在建項目質量安全紅線管理規(guī)定

公司在建項目質量安全紅線管理規(guī)定為貫徹落實《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》（中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部令第37號）的要求，牢固樹立“生命至上，安全第一”的理念，依據生產《項目質量安全紅線管理規(guī)定》的規(guī)定，特實施公司在建項目質量安全紅線管理，嚴肅查處質量安全違規(guī)行為，依據國家法律法規(guī)和公司有關規(guī)定，結合公司所屬項目建設實際，制定本規(guī)定。一、工作原則（一）公司相關部門依據法律法規(guī)、技術標準、管理制度和年度工作重點等，做好紅線管理檢查、督辦工作，工作依據、處理標準、處理程序等要符合相關規(guī)定。（二）紅線管理要做到重點突出，高壓治理，處罰從重從嚴。（三）要求項目部開展自查，及時整改問題，實現過程達標。（四）通過紅線管理，促進項目部切實增強質量安全責任意識，在公司形成齊抓共管質量安全的強大合力，打造精品工程、平安工程。（五）紅線問題進行動態(tài)管理，公司生產管理部負責不定期根據質量安全管理重點進行更新并發(fā)布執(zhí)行。質量安全紅線問題及檢查標準、檢查方法序號紅線問題檢查標準檢查方法檢查部門（公司）責任領導和責任部門（項目部）1使用不合格原材料、構配件。設計文件、施工規(guī)范、質量驗標現場檢查，核查檢驗報告，視情況抽樣委托檢測。技術質量部項目總工、質檢部、工程部、試驗室、物資部2隧道型鋼拱架及系統(tǒng)錨桿規(guī)格型號不符合設計要求，數量不足；初支、襯砌厚度不足。設計文件、施工規(guī)范、質量驗標現場視情況采用尺量、無損檢測（回彈、地質雷達）、鉆芯取樣等方式進行檢測，核查內業(yè)資料。技術質量部項目總工、項目副經理、工程部、質檢部、物資部3軟基處理不按設計、規(guī)范和技術方案施工，樁的數量、長度、噴灰（摻灰）量、強度、完整性、承載力等不符合設計要求。設計文件、施工規(guī)范、質量驗標、技術方案現場檢查，核查檢測報告，視情況抽樣委托檢測。技術質量部項目總工、項目副經理、工程部、質檢部4預應力張拉、壓漿不按設計、規(guī)范和技術方案施工，使用未經計量部門標定或超期未標定或出現故障的張拉設備，張拉及壓漿作業(yè)出現異常（斷絲、滑絲、錨下砼崩裂、錨墊板內陷、孔道堵塞未壓滿等）未真實記錄。設計文件、施工規(guī)范、質量驗標、技術方案現場檢查，核查內業(yè)資料，視情況破檢檢查孔道壓漿質量。技術質量部項目總工、項目副經理工程部、質檢部、設備部5混凝土實體強度不足。設計文件、質量驗標現場視情況采用回彈法或鉆芯取樣法檢測。技術質量部項目總工、工程部、質檢部、試驗室6施工工序或工程實體存在偷工減料、以次充好、內業(yè)資料弄虛作假，質量不符合設計及驗標要求。設計文件、施工規(guī)范、質量驗標現場檢查，核查內業(yè)資料，視情況抽檢并委托檢測。技術質量部項目總工、工程部、質檢部、試驗室、測量室7作業(yè)人員未經進場教育并考核合格上崗作業(yè)；項目經理、總工、生產經理、設備經理、安全總監(jiān)考核不合格上崗作業(yè)。發(fā)現1名作業(yè)人員或關鍵崗位人員未參加進場教育并考試合格便上崗作業(yè)的即判定為違反本條紅線。一個項目至少隨機抽查3名作業(yè)人員，現場詢問其姓名、進場時間等，對照教育記錄、人員臺賬進行檢查。一個項目至少隨機詢問2名管理人員，現場詢問其安全生產責任制，對照其工作記錄進行檢查。安全管理部項目經理、項目副經理、項目安全總監(jiān)、安全部8施工升降機、人行通道、受限空間、高危場所單個作業(yè)面作業(yè)人員超過九人。發(fā)現未有此項管理制度或者現場出現此類情況時即判定為違反本條紅線。