科技公司IT管理制度

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篇1:科技公司IT管理制度

科技公司IT管理制度

依據(jù)公司質(zhì)量管理體系，以及計(jì)算機(jī)應(yīng)用的需要，由IT部制定本管理制度，并負(fù)責(zé)本管理制度的詳細(xì)執(zhí)行。

一、計(jì)算機(jī)硬件管理：

1、公司的全部計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備是公司的固定資產(chǎn)，依據(jù)實(shí)際工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必需加以愛惜、保持干凈，并保證良好的使用環(huán)境。

2、由IT部對公司全部計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號，建立計(jì)算機(jī)硬件明細(xì)臺帳，并定期對硬件進(jìn)行維護(hù)、檢查各部門使用狀況。

3、設(shè)備添置、更換、升級：由各部門依據(jù)實(shí)際工作需要提申請，IT部確定詳細(xì)配置，書面申請經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后由IT部進(jìn)行選購。

4、硬件故障：各部門使用人員發(fā)覺硬件故障時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向IT部說明狀況，由IT部進(jìn)行確定并準(zhǔn)時(shí)處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設(shè)備。

5、部門如需領(lǐng)取耗材，需到IT部填寫耗材申請單。申請單須清楚注明耗材申請緣由。申請經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，由IT部進(jìn)行發(fā)放。

6、計(jì)算機(jī)的使用人即為該設(shè)備的責(zé)任人，使用部門為責(zé)任部門。未經(jīng)責(zé)任部門經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得使用其他部門或他人計(jì)算機(jī)。

7、IT部負(fù)責(zé)對公司全部電腦硬件使用狀況的督查和監(jiān)控。

二、計(jì)算機(jī)軟件管理

1、軟件的使用：各部門及人員所使用的軟件，由各部門會同IT部共同確定，由IT部進(jìn)行登記。

2、公司需用的軟件，由IT部統(tǒng)一購買、保管，并登記造冊。各部門的專用軟件，由部門經(jīng)理支配使用，IT部保管備案。

3、軟件的安裝、刪除和升級：由各部門依據(jù)工作需要，提出書面需求申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由IT部進(jìn)行安裝、刪除和升級。未經(jīng)IT部批準(zhǔn)，各部門和人員不得自行進(jìn)行上述操作。

4、軟件故障：各部門使用人員發(fā)覺軟件故障時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向IT部說明狀況，由IT部進(jìn)行確定并準(zhǔn)時(shí)處理，各部門人員不得擅自處理。

5、員工不得私拘束工作機(jī)上安裝與工作無關(guān)的程序，mp3、影音文件播放程序、談天工具、嬉戲等。

6、工作時(shí)間(包括加班時(shí)間)公司員工不得使用工作用機(jī)玩嬉戲，聽音樂觀看電影。

7、移動存儲設(shè)備使用管理：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)格限制員工使用外來軟盤、光盤、移動硬盤等移動存儲設(shè)備。

8、網(wǎng)絡(luò)下載管理：為了防止病毒侵入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，不得隨便下載文件、信件。

9、使用外網(wǎng)郵件：員工在打開外網(wǎng)郵件時(shí)必需激活防火墻或殺毒程序。

10、軟件安裝和使用過程中病毒的預(yù)防：員工不得在工作機(jī)上安裝來歷不明的軟件;安裝軟件前，應(yīng)對該安裝盤進(jìn)行殺毒。安裝軟件時(shí)應(yīng)打開防火墻，防止病毒入侵。

11、軟件的版本管理和掌握：為了防止公司內(nèi)的軟件版本混亂和文件格式不兼容，由IT部掌握公司內(nèi)工作用軟件的版本升級。做到統(tǒng)一版本、統(tǒng)一升級。由于員工個(gè)人升級軟件版本造成的文件格式不兼容問題一律由該員工負(fù)責(zé)。

12、IT部負(fù)責(zé)對公司全部電腦軟件使用狀況的督查和監(jiān)控。

三、公司局域網(wǎng)管理：

1、部門新進(jìn)員工在服務(wù)器文件名目下個(gè)人專用名目的創(chuàng)建，應(yīng)由員工所在部門經(jīng)理簽字或主管副總到IT部簽寫局域網(wǎng)員工權(quán)限變更登記表，并簽字生效，IT部憑單設(shè)定用戶名、密碼，創(chuàng)建名目及安排訪問權(quán)限。

2、由于員工工作的調(diào)動等狀況需更改名目訪問權(quán)限者，應(yīng)由員工所在部門經(jīng)理簽字到IT部簽寫局域網(wǎng)員工權(quán)限變更登記表，并簽字生效(特別狀況須總經(jīng)理審批簽字)，IT部憑單重置用戶密碼、名目及訪問權(quán)限。

3、對于離職人員名目訪問權(quán)限的刪除及相關(guān)數(shù)據(jù)的備份，應(yīng)由員工所在部門經(jīng)理簽字或主管副總到IT部簽寫局域網(wǎng)員工權(quán)限變更登記表，并簽字生效，IT部憑單刪除名目訪問權(quán)限并對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。

4、每位使用公司文件服務(wù)器的員工，其對應(yīng)個(gè)人專用名目下均有如下名目：

"部門'、"領(lǐng)導(dǎo)'、"公有'。名目的操作權(quán)限分別如下：

公有a、本人有完全掌握的讀寫權(quán)限

b、公司其他人員均僅有讀取權(quán)限

部門a、本人有完全掌握的讀寫權(quán)限

b、所在部門內(nèi)全部其他人員均僅有讀取權(quán)限

c、所在部門以外全部人員均無任何訪問權(quán)限

領(lǐng)導(dǎo)a、本人有完全掌握的讀寫權(quán)限

b、僅公司領(lǐng)導(dǎo)有讀取權(quán)限

c、除以上人員外公司其他人員均無任何訪問權(quán)限

說明：

a、如部門內(nèi)部員工間進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，可在本人專用名目下的"部門'中進(jìn)行;

b、如部門以外員工間進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，可在本人專用名目下的"公有'中進(jìn)行;

c、數(shù)據(jù)交換執(zhí)行完畢請務(wù)必準(zhǔn)時(shí)清理。

5、各部門使用人員，必需將本地計(jì)算機(jī)和文件服務(wù)器相關(guān)名目中的工作數(shù)據(jù)定期進(jìn)行備份，以防止因硬、軟故障造成數(shù)據(jù)資料損失，備份由IT部執(zhí)行，備份資料統(tǒng)一存入公司資料室。

6、為推動公司無紙化辦公、提高工作效率、降低辦公成本。IT部使用office軟件，設(shè)置內(nèi)部局域網(wǎng)郵箱，并為每人設(shè)置內(nèi)部電子郵件地址，各部門使用人必需定時(shí)進(jìn)行查看、回復(fù)、整理，全部郵件數(shù)量不得超過10條。

7、禁止將與工作無關(guān)的圖片、音頻、視頻等文件存放于工作所用電腦或公司文件服務(wù)器，肯定禁止將含有淫穢、XX、暴力的文字、圖片、音頻、視頻等文件存放于工作所用電腦或公司文件服務(wù)器。如違反上述規(guī)定，公司將追究責(zé)任并嚴(yán)厲?處理，因此導(dǎo)致的電腦故障或損壞，則由本人擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任。

四、Internet(互聯(lián)網(wǎng))使用管理：

1、公司注冊域名為：://.

公司郵箱域名為：

凡有訪問Internet的權(quán)限的用戶電腦，IE默認(rèn)主頁地址必需設(shè)為兩者之一，公司員工有責(zé)任熟記公司域名及郵箱域名。

2、任何時(shí)間公司員工不得使用公司的電腦掃瞄淫穢、XX、暴力、違反國家平安的網(wǎng)站。

3、工作時(shí)間(包括加班時(shí)間)公司員工不得掃瞄與工作無關(guān)的網(wǎng)站，不得下載與工作無關(guān)的文件，包括mp3、Flash、影音文件、嬉戲等。

4、公司員工不得使用BT等可給公司網(wǎng)絡(luò)造成嚴(yán)峻帶寬壓力的軟件進(jìn)行下載，一經(jīng)發(fā)覺，IT部即刻查封IP，截止時(shí)間以總經(jīng)理批示可重新接入公司網(wǎng)絡(luò)為準(zhǔn)，其間造成的不能正常訪問公司局域網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)等故障及損失，由本人擔(dān)當(dāng)一切責(zé)任。

