安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控工作制度

***********煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控工作制度二零一七年十月2目錄安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控工作制度 ..................................................................................................................................... 1一、編制目的 1二、編制依據(jù) 1三、術(shù)語(yǔ)定義 1四、主題內(nèi)容 3五、適用范圍 7六、管理職責(zé) 7七、管理內(nèi)容及要求 8八、實(shí)施日期 11九、解釋權(quán)屬 11十、其他說明 111********* 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控工作制度一、編制目的為把生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故之前，推動(dòng)安全管理的關(guān)口前移。對(duì)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí)，采用科學(xué)方法進(jìn)行評(píng)估與分級(jí)，高度關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)，采取工程、技術(shù)、管理措施有效管控風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制煤礦重特大事故，實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定《*********煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度》。二、編制依據(jù)1、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦 [2016]11號(hào)）；2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》 （煤安監(jiān)行管[2017]5號(hào)）（試行）；3、《四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南》 的通知（川安辦[2017]25號(hào)）。1三、術(shù)語(yǔ)定義1.風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。3.重大安全風(fēng)險(xiǎn) ：是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。4.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) ：是識(shí)別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ：是對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) ：采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。7.風(fēng)險(xiǎn)管控 ：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及運(yùn)行情況等， 確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施， 將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：⑴可行性； ⑵安全性； ⑶可靠性；2應(yīng)包括：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶個(gè)體防護(hù)控制；⑷應(yīng)急救援控制。8.風(fēng)險(xiǎn)信息 ：是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。9.危險(xiǎn)因素 ：是指能對(duì)人造成傷亡或身體健康導(dǎo)致疾病、對(duì)物能造成突發(fā)性破壞、對(duì)環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將危險(xiǎn)因素分為20類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、 冒頂片幫、透水、 爆破、火藥爆炸、 瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。10.危險(xiǎn)源：是可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。四、主題內(nèi)容（一）、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估1、煤礦每年 12月底進(jìn)行一次重大安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識(shí)評(píng)估。32、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。5、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前、連續(xù)停工停產(chǎn) 1 個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。7、根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點(diǎn)和主要危險(xiǎn)有害因素種類， 本礦井按照《四川省煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南》 的推薦采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）。8、技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果繪制礦井安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖采用礦井采掘工程平面圖繪制， 將各類別安全風(fēng)險(xiǎn)按相同等級(jí)用同一顏色（重大風(fēng)險(xiǎn)（ D值≥320）、較大風(fēng)險(xiǎn)（D值≥160）、一般風(fēng)險(xiǎn)（ D值≥70）、低風(fēng)險(xiǎn)（D值＜70），分別用4紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示）繪制，按安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布區(qū)域繪制在該圖上。9、煤礦企業(yè)應(yīng)對(duì)全礦井安全風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)估，并上報(bào)屬地政府煤礦安全監(jiān)管部門備案。（二）、安全風(fēng)險(xiǎn)管控10、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別對(duì)應(yīng)礦井管理機(jī)構(gòu)設(shè)置層級(jí)實(shí)施分級(jí)管控。級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)、紅色），由礦長(zhǎng)組織實(shí)施管控；級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)、橙色），由分管副礦長(zhǎng)（總工程師）組織實(shí)施管控，礦長(zhǎng)督辦；級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)、黃色），由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊(duì)組織實(shí)施管控，分管副職督辦；級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)，藍(lán)色），由作業(yè)班組實(shí)施管控，主管部門（單位）主要負(fù)責(zé)人督辦。11、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施類型1）工程控制；2）行政管理控制；53）個(gè)體防護(hù)控制；4）應(yīng)急救援控制。12、重大安全風(fēng)險(xiǎn)（ 1級(jí)）管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對(duì)性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)上報(bào)屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。較大安全風(fēng)險(xiǎn) （2級(jí)）管控措施由分管副礦長(zhǎng) （總工程師） 組織實(shí)施，較大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案， 有針對(duì)性管控措施， 有人員、技術(shù)、資金保障；礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)全過程督辦。一般安全風(fēng)險(xiǎn)（ 3級(jí)）管控措施由責(zé)任科（室） 、區(qū)（隊(duì)）組織實(shí)施，必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行， 措施有效，防護(hù)可靠；不違章指揮，崗位責(zé)任制必須落實(shí)。分管副職全過程督辦。低風(fēng)險(xiǎn)（4級(jí)）管控措施由作業(yè)班組實(shí)施，個(gè)人防護(hù)用品穿戴整齊，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干。主管部門（科隊(duì)）主要負(fù)責(zé)人督辦。6五、適用范圍本制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動(dòng)。六、管理職責(zé)1、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識(shí)評(píng)估由礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科隊(duì)進(jìn)行。2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；3、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨識(shí)由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；4、排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；5、生產(chǎn)礦長(zhǎng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)；6、機(jī)電礦長(zhǎng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，開展一次專項(xiàng)辨識(shí)；77、安全礦長(zhǎng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)辨識(shí)；8、副總工程師配合主管領(lǐng)導(dǎo)參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)管理有變化時(shí)開展的專項(xiàng)辨識(shí)。七、管理內(nèi)容及要求1、開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控工作的基本原則和程序。 （見7-1風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本程序流程圖） ；安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析 5個(gè)步驟。2、年度及專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估均應(yīng)形成《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告》 。3、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識(shí)評(píng)估范圍主要包含：煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險(xiǎn)源。專項(xiàng)評(píng)估范圍為：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)；