產(chǎn)品工作計劃及檢查清單

產(chǎn)品工作計劃及檢查清單前期工作規(guī)劃

1.對產(chǎn)品構(gòu)造及生產(chǎn)工藝、檢測要求進(jìn)展初步了解，把握產(chǎn)品根本學(xué)問；

2.依據(jù)公司高層的年度經(jīng)營目標(biāo)與公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商擬定公司過程指標(biāo)，并且分解到各部門（各崗位）；

3.12月26日前完成對技術(shù)部門及質(zhì)量部門治理體系文件及記錄方面的整理與標(biāo)準(zhǔn)；

4.12月24日前完成公司內(nèi)部文件掌握及記錄掌握的程序文件草案編寫；

5.梳理公司現(xiàn)行治理體系運行狀況，依據(jù)“檢查清單”對各部門進(jìn)展認(rèn)真核查，為治理體系完善做好充分預(yù)備。

檢查清單

一、質(zhì)量部

A、質(zhì)量體系文件掌握

1.體系文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。

2.體系文件的保管和責(zé)任

3.體系文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）

4.體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定

5.體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）

6.體系文件的存檔治理

7.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

8.電子文件的治理

9.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

10.存檔及借閱規(guī)定

11.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定

12.無效文件的處理

13.體系文件有效性定期檢查

B、質(zhì)量記錄掌握

1.質(zhì)量記錄總控清單

2.記錄表單清樣

3.記錄要求（標(biāo)識、正確、完整、清楚、日期、簽名、審核）

4.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

5.電子文件的治理規(guī)定

6.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

7.借閱規(guī)定

8.失效記錄的處理

C1、質(zhì)量治理體系審核

1.一、二方ISO/TS16949審核員的資格

2.內(nèi)審年度規(guī)劃和審核實施規(guī)劃

3.按部門審核檢查表

4.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）

5.ISO/TS16949體系審核報告

6.不符合項訂正措施規(guī)劃

7.訂正措施效果的驗證

C2、產(chǎn)品審核

1.產(chǎn)品審核年度規(guī)劃（掩蓋全部產(chǎn)品）

2.產(chǎn)品審核缺陷分級指導(dǎo)書

3.產(chǎn)品審核報告

4.訂正和預(yù)防措施

D、持續(xù)改良過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參加）

1.制定年度優(yōu)先持續(xù)改良規(guī)劃（留意與訂正措施的區(qū)分）

2.成立工程小組工程實施及驗證記錄

E、訂正和預(yù)防措施

1.規(guī)定解決問題的方法（8D）

2.重復(fù)發(fā)生不合格的識別和應(yīng)用8D方法解決

3.全部內(nèi)外部發(fā)生的不合格必需徹底關(guān)閉

4.重大的訂正和預(yù)防措施輸入治理評審

F、治理評審

1.治理評審規(guī)劃

2.治理評審的輸入及職能

3.治理評審的實施

4.治理評審報告

5.改良規(guī)劃的實施和跟蹤

6.保存日常各項會議的會議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會、技術(shù)進(jìn)展例會、銷售例會等）

G、檢驗和試驗狀態(tài)

1.檢驗和試驗的狀態(tài)規(guī)定

2.各種狀態(tài)標(biāo)識和場合的治理責(zé)任

3.狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定

H、不合格品的掌握

1.不合格品的判定權(quán)限

2.不合格品的判定依據(jù)

3.不合格品反響規(guī)劃（進(jìn)貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運產(chǎn)品）＝掌握規(guī)劃

4.不合格品的可視標(biāo)識和隔離

5.不合格品的處置權(quán)限（評審、判定、報廢）

6.不合格品的處置分類（讓步承受、降級使用、返工、返修、報廢）

7.返工、返修產(chǎn)品的掌握（返修產(chǎn)品必需通知顧客并同意）

8.不合格品的定期統(tǒng)計分析（包括退貨產(chǎn)品）

9.不合格品優(yōu)先削減規(guī)劃

10.形成《月份公司質(zhì)量分析報告》，提交最高治理層，召開質(zhì)量例會。

I、檢驗、測量和試驗設(shè)備的掌握

1.計量治理人員的資格

2.托付外部檢驗和試驗機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明

3.檢驗測量和試驗設(shè)施的治理（包括臺賬治理）

4.檢測設(shè)施的周期檢定籌劃

5.使用有效期限的標(biāo)識治理

6.檢驗測量和試驗設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定

7.測量系統(tǒng)分析規(guī)劃

8.測量系統(tǒng)分析

9.試驗室質(zhì)量體系治理

J、進(jìn)貨檢驗和試驗

1.質(zhì)量判定的權(quán)限

2.進(jìn)貨檢驗試驗指導(dǎo)書

3.可承受準(zhǔn)則（C=O）

4.緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）

5.讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）

6.檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識

7.進(jìn)貨檢驗和試驗的不合格品掌握

8.分承包方進(jìn)貨檢驗和試驗數(shù)據(jù)傳遞給選購部門進(jìn)展供貨業(yè)績評價的輸入

9.固定的記錄表式

K、過程檢驗和試驗

1.不合格品判定的權(quán)限

2.操自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）

3.質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限

4.過程檢驗試驗指導(dǎo)書

5.可承受準(zhǔn)則（C=O）

6.讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）

7.檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識

8.不合格品掌握（標(biāo)識、隔離）

9.固定的記錄表式

L、最終檢驗和試驗

1.不合格品判定的權(quán)限

2.成品檢驗人員的職責(zé)和權(quán)限

3.檢驗試驗標(biāo)準(zhǔn)

4.可承受準(zhǔn)則（C=O）

5.讓步接收規(guī)定（顧客同意）

6.檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識

7.不合格品掌握（標(biāo)識、隔離）

8.質(zhì)量統(tǒng)計

9.固定的記錄表式

10.全尺寸檢驗和功能試驗指導(dǎo)書

11.全尺寸檢驗和功能試驗規(guī)劃

12.全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和托付外部試驗機(jī)構(gòu)）

M、檢驗人員資質(zhì)

1.持證上崗

2.檢驗學(xué)問技能定期考核

3.獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能

4.檢驗的可追溯性。

二、技術(shù)部

A、過程審核

1.審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作閱歷）

2.過程審核年度規(guī)劃和審核實施規(guī)劃（按產(chǎn)品組）

3.過程審核提問表

4.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）

5.VDA6.3過程審核報告

6.不符合項訂正措施規(guī)劃

7.訂正措施效果的驗證

B、過程開發(fā)和籌劃

1.從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料

2.從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作：

3.過程力量CPK/PPK分析（針對特別特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工