5、工作時(shí)間(包括加班時(shí)間)公司員工不得通過網(wǎng)絡(luò)玩在線嬉戲，聽音樂觀看電影。

6、工作時(shí)間(包括加班時(shí)間)公司員工不得使用任何網(wǎng)絡(luò)談天工具，包括QICQ、ICQ、MSN、網(wǎng)易泡泡等，不得進(jìn)入談天室談天，因業(yè)務(wù)需要使用網(wǎng)絡(luò)談天工具的需經(jīng)部門經(jīng)理審批并報(bào)IT部審批并備案。

7、公司員工上網(wǎng)時(shí)必需激活病毒防火墻，不得隨便下載文件、信件，防止病毒侵入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，如違反該規(guī)定，一切后果由本人擔(dān)當(dāng)。

8、各部門上報(bào)的因工作需要的上網(wǎng)名單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由IT部統(tǒng)一調(diào)配公司員工上網(wǎng)權(quán)限。對于私自盜用他人上網(wǎng)權(quán)限的用戶，按有關(guān)規(guī)定處理。

9、公司為工作需要員工統(tǒng)一安排Email地址，各使用人員必需定時(shí)進(jìn)行查看、回復(fù)、整理。

10、公司員工不得私自更改本機(jī)IP、DNS、網(wǎng)關(guān)地址。對于因私自更改造成的一切后果由本人擔(dān)當(dāng)。

11、公司員工不得使用他人電腦上網(wǎng)，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過公司內(nèi)網(wǎng)上網(wǎng)。

12、無上網(wǎng)權(quán)限的員工因工作需要，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，統(tǒng)一到IT部上網(wǎng)。

五、信息平安管理：

一)、目的

制定信息平安制度的目的是：確保歐伏公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行在一種合理的平安狀態(tài)下，同時(shí)不影響公司員工使用網(wǎng)絡(luò)。

詳細(xì)目標(biāo)包括：保障數(shù)據(jù)平安和系統(tǒng)平安。

1、數(shù)據(jù)平安

1)防止未經(jīng)授權(quán)修改數(shù)據(jù);

2)防止未經(jīng)發(fā)覺的遺漏或重復(fù)數(shù)據(jù);

3)防止未經(jīng)授權(quán)泄露數(shù)據(jù);

4)確保數(shù)據(jù)發(fā)送者的身份正確無誤;

5)確保數(shù)據(jù)接受者的身份正確無誤;

6)數(shù)據(jù)的發(fā)送者、接受者以及數(shù)據(jù)的交換僅對發(fā)送者與接受者是可見的;

7)在取得明確的可訪問系統(tǒng)的授權(quán)后，才能與該系統(tǒng)通信。

2、系統(tǒng)平安

1)防止未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)使用系統(tǒng);

2)掌握網(wǎng)絡(luò)流量，防止過量的訪問使系統(tǒng)資源過載導(dǎo)致的系統(tǒng)崩潰。內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)流量超負(fù)荷，保障外網(wǎng)服務(wù)(Internet)、內(nèi)網(wǎng)郵件服務(wù)的平安。

二)、適用范圍

信息平安制度適用于：

1.任何與歐伏公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相連的IP網(wǎng)絡(luò)，全部連接到上述網(wǎng)絡(luò)上的設(shè)備;

2.任何歐伏公司所屬數(shù)據(jù)傳輸經(jīng)過的網(wǎng)絡(luò)，全部上述網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)臄?shù)據(jù);

3.對數(shù)據(jù)進(jìn)行管理的人員，假如要將新的設(shè)備增加到歐伏公司的網(wǎng)絡(luò)中，適用于

該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人;

4.全部連接到歐伏網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備，以及歐伏公司職員在該網(wǎng)絡(luò)中使用的任何設(shè)備。

三)、責(zé)任

在信息平安制度的涉及范圍內(nèi)，每個(gè)部門的信息平安由部門負(fù)責(zé)人或由其指定專人來負(fù)責(zé)。

四)、內(nèi)容

1.內(nèi)部人員的攻擊，包括有意和無意兩種。主要表現(xiàn)為：

1)保密觀念不強(qiáng)，或不懂遵守保密守則，任憑泄漏機(jī)密;打印復(fù)制機(jī)密文件;任憑打印出系統(tǒng)保密字或向無關(guān)人員泄露有關(guān)機(jī)密信息;

2)由于業(yè)務(wù)不嫻熟、操作失誤，導(dǎo)致文件丟失或者誤發(fā)，或因未遵守操作規(guī)章而造成泄密;

3)因規(guī)章制度不健全造成人為泄露事故，如對機(jī)密文件管理不善，各種文件存放混亂，違章操作等造成不良后果;

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4)素養(yǎng)差，缺乏責(zé)任心，沒有良好的工作態(tài)度，明知故犯，或有意破壞網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和設(shè)備;

5)利用竊取系統(tǒng)的磁盤、磁帶或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印文件、復(fù)寫紙來竊取系統(tǒng)用戶信息;

6)通過非法竊取他人的用戶名和口令來進(jìn)入他人的計(jì)算機(jī)，拷貝文件或進(jìn)行破壞;

7)使用帶有病毒的外來介質(zhì)，帶毒的磁盤、存儲設(shè)備;

8)掃瞄具有惡意代碼的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁。

2.外部人員的攻擊或非法訪問

1)外來設(shè)備企圖聯(lián)入本企業(yè)的局域網(wǎng);

2)通過物理連接試圖竊取管理員身份、或竊取重要文件;

3)通過發(fā)送病毒郵件、蠕蟲攻擊;

4)外部人員非法在本企業(yè)局域網(wǎng)中安裝、使用木馬、嗅探器等程序。

3.技術(shù)故障所帶來的威逼。通常指突發(fā)事故

1)由于硬件緣由造成系統(tǒng)的故障;

2)人為刪除服務(wù)器系統(tǒng)上重要文件名目及其中的文件等;

3)新軟件、硬件的不當(dāng)安裝引起系統(tǒng)無法正常使用;

4)內(nèi)部人員擅自使用其他軟件或更改網(wǎng)絡(luò)配置(如IP地址)導(dǎo)致服務(wù)器不能正常工作;

5)由于不行抗拒的因素導(dǎo)致硬件損壞。

4.數(shù)據(jù)的意外丟失

1)由于硬件的損壞導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失;

2)由于系統(tǒng)的不穩(wěn)定導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失;

3)電力系統(tǒng)故障造成的數(shù)據(jù)丟失;

五）、解決方案

1、軟件資源的平安和管理方案

主要規(guī)范軟盤、光盤、移動存儲設(shè)備使用、網(wǎng)絡(luò)下載、使用外網(wǎng)郵件、軟件安裝和使用過程中病毒的預(yù)防及使用掌握。

2、數(shù)據(jù)資源的平安和管理方案

1.數(shù)據(jù)存儲的平安管理

1)存放有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或程序的磁盤、磁帶或光盤，應(yīng)視同文字記錄妥當(dāng)保管。必需留意放磁、防潮、防火、防盜，必需垂直放置;

2)對硬盤上的數(shù)據(jù)，要依據(jù)平安分級建立有效的權(quán)限，并嚴(yán)格管理，對于內(nèi)部訪問級和機(jī)密級的數(shù)據(jù)要進(jìn)行嚴(yán)格的NTFS權(quán)限設(shè)置和必要的加密，以確保硬盤數(shù)據(jù)的平安;

3)存放有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或程序的磁盤、磁帶或光盤，管理必需落實(shí)到人，并分類建立登記薄，記錄編號、名稱、用途、規(guī)格、制作日期、有效期、使用者、批準(zhǔn)者等;

4)對存放有重要數(shù)據(jù)的磁盤、磁帶、光盤，至少要備份兩份并分兩處妥當(dāng)保管;

5)日常工作數(shù)據(jù)不存放于引導(dǎo)分區(qū)及操作系統(tǒng)所在的磁盤分區(qū)(如：我的文檔、桌面、C盤);

6)打印有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的打印紙，要視同檔案進(jìn)行管理;

7)凡超過數(shù)據(jù)保存期磁盤、磁帶、光盤，必需經(jīng)過特別的數(shù)據(jù)清除處理，否則不能視同空白磁盤、磁帶、光盤;

8)凡不能正常記錄數(shù)據(jù)的磁盤、磁帶、光盤，須經(jīng)測試確認(rèn)后由IT部進(jìn)行銷毀，并做好登記;

9)對需要長期保存的有效數(shù)據(jù)，應(yīng)在磁盤、磁帶、光盤的質(zhì)量保證期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)儲，轉(zhuǎn)儲時(shí)應(yīng)確保內(nèi)容正確。

2.數(shù)據(jù)的使用管理

10)數(shù)據(jù)必需嚴(yán)格保密，未經(jīng)上級主管部門同意，一律不準(zhǔn)對外供應(yīng)任何數(shù)據(jù)和程序;

