2019年建筑防水企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

建筑防水企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2019年9月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 3二、未來發(fā)展策略 3三、2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 31、優(yōu)化組織架構(gòu)，提升管理效率 42、聚焦利潤(rùn)，提升盈利能力 43、直銷經(jīng)銷雙驅(qū)動(dòng)，改善經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流 44、嚴(yán)控成本，降費(fèi)增效 4四、面臨的風(fēng)險(xiǎn) 51、市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 52、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 5

建筑防水企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)建筑防水行業(yè)處于一個(gè)落后產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范的欠成熟階段，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)建筑防水市場(chǎng)容量約為2,000億，2018年防水行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2,000.00萬元以上規(guī)模的企業(yè)達(dá)到784家，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到1,147.37億元，同比增長(zhǎng)14.80%。防水行業(yè)集中度非常低，行業(yè)整合空間巨大，近年來隨著行業(yè)監(jiān)管升級(jí)、環(huán)保趨嚴(yán)、成本增壓，無證及生產(chǎn)低質(zhì)非標(biāo)產(chǎn)品的企業(yè)將被逐漸淘汰，落后企業(yè)的生存空間會(huì)越來越小，排名靠前的企業(yè)市場(chǎng)份額將快速提高，行業(yè)整合加速，馬太效應(yīng)愈加明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步改善。二、未來發(fā)展策略將繼續(xù)以“大志有恒，筑百年xx”為企業(yè)愿景，以“技術(shù)xx、誠(chéng)信xx、服務(wù)xx”為經(jīng)營(yíng)理念，專注于建筑防水及相關(guān)領(lǐng)域的持續(xù)健康發(fā)展。充分利用企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能布局優(yōu)勢(shì)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)等，把握歷史機(jī)遇，加大市場(chǎng)開拓力度，提高市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司快速、健康發(fā)展。三、2019年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基于對(duì)當(dāng)前國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)政策、上游原材料的價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)、下游客戶的行業(yè)特征和發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司2019年度總體經(jīng)營(yíng)方針確定為“增收增利、提質(zhì)提效”。1、優(yōu)化組織架構(gòu)，提升管理效率2019年公司實(shí)行工程建材、民用建材、國(guó)際建材、工業(yè)涂料四大集團(tuán)板塊并行的組織架構(gòu)，優(yōu)化各集團(tuán)板塊的職責(zé)分工、管理模式，推行集團(tuán)分管副總裁責(zé)任制，使業(yè)務(wù)管理更精準(zhǔn)有效。充分整合利用公司各項(xiàng)資源，保障公司業(yè)績(jī)的快速發(fā)展。2、聚焦利潤(rùn)，提升盈利能力重新將業(yè)務(wù)發(fā)展聚焦到利潤(rùn)，在保障公司銷量提升的同時(shí)，加大對(duì)利潤(rùn)指標(biāo)的考核，將利潤(rùn)指標(biāo)分解到每一位員工。通過技術(shù)優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)等體現(xiàn)公司品牌價(jià)值，提升公司的盈利能力。3、直銷經(jīng)銷雙驅(qū)動(dòng)，改善經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流2019年將實(shí)施直銷和經(jīng)銷模式齊頭并進(jìn)的策略，通過繼續(xù)加大戰(zhàn)略直銷客戶的開發(fā)維護(hù)，實(shí)現(xiàn)公司百?gòu)?qiáng)地產(chǎn)客戶市占率的快速提高，從而實(shí)現(xiàn)銷量的快速增長(zhǎng)；同時(shí)加大經(jīng)銷商開發(fā)扶持力度，增加經(jīng)銷商數(shù)量，適當(dāng)提高經(jīng)銷商的收入占比，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。成立應(yīng)收賬款回收小組，加強(qiáng)對(duì)一年以上應(yīng)收賬款的清減工作，縮短賬款回收周期，抑制應(yīng)收賬款快速增長(zhǎng)，降低應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)，改善公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流情況。4、嚴(yán)控成本，降費(fèi)增效①采購(gòu)環(huán)節(jié)，要在保證原材料質(zhì)量的前提下，開發(fā)更多優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，優(yōu)化采購(gòu)渠道，進(jìn)一步降低原材料采購(gòu)成本；生產(chǎn)環(huán)節(jié)要更加精細(xì)化管理，通過工藝優(yōu)化、自動(dòng)化改造等多種方式提升生產(chǎn)效率，降低單位制造成本，努力消化原材料價(jià)格上漲帶來的不利影響。②費(fèi)用控制方面，對(duì)全體員工進(jìn)行考核優(yōu)化，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，合理安排人員編制，嚴(yán)格按照預(yù)算控制費(fèi)用，提高人均產(chǎn)值，減少人均支出。加強(qiáng)中高層管理人員的管理能力培訓(xùn)，降低管理成本和管理風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)管理效率。四、面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)的建筑防水產(chǎn)品主要應(yīng)用于工業(yè)建筑、民用建筑、公共設(shè)施和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。因此，公司業(yè)務(wù)發(fā)展受房地產(chǎn)行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)影響較大，而近年來隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能減弱，國(guó)內(nèi)整體投資增速下滑，房地產(chǎn)行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施新開工面積增速有所放緩，對(duì)防水材料總需求增速也同步放緩，總體來說將對(duì)建筑防水行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。但隨著住建部不斷提高建筑防水等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，下游客戶對(duì)建筑防水意識(shí)的快速提升，中高端防水材料有效需求在快速增長(zhǎng)。同時(shí)，建筑防水行業(yè)集中度在加速提升，企業(yè)綜合實(shí)力排名靠前的防水企業(yè)將會(huì)獲得更多訂單。公司將立足于自身優(yōu)勢(shì)，銳意進(jìn)取，不斷加大市場(chǎng)推廣力度，提高市場(chǎng)占有率。2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)所需的原材料主要包括瀝青、膜類（含隔離膜）、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚、乳液、基礎(chǔ)油、石蠟、異氰酸酯等，前述原材料均屬石油化工產(chǎn)品，受國(guó)際原油市場(chǎng)以及國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革的影響較大。公