安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作方案

..,..,..安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理工作方案一、“兩個體系”建設(shè)實(shí)施步驟（一）文件準(zhǔn)備與宣貫編制相關(guān)文件（1）遏制重特大事故構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與安全隱患排查治理雙重進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫展開宣傳，讓全體職工深刻領(lǐng)會“雙體系建設(shè)”的重要意作中的重要性和防范事故的重要作用。辨識和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。（二“雙體系建設(shè)”組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級設(shè)備設(shè)施、作業(yè)不同特點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。程度和發(fā)生事故的可能性，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)級別，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為一、二、三、四級，一級最危險(xiǎn)，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管控措施。全面開展隱患排查治理治理兩個體系建設(shè)工作開展，提升檢查安全漏洞和隱患的能力。以“崗位、科室、單位、領(lǐng)導(dǎo)小組”為基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行“崗位自查、科室排查、單位檢查、領(lǐng)導(dǎo)小組督導(dǎo)”四級安全生產(chǎn)檢查和隱患排對車輛的證件及相關(guān)安全設(shè)施、車場安全、履行崗位職責(zé)、設(shè)施下，必須停止作業(yè)，待隱患整改、消除后恢復(fù)生產(chǎn)。員工在工作中認(rèn)真查找本崗位生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)告知（三）總結(jié)完善1理制度修訂提供客觀依據(jù)。根據(jù)隱患排查治理結(jié)果補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識信息表。二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)梳理本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動和其他活動，辨識、評價中存在的危險(xiǎn)、有害因素，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，明確管控措施、管控責(zé)任，實(shí)對各個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行科學(xué)分級管控。（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識分級小組調(diào)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)組織各部門成員開展風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級活動，確定風(fēng)險(xiǎn)管控工作開展方向。成立由內(nèi)審員、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和一線管理人員組成的風(fēng)險(xiǎn)辨識分級小組，所有評價人員需有能力、資格組織各級員工開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價及風(fēng)險(xiǎn)管控，并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識1、辨識對象危險(xiǎn)因素，辨識對象包括：所有作業(yè)活動，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員（人員等）的活動；（）提供的設(shè)施，以及活動、材料或計(jì)劃的變更；其他與安全有關(guān)的活動。2、風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識的要求態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。素（生理、心理。應(yīng)考慮在評價期限內(nèi),已有措施的適用性和效果3識前要收集作業(yè)活動的相關(guān)信息：新改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行、操作；常規(guī)情況下車輛、設(shè)施的安全運(yùn)行情況；設(shè)施設(shè)備的維修、維護(hù)不當(dāng)或結(jié)構(gòu)失效及報(bào)廢、廢棄、拆除與處理；為等；設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離；車輛本身特點(diǎn)或運(yùn)營方式特點(diǎn)；環(huán)境因素，如連續(xù)坡道、涉水路段等；發(fā)生過和與該作業(yè)活動有關(guān)的事件和事故的經(jīng)過。4、辨識風(fēng)險(xiǎn)根源和性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)辨識分級小組應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對①物（設(shè)施）缺陷；作，某些不安全行為；（噪音、振動、濕度、輻射，化學(xué)的（氧化物等）以及生物因素；包括但不限于：①墜落、沖擊與撞擊；②中毒、窒息、觸電及輻射；③起火、爆炸；④暴露于化學(xué)性風(fēng)險(xiǎn)因素和物理性風(fēng)險(xiǎn)因素的工作環(huán)境；⑤人機(jī)工程因素（性工作等；⑥設(shè)備的腐蝕、失效、老化；⑦有毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露；求；火災(zāi)、爆炸；人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失；設(shè)施、設(shè)備毀壞；工作環(huán)境破壞；/單位形象受到損害。5、風(fēng)險(xiǎn)辨識的實(shí)施和記錄采用安全檢查表、現(xiàn)場觀察、查閱記錄、工作風(fēng)險(xiǎn)分析（JHA）等方法，對涉及到的全部風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識。各部門應(yīng)組織、鼓勵各級員工對運(yùn)行過程中已經(jīng)存在或可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識、調(diào)查,進(jìn)行確認(rèn)，制定削減措施,填寫行修訂。（三）風(fēng)險(xiǎn)評價評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜程由相關(guān)人員組成小組，依據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)、有關(guān)知識經(jīng)充分討論，確定發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）和一旦發(fā)生事故對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級。是法律法規(guī)和其它要求等。1、對照經(jīng)驗(yàn)法：對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經(jīng)驗(yàn)和判斷直觀地評價對象危險(xiǎn)性和危（通常可采用調(diào)查表的形式可采用專家會議的方式來相互啟發(fā)、互相補(bǔ)充、使危險(xiǎn)、危害因素的辨識更加細(xì)致、具體。2統(tǒng)計(jì)資料來類推、分析評價對象的危險(xiǎn)、危害因素。3、工作風(fēng)險(xiǎn)分析（JHA：是一種較細(xì)致地分析工作過程中驟中的風(fēng)險(xiǎn)和可能的事故，設(shè)法消除風(fēng)險(xiǎn)。建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的定檢查表。分析差異（風(fēng)險(xiǎn)，提出改正措施建議。（四）風(fēng)險(xiǎn)分級1、風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）法風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱SL×S，其中R是危險(xiǎn)性（險(xiǎn)度L是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。等級標(biāo)準(zhǔn)1等級標(biāo)準(zhǔn)12在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件?？刂拼胧┎划?dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生等級法律、法規(guī)及其他要求等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象1違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬部分裝置重大國際影元以上（>2套）響或設(shè)備備沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品34等，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。事件。2潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪 失勞 動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)地區(qū)影響4不符合企業(yè)的安全操作輕 微受傷、1萬元以下受影響不大，幾乎公司及周邊范圍程序、規(guī)定間歇不舒服不停工表D.3安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施不停工風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)等值A(chǔ)/1