11)數(shù)據(jù)按規(guī)定進(jìn)行拷貝以外，任何人不得以任何借口和形式進(jìn)行拷貝。

六)、密碼平安和管理方案

1.培育良好的平安操作習(xí)慣，在指定的計(jì)算機(jī)或終端上操作，不要把密碼寫在記事本或電腦上，有事離開計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)將其鎖定;

2.防止電腦緩存、Cookies記錄重要密碼，特殊是辦公室的電腦里;

3.做到口令專管專用，定期更改并在失密后馬上報(bào)告;

4.人員調(diào)離時(shí)，應(yīng)實(shí)行相應(yīng)的平安管理措施。例如：人員調(diào)離的同時(shí)立刻移交工作、更換口令、取消帳號。

六、網(wǎng)絡(luò)機(jī)房管理：

一)、機(jī)房管理

1、要有平安防范意識。早進(jìn)入、晚離開時(shí)要檢查設(shè)備狀況;離開時(shí)察看燈、門、窗、鎖是否關(guān)閉好。

2、路由器、交換機(jī)和服務(wù)器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

3、非工作人員進(jìn)入機(jī)房，要事先征得同意;未經(jīng)許可一律不準(zhǔn)觸碰開關(guān)和設(shè)備。

4、機(jī)房工作人員要把握防火技能，定期檢查消防設(shè)施是否正常。消失特別狀況應(yīng)馬上報(bào)警，切斷電源，用滅火設(shè)備撲救。

5、計(jì)算機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)，無關(guān)人員未經(jīng)管理人員批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。

6、嚴(yán)禁易燃易爆和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。不能明火作業(yè)。機(jī)房一律禁止吸煙，凡不聽勸說者，一律逐出機(jī)房。

7、建立機(jī)房登記制度，對本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)的運(yùn)行，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時(shí)當(dāng)班人員不行對中繼、網(wǎng)線及各種設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試，對所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好具體登記。

8、網(wǎng)管人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)平安工作，服務(wù)器的各種帳號嚴(yán)格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，從中檢測出攻擊的行為并賜予響應(yīng)和處理。

9、做好操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁修正工作。

10、網(wǎng)管人員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。

11、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的報(bào)廢需經(jīng)過管理部門或?qū)Ｂ毴藛T鑒定，確認(rèn)不符合使用要求后方可申請報(bào)廢。

12、制定數(shù)據(jù)管理制度。對數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的平安與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當(dāng)班人員應(yīng)在數(shù)據(jù)庫的系統(tǒng)認(rèn)證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補(bǔ)丁和修正程序方面實(shí)時(shí)修改。

二)、計(jì)算機(jī)病毒防范制度

1、網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識，定期進(jìn)行病毒檢測(特殊是郵件服務(wù)器)，發(fā)覺病毒馬上處理并通知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。

2、采納國家許可的正版防病毒軟件并準(zhǔn)時(shí)更新軟件版本。

3、未經(jīng)上級管理人員許可，當(dāng)班人員不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測。

4、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必需經(jīng)過檢測確認(rèn)無病毒后方可使用。

三)、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度

1、各部門依據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的存取權(quán)限、存取方式。

2、禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。

3、公司統(tǒng)一封閉電腦USB端口、需使用移動存儲設(shè)備傳遞數(shù)據(jù)的，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，統(tǒng)一到IT部辦理。

4、每天當(dāng)班人員制作數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。

5、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必需定期、完整、真實(shí)、精確?????地轉(zhuǎn)儲到不行更改的介質(zhì)上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。

6、備份的數(shù)據(jù)由公司資料室負(fù)責(zé)保管，由管理人員按規(guī)定同備份部門進(jìn)行交接。

7、備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。

本制度自公布之日起執(zhí)行，對違反制度的部門和人員，由公司酌情賜予罰款及除名處理。本制度由IT部負(fù)責(zé)解釋和修改。

北京億科三友科技進(jìn)展有限公司

IT部

20**年2月6日

篇2:嬰幼兒配方乳粉經(jīng)營管理制度

嬰幼兒配方乳粉管理制度

名目

一、崗位職責(zé)制度

二、經(jīng)營場所衛(wèi)生管理制度

三、倉庫質(zhì)量管理制度

四、人員衛(wèi)生及健康管理制度

五、人員教育培訓(xùn)制度

六、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉）進(jìn)貨查驗(yàn)制度

七、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉）運(yùn)輸制度

八、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉）存貯制度

九、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉）銷售記錄制度

十、不合格乳制品(含嬰幼兒配方乳粉）退市制度

十一、售后服務(wù)制度

嬰幼兒配方乳粉經(jīng)營管理制度

一、崗位職責(zé)制度

（一）企業(yè)法人代表或負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、對企業(yè)嬰幼兒配方乳粉的經(jīng)營負(fù)全面責(zé)任，保證企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)嬰幼兒配方乳粉的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。

2、負(fù)責(zé)建立、健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)經(jīng)營人員的質(zhì)量教育，保證企業(yè)質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)施，

3、負(fù)責(zé)簽發(fā)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量管理制度及其他質(zhì)量文件，負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故，定期組織對質(zhì)量管理制度的執(zhí)行狀況進(jìn)行考核。

4、負(fù)責(zé)對嬰幼兒配方乳粉首營企業(yè)和首營品種的審批，對企業(yè)購進(jìn)的嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量有裁決權(quán)。

5、負(fù)責(zé)國家和監(jiān)管部門有關(guān)嬰幼兒配方乳粉法律法規(guī)及各項(xiàng)政策在公司內(nèi)部的貫徹實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)選拔任用各方面的合格人員，定期開展質(zhì)量教育和培訓(xùn)工作，每年組織一次全員健康檢查。

（二）質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)

1、在企業(yè)負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，分管質(zhì)量工作，帶領(lǐng)企業(yè)全體員工仔細(xì)學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行《食品平安法》、《嬰幼兒配方乳粉管理方法》等法律法規(guī)，落實(shí)企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度及崗位職責(zé)。

2、加強(qiáng)企業(yè)全面質(zhì)量管理工作，對企業(yè)的質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、有效實(shí)施質(zhì)量拒絕權(quán)。

3、負(fù)責(zé)組織制定和修訂各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，實(shí)施和維護(hù)企業(yè)質(zhì)量管理制度的有效運(yùn)行，主持質(zhì)量管理制度的檢查與考核工作，負(fù)責(zé)向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量管理工作的執(zhí)行狀況

4、定期組織召開質(zhì)量分析會，準(zhǔn)時(shí)把握質(zhì)量管理工作動態(tài)，討論解決有關(guān)質(zhì)量問題。

5、負(fù)責(zé)對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品質(zhì)量審批。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門之間質(zhì)量工作的有效開展。

7、主管質(zhì)量方面培訓(xùn)教育工作的實(shí)施。

8、討論、部署、檢查質(zhì)量管理工作，對質(zhì)量工作獎懲提出建議并依據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人的授權(quán)，詳細(xì)實(shí)施質(zhì)量獎懲。

（三）質(zhì)管員的崗位職責(zé)

1、樹立"質(zhì)量第一'的管理，堅(jiān)持質(zhì)量效益的原則，擔(dān)當(dāng)質(zhì)量管理方面的詳細(xì)工作，在嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量管理方面有效行使裁決權(quán)。

2、監(jiān)督質(zhì)量管理制度的有效執(zhí)行，定期檢查制度執(zhí)行狀況，對存在的問題提出改進(jìn)措施，并做好記錄。

3、在企業(yè)各部門的幫助下，負(fù)責(zé)對企業(yè)員工進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)工作

4、負(fù)責(zé)對嬰幼兒配方乳粉養(yǎng)護(hù)工作的業(yè)務(wù)技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo)。

5、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作，定期收集嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量信息和有關(guān)質(zhì)量的看法、建議，組織傳遞，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，供應(yīng)分析報(bào)告。

6、對不合格嬰幼兒配方乳粉進(jìn)行掌握性管理，負(fù)責(zé)不合格嬰幼兒配方乳粉報(bào)損前的審核及報(bào)損、銷毀嬰幼兒配方乳粉處理的監(jiān)督工作，做好不合格嬰幼兒配方乳粉的相關(guān)記錄。

7、按月檢查陳設(shè)嬰幼兒配方乳粉的質(zhì)量狀況，保證其符合規(guī)定要求。

8、定期檢查企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境及人員衛(wèi)生狀況，組織員工定期接受健康檢查。

9、負(fù)責(zé)建立嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量檔案和收集質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

10、負(fù)責(zé)各類質(zhì)量記錄、資料的收集存檔工作，保證各項(xiàng)質(zhì)量記錄的完整性、精確?????性和可追溯性。

11、幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)召開質(zhì)量分析會議，做好記錄，準(zhǔn)時(shí)填報(bào)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表和各類信息處理單

