新版汽車行業(yè)IATF16949體系文件之質(zhì)量手冊(cè)

XXXX有限公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2015&IATF16949:2016)版次：A/O編制：XXX審核：XXXX批準(zhǔn)：XXXX發(fā)布日期：XXXX年7月1日生效日期：XXXX年7月1日分發(fā)號(hào):-

0.0更改一覽表序更改章節(jié)與條款更改后的版次號(hào)更改人/日期更改審批單編號(hào)備注0.1發(fā)布令依據(jù)ISO9001：2016和IATF16949：2016《質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)維修零件的組織實(shí)施ISO9001：2015的特殊要求》（以下簡(jiǎn)稱IATF16949：2016）所編制的《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)公司審定，今天發(fā)布，定于XXXX年7月1日正式實(shí)施。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是我公司賴以生存和發(fā)展的生命線，是管理水平與人員素質(zhì)的集中體現(xiàn)。《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司對(duì)顧客的承諾，也是公司員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行的規(guī)范性文件。公司的質(zhì)量管理工作必須完全按照手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容實(shí)施，任何人不得違反。任命XXXX為管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)：a） 確保質(zhì)量管理體系中的過(guò)程的建立和保持，及時(shí)處理影響管理體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題，確保我公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。b） 向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需要。c） 通過(guò)組織培訓(xùn)或其他手段來(lái)不斷提高公司內(nèi)滿足顧客要求的意識(shí)。d） 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡(luò)。任命XXXX為顧客代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)：在本公司的項(xiàng)目開發(fā)、人員培訓(xùn)、合同評(píng)審、糾正預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性確定、制定公司質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)能分析、物流信息、顧客反饋（顧客記分卡、顧客門戶）等工作中，代表顧客的利益，確保滿足顧客的要求。過(guò)程所有者職責(zé)1、建立過(guò)程績(jī)效目標(biāo)；2、管理過(guò)程間的活動(dòng)；3、對(duì)過(guò)程的績(jī)效和輸出負(fù)責(zé)；4、管理過(guò)程的接口；5、確定過(guò)程所需要的資源；6、定期對(duì)最高管理者匯報(bào)過(guò)程的績(jī)效與運(yùn)行狀況?？偨?jīng)理：XXXXXXXX年7月1日

0.2目錄章節(jié)標(biāo) 題頁(yè)碼0.0更改一覽表10.1《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布令20.2目錄30.3公司簡(jiǎn)介50.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、社會(huì)責(zé)任方針60.5管理層的承諾70.6公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限81手冊(cè)說(shuō)明/規(guī)范132引用標(biāo)準(zhǔn)143術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)154組織環(huán)境及體系策劃164.1質(zhì)量管理體系文件的總要求174.2質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)174.4體系過(guò)程194.5公司質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖204.6公司顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖215領(lǐng)導(dǎo)作用226顧客導(dǎo)向過(guò)程COP23C1顧客要求評(píng)審23C2設(shè)計(jì)和開發(fā)24C3生產(chǎn)25C4交付反饋267支持過(guò)程SP27S1文件和記錄管理27S2人力資源管理27S3設(shè)備和工裝管理28S4監(jiān)測(cè)設(shè)備管理28S5采購(gòu)管理29S6檢驗(yàn)不合格管理298管理過(guò)程MP30

續(xù)表章節(jié)標(biāo) 題頁(yè)碼M1經(jīng)管策劃31M3管理評(píng)審31M2內(nèi)部審核32M4改進(jìn)32附錄一公司組織機(jī)構(gòu)33附錄二公司質(zhì)量管理體系過(guò)程擁有者分配表34附錄三程序文件清單36附錄四工藝流程37附錄五顧客特殊要求清單公司簡(jiǎn)介XXXXXXXX0.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、社會(huì)責(zé)任方針質(zhì)量方針1.1）本公司的質(zhì)量方針是:質(zhì)客信理確正管準(zhǔn)公學(xué)速格科快嚴(yán)量第一；戶第一；譽(yù)第一。質(zhì)客信理確正管準(zhǔn)公學(xué)速格科快嚴(yán)其內(nèi)涵：1、把質(zhì)量放在首位，質(zhì)量是公司生存的命脈。2、樹立良好的品質(zhì)意識(shí)，運(yùn)用科學(xué)的管理方法，不斷提高技術(shù)和管理水平，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)服務(wù)各過(guò)程進(jìn)行全程控制，各部門協(xié)調(diào)運(yùn)作，各項(xiàng)活動(dòng)均按質(zhì)量管理要求、按規(guī)程操作，每一過(guò)程均在受控條件下運(yùn)行，預(yù)防不合格品的產(chǎn)生。3、 全員參與質(zhì)量管理，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，做好本職工作，每個(gè)人都明確各自崗位工作的重要性與相關(guān)性，在確保質(zhì)量的前提下，不斷提高產(chǎn)能.4、 沒(méi)有最好，只有更好，時(shí)刻關(guān)注顧客需求的變化，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足顧客需求，增進(jìn)顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)：1、產(chǎn)品一次交檢合格率＞95%; 2、不良品反饋率＜500PPM;3、顧客滿意度90分以上；質(zhì)量承諾：優(yōu)化服務(wù)，定期回訪；我們真誠(chéng)地在努力，只為顧客更滿意。