某公司KI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)計(jì)實(shí)施步驟

公司考評體系設(shè)計(jì)部分將按以下結(jié)構(gòu)展開公司績效管理體系設(shè)計(jì)思路績效管理體系有效實(shí)施的前提和條件關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)計(jì)實(shí)施步驟2002年公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)選擇建議順利實(shí)現(xiàn)集團(tuán)組織變革，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)穩(wěn)步增長，成功降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提升集團(tuán)的組織運(yùn)營能力是公司2002年的四大戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，對其進(jìn)行關(guān)鍵成功要素分解實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長銷售收入的穩(wěn)定增長投資收益的穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)利潤的穩(wěn)定增長成本費(fèi)用的有效控制新的業(yè)務(wù)方向的開拓原有業(yè)務(wù)深挖加強(qiáng)管理投資項(xiàng)目清理原有不良投資發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升的品牌實(shí)現(xiàn)公司的組織變革完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理體系建立公開公平的績效管理體系建立完善的員工發(fā)展體系建立高效的信息管理系統(tǒng)成功降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)2002年總體目標(biāo)提升組織運(yùn)營能力降低市場信息風(fēng)險(xiǎn)提高項(xiàng)目決策的準(zhǔn)確性有效的控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)糾紛的處理能力提升的資信水平加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制體系加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃功能提高人力資源規(guī)劃和管理能力加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)管理能力保證信息管理系統(tǒng)的有效使用準(zhǔn)確全面的完成審計(jì)工作保證高效的行政服務(wù)創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化將“實(shí)現(xiàn)公司的組織變革”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、考核對象和考核頻度說明：項(xiàng)目考核指標(biāo)是一次性考核指標(biāo)，以上每個項(xiàng)目的完成時(shí)間根據(jù)公司制定的年度工作計(jì)劃確定，同時(shí)確定應(yīng)當(dāng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；該項(xiàng)目的完成情況只計(jì)入當(dāng)期的考核指標(biāo)，考核可以在項(xiàng)目完成時(shí)進(jìn)行，也可以在考核期末進(jìn)行將“實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、考核對象和考核頻度將“成功降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、考核對象和考核頻度將“提升組織運(yùn)營能力”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、考核對象和考核頻度將各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)再根據(jù)重要性、可衡量性和可控性、考核頻度等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇以五分制對各目標(biāo)評分，關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是重要性為5分、可衡量性和可控性均大于3分（含3分）的目標(biāo)，如果符合此標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)過多，將進(jìn)一步討論確定重要性：從公司角度看，該目標(biāo)對于實(shí)現(xiàn)其對應(yīng)的公司目標(biāo)的重要程度可衡量性：從考核角度看，該目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否，超過或低于目標(biāo)的程度是否可以清晰、準(zhǔn)確、定量的進(jìn)行描述可控性：從執(zhí)行角度來講，考核對象（相對其他部門）對實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)負(fù)有主要的責(zé)任，并且基本上可以通過自己的努力達(dá)到目標(biāo)考核頻度：考核頻度分為“項(xiàng)目”、“半年”和“年度”項(xiàng)目：該頻度的指標(biāo)考核內(nèi)容是一次性事件，按照該任務(wù)完成的時(shí)間確定指標(biāo)考核的時(shí)期半年：該頻度的指標(biāo)是常規(guī)考核指標(biāo)，每個考核期都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行考核年度：該頻度的指標(biāo)每年只考核一次，一般在年終進(jìn)行在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到工程事業(yè)部并進(jìn)行了初步篩選工程事業(yè)部