12、負(fù)責(zé)處理嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量查詢，對客戶反映的質(zhì)量問題準(zhǔn)時(shí)找緣由，盡快予以答復(fù)、解決。

13、負(fù)責(zé)嬰幼兒配方乳粉不良反應(yīng)信息的處理及報(bào)告工作。

（四）衛(wèi)生管理員崗位職責(zé)

1、仔細(xì)學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)嬰幼兒配方乳粉的法律、法規(guī)和行政規(guī)章，嚴(yán)格遵守公司衛(wèi)生管理的規(guī)章制度，對嬰幼兒配方乳粉的衛(wèi)生管理工作負(fù)直接責(zé)任。

2、按時(shí)做好營業(yè)場所和倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持內(nèi)外環(huán)境干凈，保證各種設(shè)施、設(shè)備平安有效。

3、每年負(fù)責(zé)支配公司經(jīng)營人員的健康檢查，建立并管理員工健康檔案，監(jiān)督檢查員工保持日常個(gè)人衛(wèi)生。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督做好營業(yè)場所和倉庫的溫濕度檢測和記錄，保證溫濕度在規(guī)定的范圍內(nèi)，確保嬰幼兒配方乳粉的質(zhì)量。

5、保證嬰幼兒配方乳粉的經(jīng)營條件和存放設(shè)施平安、無害、無污染，發(fā)覺可能影響嬰幼兒配方乳粉衛(wèi)生的問題時(shí)應(yīng)馬上加以解決，或向總經(jīng)理報(bào)告。

（五）質(zhì)量驗(yàn)收員的崗位職責(zé)

1、根據(jù)法定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款逐批號進(jìn)行驗(yàn)收。

2、嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定的抽樣數(shù)量、驗(yàn)收方法、推斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收（重點(diǎn)驗(yàn)收標(biāo)識、外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量）、對銷貨退回、特別、效期、進(jìn)口等產(chǎn)品應(yīng)做重點(diǎn)驗(yàn)收。

3、對驗(yàn)收的產(chǎn)品應(yīng)填寫驗(yàn)收記錄，合格品與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，并在入庫單上簽字；不合格品報(bào)質(zhì)量管理部門審核后通知業(yè)務(wù)部門。

4、規(guī)范填寫驗(yàn)收記錄，字跡清晰，項(xiàng)目齊全，批號數(shù)量精確?????，并簽字蓋章，驗(yàn)收記錄應(yīng)保存至少五年。

5、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高驗(yàn)收水平。

6、驗(yàn)收中發(fā)覺的產(chǎn)品質(zhì)量變化狀況應(yīng)準(zhǔn)時(shí)填寫質(zhì)量信息傳遞反饋單給有關(guān)部門和本單位質(zhì)管部門。

（六）倉儲、養(yǎng)護(hù)人員的崗位職責(zé)

1、根據(jù)產(chǎn)品和貯存條件分類分區(qū)儲存，對因儲存不當(dāng)發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。

2、根據(jù)平安、便利、節(jié)省的原則，整齊堅(jiān)固堆碼，合理利用倉容，并按規(guī)定做好貨位編號、色標(biāo)明顯。

3、設(shè)立保管帳卡，按批號正確記載產(chǎn)品進(jìn)、出、存動態(tài)，保證帳、物、卡相符，堅(jiān)持動態(tài)復(fù)核。

4、做好效期商品保管工作，嚴(yán)格按"先產(chǎn)先出，近期先出'和"按批號發(fā)貨'原則辦理產(chǎn)品出庫。

5、做好倉庫溫濕度管理工作。每日上、下午定時(shí)檢測兩次，如超過規(guī)定溫濕度標(biāo)準(zhǔn)要準(zhǔn)時(shí)實(shí)行相應(yīng)措施。

6、自覺學(xué)習(xí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)學(xué)問，提高保管工作質(zhì)量。

（七）購銷人員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)嬰幼兒配方乳粉的法律法規(guī)和各項(xiàng)政策，遵守公司各項(xiàng)質(zhì)量管理的規(guī)章制度，特殊是選購和銷售方面的管理制度。

2、選購人員應(yīng)依據(jù)公司的方案按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選購，嚴(yán)禁從證照不全的公司或廠家進(jìn)貨。

3、對購進(jìn)的嬰幼兒配方乳粉應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量條款，仔細(xì)檢查供貨單位的《衛(wèi)生許可證》、《工商執(zhí)照》及該批次《檢驗(yàn)合格證》，保證嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量。并交質(zhì)量驗(yàn)收人員逐件驗(yàn)收入庫。

4、銷售人員應(yīng)確保所售出的嬰幼兒配方乳粉在保質(zhì)期內(nèi)，并應(yīng)定期檢查在售嬰幼兒配方乳粉的外觀性狀和保質(zhì)期，發(fā)覺問題馬上下架，同時(shí)向質(zhì)管部報(bào)告。

5、銷售時(shí)應(yīng)正確介紹嬰幼兒配方乳粉的保健作用、相宜人群、使用方法、食用量、儲存方法和留意事項(xiàng)等內(nèi)容，不得夸大宣揚(yáng)保健作用，嚴(yán)禁宣揚(yáng)療效或利用封建迷信進(jìn)行嬰幼兒配方乳粉的宣揚(yáng)。

6、營業(yè)員應(yīng)每天上下午各一次做好營業(yè)場所的溫濕度檢測和記錄，如溫濕度超出范圍，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)實(shí)行調(diào)控措施，確保嬰幼兒配方乳粉的質(zhì)量。

7、營業(yè)員應(yīng)常常留意自己的身體狀況，當(dāng)患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)，活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病、精神病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，應(yīng)馬上停止工作并向主管負(fù)責(zé)人報(bào)告。

8、營業(yè)員應(yīng)熱心為顧客服務(wù)，隨時(shí)聽取顧客的看法和建議，準(zhǔn)時(shí)改進(jìn)工作并向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋信息。

二、經(jīng)營場所衛(wèi)生管理制度

1、企業(yè)全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營場所的潔凈、干凈；

2、嬰幼兒配方乳粉應(yīng)設(shè)專柜，并與其他商品分開擺放，標(biāo)志醒目。

3、經(jīng)營場所內(nèi)不得存放有毒、有害物品。

4、經(jīng)營場所內(nèi)不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。

5、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經(jīng)營場所內(nèi)。

6、個(gè)人辦公區(qū)間物品應(yīng)擺放整齊，辦公臺上不得擺放與辦公無關(guān)的物品。

7、不得在經(jīng)營場所內(nèi)用餐，如需用餐需在企業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。

8、留意個(gè)人衛(wèi)生，不得穿背心，拖鞋進(jìn)入辦公區(qū)域。

9、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲劑應(yīng)保持有效狀態(tài)，發(fā)覺故障應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告衛(wèi)生管理員，衛(wèi)生管理員應(yīng)馬上實(shí)行措施加以解決。

三、倉庫質(zhì)量管理制度

1、倉庫劃分為待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)，各區(qū)應(yīng)放置明顯標(biāo)志，實(shí)行色標(biāo)管理。合格區(qū)為綠色色標(biāo)，待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)為黃色色標(biāo)，不合格區(qū)為紅色色標(biāo)。

2、全部入庫產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)、分類擺放在規(guī)定的區(qū)間，出入庫帳目應(yīng)與貨位卡相符。

3、應(yīng)依據(jù)嬰幼兒配方乳粉的性能及要求，將嬰幼兒配方乳粉分別隔墻離地整齊存放于常溫庫、陰涼庫或冷藏庫，并保證嬰幼兒配方乳粉的質(zhì)量。

4、應(yīng)合理使用倉容，堆碼整齊、堅(jiān)固，無倒置現(xiàn)象。庫存嬰幼兒配方乳粉應(yīng)按保質(zhì)期遠(yuǎn)近依序存放，先進(jìn)先出，不同批號嬰幼兒配方乳粉不得混垛。

5、倉庫內(nèi)應(yīng)保持干燥、干凈、通風(fēng)，地面清潔，無積水，門窗玻璃干凈完好，墻壁天花板無霉斑、無脫落，防蟲、防鼠、防塵、防潮、防霉、防火設(shè)施配置齊全、措施得當(dāng)。

5、倉庫應(yīng)定期做好清潔衛(wèi)生消毒工作，每日進(jìn)行防蠅、防鼠、防蟑檢查和打掃衛(wèi)生，每月進(jìn)行一次消毒、殺菌，并作好記錄。