質(zhì)量方針與我公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。我公司在貫徹質(zhì)量方針和評(píng)審上年度質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，逐年調(diào)整、制訂、發(fā)布當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目和指標(biāo)值，公司各部門在此基礎(chǔ)上把質(zhì)量目標(biāo)分解到本部門主管過(guò)程并予以實(shí)施。公司和部門制訂質(zhì)量目標(biāo)必須考慮顧客的期望，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)。反對(duì)賄賂方針：秉持商業(yè)道德，拒絕商業(yè)賄賂。員工行為準(zhǔn)則：遵紀(jì)守法，誠(chéng)實(shí)守信。團(tuán)結(jié)協(xié)作，學(xué)習(xí)創(chuàng)新。熱愛工作，豁達(dá)明理。道德升級(jí)準(zhǔn)則：合法、安全、誠(chéng)信、良心、責(zé)任、權(quán)益、承擔(dān)。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、社會(huì)責(zé)任方針體現(xiàn)職工對(duì)質(zhì)量的追求與對(duì)顧客的承諾，是我公司全體員工開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。每名員工要做到：?主動(dòng)自覺(jué)學(xué)習(xí)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、社會(huì)責(zé)任方針，深刻理解并貫徹執(zhí)行。?預(yù)防為主，對(duì)決定產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程，進(jìn)行有效控制。?及時(shí)檢測(cè)，防止不合格的發(fā)生；采取措施，防止錯(cuò)誤的重復(fù)發(fā)生。0.5管理層承諾管理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾：向公司員工灌輸實(shí)現(xiàn)顧客要求及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性，帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》，保證必要的資源，進(jìn)行管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，確保實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品，并努力超越顧客的期望。承諾人：過(guò)程擁有者簽名日期0.6組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限0.6.1組織機(jī)構(gòu)見附錄一0.6.2職責(zé)權(quán)限產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是我公司賴以生存和發(fā)展的生命線，各級(jí)人員都必須清楚地理解本公司的質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，從總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表、各部門負(fù)責(zé)人、直至每位員工，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。各部門管理人員都應(yīng)遵照《質(zhì)量手冊(cè)》、質(zhì)量程序和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)和作業(yè)，使每個(gè)員工確保工作一開始就符合要求。一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，能采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止和預(yù)防不合格的發(fā)生。為了給公司顧客切實(shí)的質(zhì)量保證，各級(jí)管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。0.6.3過(guò)程所有者1、 建立過(guò)程績(jī)效目標(biāo)2、 管理過(guò)程間的活動(dòng)3、 對(duì)過(guò)程的績(jī)效和輸出負(fù)責(zé)4、 管理過(guò)程的接口5、 確定過(guò)程所需要的資源6、 定期對(duì)最高管理者匯報(bào)過(guò)程的績(jī)效與運(yùn)行狀況1手冊(cè)說(shuō)明1.1應(yīng)用范圍1.1.1體系適用于電子磁性元件研發(fā)、生產(chǎn)的全過(guò)程，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。1.1.2本公司的質(zhì)量管理體系符合IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)和ISO9001：2015的要求。1.1.3適用于第三方體系認(rèn)證。1.1.4可作為與顧客之間的合同條件。1.2刪減說(shuō)明本公司IATF16949標(biāo)準(zhǔn)無(wú)刪減。1.3本體系包括的現(xiàn)場(chǎng)有：安徽居巢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，無(wú)支持性場(chǎng)所。1.4其他說(shuō)明1.4.1本公司體系文件中的“顧客要求”，包括QS9000，VDA6.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，及顧客其他特殊要求。2引用標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》IATF16949：2016《汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織質(zhì)量管理體系要求》QS-9000的核心、工具當(dāng)以標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，本公司將及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。2.2適用的法律法規(guī)2.2.1中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法2.2.2中華人民共和國(guó)合同法2.2.3中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法2.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.3.1本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所執(zhí)行的國(guó)家與行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，均屬于本公司的受控文件。