班組KYT工作診斷標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施詳細(xì)說(shuō)明

制造規(guī)劃總部安技環(huán)保部2010年3月1日班組KYT工作診斷標(biāo)準(zhǔn)（2010版）一、修訂說(shuō)明二、診斷標(biāo)準(zhǔn)概述三、KYT活動(dòng)四、安全巡視五、作業(yè)前安全確認(rèn)六、虛驚事件挖掘七、安全信息傳遞目錄一.修訂說(shuō)明●修訂目的：去繁存簡(jiǎn)，貼近現(xiàn)場(chǎng)，宜于操作?！駱?biāo)題變更：從“班組KYT安全改善活動(dòng)診斷標(biāo)準(zhǔn)”變更為“班組KYT工作診斷標(biāo)準(zhǔn)”?！駰l款簡(jiǎn)化：從48條簡(jiǎn)化為44條?！癖韱魏?jiǎn)化：由15種20張簡(jiǎn)化為10種10張?！裼?jì)分調(diào)整：每一條款根據(jù)工作量和難易程度明確得分量，單項(xiàng)條款滿足即得分。二.診斷標(biāo)準(zhǔn)概述●診斷標(biāo)準(zhǔn)為5個(gè)方面、5個(gè)階段：●5個(gè)方面分別是：KYT活動(dòng)、安全巡視、作業(yè)前安全確認(rèn)、虛驚事件挖掘、安全信息快遞?！?個(gè)階段分別是：第一階段主要評(píng)價(jià)班組的培訓(xùn)效果；第二階段主要評(píng)價(jià)是否已導(dǎo)入實(shí)施；第三階段主要評(píng)價(jià)是否深入實(shí)施；第四階段主要評(píng)價(jià)是否標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；第五階段主要是PDCA循環(huán)和維持管理?！裰笇?dǎo)原則：以明確和統(tǒng)一的尺度，衡量和評(píng)價(jià)班組KYT活動(dòng)所處的進(jìn)程，挖掘可以改進(jìn)的潛力，引導(dǎo)和推動(dòng)班組安全自主管理能力的提升?！襁m用范圍：公司所屬各單位。●適用對(duì)象：生產(chǎn)、維修班組。輔助班組在工廠指導(dǎo)下結(jié)合實(shí)際參照?qǐng)?zhí)行?！裨\斷實(shí)施者：公司、事業(yè)部、工廠（子公司）、車(chē)間(部門(mén))KYT診斷員●診斷周期：車(chē)間每月組織一次診斷，診斷班組比例不少于1/3；工廠（子公司）每季度組織一次診斷，診斷班組比例不少于1/4；公司與事業(yè)部不定期抽查診斷。具體要求見(jiàn)下表：●診斷方式：由診斷人員（一般1～2人）按照《診斷標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施說(shuō)明》，以看（閱看相關(guān)憑證、記錄）、問(wèn)（詢問(wèn)班組人員）、察（察看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和改善效果）的方式進(jìn)行診斷，重點(diǎn)進(jìn)行交流詢問(wèn)和現(xiàn)場(chǎng)查看。工作結(jié)束時(shí)應(yīng)當(dāng)向被診斷的班組通報(bào)診斷結(jié)果，提出診斷意見(jiàn)。●診斷流程：班組長(zhǎng)簡(jiǎn)要匯報(bào)詢問(wèn)班組成員/現(xiàn)場(chǎng)查證查看記錄通報(bào)存在問(wèn)題和得分提出改進(jìn)要求●評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：1、每項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容每階段滿分為1分，五階段累加滿分為5分。2、對(duì)于每個(gè)階段中每一項(xiàng)內(nèi)容按規(guī)定分?jǐn)?shù)記分；前一階段完全滿足要求之后才能進(jìn)入下一階段評(píng)價(jià)；各項(xiàng)內(nèi)容所處階段可以不同；在不合格條款內(nèi)容后標(biāo)記“×”以示存在問(wèn)題，具體問(wèn)題記載在“問(wèn)題記載”欄。