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選在初步篩選的基礎(chǔ)上，對工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)（建議）在過渡期期組織結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，將將公司總總體目標(biāo)標(biāo)分解到到進(jìn)出口口事業(yè)部部并進(jìn)行行了初步步篩選進(jìn)出口事事業(yè)部可可能的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績績目標(biāo)及及初步篩篩選在初步篩篩選的基基礎(chǔ)上，，對進(jìn)出出口事業(yè)業(yè)部的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績績目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)合并或或調(diào)整，，得到2002年進(jìn)出出口事業(yè)業(yè)部的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績績目標(biāo)（（建議））在過渡期期組織結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，將將公司總總體目標(biāo)標(biāo)分解到到計(jì)財(cái)部部并進(jìn)行行了初步步篩選計(jì)財(cái)部可可能的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績績目標(biāo)及及初步篩篩選在初步篩篩選的基基礎(chǔ)上，，對計(jì)財(cái)財(cái)部的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績績目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)合并或或調(diào)整，，得到2002年計(jì)財(cái)財(cái)部的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績績目標(biāo)（（建議））在過渡期期組織結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，將將公司總總體目標(biāo)標(biāo)分解到到總經(jīng)理理工作部部并進(jìn)行行了初步步篩選總經(jīng)理工工作部可可能的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績績目標(biāo)及及初步篩篩選在初步篩篩選的基基礎(chǔ)上，，對總經(jīng)經(jīng)理工作作部的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績績目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)合并或或調(diào)整，，得到2002年總經(jīng)經(jīng)理工作作部的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績績目標(biāo)（（建議））在過渡期期組織結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，將將公司總總體目標(biāo)標(biāo)分解到到戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部并并進(jìn)行了了初步篩篩選戰(zhàn)略略發(fā)展部部戰(zhàn)略發(fā)展展部可能能的關(guān)鍵鍵業(yè)績目目標(biāo)及初初步篩選選在初步步篩選選的基基礎(chǔ)上上，對對戰(zhàn)略略發(fā)展展部的的關(guān)鍵鍵業(yè)績績目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行行適當(dāng)當(dāng)合并并或調(diào)調(diào)整，，得到到2002年戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部部的關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績目目標(biāo)（（建議議）在過渡渡期組組織結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整的的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，，將公公司總總體目目標(biāo)分分解到到人力力資源源部并并進(jìn)行行了初初步篩篩選人力資資源部部可能能的關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績目目標(biāo)及及初步步篩選選在初步步篩選選的基基礎(chǔ)上上，對對人力力資源源部的的關(guān)鍵鍵業(yè)績績目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行行適當(dāng)當(dāng)合并并或調(diào)調(diào)整，，得到到2002年人人力資資源部部的關(guān)關(guān)鍵業(yè)業(yè)績目目標(biāo)（（建議議）通過和和人力力資源源部經(jīng)經(jīng)理的的溝通通，刪刪除了了三項(xiàng)項(xiàng)不重重要的的考核核指標(biāo)標(biāo)，對對兩個個重要要指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行行進(jìn)一一步分分解和和調(diào)整整，得得到基基本可可行的的關(guān)鍵鍵業(yè)績績指標(biāo)標(biāo)保留的的考核核指標(biāo)標(biāo)培訓(xùn)體體系建建立工工作完完成進(jìn)進(jìn)度出國手手續(xù)辦辦理工工作投投訴率率調(diào)整的的考核核指標(biāo)標(biāo)職級薪薪資體體系規(guī)規(guī)劃工工作完完成進(jìn)進(jìn)度關(guān)鍵崗崗位后后備人人才儲儲備達(dá)達(dá)標(biāo)率率部門管管理費(fèi)費(fèi)用/部門門彈性性管理理費(fèi)用用控制制率招聘計(jì)計(jì)劃流流程制制定工工作完完成進(jìn)進(