2.3.2公司產(chǎn)品技術(shù)要求規(guī)定于相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書中.3術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)3.1公司管理體系采用ISO9000：2015和IATF16949：2016給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2為方便使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：3.2.1公司：“XXXX”的簡(jiǎn)稱。3.2.2顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。3.2.3供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。3.2.4合格：滿足要求。3.2.5不合格：不滿足要求。3.2.6持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。（在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的持續(xù)改進(jìn)是：在既定目標(biāo)下對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程特性及參數(shù)的優(yōu)化過(guò)程。）3.2.7控制計(jì)劃：為控制生產(chǎn)的產(chǎn)品及過(guò)程所建立的書面化文件，它提供了在對(duì)質(zhì)量及工程要求上起重要作用的所有特性的控制方法。3.2.8特殊特性：某些產(chǎn)品特性或生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)，它的波動(dòng)可能影響到產(chǎn)品的安全性能、與法規(guī)的符合性、裝配性能、功能或后續(xù)加工過(guò)程。3.2.9現(xiàn)場(chǎng)：發(fā)生增值生產(chǎn)過(guò)程的地點(diǎn)。4組織環(huán)境和體系策劃4.1理解組織及其環(huán)境：最高管理者應(yīng)確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。公司建立《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》，定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜，并每年在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司建立《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》，公司對(duì)客戶、公司員工、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)客戶由銷售進(jìn)行，對(duì)公司員工、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體由總經(jīng)理與綜合辦進(jìn)行監(jiān)視，每年的的管理評(píng)審會(huì)議上會(huì)對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評(píng)審并做相關(guān)的改進(jìn)。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施IATF16949:2016的特別要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括：a） 本公司質(zhì)量管理體系范圍的定義；b） 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；c） 以及通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述；4.3.2認(rèn)證范圍；本手冊(cè)適用于本公司XXXX。本手冊(cè)應(yīng)用于本公司汽車產(chǎn)品及從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程：公司按ISO9001:2015、IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過(guò)程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，符合的法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)所有者、顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿意。公司管理者代表具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。公司質(zhì)量管理采用過(guò)程方法并做到：a） 識(shí)別所需的過(guò)程及在公司中的運(yùn)用（如：A、B、C、D所描述）。b） 確定過(guò)程順序及相互作用（如圖1描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系；章魚圖E描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程分類關(guān)系；矩陣圖方法F描述了3類過(guò)程相互關(guān)系）。c）為了確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法并規(guī)定責(zé)任與權(quán)限。d） 確保過(guò)程所需的資源和信息的獲得并對(duì)每個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行了分析與確定。e） 監(jiān)測(cè)并分析這些過(guò)程。f） 實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。在后面的章節(jié)中，按過(guò)程一一進(jìn)行了詳細(xì)的描述。4.4.1產(chǎn)品和過(guò)程一致性公司確保所有產(chǎn)品和過(guò)程，包括服務(wù)件及外包的產(chǎn)品和過(guò)程，符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求，在接收和發(fā)運(yùn)時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)的數(shù)據(jù)與相關(guān)的規(guī)定實(shí)施確認(rèn)。4.4.1.1產(chǎn)品安全公司建立《產(chǎn)品安全管理程序》從業(yè)務(wù)開始對(duì)產(chǎn)品安全進(jìn)行確定并通過(guò)APXXXX-QP進(jìn)行管理，并制定相關(guān)的FMEA、工程、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)文件來(lái)控制產(chǎn)品安全性。4.4.2質(zhì)量管理體系文件的總要求公司根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)，以及為達(dá)到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合IATF16949：2016技術(shù)規(guī)范的質(zhì)量管理體系，形成文件、貫徹執(zhí)行、積極維護(hù)并不斷改進(jìn)。