質(zhì)檢站檢查表

3/3甘肅省預(yù)拌商品混凝土專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量檢查表附件共2頁(yè)第1頁(yè)附件受檢企業(yè)基本情況企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)法定代表人技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(chēng)企業(yè)地址聯(lián)系電話(huà)生產(chǎn)能力分廠分布檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)得分檢查情況記錄企業(yè)基本條件(8分)資質(zhì)證件營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)等查閱資料不達(dá)標(biāo)不合格生產(chǎn)設(shè)備攪拌系統(tǒng)、運(yùn)輸車(chē)輛、輸送泵等符合相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)查閱資料不達(dá)標(biāo)不合格企業(yè)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人管理人員符合相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求查閱人員檔案資料不達(dá)標(biāo)不合格試驗(yàn)室有專(zhuān)項(xiàng)試驗(yàn)室，并取得預(yù)拌砼專(zhuān)項(xiàng)試驗(yàn)室資質(zhì)。查閱資料現(xiàn)場(chǎng)察看不達(dá)標(biāo)不合格有滿(mǎn)足要求的檢驗(yàn)室、樣品存放室、養(yǎng)護(hù)室等必備房間，有滿(mǎn)足要求的試驗(yàn)設(shè)備（5分)現(xiàn)場(chǎng)察看一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)扣1分計(jì)量配料系統(tǒng)采用微機(jī)控制計(jì)量系統(tǒng),有法定計(jì)量部門(mén)有效合格證書(shū)查閱資料現(xiàn)場(chǎng)察看不達(dá)標(biāo)不合格定期維護(hù)、保養(yǎng)、校驗(yàn)及檢查記錄（3分）查閱資料現(xiàn)場(chǎng)察看一項(xiàng)不符合扣１分混凝土實(shí)物質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)抽查（37分）混凝土性能在攪拌現(xiàn)場(chǎng)抽查，進(jìn)行取樣(12分)現(xiàn)場(chǎng)抽查一組不合格不得分原材料查看水泥、砂石料、摻和料、外加劑等原材料，并隨機(jī)取樣進(jìn)行復(fù)檢（８分)現(xiàn)場(chǎng)抽查一項(xiàng)不合格不得分混凝土試塊隨機(jī)抽檢現(xiàn)場(chǎng)符合齡期的試塊進(jìn)行檢測(cè)（６分)現(xiàn)場(chǎng)抽查一組不合格不得分混凝土攪拌時(shí)間抽查混凝土攪拌最短時(shí)間（３分）現(xiàn)場(chǎng)抽查一次不合格不得分混凝土拌合物性能抽查混凝土坍落度、經(jīng)時(shí)損失等拌合物性能指標(biāo)（６分)現(xiàn)場(chǎng)抽查一項(xiàng)不合格扣3分混凝土運(yùn)輸抽查混凝土運(yùn)輸過(guò)程質(zhì)量保證措施（2分）現(xiàn)場(chǎng)抽查一項(xiàng)不合格扣1分檢查結(jié)果檢查情況說(shuō)明：總得分:檢查組成員:年月日

甘肅省預(yù)拌商品混凝土專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量檢查表受檢企業(yè)名稱(chēng)共2頁(yè)第２頁(yè)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)得分檢查情況記錄質(zhì)量保證體系（15分)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)建立情況、專(zhuān)職質(zhì)量管理人員配備、資質(zhì)及到位情況（3分)查閱資料缺一項(xiàng)扣１分管理制度和崗位責(zé)任制基本管理制度、崗位責(zé)任制(３分）查閱資料缺一項(xiàng)扣1分質(zhì)量認(rèn)證認(rèn)證證書(shū)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件(3分）查閱資料缺一項(xiàng)扣0.5分企業(yè)質(zhì)量管理資料企業(yè)定期檢查、日常檢查記錄等質(zhì)量管理資料（3分）查閱資料缺一項(xiàng)扣1分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的配備，執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定的情況（3分）查閱資料缺一項(xiàng)扣0.5分質(zhì)量管理（40分)原材料質(zhì)量控制材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)臺(tái)賬、質(zhì)量證明書(shū)、復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告等（水泥、骨料、摻和料、外加劑、水等)（5分)查閱資料一項(xiàng)不符合扣1分混凝土配合比設(shè)計(jì)配合比設(shè)計(jì)、計(jì)算過(guò)程、試配確定應(yīng)符合JGＪ５5—２０1１標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，有常用混凝土配合比資料(5分）；查閱資料一項(xiàng)不符合扣１分混凝土配合比控制配合比調(diào)整單、開(kāi)盤(pán)檢定記錄、配料記錄,配料計(jì)量誤差檢查記錄等（5分）查閱資料一項(xiàng)不符合扣1分混凝土拌合物性能混凝土拌合物粘聚性、泌水及坍落度等拌合物性能檢測(cè)（４分）查閱資料一項(xiàng)不符合扣1分混凝土力學(xué)性能（5分)查閱資料一項(xiàng)不符合扣1分混凝土長(zhǎng)期性能、耐久性能長(zhǎng)期性能、耐久性等按要求進(jìn)行檢測(cè)的試驗(yàn)資料。試件留置組數(shù)是否符合規(guī)定并標(biāo)識(shí)清楚（４分）查閱資料一項(xiàng)不符合扣1分生產(chǎn)控制水平混凝土生產(chǎn)質(zhì)量定期統(tǒng)計(jì)分析情況,有根據(jù)分析結(jié)果的改進(jìn)措施等（2分）查閱資料一項(xiàng)不符合扣1分生產(chǎn)計(jì)量控制計(jì)量檢定、定期校驗(yàn)、班前清零、原材料計(jì)量控制等記錄資料(２分)查閱資料一項(xiàng)不符合扣0.5分混凝土生產(chǎn)技術(shù)方案冬季施工方案、大體積砼供應(yīng)方案等砼生產(chǎn)技術(shù)方案(2分）查閱資料一項(xiàng)不符合扣０.5分混凝土發(fā)貨單混凝土發(fā)貨單內(nèi)容符合要求、填寫(xiě)規(guī)范（2分）查閱資料一項(xiàng)不符合扣0．5分混凝土出廠合格證出廠合格證內(nèi)容符合規(guī)定、填寫(xiě)規(guī)范（2分)查閱資料一項(xiàng)不符合扣0。5分不合格品及廢品處理不合格品及廢品管理制度、處理記錄及臺(tái)賬（2分）查閱資料一項(xiàng)不符合扣0.5分檢查人員：