6、非倉庫員工不得進(jìn)入倉庫。進(jìn)出倉庫要換倉庫專用鞋預(yù)防灰塵。

7、倉庫內(nèi)不得吸煙、喝酒、進(jìn)食，不得存放與嬰幼兒配方乳粉存放無關(guān)的私人雜物，不得存放易燃、易爆和有毒物品。

四、人員衛(wèi)生及健康管理制度

1、從事經(jīng)營活動的每一位員工每年必需進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參與工作。

2、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)的人員以及患有活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加直接接觸嬰幼兒配方乳粉的工作。

3、員工患上述疾病的，應(yīng)馬上調(diào)離原崗位。病愈要求上崗,必需在指定的醫(yī)院體檢,合格后才可重新上崗。

4、企業(yè)發(fā)覺有患傳染病的職工后,相關(guān)接觸人員必需馬上進(jìn)行體檢,確認(rèn)未受傳染的，方可連續(xù)留崗工作。

5、每位員工均有義務(wù)向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告自己及家人身體狀況,特殊是本制度中不允許有的疾病發(fā)生時(shí),必需馬上報(bào)告,以確保嬰幼兒配方乳粉不受污染。

6、在崗員工應(yīng)著裝干凈，佩戴工號牌，勤洗澡、勤理發(fā)，留意個(gè)人衛(wèi)生。

7、應(yīng)建立員工健康檔案，檔案至少保存三年。

五、人員教育培訓(xùn)制度

1、各級管理人員、經(jīng)營人員及與經(jīng)營活動有關(guān)的修理、保潔、倉儲、服務(wù)等人員，均應(yīng)按《中華人民共和國食品平安法》和《嬰幼兒配方乳粉管理方法》的規(guī)定，依據(jù)各自的職責(zé)接受培訓(xùn)教育。

2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定年度員工培訓(xùn)方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。行政部門根據(jù)培訓(xùn)方案合理支配全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，并負(fù)責(zé)建立職工教育培訓(xùn)檔案。

3、培訓(xùn)方式以企業(yè)定期組織集中學(xué)習(xí)和自學(xué)方式為主，以外部培訓(xùn)為輔。任何人無正值理由，均不得缺席企業(yè)的培訓(xùn)，并應(yīng)自覺完成學(xué)習(xí)方案。

4、新錄入員工、轉(zhuǎn)崗員工上崗前須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括《中華人民共和國食品平安法》及其實(shí)施條例、《嬰幼兒配方乳粉管理方法》等相關(guān)法律法規(guī)，崗位職責(zé)、各類質(zhì)量臺帳、記錄的登記方法等。培訓(xùn)結(jié)束后統(tǒng)一考核，不合格者不得上崗。

5、參與外部培訓(xùn)及在職接受連續(xù)學(xué)歷教育的人員，應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的培訓(xùn)教育證書原件交行政部門驗(yàn)證后，留復(fù)印件存檔。

6、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核，由行政部門與質(zhì)量管理部共同組織，依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可選擇筆試、口試，現(xiàn)場操作等考核方式，并將考核結(jié)果存檔。

7、培訓(xùn)和連續(xù)教育的考核結(jié)果，作為有關(guān)崗位人員聘用的主要依據(jù)，并作為員工晉級、加薪或獎懲等工作的參考依據(jù)。

六、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉）進(jìn)貨查驗(yàn)制度

1、購進(jìn)乳制品時(shí)，本公司負(fù)責(zé)查驗(yàn)證明供貨方的有效證件（營業(yè)執(zhí)照，食品流通許可證等），并按產(chǎn)品批次向供貨方索取證明該批乳制品質(zhì)量合格的憑證（檢驗(yàn)報(bào)告等），并保存原件或者復(fù)印件。

2、本公司負(fù)責(zé)對購進(jìn)的每批乳制品的包裝標(biāo)識進(jìn)行查驗(yàn)，核對，內(nèi)容包括：

乳制品的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠址；

乳制品的商標(biāo)，包裝標(biāo)簽，生產(chǎn)批號，生產(chǎn)日期，保質(zhì)期，失效日期；

乳制品的規(guī)格，等級，所含主要成分和含量。

3、本公司絕不購買，銷售無質(zhì)量合格證明，無標(biāo)簽或者標(biāo)簽殘缺不清，過期，變質(zhì)或者不符合乳品質(zhì)量合格證明，無標(biāo)簽或者標(biāo)簽殘缺不清，過期，變質(zhì)或者不符合乳品質(zhì)量平安國家標(biāo)準(zhǔn)的乳制品。對查驗(yàn)不合格和無合法來源的乳制品，本公司將拒絕進(jìn)貨；如發(fā)覺有假冒偽劣食品時(shí)，本公司將準(zhǔn)時(shí)報(bào)告工商行政管理機(jī)關(guān)。

4、本公司向供貨方索取的有關(guān)乳制品的相關(guān)憑證，將進(jìn)行統(tǒng)一保管，集中備案，以建立乳制品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄；該類憑證及記錄，本公司的保存期限少于二年，并隨時(shí)接受工商部門的檢查。

5、本公司將實(shí)行措施，保持所購買，銷售的乳制品質(zhì)量，購買及銷售需要低溫保存的乳制品的，本公司將配備冷藏設(shè)備或者實(shí)行冷藏措施。

七、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉）運(yùn)輸制度

1、對于乳制品的運(yùn)輸工具（包括車廂和各種容器等），本公司應(yīng)確保其符合衛(wèi)生要求；同時(shí)，本公司應(yīng)依據(jù)購進(jìn)，銷售的乳制品的產(chǎn)品特點(diǎn)，配備防塵，防蠅，防曬，防雨等設(shè)施。

2、乳制品的運(yùn)輸作業(yè)，應(yīng)避開劇烈震蕩，撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品形狀；同時(shí)，乳制品不得與有毒有害物品混裝，混運(yùn)。

3、本公司如購進(jìn)需冷藏的乳制品，將用專用冷藏載具運(yùn)輸，并有專人對運(yùn)輸車輛溫度進(jìn)行測量并記錄，以保證在整個(gè)運(yùn)輸過程中保持乳制品平安的冷藏，冷凍溫度。

八、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉）存貯制度

1、乳制品入庫要驗(yàn)收，登記；驗(yàn)收時(shí)要檢查乳制品的質(zhì)量，衛(wèi)生狀況，數(shù)量，批號，出入庫登記要與乳制品名稱，批號相符。

2、乳制品存儲時(shí)，與地面，墻壁應(yīng)有肯定距離，便于通風(fēng)；要留出通道，便于人員通行；同時(shí)，乳制品應(yīng)按入庫的先后次序，生產(chǎn)日期，品種分類，分架存放，并做到先進(jìn)先出。

3、乳制品的倉庫要通風(fēng)良好，門窗，地面，貨架要清潔整齊，不存放私人物品，不存放有毒有害物品及其它雜物，并確保庫房的四周無污染源。

4、庫房應(yīng)配備專職管理人員定期清掃，定期通風(fēng)換氣，定期查看是否有超期乳制品，如有超期乳制品準(zhǔn)時(shí)處理。

九、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉）銷售記錄制度

1、本公司負(fù)責(zé)建立乳制品銷售臺賬，照實(shí)記錄對外批發(fā)，零售的乳制品的品種，規(guī)格，數(shù)量，來源或流向等內(nèi)容，并配置有經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的乳制品平安專職管理人選。

2、本公司保證乳制品的銷售臺賬真實(shí)，有效，且保存期限不得少于2年。

3、本公司對每批擬對外銷售的乳制品進(jìn)行嚴(yán)格檢查，防止假冒偽劣食品和不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的乳制品進(jìn)入市場。

4、本公司負(fù)責(zé)向銷售者及經(jīng)銷商供應(yīng)購貨憑證，嚴(yán)格履行不合格乳制品的更換，退貨等義務(wù)。

5、醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得用社?？ㄤN售嬰幼兒配方奶粉。

6、乳制品銷售記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期不得少于二年。銷售的乳制品有溫度要求的配備貨架，保溫柜，配備符合要求的設(shè)備。

十、不合格乳制品(含嬰幼兒配方乳粉）退市制度

1、本公司在經(jīng)營的乳制品中，對質(zhì)量不符合平安國家標(biāo)準(zhǔn)，存在危害人體健康和生命平安或者可能危害嬰幼兒身體健康和生長發(fā)育的乳制品，將馬上停止銷售，追回已經(jīng)售出的乳制品，并記錄追回狀況，馬上報(bào)告所在地工商行政管理等有關(guān)部門，通知乳制品生產(chǎn)企業(yè)。