為此公司做到：a） 從顧客的要求出發(fā)，以滿足這些要求為目的，識(shí)別公司質(zhì)量活動(dòng)中的必要過(guò)程。這些過(guò)程包括：以顧客為導(dǎo)向的過(guò)程（COP），為使這些COP達(dá)到預(yù)期目的所必須的支持過(guò)程（SP），以及完成必要信息收集、分析和進(jìn)行科學(xué)決策所須的管理過(guò)程（MP）。詳見4.3。b） 依據(jù)IATF16949:2016技術(shù)規(guī)范，對(duì)識(shí)別出的上述過(guò)程加以完善和歸納，并以質(zhì)量管理體系過(guò)程模式圖和程序文件來(lái)確定這些具體過(guò)程的先后順序及相互關(guān)系，確定標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行控制，確保有效運(yùn)行。c） 本公司無(wú)外包過(guò)程。d） 確保獲取必要的資源和信息以支持有效運(yùn)行和過(guò)程監(jiān)測(cè)。e） 檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、分析為達(dá)到計(jì)劃結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的過(guò)程和實(shí)施行動(dòng)。4.4.3質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)4.4.3.1按照ISO9001:2015和IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；4.4.3.2公司質(zhì)量管理體系文件應(yīng)適合于公司特有的活動(dòng)方式。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際或活動(dòng)保持一致。4.4.3.3隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，并定期進(jìn)行評(píng)審以確保其有效性、充分性和適宜性，具體應(yīng)執(zhí)行《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定；4.4.3.4文件的詳略程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、服務(wù)類型，各過(guò)程的復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用；4.4.3.5本公司的質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次結(jié)構(gòu)，即：A、質(zhì)量手冊(cè)；B、質(zhì)量體系程序文件；C、各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；D、各類記錄。另外，針對(duì)特定產(chǎn)品應(yīng)用質(zhì)量管理體系，采用質(zhì)量計(jì)劃。詳見《文件管理程序》；公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)參見：附錄《質(zhì)量程序文件清單》4.4.3.6文件可以呈現(xiàn)合適的媒體形式，如紙張、磁盤、光盤等。4.4.3.7質(zhì)量手冊(cè)管理公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2015和IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)編制，要求覆蓋所有與質(zhì)量有關(guān)的部門和生產(chǎn)班組。質(zhì)量手冊(cè)的管理應(yīng)滿足：4.4.3.7.1質(zhì)量手冊(cè)是公司所有部門和過(guò)程活動(dòng)的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件；4.4.3.7.2涉及的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程）都必須與質(zhì)量手冊(cè)要求相一致，并保持相互間的接口4.4.3.7.3公司質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.4.3.7.4公司質(zhì)量手冊(cè)由管理部統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放和存檔；4.4.3.7.5公司質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種形式。受控版本供公司內(nèi)部使用，由管理者代表確定發(fā)放范圍；非受控版本作為提供給顧客或第三方論證時(shí)使用。非受控版本不作更改追溯。4.4.4質(zhì)量管理體系及過(guò)程簡(jiǎn)述COP通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。公司通過(guò)識(shí)別和管理以下COP，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。C1顧客要求評(píng)審C2設(shè)計(jì)和開發(fā)C3生產(chǎn)C4交付和反饋支持過(guò)程SP是為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支持COP功能的必要過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下SP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。S1文件記錄管理S2人力資源管理S3設(shè)施工裝管理S4監(jiān)測(cè)設(shè)備管理S5采購(gòu)供方管理S6檢驗(yàn)不合格管理管理過(guò)程MP 評(píng)估顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的績(jī)效、確保公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。M1經(jīng)管策劃M2管理評(píng)審M3內(nèi)部審核M4改進(jìn)4.5公司質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖4.6公司顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖^^"^----^客導(dǎo)向過(guò)程支持過(guò)程 f fC1顧客要求評(píng)審C2設(shè)計(jì)和開發(fā)C3生產(chǎn)C4顧客反饋S1文件和記錄管理////S2人力資源管理////支S3設(shè)施工裝管理//持S4監(jiān)測(cè)設(shè)備管理//過(guò)S5采購(gòu)供方管理//程S6檢驗(yàn)不合格管理///4.7公司過(guò)程順序圖? ■交互作用（雙向） ?流程走向（單向）