檢查項目管理制度是否具體規(guī)定超過9人作業(yè)的管理辦法，現場檢查危險場所限制人員的警示標志及實際人數。安全管理部項目經理、項目生產副經理、項目安全總監(jiān)、安全部9分部分項工程、特種設備安拆無專項施工方案或方案未經審批就已開工實施，分部分項工程、特種設備安拆未按照方案和作業(yè)指導書施工，門式起重機安裝方案無起重能力驗算、吊車站位圖。出現無專項施工方案或方案未經審批就已實施，門式起重機安裝方案無起重能力驗算、吊車站位圖即判定為違反本條紅線。主要抽查正在實施的危大工程實際開工日期與方案審批完成日期；檢查門式起重機安裝方案中的內容，應包含起重能力驗算及吊車站位圖等內容。安全管理部生產管理部項目總工、項目生產副經理、項目安全總監(jiān)、安全部、工程部10使用安全防護失效的起重機械。出現關鍵安全防護裝置缺失或失效的即判定為違反本條紅線?，F場隨機抽查至少1臺流動式起重機械、1臺門式起重機，試吊進行安全裝置檢查。安全管理部項目生產副經理、項目安全總監(jiān)、安全部、設備部11施工現場違規(guī)存放、加工、銷毀民用爆炸物品；使用非專用車輛運輸民用爆炸物品或人藥混裝、雷管炸藥混裝運輸?，F場發(fā)現本條行為即判定為違反本條紅線。現場檢查施工現場民爆物品使用情況。安全管理部項目安全總監(jiān)、安全部、物資部12施工不按規(guī)定開展圍巖監(jiān)控量測和超前地質預報，有毒有害氣體逸出的隧道不按專項方案開展監(jiān)測。依據《城市軌道交通工程監(jiān)測技術規(guī)范》、《鐵路隧道超前地質預報技術指南》、《鐵路隧道監(jiān)控量測技術規(guī)程》等規(guī)范和《鐵路建設質量安全紅線管理規(guī)定》的相關要求開展圍巖監(jiān)控量測和超前地質預報工作；有毒有害氣體溢出的隧道嚴格按照專項方案開展監(jiān)測。檢查監(jiān)控量測和超前地質預報相關內業(yè)資料是否齊全；檢查有毒有害氣體逸出的隧道是否嚴格按專項方案開展監(jiān)測且相關內業(yè)資料齊全；檢查監(jiān)控量測點位的布置是否符合要求；檢查施工現場相關設備和儀器是否齊全有效。安全管理部項目總工、項目生產副經理、項目安全總監(jiān)、安全部、工程部13盾構機未經工廠調試和驗收的，直接在現場帶病始發(fā)；作業(yè)中沒有專項方案和報批手續(xù)即進行開艙相關作業(yè)。依據《船機與設備管理手冊》等公司相關規(guī)章制度規(guī)定進行盾構機的工廠調試和驗收工作；開倉作業(yè)前編制完成專項方案并按公司和業(yè)主相關規(guī)章制度要求完成審批。檢查盾構機是否按要求進行工廠調試和驗收，且相關資料齊全；檢查開倉作業(yè)前是否編制專項方案且審批通過。安全管理部項目經理、項目總工、項目副經理（分管設備）、安全部、設備部、工程部14盾構隧道施工管理人員不按制度執(zhí)行交接班。項目部有交接班制度，且嚴格按制度執(zhí)行。檢查項目部是否編制交接班制度，相關資料是否齊全。安全管理部項目生產副經理、項目安全總監(jiān)、安全部、工程部15臨近、跨越、下穿既有鐵路或既有道路或重要建（構）筑物無主管部門審批手續(xù)、無專項方案，不按方案施工，主管部門明確停工的仍繼續(xù)作業(yè)。主管部門審批手續(xù)齊全、專項方案編制齊全且按照公司和業(yè)主相關規(guī)章制度完成審批，嚴格按方案進行施工，主管部門明確停工后按照相關要求停工。檢查主管部門審批手續(xù)是否齊全；檢查是否編制專項方案且審批通過；檢查是否按方案進行施工且相關資料齊全；檢查主管部門明確停工后是否按要求停工。安全管理部項目總工、項目生產副經理、項目安全總監(jiān)、安全部、工程部16設計圖紙未經審查批準的或發(fā)生重大設計變更未經審查，下發(fā)施工單位使用。設計圖紙經縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門審查通過，并有審查批復文件；重大設計變更審查批復文件。檢查設計圖紙或重大設計變更報審資料；檢查設計圖紙是否蓋圖審查單位公章，是否有經過審批且在有效期內的圖審合格書；檢查是否有重大設計變更審查批復。生產管理部、技術質量部項目公司、項目經理、項目總工、工程部、質檢部17委托不具有相應資質等級的工程監(jiān)理單位進行監(jiān)理。工程監(jiān)理單位有相應資質且資質等級符合要求。通過監(jiān)理合同，查閱監(jiān)理單位資質證書。商務管理部項目公司18使用不具備國家規(guī)定資質和安全生產保障能力的承包商和分包商。承包商和分包商證照齊全，尤其是施工資質證書和安全生產許可證。通過承包合同或分包合同，查閱承包商和分包商證照。商務管理部、生產管理部項目經理、項目總經、合約部19未組織竣工驗收，擅自交付使用；驗收不合格，擅自交付使用；對不合格的建設工程按照合格工程驗收。按照國家或行業(yè)相關規(guī)定及時組織項目的交工驗收，形成交（竣）工驗收證書。檢查工程建設情況；審查竣工驗收報告、相關工程檔案資料等文件；審查工程移交證書等文件。技術質量部、生產管理部項目公司、項目經理、項目總工20嚴禁使用報廢車。嚴禁人員無證駕駛，以及酒后駕駛車輛。依據《中華人民共和國道路交通安全法》，發(fā)現此種行為立即判定為違反紅線。檢查現場工程車輛行駛證、機動車檢驗合格標志、環(huán)保標志、保險標志等和人員上崗準入條件。生產管理部項目副經理、項目安全總監(jiān)、設備部21嚴禁使用漁船代替交通船載人；嚴禁內河船舶用于海上施工。依據《中華人民共和國水上交通安全法》漁船禁止非法載人，內河船國家嚴令禁止駛入海上?，F場檢查工程船舶登記證書，船員證書。生產管理部項目經理、設備部、合約部22設備未經進場驗收就已使用，需安裝的設備未進行安裝驗收就投入使用。特種設備未經特檢所驗收合格就使用。依據《船機與設備管理手冊》，項目部應及時組織設備進場驗收。對整體進場設備（無需安裝或簡易安裝）直接進行驗收；需進行安裝的設備，待安裝驗收合格或取得相應資質證書（如需）后，另行組織進場驗收。未經驗收或驗收不合格的設備，不得進場?，F場檢查設備進場驗收單；需要安裝的特種設備，檢查特種設備使用登記備案情況。生產管理部項目經理、項目副經理、設備部23施工現場臨時用電未按照臨時用電管理規(guī)定執(zhí)行，配電裝置未按規(guī)定設置保護裝置依據《臨時用電規(guī)范標準》、《臨時用電安全管理規(guī)定》。臨時用電裝置采用TN-S接零保護、三級配電、二級漏電保護。按漏電保護器上的試驗開關，檢查漏電保護器是否跳閘時間是否小于0.1秒；配電柜外保護殼是否接點，保護殼是否完整；檢查變壓器輸出端是否中性點接地。生產管理部項目生產副經理、設備部、安全部24長期使用的關鍵臨時結構在使用前未進行驗收，使用過程中未定期進行監(jiān)測和質量檢查。如鋼棧橋、鋼結構廠房、鋼平臺、臨時碼頭等。施工方案現場實地檢測，核查內業(yè)資料。技術質量部項目總工、工程部、質檢部、測量室三、違反質量安全紅線的處理規(guī)定安全紅線管理規(guī)定應納入協(xié)作單位合同條款之中，對于違反質量安全紅線問題的單位或個人，將按照以下規(guī)定進行處理：1.對違反質量安全紅線問題的項目部實行掛牌督辦。2.對違反質量安全紅線問題的分包隊伍，清退直接責任人、責任單位及相關設備，并納入分包商信用評價不良行為或列入黑名單管理。3.對直接管理人員給予停職檢查、調離職務、內部待崗、責令辭職、免職的處理；對相關的管理人員依據規(guī)定給予通報批評、誡勉、警告、記過、記大過、停職檢查、調離職務、內部待崗、責令辭職、免職的處理。四、工作要求1.各單位要認真組織宣傳學習紅線管理規(guī)定，著重強調違反紅線管理問題后果的嚴重性，做到人人知曉并自覺遵守。2.本規(guī)定中所列紅線問題是公司各類質量安全檢查中的必檢