2、本公司在自行銷售乳制品過程中，如發(fā)覺自有乳制品已過期變質(zhì)，外包裝損毀和真空包裝已進(jìn)入空氣的乳制品，將準(zhǔn)時(shí)撤下柜臺退出市場。對于已經(jīng)進(jìn)入市場銷售的乳制品，發(fā)覺有不合格，或存在平安隱患的，將馬上停止銷售并撤下柜臺。

十一、售后服務(wù)制度

1、售后服務(wù)人員負(fù)責(zé)解答和處理顧客對嬰幼兒配方乳粉的保健功能、使用方法、食用量、儲存方法、留意事項(xiàng)以及質(zhì)量問題的詢問和投訴。

2、售后服務(wù)部應(yīng)建立售后服務(wù)檔案，對顧客提出的看法和處理結(jié)果予以登記，定期匯總上報(bào)公司相關(guān)部門。

3、定期開展用戶訪問，樂觀做好售后服務(wù)工作，準(zhǔn)時(shí)向質(zhì)量管理部門反饋客戶質(zhì)量查詢或投訴信息，并落實(shí)相關(guān)質(zhì)量改進(jìn)措施。

4、對消費(fèi)者投訴的質(zhì)量問題，應(yīng)在接到信息后第一時(shí)間予以處理，重大問題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人，必要時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。

5、營業(yè)場所內(nèi)應(yīng)設(shè)立顧客看法本、服務(wù)公約、服務(wù)電話。

6、對消費(fèi)者提出的合理化建議應(yīng)樂觀予以接受，并予以感謝。

7、制定便民服務(wù)措施，供應(yīng)義務(wù)詢問、免費(fèi)送貨上門等服務(wù)提高顧客滿足度。

篇3:水泥公司設(shè)備管理制度

興隆縣福成水泥有限公司設(shè)備管理制度

名目

組織機(jī)構(gòu)

相關(guān)部門和人員的職責(zé)

設(shè)備、備件選購管理制度

設(shè)備（方案）檢修管理制度

設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度

設(shè)備巡檢管理制度

設(shè)備潤滑、保養(yǎng)管理制度

重點(diǎn)設(shè)備性能跟蹤管理制度

設(shè)備事故處置制度

備件倉庫管理制度

設(shè)備報(bào)廢處置制度

固定資產(chǎn)管理制度

技術(shù)資料、圖紙管理制度

設(shè)備管理的考核制度

組織機(jī)構(gòu)和管理流程

二、相關(guān)部門和人員的職責(zé)

1、設(shè)備管理中廠長的職責(zé)

（1）批準(zhǔn)設(shè)備年大修方案。

（2）重點(diǎn)設(shè)備的改造審批工作。

（3）重要備件的選購審批工作。

（4）審批設(shè)備報(bào)廢處置工作。

（5）組織重大設(shè)備事故的處理工作。

（6）批準(zhǔn)設(shè)備管理考核結(jié)果。

（7）批準(zhǔn)有關(guān)設(shè)備資金開支的支付方案。

2、設(shè)備部長的職責(zé)

（1）制定設(shè)備年大修方案和設(shè)備技術(shù)改造工作。

（2）批準(zhǔn)和審核設(shè)備、備品備件的選購申請、方案。

（3）制定設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)物料、能源消耗考核指標(biāo)。

（4）制定或批準(zhǔn)設(shè)備檢修方案，并檢查實(shí)施狀況。

（5）組織實(shí)施本廠的設(shè)備修理、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

（6）督促檢查各相關(guān)部門對設(shè)備管理制度的執(zhí)行狀況，并實(shí)施考核。

（7）主持設(shè)備管理理論和先進(jìn)閱歷、先進(jìn)技術(shù)的推廣。

（8）制定和審批設(shè)備操作規(guī)程。

（9）組織或督促有關(guān)部門進(jìn)行員工的設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、管理業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)工作。

（10）組織重大設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

（11）審核有關(guān)設(shè)備資金開支的支付方案。

（12）審核設(shè)備管理考核結(jié)果

（13）對設(shè)備管理負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3、車間副主任的職責(zé)

（1）對車間修理班工作負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，并在工作中賜予技術(shù)指導(dǎo)。

（2）負(fù)責(zé)督促和檢查車間修理班對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、潤滑保養(yǎng)、檢修、巡檢的完成狀況。

（3）制定車間月設(shè)備檢修方案，并監(jiān)督實(shí)施。

（4）制定車間月設(shè)備、備件選購方案。

（5）組織實(shí)施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

（6）努力完成設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)物料、能源消耗考核指標(biāo)。

（7）組織員工進(jìn)行設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、技術(shù)培訓(xùn)工作。

（8）負(fù)責(zé)全車間設(shè)備的不定時(shí)巡檢職責(zé)。

（9）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

（10）對車間設(shè)備管理負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（11）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

4、設(shè)備科長的職責(zé)

（1）完成各車間月設(shè)備、備件選購方案。

（2）負(fù)責(zé)設(shè)備款項(xiàng)的賬務(wù)管理和支付申請工作。

（3）對車間修理班工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，并在工作中賜予技術(shù)指導(dǎo)。

（4）檢查修理班設(shè)備維護(hù)、檢修等基礎(chǔ)管理臺帳的建立狀況。

（5）監(jiān)督車間月設(shè)備檢修方案實(shí)施的狀況及驗(yàn)收，并進(jìn)行檢修質(zhì)量跟蹤管理工作。

（6）負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的不定時(shí)巡檢職責(zé)。

（7）下達(dá)設(shè)備整改通知，并監(jiān)督實(shí)施。

（8）組織員工進(jìn)行設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、技術(shù)培訓(xùn)工作。

（9）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

（10）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

5、設(shè)備管理員的職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)全廠重點(diǎn)設(shè)備的定期巡檢工作，并做好相關(guān)記錄。

（2）做好全廠重點(diǎn)設(shè)備的性能跟蹤管理工作。

（3））建立全部設(shè)備潤滑點(diǎn)及要求的臺帳，并記錄實(shí)施狀況。

（4）負(fù)責(zé)全廠儀器、儀表、計(jì)量設(shè)備周期檢驗(yàn)的管理工作。

（5）負(fù)責(zé)建立全廠固定資產(chǎn)臺帳及收集相關(guān)技術(shù)資料的工作。

（6）做好對倉管員和倉庫的管理工作。

（7）負(fù)責(zé)機(jī)加工非標(biāo)件的圖紙繪制和集團(tuán)公司機(jī)修廠加工件的聯(lián)系工作。

（8）完成設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)物料消耗、能源消耗的考核統(tǒng)計(jì)。

（9）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

6、修理班長的職責(zé)

（1）幫助車間副主任完成月設(shè)備檢修方案和備件選購方案。

（2）負(fù)責(zé)對本班設(shè)備修理人員進(jìn)行全面的管理工作，包括本班人員的出勤記錄。

（3）組織實(shí)施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

（4）負(fù)責(zé)修理工作的人員支配，并供應(yīng)修理方案及要求。

（5）負(fù)責(zé)檢查修理任務(wù)的完成狀況。

（6）完成本班設(shè)備管理要求的基礎(chǔ)管理臺帳的建立和記錄工作。

（7）負(fù)責(zé)全車間設(shè)備的不定時(shí)巡檢職責(zé)。

（8）組織員工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、檢修的技術(shù)培訓(xùn)工作。

（9）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

7、設(shè)備修理人員的職責(zé)

（1）實(shí)施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

（2）全部修理人員都負(fù)有保證設(shè)備達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)率的職責(zé)。

（3）日班修理人員負(fù)責(zé)全車間設(shè)備日班的修理和不定時(shí)巡檢的職責(zé)。

（4）值班修理人員負(fù)責(zé)全車間設(shè)備的定時(shí)巡檢職責(zé)。

（5）值班修理人員負(fù)責(zé)處理當(dāng)班設(shè)備故障，并仔細(xì)填寫值班記錄和設(shè)備巡檢記錄。

（6）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

8、技術(shù)員的職責(zé)

（1）參加購進(jìn)物資的驗(yàn)收（數(shù)量）的職責(zé)。

（2）精確?????供應(yīng)物資的購進(jìn)和月消耗報(bào)表的職責(zé)。

（3）熟識備品備件名稱、性能、用途。

9、設(shè)備科的職責(zé)

（1）供應(yīng)保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行所需零配件。

（2）收集、供應(yīng)相關(guān)技術(shù)資料，并賜予設(shè)備的技術(shù)支持。

（3）負(fù)責(zé)督促和檢查車間修理班對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、潤滑保養(yǎng)、檢修、巡檢的完成狀況。

（4）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

（5）督促檢查各相關(guān)部門對設(shè)備管理制度的執(zhí)行狀況，并實(shí)施考核

10、修理班的職責(zé)