5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾（5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;5.3.1;5.3.2）過(guò)程職責(zé)：?總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)和部門崗位職責(zé)的確定O各部門負(fù)責(zé)本部門架構(gòu)和崗位職責(zé)的確定⑥輸入☆最高管理者的期望；☆公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）；☆公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況；☆顧客的期望和滿意度；☆公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析⑥輸入☆最高管理者的期望；☆公司發(fā)展戰(zhàn)略；☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）；☆公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況；☆顧客的期望和滿意度；☆公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念；☆績(jī)效表現(xiàn)；☆法律法規(guī)和其他要求③使用什么方式進(jìn)行（材料/設(shè)備/裝置）計(jì)算機(jī)；會(huì)議室。④由誰(shuí)進(jìn)行？（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）總經(jīng)理；公司高層②如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）質(zhì)量手冊(cè)⑤關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）無(wú)⑧風(fēng)險(xiǎn)☆組織架構(gòu)設(shè)置不合理☆過(guò)程所有者沒(méi)授權(quán)⑦輸出☆質(zhì)量方針☆企業(yè)責(zé)任方針☆質(zhì)量目標(biāo)☆過(guò)程績(jī)效☆組織架構(gòu)及各部門職責(zé)權(quán)限☆各崗位的崗位說(shuō)明書☆質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果；☆顧客代表清單☆質(zhì)量人員授權(quán)書☆質(zhì)量體系所需資源☆顧客滿意；過(guò)程描述：定義了總經(jīng)理或授權(quán)人員的領(lǐng)導(dǎo)作用和對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)。過(guò)程中的溝通可采用郵件、微信、會(huì)議、信息聯(lián)絡(luò)單、質(zhì)量體系過(guò)程規(guī)定的溝通方式、顧客規(guī)定的溝通方式等進(jìn)行溝通。相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè)

6顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）過(guò)程： 顧客要求評(píng)審過(guò)程代號(hào)： C1過(guò)程責(zé)任人： XXXX材料和設(shè)備資源：價(jià)格清單、計(jì)算方法、顧客規(guī)定的格式過(guò)程描述本過(guò)程定義了新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中產(chǎn)品報(bào)價(jià)或投標(biāo)活動(dòng)的管理要求；銷售合同或訂單的評(píng)審、簽訂、傳遞和履行的要求；對(duì)最終產(chǎn)品交付過(guò)程的管理要求過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）新品開發(fā)沒(méi)有經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析和可行性評(píng)審，其他相關(guān)要求沒(méi)有識(shí)別充分，反應(yīng)速度緩慢.人力資源：銷售員，會(huì)計(jì)，多功能小組（技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)）輸入：詢價(jià)產(chǎn)品圖紙和規(guī)范法律法規(guī)規(guī)定要求價(jià)格策略生產(chǎn)能力庫(kù)存狀況供應(yīng)商信息合適的運(yùn)輸工具輸出：報(bào)價(jià)單、標(biāo)書、制造可行性分析報(bào)告、確定訂單、產(chǎn)品需求計(jì)劃過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：訂單評(píng)審及時(shí)率方法/程序/技術(shù)：與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制程序過(guò)程： 設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程代號(hào)： C2過(guò)程責(zé)任人： 韓曉健材料和設(shè)備資源：電腦及相關(guān)軟件生產(chǎn)設(shè)備原材料及零部件，實(shí)驗(yàn)室過(guò)程描述本過(guò)程定義了技術(shù)工藝分析、技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)工藝評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等設(shè)計(jì)開發(fā)的管理要求人力資源：多功能小組（技術(shù)，質(zhì)量，生產(chǎn)，采購(gòu)和市場(chǎng)），顧客代表輸入：新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議，產(chǎn)品圖紙和技術(shù)規(guī)范基準(zhǔn)分析結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果法律法規(guī)要求行業(yè)信息顧客開發(fā)周期輸出：圖紙、產(chǎn)品和過(guò)程規(guī)范PPAP文件包工裝圖紙過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）輸入不充分，項(xiàng)目計(jì)劃沒(méi)有識(shí)別里程碑，開發(fā)中的問(wèn)題沒(méi)有解決，項(xiàng)目狀態(tài)監(jiān)視不力，開發(fā)計(jì)劃中存在技術(shù)面上的錯(cuò)誤，確認(rèn)工作沒(méi)有按顧客要求進(jìn)行，設(shè)計(jì)輸出沒(méi)有經(jīng)過(guò)評(píng)審過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：樣品一次通過(guò)率方法/程序/技術(shù)：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制程序相關(guān)手冊(cè)

