核程序）問題發(fā)生部門是否確保準時實行行動措施，以消退所發(fā)覺的不合格及其緣由？（查內(nèi)審發(fā)覺問題的關(guān)閉時間---不合格