（1）保證設(shè)備達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)率的職責(zé)。

（2）實(shí)施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

（3）努力完成車間機(jī)物料消耗、能源消耗考核指標(biāo)。

（4）保證車間順當(dāng)完成生產(chǎn)任務(wù)的職責(zé)。

（5）做好本班區(qū)域清潔衛(wèi)生。

（6）保證廢舊材料堆場整齊、有序。

三、設(shè)備、備件選購管理制度

第一條為保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在設(shè)備檢修時(shí)能準(zhǔn)時(shí)領(lǐng)用相關(guān)材料和備件，同時(shí)，為保證備件質(zhì)量，降低消耗、降低成本、降低倉庫庫存，特制定本制度。

其次條設(shè)備、備件的選購必需遵照《興隆縣福成水泥有限公司生產(chǎn)用備品備件選購使用流程》，否則，按選購金額的10%懲罰選購責(zé)任人。

第三條各車間副主任、機(jī)修班長依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備和備件庫存狀況，在當(dāng)月25日前，將下月生產(chǎn)所需備件方案報(bào)廠長審批。逾期懲罰責(zé)任人每天100元。

第四條備件選購方案必需注明備件型號、規(guī)格（關(guān)鍵尺寸）、數(shù)量、品質(zhì)要求及使用時(shí)間，非標(biāo)件需注明主要參數(shù)或附帶圖紙，否則，懲罰申請人200元，且不列入選購方案。

設(shè)備部長在當(dāng)月26日前，將下月生產(chǎn)所需的備件方案審批后交設(shè)備科整理，設(shè)備科于當(dāng)月27日前報(bào)公司選購部存檔，并進(jìn)行選購。逾期懲罰責(zé)任人每天100元。

選購均進(jìn)行比價(jià)選購。設(shè)備、備件比價(jià)小組由廠長、設(shè)備部長、設(shè)備科長三人組成。選購的物資需由選購比價(jià)小組三人同意簽字后進(jìn)行，否則，按選購金額的10%懲罰選購責(zé)任人。

第七條設(shè)備備件進(jìn)庫前，必需經(jīng)車間、設(shè)備科組織相關(guān)三人以上人員進(jìn)行驗(yàn)收、簽字。發(fā)覺有質(zhì)量問題的，應(yīng)退貨。

第八條不允許節(jié)假日或休息時(shí)間選購物資進(jìn)倉庫，否則，懲罰責(zé)任人500元/次。

第九條自選購申請批準(zhǔn)后，一個(gè)月內(nèi)未選購回的備件，懲罰選購責(zé)任人500元，二個(gè)月內(nèi)未選購回的備件，懲罰選購責(zé)任人1000元。若因此造成損失的，選購員負(fù)主要責(zé)任。

依據(jù)選購申請已選購的物資，自購回之日起，兩個(gè)月未使用的，按選購金額的10%懲罰申請人；三個(gè)月未使用的，按選購金額的20%懲罰申請人；超過三個(gè)月未使用的，按選購金額的30%懲罰申請人。

第十一條急件的選購可以擔(dān)心正常的選購程序，但選購后次月內(nèi)必需補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)，否則，懲罰相關(guān)人員每人500元。

第十二條各車間、部門每月急件不能超過兩次，否則，懲罰申請人500元。

第十三條未辦有選購申請的備件均為急件。

四、設(shè)備（方案）檢修管理制度

第一條為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、保證檢修質(zhì)量，保證檢修平安和現(xiàn)場文明，特制定本制度。

其次條各車間副主任依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況，在當(dāng)月25日前，將下月設(shè)備檢修方案報(bào)設(shè)備部長審批。逾期懲罰責(zé)任人每天100元。

第三條設(shè)備部長依據(jù)設(shè)備檢修方案，同設(shè)備科、車間相關(guān)人員商定方案檢修實(shí)施方案，并于月底生產(chǎn)調(diào)度會上傳達(dá)和支配。

第四條設(shè)備科依據(jù)方案檢修支配的工作，一是建立相關(guān)臺帳，二是預(yù)備檢修所需物資。

第五條設(shè)備停機(jī)修理，修理前，必需掛有鮮亮的停機(jī)標(biāo)志，違反者，按一次每人200元懲罰。

第六條修理結(jié)束后，修理人員必需對修理現(xiàn)場進(jìn)行清理，對終止修理1小時(shí)的現(xiàn)場，發(fā)覺還存有配件、工具、停機(jī)標(biāo)志等修理垃圾的狀況，按一次每人50元懲罰。

第七條修理結(jié)束后，擔(dān)心規(guī)定做好修理記錄，懲罰修理班長每次50元，若屬值班修理的，則懲罰值班修理人員每次50元。以其次天后的檢查為準(zhǔn)。

第八條屬于方案檢修的，檢修結(jié)束后，不按規(guī)定做好檢修質(zhì)量驗(yàn)收簽字的，懲罰設(shè)備科長每次50元，以其次天后的檢查為準(zhǔn)。

屬于方案檢修的，檢修結(jié)束后，擔(dān)心規(guī)定做好《設(shè)備方案檢修登記表》，懲罰設(shè)備科長每次50元，以其次天后的檢查為準(zhǔn)。

第十條設(shè)備部長或設(shè)備科支配的臨時(shí)檢修任務(wù)，由設(shè)備科以書面（整改）的形式下達(dá)到車間，未準(zhǔn)時(shí)下達(dá)，懲罰設(shè)備科長100元。

第十一條車間接整改通知后，未按時(shí)整改的，懲罰車間相關(guān)責(zé)任人每人200元。

第十二條修理過程中的平安管理規(guī)定遵照《水泥廠平安管理制度》之規(guī)定執(zhí)行。

五、設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度

第一條為保證設(shè)備檢修質(zhì)量、提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，提高修理工工作的責(zé)任心和修理技能，特制定本制度。

其次條值班期間實(shí)施修理的人員必需記錄檢修內(nèi)容在值班記錄上，發(fā)覺不做記錄的，一次懲罰50元。

第三條屬方案檢修的，檢修后，參與檢修的人員必需簽字，否則，懲罰當(dāng)事人20元，懲罰設(shè)備科長50元。

第四條對當(dāng)天發(fā)生復(fù)修的設(shè)備，懲罰前次檢修人員每人100元。

對當(dāng)月發(fā)生復(fù)修的設(shè)備，懲罰前次檢修人員每人10元。其次次復(fù)修，懲罰前次檢修人員每人20元。

第三次復(fù)修，懲罰前次檢修人員每人30元。

第六條方案檢修后的設(shè)備當(dāng)月發(fā)生復(fù)修，懲罰參與檢修人員20元，懲罰修理班長30元，懲罰車間副主任50元，懲罰設(shè)備科長30元。

第七條對常常出故障，特指單月發(fā)生三次以上故障的問題，車間不能解決的，車間需書面對廠領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，由廠領(lǐng)導(dǎo)組織解決。

第八條設(shè)備技術(shù)改造的設(shè)備，在試運(yùn)行階段，不列入本制度考核。

六、設(shè)備巡檢管理制度

第一條為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證正常生產(chǎn)，及防止重大設(shè)備事故的發(fā)生，特制定本制度。

其次條負(fù)有巡檢職責(zé)的人員為：（1）值班修理工的定時(shí)巡檢；（2）值班操作工的定時(shí)巡檢；（3）日班修理工的不定時(shí)巡檢：（4）設(shè)備管理員對重要設(shè)備的定時(shí)巡檢；（5）車間副主任、設(shè)備科長不定時(shí)的巡檢。

第三條定時(shí)巡檢：設(shè)備處于運(yùn)行時(shí)，按規(guī)定的時(shí)間間隔巡檢特定設(shè)備的巡檢稱為定時(shí)巡檢。時(shí)間間隔由車間依據(jù)設(shè)備重要等級自行確定，但最長不得超過3小時(shí)。設(shè)備處于停機(jī)狀態(tài)時(shí)，無需定時(shí)巡檢。

第四條不定時(shí)巡檢：不論設(shè)備處于運(yùn)行狀態(tài)還是停機(jī)在狀態(tài)，按最長的時(shí)間間隔，對設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)或全面的巡檢工作稱為不定時(shí)巡檢。不定時(shí)巡檢最長的時(shí)間間隔不得超過3天。

第五條不按規(guī)定的時(shí)間實(shí)施巡檢工作的，發(fā)覺一次懲罰200元。

第六條未進(jìn)行巡檢而做虛假記錄的，發(fā)覺一次懲罰500元。

第七條巡檢后，不按規(guī)定做好巡檢記錄的，發(fā)覺一次懲罰100元。

第八條巡檢后，發(fā)覺問題不準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)的，發(fā)覺一次懲罰500元。