過(guò)程： 生產(chǎn)過(guò)程代號(hào)： C3 過(guò)程責(zé)任人： 甘明東材料和設(shè)備資源：生產(chǎn)設(shè)備，測(cè)試和檢驗(yàn)設(shè)備，工裝過(guò)程描述本過(guò)程定義了產(chǎn)品制造過(guò)程的管理要求，以及進(jìn)貨物料、生產(chǎn)過(guò)程物料、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過(guò)程中的搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)和儲(chǔ)存、防護(hù)及標(biāo)識(shí)、可追溯性和對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)、生產(chǎn)應(yīng)急計(jì)劃的管理要求過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）作廢的文件被使用，過(guò)程參數(shù)不符合規(guī)定或沒(méi)有被監(jiān)視，產(chǎn)品沒(méi)有做適當(dāng)?shù)臏y(cè)試和測(cè)量，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清，不合格產(chǎn)品沒(méi)有隔離報(bào)告，員工資格沒(méi)有滿足要求，糟糕的搬運(yùn)方法顧客財(cái)產(chǎn)沒(méi)有正確的驗(yàn)證和保護(hù)，損壞的顧客財(cái)產(chǎn)沒(méi)有完全報(bào)告顧客人力資源：操作工，檢驗(yàn)員，生產(chǎn)領(lǐng)班，設(shè)備工程師，技術(shù)工程師輸入：原材料零部件生產(chǎn)計(jì)劃包裝材料輸出：完工的產(chǎn)品，完整的質(zhì)量記錄符合要求的標(biāo)識(shí)過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：生產(chǎn)計(jì)劃完成率方法/程序/技術(shù)：生產(chǎn)過(guò)程控制程序控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書，極限樣品，圖紙，包裝規(guī)范，顧客特殊要求，應(yīng)急計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理制度

過(guò)程：交付和反饋過(guò)程代號(hào)：C4過(guò)程責(zé)任人：XXXX材料和設(shè)備資源：電腦，信息管理系統(tǒng)過(guò)程描述本過(guò)程定義了產(chǎn)品交付、顧客反饋信息獲取、整理、傳遞和處理的管理過(guò)程，以及顧客滿意度調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)要求人力資源：市場(chǎng)部經(jīng)理，技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理輸入：顧客抱怨、使用情況報(bào)告、顧客調(diào)查交付業(yè)績(jī)和制造過(guò)程業(yè)績(jī)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、顧客交付訂單庫(kù)存狀況、合適的運(yùn)輸工具輸出：正確地將合格的產(chǎn)品及時(shí)地交付給顧客、8D報(bào)告、服務(wù)記錄顧客滿意度分析報(bào)告改進(jìn)的措施過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）顧客抱怨或顧客反饋信息沒(méi)有收集，沒(méi)有人負(fù)責(zé)解決、改進(jìn)方法沒(méi)有舉一反三，沒(méi)有水平展開、顧客滿意報(bào)告沒(méi)有經(jīng)管理層評(píng)審，評(píng)審后沒(méi)有采取措施計(jì)劃；顧客交付訂單遺漏，生產(chǎn)計(jì)劃不能滿足顧客訂單要求，生產(chǎn)能力沒(méi)有評(píng)估，交付情況沒(méi)有監(jiān)視，沒(méi)有應(yīng)急計(jì)劃，延遲交付沒(méi)有分析過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：顧客滿意度超額運(yùn)費(fèi)交付準(zhǔn)時(shí)率方法/程序/技術(shù)：糾正與預(yù)防措施管理程序顧客滿意度調(diào)查控制程序7.支持過(guò)程（SOP）過(guò)程： 文件記錄管理過(guò)程代號(hào)： S1 過(guò)程責(zé)任人： 石巖材料和設(shè)備資源：電腦，檔案室過(guò)程描述本過(guò)程定義了公司體系、管理和技術(shù)文件的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改和修訂、標(biāo)1和檢索、使用、歸檔和保護(hù)、處置和管理要求；記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、使用、歸檔和保護(hù)、處置和管理要求；外來(lái)文件的識(shí)別和管理要求人力資源：文控人員輸入：ISO9001：2015要求IATF16949：2016要求法律法規(guī)要求新文件和文件版次的需求員工能力水平過(guò)程控制的要求顧客要求外來(lái)的文件輸出：只有效的文件文件清單文件分發(fā)記錄記錄格式存檔的記錄過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）使用了不受控制和作廢的文件文件的分發(fā)沒(méi)有控制文件修改沒(méi)有被批準(zhǔn)記錄沒(méi)有正確的保存過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：文件記錄抽查合格率方法/程序/技術(shù)文件管理程序過(guò)程 人力資源管理過(guò)程代號(hào) S2過(guò)程責(zé)任人 陳林材料和設(shè)備資源：培訓(xùn)設(shè)備、培訓(xùn)教材、電腦和相關(guān)軟件過(guò)程描述本過(guò)程定義了員工能力需求確定、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職培訓(xùn)、培訓(xùn)有效評(píng)估以及員工培訓(xùn)檔案管理要求員工滿意測(cè)量、員工激勵(lì)等制度的管理要求人力資源：培訓(xùn)師，辦公室主任輸入：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃員工知識(shí)和技能狀況合理化建議征詢；員工滿意度調(diào)查；員工績(jī)效考核；員工福利制度輸出：培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄資格證書已培訓(xùn)的員工員工滿意度改進(jìn)措施員工獎(jiǎng)懲合理化建議報(bào)告過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）培訓(xùn)沒(méi)有覆蓋臨時(shí)工.崗位技能培訓(xùn)沒(méi)有包括新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)需求沒(méi)有滿足員工需要和業(yè)務(wù)員工流失嚴(yán)重；過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率員工滿意度方法/程序/技術(shù)：人力資源管理程序