3、合計(jì)每項(xiàng)得分/5為最終得分?！裨\斷報(bào)告：完成階段性診斷后，應(yīng)當(dāng)編制診斷報(bào)告書(shū)，對(duì)被診斷的班組KYT工作實(shí)施情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和通報(bào)。三.KYT活動(dòng)第1階段：內(nèi)容班長(zhǎng)熟悉、班組成員了解KYT的含義、KYT活動(dòng)的目的和4R基本方法。方法●班組應(yīng)受過(guò)培訓(xùn)。班長(zhǎng)應(yīng)對(duì)班組成員實(shí)施培訓(xùn)?！瘳F(xiàn)場(chǎng)抽查詢問(wèn)班長(zhǎng)和兩名班組成員（班長(zhǎng)不熟悉或有一個(gè)員工不了解，皆判零分）。第2階段：內(nèi)容1、對(duì)新員工開(kāi)展KYT培訓(xùn)并進(jìn)行R1訓(xùn)練；2、每月至少一次結(jié)合工作崗位或虛驚事件、類似事故開(kāi)展了KYT訓(xùn)練。方法●查看新員工（在診斷日前6個(gè)月內(nèi)加入班組的員工，包括新招、轉(zhuǎn)崗和借調(diào)員工）培訓(xùn)記錄和R1訓(xùn)練記錄（應(yīng)記錄清楚訓(xùn)練時(shí)間和受訓(xùn)人、訓(xùn)練內(nèi)容）?！癫榭幢灸甓葍?nèi)KYT記錄。第3階段：內(nèi)容1、KYT活動(dòng)每月全員參與率100％；2、危險(xiǎn)因素描述準(zhǔn)確，對(duì)策措施具體、可行；3、自主實(shí)施對(duì)策得到落實(shí)。方法●查近三個(gè)月內(nèi)班組KYT記錄，員工數(shù)與簽名數(shù)是否一致。10人以上大班組應(yīng)分成若干小組開(kāi)展。●現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)求證(有一人不知道，即單項(xiàng)判零分)?！癫榭碖YT記錄?！瘳F(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、查證自主實(shí)施對(duì)策的落實(shí)情況（對(duì)照本年度內(nèi)所有記錄）。第4階段：內(nèi)容1、委托實(shí)施對(duì)策得到落實(shí)；2、針對(duì)主要危險(xiǎn)因素有安全改善事例。方法●現(xiàn)場(chǎng)查證委托實(shí)施對(duì)策的落實(shí)情況（對(duì)照本年度內(nèi)所有記錄）。●現(xiàn)場(chǎng)查看安全改善事例（包含作業(yè)環(huán)境、操作方法、安全管理改善事例等）。第5階段：內(nèi)容對(duì)所有涉及到班組的作業(yè)活動(dòng)、場(chǎng)所進(jìn)行KYT訓(xùn)練并落實(shí)對(duì)策。方法●查看記錄，主要查看KYT訓(xùn)練范圍是否擴(kuò)大，危險(xiǎn)因素挖掘深度是否加大?！裢ㄟ^(guò)與員工交流或現(xiàn)場(chǎng)查看形式驗(yàn)證對(duì)策措施落實(shí)情況。四.安全巡視第1階段：內(nèi)容1、工作現(xiàn)場(chǎng)有自己規(guī)定的安全規(guī)則。方法●查看各崗位安全操作規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。第2階段：內(nèi)容1、制定了班組巡視基準(zhǔn)；2、對(duì)勞保用品進(jìn)行管理,執(zhí)行勞保用品劣化標(biāo)準(zhǔn)。方法●查看巡視基準(zhǔn)（巡視人、巡視內(nèi)容、巡視頻次、巡視路線、問(wèn)題點(diǎn)的處理）。●維修班組可不作路線規(guī)定，只作出班組管轄范圍圖?！瘳F(xiàn)場(chǎng)查證勞保用品劣化標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。第3階段：內(nèi)容1、每日至少進(jìn)行一次巡視并及時(shí)記錄、糾正問(wèn)題點(diǎn)；2、正確使用OPL（安全）進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)。方法●查看本年度內(nèi)巡視記錄（巡視記錄應(yīng)有問(wèn)題記載、整改責(zé)任人、整改時(shí)間、確認(rèn)等內(nèi)容。無(wú)問(wèn)題點(diǎn)記載，而現(xiàn)場(chǎng)查證有問(wèn)題的，單項(xiàng)不得分）?！瘳F(xiàn)場(chǎng)查證?！癫榭碠PL（安全）記錄（應(yīng)根據(jù)自身安全薄弱點(diǎn)、操作技能、KYT訓(xùn)練、虛驚事件、類似事故來(lái)進(jìn)行，每季度至少一次）。第4階段：內(nèi)容1、對(duì)班組能夠自主解決而重復(fù)發(fā)生的問(wèn)題制定了根源對(duì)策并落實(shí)；2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)人的不安全行為。方法●查看記錄。記錄中需應(yīng)用“五個(gè)為什么”分析(不一定非要問(wèn)到第五個(gè)為什么,只要問(wèn)到根源就可以了)?！瘳F(xiàn)場(chǎng)查證。第5階段：內(nèi)容1、對(duì)于班組不能自主解決的問(wèn)題，及時(shí)反饋各相關(guān)部門(mén)，并制定臨時(shí)對(duì)策，直到永久對(duì)策實(shí)施為止；2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)物的不安全狀態(tài)。方法●查看本年度內(nèi)實(shí)施記錄（無(wú)委托實(shí)施對(duì)策不得分）。●現(xiàn)場(chǎng)查證（對(duì)維修班組僅查證其現(xiàn)場(chǎng)所使用的工具、器械是否處于不安全狀態(tài)）。五.作業(yè)前安全確認(rèn)第1階段：內(nèi)容班組全員了解安全確認(rèn)的方法、應(yīng)用范圍和意義。方法●現(xiàn)場(chǎng)抽查詢問(wèn)班長(zhǎng)和兩名班組成員（有一人不清楚，即判零分）。第2階段：內(nèi)容1、生產(chǎn)班組對(duì)自主保全活動(dòng)建立KY卡并符合實(shí)際；2、維修班組對(duì)危險(xiǎn)程度較高作業(yè)建立KY卡并符合實(shí)際；3、對(duì)照KY卡進(jìn)行安全確認(rèn)。方法●查看KY卡(維修班組對(duì)照維修記錄)的建立情況。生產(chǎn)班組應(yīng)對(duì)所有工序/工位/設(shè)備的自主保全活動(dòng)建立KY卡?！裎ｋU(xiǎn)程度較高作業(yè)包括登高作業(yè)、帶電作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、密閉容器內(nèi)作業(yè)、吊裝作業(yè)、特殊環(huán)境（高溫、特別潮濕、有毒和腐蝕、易燃易爆場(chǎng)所）作業(yè)、裝配線/自動(dòng)線維修、節(jié)假日檢修等作業(yè)?！瘳F(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)兩名員工KY卡使用情況（必要時(shí)可要求員工演示；有一人不清楚，即單項(xiàng)判零分）。第3階段：內(nèi)容1、生產(chǎn)班組對(duì)生產(chǎn)作業(yè)建立KY卡并符合實(shí)際；2、維修班組對(duì)計(jì)劃內(nèi)維修作業(yè)建立KY卡并符合實(shí)際；3、對(duì)照KY卡進(jìn)行安全確認(rèn)。方法●查看KY卡(維修班組對(duì)照維修記錄)的建立情況。生產(chǎn)班組應(yīng)對(duì)所有工序/工位/設(shè)備的正常生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)建立KY卡。已有設(shè)備點(diǎn)檢卡的，可以不再建立KY卡。●現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)兩名員工KY卡使用情況（必要時(shí)可要求員工演示；有一人不清楚，即單項(xiàng)判零分）。第4階段：內(nèi)容1、根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)變化及時(shí)修訂KY卡；2、每次作業(yè)前對(duì)設(shè)備設(shè)施、安全裝置、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全確認(rèn)；3、運(yùn)用手指口述進(jìn)行安全確認(rèn)。方法●查看KY卡修訂情況?！癯灾鞅Ｈ顒?dòng)、生產(chǎn)作業(yè)（生產(chǎn)班組）或危險(xiǎn)程度較高作業(yè)、計(jì)劃內(nèi)維修作業(yè)（維修班組）以外的其他作業(yè)，在作業(yè)前應(yīng)依據(jù)點(diǎn)檢基準(zhǔn)書(shū)或KY卡進(jìn)行安全確認(rèn)?！瘳F(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)兩名員工KY卡使用和手指口述運(yùn)用情況（必要時(shí)可要求員工演示；有一人不清楚，即單項(xiàng)判零分）。第5階段：六.虛驚事件挖掘第1階段：內(nèi)容班組成員了解虛驚事件的作用。方法●現(xiàn)場(chǎng)抽查詢問(wèn)班長(zhǎng)和兩名班組成員（有一人不清楚即判零分）。第2階段：內(nèi)容1、挖掘虛驚事件并形成記錄；2、及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)。方法●查看本年度內(nèi)所有記錄，簽名是否齊全?！裨儐?wèn)兩名員工本班組虛驚事件傳達(dá)情況（有一人不清楚即判零分）。第3階段：內(nèi)容1、虛驚事件對(duì)策具體、可行并落實(shí)；2、及時(shí)上報(bào)虛驚事件、損工事件。方法●查看本年度內(nèi)所有記錄?！瘳F(xiàn)場(chǎng)查證?！駬p工事件：由于員工在作業(yè)過(guò)程中由于企業(yè)的不安全因素導(dǎo)致工時(shí)損失、員工受傷的事件，稱之為損工事件。統(tǒng)計(jì)范圍包括輕微傷害、工傷事故及勞務(wù)工事故。●與車(chē)間管理層交流。第4階段：內(nèi)容1、及時(shí)傳達(dá)外部虛驚事件；2、針對(duì)與本班組作業(yè)/活動(dòng)類似外部虛驚事件制定對(duì)策并落實(shí)。方法●與車(chē)間管理層交流?！癫榭幢灸甓葍?nèi)所有記錄，簽名是否齊全?！瘳F(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)員工外部虛驚事件傳達(dá)情況（有一人不清楚即判零分）?！瘳F(xiàn)場(chǎng)查看對(duì)策落實(shí)情況。第5階段：七.安全信息快遞第1階段：第2階段：內(nèi)容1、每日召開(kāi)一次班前安全會(huì)；2、掌握安全事故處理流程。方法●現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)班長(zhǎng)和兩名班組成員班前會(huì)內(nèi)容（有一人不清楚即單項(xiàng)得零分）?！瘳F(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)班長(zhǎng)和兩名班組成員安全事故處理流程（有一人不清楚即單項(xiàng)得零分）。發(fā)生事故救護(hù)傷者（撥打120）保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)——體現(xiàn)“救人優(yōu)先”的原則班長(zhǎng)(當(dāng)班負(fù)責(zé)人）報(bào)告班組應(yīng)掌握的事故處理流程第3階段：內(nèi)容1、每個(gè)生產(chǎn)班次前召開(kāi)一次班前安全會(huì)；2、及時(shí)接收并傳達(dá)事故信息并簽名確認(rèn)。方法●現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)班長(zhǎng)和兩名班組成員班前