應(yīng)采取的行動/控制措施

實(shí)施期限

級 危

不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措立刻施進(jìn)行評估

B/2 級 危

檢查、測量及評估

立即或近期整改C/9-12 3級D/4-8 4級

顯著 可考慮建立目標(biāo)、建立操2年內(nèi)治危險(xiǎn) 作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通輕度 可考慮建立操作規(guī)程、作有條件有危險(xiǎn) 業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查 費(fèi)時治理表風(fēng)險(xiǎn)矩陣表巨大巨大 巨表風(fēng)險(xiǎn)矩陣表巨大巨大 巨巨大重大重大 重巨大中等中等 重巨大等級3可接受可接受中等重大巨大4 3 2 1（五）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定先進(jìn)性、安全性；經(jīng)濟(jì)合理性；技術(shù)保證和服務(wù)。1、管理類措施：①補(bǔ)充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度;②編制重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案;③定期對制度實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測、檢驗(yàn)、檢查。④定期組織安全管理人員培訓(xùn)、教育、學(xué)習(xí)；⑤制定制度，檢驗(yàn)培訓(xùn)、教育成果。2、工程技術(shù)類措施：①進(jìn)行技術(shù)改造、隱患治理項(xiàng)目；②對設(shè)施、設(shè)備和防護(hù)用品更換、新增、購置；③對設(shè)備維護(hù)檢修；④進(jìn)行科研攻關(guān)。3、個體防護(hù)鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；取防護(hù)措施；③當(dāng)處置異常或緊急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；佩戴防護(hù)用品。（六）風(fēng)險(xiǎn)管控室、崗位，各級按照風(fēng)險(xiǎn)等級對應(yīng)管控層級開展管控工作。1、重度風(fēng)險(xiǎn)（1級風(fēng)險(xiǎn)\紅色風(fēng)險(xiǎn)務(wù)部制定相應(yīng)的運(yùn)行控制措施及應(yīng)急預(yù)案加以控制。2、高度風(fēng)險(xiǎn)（2級風(fēng)險(xiǎn)\橙色風(fēng)險(xiǎn)織制定和實(shí)施預(yù)防措施來加以控制。3、中度風(fēng)險(xiǎn)（3級風(fēng)險(xiǎn)：黃色風(fēng)險(xiǎn)定和實(shí)施預(yù)防措施來加以控制。4、輕度風(fēng)險(xiǎn)（4級風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)：由各崗位操作人員按照各自的運(yùn)行安全操作規(guī)程執(zhí)行。單位的風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，并將本單位風(fēng)險(xiǎn)分級情況和管控措施匯總整理形成《安存在的風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。（七）風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級和管控的反饋和評審三、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)標(biāo)本兼治、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總體要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)檢查，狠抓隱患整改治理，建立“公司、單位、科室、崗位”四級安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理體系，構(gòu)建安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理長效機(jī)制。（一）四級隱患排查管理體系1部門、專業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)本單位的每月綜合檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、專項(xiàng)檢查等。23、科室應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，做好日常巡檢，消除潛在的安全隱在案。4前、在崗期間，離崗時的安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報(bào)和處理，保留檢查記錄。（二）安全檢查和隱患排查工作內(nèi)容和要求1、各崗位、科室實(shí)行日檢，具體檢查內(nèi)容：現(xiàn)場操作過程中的安全隱患；設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患；作業(yè)環(huán)境涉及的安全隱患；與崗位相關(guān)的其他安全隱患。辦公場所及區(qū)域存在的安全隱患；設(shè)備設(shè)施運(yùn)行過程中存在的安全隱患；操作過程中存在的安全隱患；勞保用品發(fā)放及使用存在的安全隱患；制度措施執(zhí)行過程中存在的安全隱患；其他法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查的內(nèi)容。2、單位實(shí)行月檢，具體檢查內(nèi)容：各崗位、科室隱患排查過程記錄；規(guī)定持證上崗；從業(yè)人員是否按規(guī)定參加安全教育培訓(xùn)；按規(guī)定懸掛和張貼；各項(xiàng)安全管理制度、辦法執(zhí)行落實(shí)情況；辦公場所及區(qū)域的場地安全情況；勞保用品配備及使用情況；其他法律法規(guī)要求檢查的內(nèi)容。（三）隱患治理四