過(guò)程：設(shè)施工裝管理過(guò)程代號(hào)：S3過(guò)程責(zé)任人：甘明東材料和設(shè)備資源：備件倉(cāng)庫(kù)備品備件過(guò)程描述本過(guò)程定義了生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù)管理要求；工裝模具的驗(yàn)收、維護(hù)和報(bào)廢更新的管理過(guò)程人力資源：維護(hù)人員輸入：被管理的設(shè)施被管理的模具和工裝經(jīng)營(yíng)計(jì)劃維護(hù)目標(biāo)輸出：完好的設(shè)施完好的模具和工裝維護(hù)計(jì)劃維護(hù)記錄應(yīng)急計(jì)劃過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）關(guān)鍵設(shè)備的故障可能引起交付延遲關(guān)鍵模具的故障可能引起交付延遲過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：設(shè)備工裝故障次數(shù)方法/程序/技術(shù)：基礎(chǔ)設(shè)施管理程序過(guò)程： 監(jiān)測(cè)設(shè)備管理過(guò)程代號(hào)： S4過(guò)程責(zé)任人： 石巖材料和設(shè)備資源：校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)工具和設(shè)備過(guò)程描述本過(guò)程定義了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置、專用檢具檢定/校準(zhǔn)、運(yùn)行檢查、失效評(píng)價(jià)測(cè)量系統(tǒng)分析和外委計(jì)量的管理要求人力資源：計(jì)量管理員輸入：被管理的測(cè)量裝置計(jì)量法律法規(guī)要求控制計(jì)劃輸出：校準(zhǔn)和測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)的計(jì)劃和記錄測(cè)量系統(tǒng)分析記錄和報(bào)告過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）員工使用的控制和監(jiān)視裝置能力不足不是所有的測(cè)試裝置被控制超出規(guī)范的測(cè)量裝置沒(méi)有評(píng)估過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：校準(zhǔn)計(jì)劃執(zhí)行率方法/程序/技術(shù)：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序

過(guò)程：采購(gòu)管理過(guò)程代號(hào)：S5過(guò)程責(zé)任人：孫國(guó)云材料和設(shè)備資源：電腦和相關(guān)軟件過(guò)程描述本過(guò)程定義了供方選擇評(píng)價(jià)、供方控制、供方體系開發(fā)和供方監(jiān)視的管理要求；采購(gòu)過(guò)程的管理要求人力資源：部門主管等輸入：質(zhì)量體系策劃顧客要求競(jìng)爭(zhēng)壓力庫(kù)存狀況交貨期供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商清單顧客指定的供應(yīng)商輸出：供方認(rèn)可報(bào)告二廠審核報(bào)告供方體系開發(fā)計(jì)劃；合格供方名單采購(gòu)協(xié)議、訂單；合格的原材料；過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）供應(yīng)商質(zhì)量管理體系沒(méi)有符合要求；供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)不合理；供應(yīng)商二廠審核沒(méi)有展開；供方?jīng)]有認(rèn)可即進(jìn)行批量供貨；采購(gòu)信息沒(méi)有完全提供給供應(yīng)商或沒(méi)有與供應(yīng)商有效溝通供應(yīng)商沒(méi)有有效監(jiān)視，交付沒(méi)有滿足。過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：采購(gòu)產(chǎn)品合格率供方交付準(zhǔn)時(shí)率供方額外運(yùn)費(fèi)方法/程序/技術(shù)：采購(gòu)管理程序過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序過(guò)程： 檢驗(yàn)不合格管理過(guò)程代號(hào)： S6 過(guò)程責(zé)任人： 石巖材料和設(shè)備資源：測(cè)試設(shè)備實(shí)驗(yàn)室過(guò)程描述本過(guò)程定義了對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施、接收放行、記錄、不合格產(chǎn)品的管理、內(nèi)部和外部試驗(yàn)室的管理要求人力資源：檢驗(yàn)員、授權(quán)放行的人員輸入：被檢驗(yàn)的半成品和成品控制計(jì)劃產(chǎn)品規(guī)范從事的實(shí)驗(yàn)顧客要求輸出：被檢驗(yàn)的半成品和成品檢驗(yàn)記錄和報(bào)告全尺寸檢驗(yàn)和功能測(cè)試報(bào)告不合格產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）檢驗(yàn)工作沒(méi)有及時(shí)、正確的進(jìn)行；檢驗(yàn)員不能勝任沒(méi)有進(jìn)行全尺寸和功能測(cè)試測(cè)試設(shè)備不能滿足要求。不合格產(chǎn)品沒(méi)有報(bào)告、沒(méi)有正確地隔離；處置沒(méi)有評(píng)審過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：產(chǎn)品交付合格率；售后PPM方法/程序/技術(shù)：過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序檢驗(yàn)指導(dǎo)書相關(guān)的顧客工程、材料標(biāo)準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施管理程序返工返修作業(yè)指導(dǎo)書

8.管理過(guò)程（MP）過(guò)程：經(jīng)管策劃過(guò)程代號(hào)：M1過(guò)程責(zé)任人：XXXX材料和設(shè)備資源：電腦、信息管理系統(tǒng)過(guò)程描述本過(guò)程定義了內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方需求期望識(shí)另叭監(jiān)測(cè)和評(píng)審；體系策劃及各過(guò)程描述及其相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析；本過(guò)程還定義制定、實(shí)施、檢查和改進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理的要求；人力資源：管理者代表，部門主管，總經(jīng)理等輸入：內(nèi)外部環(huán)境相關(guān)方期望和要求、顧客要求經(jīng)營(yíng)理念，公司現(xiàn)狀與風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇形勢(shì)，市場(chǎng)分析報(bào)告，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告輸出：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，內(nèi)外部環(huán)境分析與措施相關(guān)方需要分析與措施風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）市場(chǎng)分析、競(jìng)爭(zhēng)者分析報(bào)告不充分，顧客要求理解不充分和錯(cuò)誤，組織需要（經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)）不合理；過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成率；方法/程序/技術(shù)：質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序.