jìn)度人才選選拔機(jī)機(jī)制制制定工工作完完成進(jìn)進(jìn)度刪除的的考核核指標(biāo)標(biāo)人力資資源部部門的的管理理費(fèi)用用占公公司總總體成成本的的比例例很小小，彈彈性不不大，，過去去幾年年基本本沒有有變動動，沒沒有控控制的的必要要招聘計(jì)劃流流程和人才才選拔機(jī)制制的制定工工作量較小小，復(fù)雜程程度較低，，可納入部部門基本工工作，而且且設(shè)計(jì)考核核權(quán)重很低低，為突出出工作重點(diǎn)點(diǎn)也可不予予考核職級薪資體體系的規(guī)劃劃工作量較較大，是關(guān)關(guān)鍵業(yè)績指指標(biāo)體系實(shí)實(shí)施的前提提，建議分分解為定編編定崗和崗崗位職責(zé)的的確定、職職級薪資體體系規(guī)劃兩兩個考核指指標(biāo)關(guān)鍵崗位后后備人才儲儲備達(dá)標(biāo)率率需要以關(guān)關(guān)鍵崗位的的確定和人人員能力評評估為前提提，該項(xiàng)工工作可以在在崗位職責(zé)責(zé)確定之后后進(jìn)行，預(yù)預(yù)計(jì)最快下下半年才可可能開始著著手后備人人才儲備。。建議將該該指標(biāo)調(diào)整整為關(guān)鍵崗崗位人才儲儲備情況調(diào)調(diào)查和人才才儲備計(jì)劃劃的制定溝通后的考核指標(biāo)職級薪資體系規(guī)劃工作完成進(jìn)度定編定崗和崗位職責(zé)確定工作完成進(jìn)度關(guān)鍵崗位人才儲備情況調(diào)查和人才儲備計(jì)劃制定工作完成進(jìn)度培訓(xùn)體系建立工作完成進(jìn)度出國手續(xù)辦理工作投訴率刪除和調(diào)整整的原因通過人力資資源部經(jīng)理理和其上級級主管的溝溝通，進(jìn)一一步落實(shí)了了考核指標(biāo)標(biāo)和權(quán)重，，并確定了了業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)在過渡期組組織結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，將公公司總體目目標(biāo)分解到到審計(jì)部并并進(jìn)行了初初步篩選審計(jì)部可能能的關(guān)鍵業(yè)業(yè)績目標(biāo)及及初步篩選選在初步篩選選的基礎(chǔ)上上，對審計(jì)計(jì)部的關(guān)鍵鍵業(yè)績目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)合并或調(diào)調(diào)整，得到到2002年審計(jì)部部的關(guān)鍵業(yè)業(yè)績目標(biāo)（（建議）在過渡期組組織結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，將公公司總體目目標(biāo)分解到到黨群工作作部并進(jìn)行行了初步篩篩選黨群工作部部可能的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績目目標(biāo)及篩選選在初步篩選選的基礎(chǔ)上上，對黨群群工作部的的關(guān)鍵業(yè)績績目標(biāo)進(jìn)行行適當(dāng)合并并或調(diào)整，，得到2002年黨黨群工作部部的關(guān)鍵業(yè)業(yè)績目標(biāo)（（建議）目錄考評體系總總體介紹考評指標(biāo)的的制定和評評分方法建立考評體體系的一般般程序考評體系實(shí)實(shí)例分析事業(yè)部年度度指標(biāo)職職能部門年年度指標(biāo)1.利潤和和人均利潤潤率1.公司總利利潤額2.簽約額額2.職能計(jì)劃劃完成情況況3.現(xiàn)金流流完成情況況3.部部門費(fèi)用控控制4.客戶滿滿意度4.內(nèi)部滿滿意度5.內(nèi)部滿滿意度5.部門建建設(shè)6.研發(fā)—研發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行—研發(fā)費(fèi)費(fèi)用控制7.部門建建設(shè)—項(xiàng)目管管理—管理2001年年公司司對各事業(yè)業(yè)與職能部部門的年度度指標(biāo)事業(yè)部和職職能部門均均可按季度度劃分評估估指標(biāo)，公公司根據(jù)相相關(guān)項(xiàng)目調(diào)調(diào)整季度評評估指標(biāo)舉例2001年年公司司事業(yè)部指指標(biāo)的具體體設(shè)置舉例2001年年公司司對職能部部門指標(biāo)的的具體設(shè)置置舉例公司事業(yè)部部內(nèi)部指標(biāo)標(biāo)的逐級分分解總經(jīng)理利潤及人均均利潤率簽約額現(xiàn)金流完成成情況客戶滿意度度內(nèi)部滿意度度研發(fā)部門建設(shè)部門工程市場銷售簽約額利潤率現(xiàn)金流費(fèi)用控制內(nèi)部滿意度度事業(yè)部業(yè)績完成率部門項(xiàng)目管理部門費(fèi)用控制內(nèi)部滿意度部門現(xiàn)金流計(jì)劃完成后臺支持銷售簽約額利潤率費(fèi)用控制客戶滿意度度內(nèi)部滿意度度簽約額利潤率現(xiàn)金流內(nèi)部滿意度度費(fèi)用控制項(xiàng)目進(jìn)度、、項(xiàng)目質(zhì)量量現(xiàn)金流項(xiàng)目現(xiàn)金流流執(zhí)行客戶滿意度度項(xiàng)目管理技術(shù)支持項(xiàng)目業(yè)績部門業(yè)績內(nèi)部滿意度度費(fèi)用控制利潤及人均均利潤率簽約額現(xiàn)金流完成成情況客戶滿意度度內(nèi)部滿意度度研發(fā)部門建設(shè)舉例季度評分表表實(shí)例指標(biāo)新客戶開發(fā)發(fā)數(shù)量銷售額完成率利潤計(jì)劃完成率部門費(fèi)用率權(quán)重30%30%30%10%資料來源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理以上上人員季度評評分表綜合評分得分目標(biāo)值實(shí)際值24.603.402.303.2333億1500萬10%23.57億1560萬10.7%姓名填表時(shí)間部門職務(wù)部副經(jīng)理2002.1達(dá)標(biāo)率67%119%104%107%部舉例約定考核期的的獎金計(jì)算方方法月獎計(jì)算公式式月度獎=當(dāng)當(dāng)期基本工工資╳部門月月獎系數(shù)╳綜綜合評分月（季）度獎獎系數(shù)確定表表(