第九條巡檢后，發(fā)覺問題不準(zhǔn)時(shí)處理的，發(fā)覺一次懲罰500元。

第十條巡檢后，未準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題的，且未造成事故的，發(fā)覺一次，事后按問題發(fā)生的狀況分析懲罰。狀況分析由設(shè)備部長、設(shè)備科長、車間主任、副主任負(fù)責(zé)。

第十一條巡檢后，未準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺問題的，且造成事故的，發(fā)生一次，事后按事故損失接受懲罰。事故損失小于5000元的，懲罰當(dāng)事人1000元；事故損失大于5000元（含5000元）的，接受公司事故處理組調(diào)查懲罰。

第十二條巡檢內(nèi)容及要求由各車間依據(jù)各崗位的操作規(guī)程和崗位職責(zé)制定。

七、設(shè)備潤滑、保養(yǎng)管理制度

第一條為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，在全面、細(xì)致進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、潤滑保養(yǎng)的同時(shí)降低消耗，特制訂本制度。

其次條設(shè)備科按設(shè)備流程制定全廠設(shè)備潤滑點(diǎn)，并依據(jù)重要程度和潤滑頻率把各潤滑點(diǎn)分類編排，分為天、周、月、年四類，同時(shí)注明潤滑油種類、數(shù)量。

第三條車間各部門嚴(yán)格按潤滑要求完成潤滑工作，并做好記錄。不做記錄的，懲罰責(zé)任人50元。

第四條對不按規(guī)定進(jìn)行潤滑的崗位，懲罰崗位領(lǐng)導(dǎo)100元，懲罰責(zé)任人100元。

第五條對確因特別緣由不能按時(shí)完成潤滑工作的，必需照實(shí)報(bào)設(shè)備科備案，并注明完成時(shí)間。否則，按本規(guī)定第四條懲罰。

第六條對不進(jìn)行潤滑工作而弄虛作假填報(bào)記錄的，一經(jīng)查處，懲罰填報(bào)人500元。

第七條潤滑后現(xiàn)場不得留有明顯油污，否則，查處一次，懲罰責(zé)任人50元。

第八條廢油需收集交倉庫處理，不得隨地潑撒，否則，查處一次，懲罰責(zé)任人100元。

第九條設(shè)備科每月對車間各部門設(shè)備潤滑狀況作檢查，并將檢查結(jié)果上報(bào)設(shè)備部長。逾期，懲罰責(zé)任人每天50元。

配電室每二月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作，此項(xiàng)工作未進(jìn)行，或沒有工作記錄的，懲罰相關(guān)人員每人100元。

第十一條車間各電氣掌握箱，每月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作。此項(xiàng)工作未進(jìn)行，或沒有工作記錄的，懲罰相關(guān)人員每人100元。

第十二條磨機(jī)（繞線式）電機(jī)，每月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作，此項(xiàng)工作未進(jìn)行，或沒有工作記錄的，懲罰相關(guān)人員每人100元。

第十三條廠區(qū)照明設(shè)施，每月必需做一次全面的檢修，每季度進(jìn)行一次除塵工作，月底檢查發(fā)覺不能點(diǎn)亮的，每盞燈懲罰修理班100元；積灰嚴(yán)峻的，每盞燈懲罰修理班50元。

八、重點(diǎn)設(shè)備性能跟蹤管理制度

第一條為防止重點(diǎn)設(shè)備故障給生產(chǎn)帶來較大的影響，避開重大設(shè)備事故，減小設(shè)備事故造成的損失，特制訂本制度。

其次條重點(diǎn)設(shè)備由設(shè)備科負(fù)責(zé)建檔管理，并由設(shè)備管理員定時(shí)巡檢。

第三條對設(shè)備管理員的定時(shí)巡檢管理，遵照《設(shè)備巡檢管理制度》進(jìn)行。

第四條具有重點(diǎn)設(shè)備不定期巡檢職責(zé)的人為：設(shè)備部長、設(shè)備科長、車間副主任。

第五條巡檢發(fā)覺重點(diǎn)設(shè)備有問題的，必需準(zhǔn)時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，否則，懲罰相關(guān)人員200元。

第六條對重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)和檢修，工作后，不光修理班做好記錄，設(shè)備科必需同時(shí)做好具體記錄。否則，懲罰設(shè)備科每次200元。以其次天后的檢查為準(zhǔn)。

第七條重點(diǎn)設(shè)備的檢修記錄，除了時(shí)間、人員外，還必需記錄故障緣由、檢修方法、處理結(jié)果、相關(guān)技術(shù)參數(shù)。

第八條對重點(diǎn)設(shè)備的檢修，檢修后，必需由設(shè)備副廠長組織設(shè)備科長、車間副主任進(jìn)行檢修質(zhì)量驗(yàn)收，并簽字認(rèn)可。

九、設(shè)備事故處置制度

第一條為加強(qiáng)設(shè)備管理的責(zé)任心，防止重大設(shè)備事故的發(fā)生，分清設(shè)備事故的責(zé)任，特制定本制度。

其次條設(shè)備事故：指設(shè)備損壞未按正常使用規(guī)律損壞，且損壞程度超過正常值的事故。發(fā)生設(shè)備事故絕大部分狀況是人的因素造成。對發(fā)覺問題不準(zhǔn)時(shí)處理的設(shè)備，或長時(shí)間不做檢查的設(shè)備，不按操作規(guī)程操作的設(shè)備，易發(fā)生設(shè)備事故。設(shè)備事故分一般設(shè)備事故和重大設(shè)備事故。

第三條一般設(shè)備事故：直接損失小于1萬元的設(shè)備事故。

第四條重大設(shè)備事故：直接損失大于1萬元（含1萬元）的設(shè)備事故。

第五條對新安裝的設(shè)備，未按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行調(diào)試，造成設(shè)備損壞的一般設(shè)備事故，當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)20%的賠償。

第六條對燒電機(jī)的一般設(shè)備事故，修理班擔(dān)當(dāng)30%的賠償，車間當(dāng)班操作人員擔(dān)當(dāng)10%的賠償。

第七條對提升機(jī)掉落的一般設(shè)備事故，懲罰修理班500元。

第八條對皮帶機(jī)皮帶劃破的一般設(shè)備事故，修理班擔(dān)當(dāng)20%的賠償，車間當(dāng)班操作人員懲罰200元。

第九條對鏟車爆胎的一般設(shè)備事故，鏟車班擔(dān)當(dāng)20%的賠償，并懲罰鏟車班長100元。

第十條直接損失小于5萬元的重大設(shè)備事故，由廠成立設(shè)備事故調(diào)查組調(diào)查處理。廠設(shè)備事故調(diào)查組的成員為：廠長、設(shè)備副廠長、設(shè)備科長、車間主任、車間副主任組成。

第十一條直接損失大于5萬元（含5萬元）的重大設(shè)備事故，由廠直接報(bào)公司成立調(diào)查組調(diào)查處理。

十、備件倉庫管理制度

第一條為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的平安、完整，更好、準(zhǔn)時(shí)地為生產(chǎn)服務(wù)，結(jié)合本廠的詳細(xì)狀況，特制定本制度。

其次條倉庫備品備件必需按類別整齊存放，庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。違反本條罰款50元/次。

第三條各類備品備件銘牌、標(biāo)志齊全，帳務(wù)健全，臺帳齊全。缺1項(xiàng)懲罰25元。

第四條必需熟識各種常用備件的名稱、規(guī)格型號、大致數(shù)量、擺放位置，設(shè)備科作不定期抽查5～10種，不合格1項(xiàng)罰款25元。

第五條保持消防器材潔凈、有效，否則懲罰50元/次。

第六條庫存物資帳物不符，所缺物資倉管人員照價(jià)賠償，每月沒有按規(guī)定時(shí)間向財(cái)務(wù)科、設(shè)備科提交的各種報(bào)表，缺1種報(bào)表懲罰50元，填報(bào)數(shù)據(jù)不精確?????性和不真實(shí)，每項(xiàng)懲罰25元。

第七條脫崗每次懲罰100元，串崗每次懲罰200元，睡崗每次懲罰50元，遲到、早退則按水泥廠相關(guān)勞動紀(jì)律規(guī)定進(jìn)行懲罰。

第八條因在崗期間沒有看管好或者下班期間沒有上鎖導(dǎo)致物資流失，倉管人員照價(jià)賠償，若倉庫被盜必需準(zhǔn)時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便準(zhǔn)時(shí)組織調(diào)查，追回流失物資，否則由倉管人員自己擔(dān)當(dāng)損失。

第九條值班期間倉管人員必需準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)庫內(nèi)物資，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行，否則懲罰50元/次，若不能準(zhǔn)