過(guò)程： 管理評(píng)審材料和設(shè)備資源：電腦，信息管理系統(tǒng)輸入：審核結(jié)果；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)完成情況；顧客反饋；過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；實(shí)際的和潛在的售后失效分析；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進(jìn)的建議；不良質(zhì)量成本報(bào)告；設(shè)計(jì)和開發(fā)的監(jiān)視結(jié)果;制造可行性評(píng)估；維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審；保修績(jī)效；顧客計(jì)分卡;過(guò)程有效性和效率的衡量；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)及其實(shí)際使用使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其安全或環(huán)境的影響；內(nèi)審方案；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施；過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：措施計(jì)劃完成率；不良成本損失率過(guò)程代號(hào)： M3過(guò)程描述本過(guò)程定義了對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審的管理要求過(guò)程責(zé)任人： XXXX-人力資源：管理者代表，部門主管，總經(jīng)理^出管理評(píng)審報(bào)告改進(jìn)計(jì)劃.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）輸入不全評(píng)審不充分沒(méi)有改進(jìn)措施.方法/程序/技術(shù)：管理評(píng)審控制程序過(guò)程： 內(nèi)部審核過(guò)程代號(hào)： M2過(guò)程責(zé)任人： XXXX材料和設(shè)備資源：電腦，信息管理系統(tǒng)過(guò)程描述本過(guò)程定義了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核策劃、實(shí)施、驗(yàn)證的管理要求（包括體系審核、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核）人力資源：管理者代表，內(nèi)部審核員輸入：ISO9001:2015IATF16949：2016要求；質(zhì)量手冊(cè)，程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；審核方案內(nèi)審員能力；產(chǎn)品規(guī)范；顧客特殊要求；輸出：內(nèi)部審核報(bào)告，糾正措施.過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）內(nèi)部審核員沒(méi)有能力不合格項(xiàng)沒(méi)有采取糾正措施過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：審核計(jì)劃執(zhí)行率方法/程序/技術(shù)：內(nèi)部審核管理程序過(guò)程：改進(jìn)過(guò)程代號(hào)：M4過(guò)程責(zé)任人：XXXX材料和設(shè)備資源：電腦，信息管理系統(tǒng)過(guò)程描述本過(guò)程定義了對(duì)各過(guò)程的數(shù)據(jù)資料的收集、分析和使用以及持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的識(shí)別、立項(xiàng)、評(píng)審、效果評(píng)定和文件化應(yīng)用的管理要求及糾正和預(yù)防的管理要求人力資源：管理者代表，部門主管.輸入：顧客期望數(shù)據(jù)分析結(jié)果員工建議審核結(jié)果管理評(píng)審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)現(xiàn)實(shí)和潛在的不合格數(shù)據(jù)分析結(jié)果顧客抱怨、退貨、建議、保修要求輸出：優(yōu)先減少計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃糾正和預(yù)防措施報(bào)告FMEAS更新防錯(cuò)清單8D報(bào)告過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)（公司、體系、產(chǎn)品）沒(méi)有合適的激勵(lì)系統(tǒng)，缺乏品質(zhì)技術(shù)不符合沒(méi)有報(bào)告，沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行根本原因分析和糾正措施實(shí)施，品質(zhì)手法欠缺過(guò)程準(zhǔn)則/績(jī)效：項(xiàng)目完成率方法/程序/技術(shù)：持續(xù)改進(jìn)控制程序附錄一組織機(jī)構(gòu)圖附錄二：公司質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)部門分配表序號(hào)過(guò)程涉及標(biāo)準(zhǔn)條款涉及程序文件過(guò)程擁有者相關(guān)部門一、顧客導(dǎo)向過(guò)程C1顧客要求評(píng)審8.2、8.2.1、8.2.1.18.2.28.2.2.18.2.38.2.3.18.2.3.1.18.2.3.1.28.2.3.1.38.2.3.28.2.4與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序XXXX各部門C2設(shè)計(jì)開發(fā)14.4.1.28.1、8.1.1、8.1.28.3、8.3.1.18.3.28.3.2.18.3.2.238.3.38.3.3.18.3.3.28.3.3.28.3.4.18.3.4.28.3.4.38.3.4.48.3.5.18.3.5.28.3.68.3.6.1、8.5.6.18.5.6.1.110.2.4產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制程序；韓曉健各部門C3生產(chǎn)8.5、8.5.1、8.5.1.18.5.1.28.5.1.38.5.1.48.5.1.58.5.1.68.5.1.78.5.28.5.2.18.5.38.5.48.5.4.1生產(chǎn)過(guò)程控制程序甘明東各部門C4交付反饋8.5.58.5.5.18.5.5.29.1.29.1.2.1顧客滿意度管理程序XXXX各部門二、支持過(guò)程S1文件記錄管理7.5.1、7.5.1.17.5.27.5.37.5.3.17.5.3.27.5.3.2.17.5.3.2.2文件管理程序石有辦公室S2人力資源管理7.1.2、7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、7.3.2、7.4人力資源管理程序陳林人力資源部S3設(shè)施工裝管理7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.18.5.1.5