由公司高層層和人力資源源部在每年初初商議決定)各部門評分表表(每期評分結(jié)結(jié)果）例：某經(jīng)理月基本本工資3000元，月度度獎系數(shù)0.14，月度度綜合評分3月度獎＝3000*0.14*3＝＝1260元元例：某經(jīng)理月基本本工資3000元，季度度獎系數(shù)0.1，季度綜綜合評分3季度獎＝3000*3*0.1*3＝2700元季獎計(jì)算公式式季度獎=當(dāng)當(dāng)期基本工工資╳部門季季獎系數(shù)╳綜綜合評分綜合評分部門月（季））獎系數(shù)月基本工資舉例中高層經(jīng)理年年度考核核報(bào)告得分得分對得分的簡要要評價(jià):中高層管理人人員年度考核核報(bào)告姓名填表時(shí)間部門/公司司職務(wù)總經(jīng)理意見：：指標(biāo)新發(fā)展客戶數(shù)數(shù)量銷售額完成成率利潤計(jì)劃完完成率業(yè)務(wù)單元費(fèi)費(fèi)用率權(quán)重30%30%30%10%2.74.63.42.33.23部門副經(jīng)理2001.12部門本年度度占用資金金過多，管管理費(fèi)用過過大據(jù)下屬反映映，該副經(jīng)經(jīng)理在合理理分配下屬屬任務(wù)方面面尚有改進(jìn)進(jìn)之處該副經(jīng)理本本年度因資資金問題多多次與財(cái)務(wù)務(wù)部門發(fā)生生矛盾，缺缺乏合作精精神和企業(yè)業(yè)整體觀念念...副經(jīng)理解釋釋：本年度度占用資金金過多、管管理費(fèi)用過過大問題屬屬實(shí)，但這這是由于市市場原因，，下年度應(yīng)應(yīng)該可以改改進(jìn)，同時(shí)時(shí)希望提高高費(fèi)用率指指標(biāo)；承認(rèn)認(rèn)與財(cái)務(wù)部部門發(fā)生矛矛盾，以后后將會避免免；認(rèn)為自自己并無任任務(wù)分配不不當(dāng)?shù)膯栴}題同意副經(jīng)理理的解釋...簽名：：日期：舉例年度獎金計(jì)計(jì)算方法年度獎計(jì)算算公式:年度獎=月月基本工資資╳年度獎獎系數(shù)╳年年度KPI綜合評分分年終獎系數(shù)數(shù)確定表(由公司高高層和人力力資源部在在討論年終終分配方案案時(shí)商議決決定)各部門KPI評分表表(當(dāng)年KPI評分的的平均值））年度KPI綜合評分分年度獎系數(shù)數(shù)月基本工資資例1：某經(jīng)經(jīng)理月基本本工資為3000元元，當(dāng)年12個月的的KPI平平均值為3.5，年年度獎系數(shù)數(shù)為0.5，則年度度獎=3000*0.5*3.5=5250元例2：該部部門下屬員員工基本工工資總額為為4000元，該部部門當(dāng)年12個月的的KPI平平均值為3.5，年年度獎系數(shù)數(shù)為0.4，則部門門年度獎總總額=4000*0.4*3.5=5600元舉例9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。1月月-231月月-23Thursday,January5,202310、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。21:11:4421:11:4421:111/5/20239:11:44PM11、以我獨(dú)沈沈久，愧君君相見頻。。。1月-2321:11:4421:11Jan-2305-Jan-2312、故人江海別別，幾度隔山山川。。21:11:4421:11:4421:11Thursday,January5,202313、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。1月-231月-2321:11:4421:11:44January5,202314、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國國見青青山。。。05一一月月20239:11:44下下午21:11:441月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月239:11下下午1月-2321:11January5,202316、行動出成果果，工作出財(cái)財(cái)富。。2023/1/521:11:4421:11:4405January202317、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時(shí)，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點(diǎn)的射線線向前。。9:11:44下午9:11下下午21:11:441月-239、沒有有失敗敗，只只有暫暫時(shí)停停止成成功??！。1月-231月月-23Thursday,January5,202310、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。21:11:4421:11:4421:111/5/20239:11:44PM11、成功就是是日復(fù)一日日那一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小努力力的積累。。。1月-2321:11:4421:11Jan-2305-Jan-2312、世間成事，，不求其絕對對圓滿，留一一份不足，可可得無限完美美。。21:11:4421:11:4421:11Thursday,January5,202313、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。1月-231月-2321:11:4421:11:44January5,202314、意志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。05一月月20239:11:44下下午21:11:441月-2315、楚塞塞三湘湘接，，荊門門九派派通。。。。一月239:11下下午午1月-2321:11January5,202316、少年年十五五二十十時(shí)，，步行行奪得得胡馬馬騎。。。2023/1/521:11:4421:11:4405January202317、空空山山新新雨雨后后，，天天氣氣晚晚來來秋秋。。。。9:11:44下下午午9:11下下午午21:11:441月月-239、楊柳散散和風(fēng)，，青山澹澹吾慮。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、閱讀一切好好書如同和過過去最杰出的的人談話。21: