精益管理-提高施工圖準(zhǔn)確度、減少設(shè)計變更數(shù)量改善報告(終審報告12.28)

提高施工圖準(zhǔn)確度、減少設(shè)計變更數(shù)量改善報告部門：成都大區(qū)設(shè)計管理部項目組長：羅銳開始日期：2012-8-9結(jié)束日期：2012-11-302由設(shè)計本身原因（設(shè)計優(yōu)化、設(shè)計遺漏及設(shè)計錯誤）引發(fā)的設(shè)計變更在我司住宅項目中屢有出現(xiàn)。由此帶來了直接后果是經(jīng)濟損失及工期延誤，其潛在的危險還在于可能引起一些交房風(fēng)險及法律風(fēng)險等。因此我們認為有必要對該問題進行專題研究并尋求解決辦法。并且大區(qū)管理的城市公司逐漸增多，住宅項目也隨之增多，若不能有效的解決該問題，則會對各城市公司及大區(qū)公司的發(fā)展帶來相當(dāng)?shù)淖璧K。項目背景設(shè)計變更多導(dǎo)致的問題：與銷售承諾不一致，帶來交付風(fēng)險及法律風(fēng)險！致使項目施工反復(fù)，造成經(jīng)濟損失！致使項目施工反復(fù)，造成工期的延誤！3流程優(yōu)化前：方案報建圖通過初稿施工圖設(shè)計向施工單位及我司各部門提交正式施工圖圖紙會審報建施工圖升版施工圖在施工圖設(shè)計開始前，召開施工圖設(shè)計啟動會，明確甲方各項要求。項目改善情況施工圖啟動會施工圖過程檢查施工圖結(jié)果審查方案報建圖通過向施工單位及我司各部門提交正式施工圖圖紙會審報建施工圖升版施工圖在施工圖設(shè)計中期，設(shè)定過程檢查點，對前期要求做抽查。施工圖設(shè)計完成后，由各專業(yè)負責(zé)人審查施工圖，核對甲方各項要求。經(jīng)驗總結(jié)反饋至甲方要求流程優(yōu)化后：注：因施工圖改善完成后，需通過具體項目實施來驗證，周期較長，故目前改善成效僅能體現(xiàn)在流程的管控優(yōu)化上。公司倡導(dǎo)者項目倡導(dǎo)者財務(wù)專員綠帶簽字唐總黃劍鋒各項目成本專員羅銳日期目前公司住宅項目項目施工圖階段變更數(shù)量過多，為公司目標(biāo)成本控制及項目總控計劃順利實施，需要做該項目研究工作。統(tǒng)計公司最近5個已竣工項目設(shè)計變更數(shù)量，平均數(shù)量為100項項目指標(biāo)單位現(xiàn)狀目標(biāo)值潛在最佳值設(shè)計變更數(shù)量項/項目1008562項目編號：

項目名稱：提高施工圖準(zhǔn)確度、減少設(shè)計變更數(shù)量部門：住宅設(shè)計管理部綠帶：羅銳1、項目陳述2、項目范圍4、現(xiàn)狀及目標(biāo)3、項目團隊區(qū)分綠帶核心成員核心成員核心成員團隊成員羅銳陳偉杰張昭煜蔣宇部門住宅設(shè)計管理部住宅設(shè)計管理部住宅設(shè)計管理部住宅設(shè)計管理部5、項目預(yù)計收益(FEA)對業(yè)務(wù)影響：1）提高項目目標(biāo)成本的可靠性2）支持項目部工作，保證計劃工期，從而落實項目總控計劃3）提高施工準(zhǔn)確性，降低工程驗收風(fēng)險4）支持營銷部工作降低銷售風(fēng)險及交房后法律風(fēng)險。對財務(wù)影響：1）平均每項目（以所選5個項目平均數(shù)）預(yù)計可減少因變更產(chǎn)生的費用9.986萬元。2）保證總控計劃時間，節(jié)約資金流轉(zhuǎn)成本。6、開始日期：

2012年8月結(jié)束日期：

2012年11月大區(qū)公司所有新建住宅項目。（自報建方案通過至升版施工圖完成）項目授權(quán)書D階段開展過程定義階段D1-項目背景

D2-問題陳述

D3-項目范圍（SIPOC）D4-客戶之聲（VOC)

D5-CTQ定義及目標(biāo)設(shè)定

D6-項目團隊架構(gòu)

D7-項目推進計劃測量階段分析階段改善階段控制階段

闡述項目背景陳述問題制定項目范圍設(shè)定目標(biāo)制定團隊架構(gòu)及計劃收集客戶之聲6SuppliersInputsProcessOutputsCustomers施工圖設(shè)計院制作施工圖物業(yè)要求方案圖物業(yè)增值服務(wù)部景觀工程部增值服務(wù)部景觀工程部裝修要求景觀要求招標(biāo)采購部工程項目部合約管理部項目范圍（SIPOC）施工圖設(shè)計流程：方案報建圖通過初稿施工圖設(shè)計向施工單位及我司各部門提交正式施工圖圖紙會審報建施工圖升版施工圖M階段開展過程初步分析現(xiàn)階段流程制定收集計劃及表格數(shù)據(jù)分層分析定義階段測量階段M1-數(shù)據(jù)收集計劃

M2-數(shù)據(jù)收集表

M3-CTQ的分層分析

M階段總結(jié)分析階段改善階段控制階段

收集項目的數(shù)據(jù)8CTQ（總計）現(xiàn)狀（項）1522.6結(jié)構(gòu)專業(yè)平均變更次數(shù)電氣專業(yè)平均變更次數(shù)給排水專業(yè)平均變更次數(shù)25.836.4建筑專業(yè)平均變更次數(shù)結(jié)論：1、建筑專業(yè)及給排水及結(jié)構(gòu)專業(yè)變更數(shù)量較多。

2、經(jīng)分析給排水專業(yè)變更數(shù)量受市政條件影響較大，故我部擬將分析重點放在建筑及結(jié)構(gòu)專業(yè)。M-CTQ的分層分析（柏拉圖）各項目各專業(yè)變更匯總9M-CTQ的分層分析（柏拉圖）--建筑結(jié)論：1、在建筑分部項目中，標(biāo)準(zhǔn)層、總平及裙房部分出現(xiàn)的變更數(shù)量最多。

2、在建筑分項工程中，門窗類型的變更數(shù)量最多。屋面部分平均變更次數(shù)4.8總平及裙房部分平均變更次數(shù)9.4地下部分平均變更次數(shù)2.2分類工程（按部位）現(xiàn)狀（項）標(biāo)準(zhǔn)層部分平均變更次數(shù)19.2欄桿平均變更次數(shù)4門窗平均變更次數(shù)11.2分項工程（按類型）現(xiàn)狀（項）空調(diào)板及陽臺平均變更次數(shù)2.610M-CTQ的分層分析（柏拉圖）--結(jié)構(gòu)結(jié)論：在結(jié)構(gòu)專業(yè)分部項目中，梁、板位置變更數(shù)量最多。柱、墻平均變更次數(shù)2.6梁、板平均變更次數(shù)13.2分類（按類型）現(xiàn)狀（項）節(jié)點大樣平均變更次數(shù)7.611M階段總結(jié)現(xiàn)階段設(shè)計變更產(chǎn)生過程展示：現(xiàn)狀為每項目平均100項變更方案報建圖通過初稿施工圖設(shè)計向施工單位及我司各部門提交正式施工圖圖紙會審報建施工圖升版施工圖重點改善環(huán)節(jié)經(jīng)初步分析，在施工圖設(shè)計過程中，存在以下問題：1、設(shè)計部管控力度有所欠缺；2、設(shè)計單位內(nèi)部管理溝通不暢。A階段開展過程DMAIC分析前期收集的數(shù)據(jù)從四個維度分析設(shè)計變更原因?qū)υO(shè)計變更原因進行深度挖掘最終得到30條根本原因定義階段

測量階段分析階段A1-數(shù)據(jù)分析

A2-原因分析A3-原因匯總

A階段總結(jié)改善階段控制階段

A-原因分析變更次數(shù)專業(yè)變更內(nèi)容甲方要求是否到位有沒有過程中檢查結(jié)果是否經(jīng)過審查經(jīng)驗積累是否總結(jié)反思1結(jié)構(gòu)取消1-14a軸線柱下獨立基礎(chǔ)JC-1，柱下獨立基礎(chǔ)改為墻下條形基礎(chǔ)。具體位置詳附件圖針對基礎(chǔ)選型，設(shè)計部依照國家規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)計院提出了相應(yīng)的設(shè)計要求，在設(shè)計任務(wù)書中有體現(xiàn)對照地質(zhì)勘查報告，過程檢查比較仔細按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查屬于個例，主要為局部次要部位基礎(chǔ)選型沒有經(jīng)濟最大化，后調(diào)按經(jīng)濟最優(yōu)調(diào)整基礎(chǔ)類型。1結(jié)構(gòu)地下室結(jié)構(gòu)平面布置、負一層及頂板梁平法施工圖、柱平法施工圖，具體位置詳附件圖紙針對地下室負一層及頂板的梁、板、柱，設(shè)計部依照國家規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)計院提出了相應(yīng)的設(shè)計要求，在設(shè)計任務(wù)書中有體現(xiàn)有檢查，但施工圖設(shè)計過程中沒有合理安排出對地下室負一層及頂板的梁、板、柱的排查計劃沒有專門針對地下室負一層及頂板的梁、板、柱形成完善的企業(yè)內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)有經(jīng)驗總結(jié)，已形成甲方設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求1結(jié)構(gòu)根據(jù)公司物業(yè)要求，地下室6#汽車坡道單車道改為雙車道，相關(guān)位置的基礎(chǔ)、梁板柱墻做相應(yīng)修改。具體詳附件圖。物業(yè)對車道設(shè)計提要求不完善，在施工圖設(shè)計完成后補充要求引起變更有檢查，但施工圖設(shè)計過程中沒有合理安排出對地下室車道的排查計劃沒有結(jié)合物業(yè)要求制定相應(yīng)的審核標(biāo)準(zhǔn)有經(jīng)驗總結(jié)，已形成甲方設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求1結(jié)構(gòu)B3,B3'單元，局部YAZ修改，105.650局部結(jié)構(gòu)修改，102.650處5號大樣修改，詳附件JG-B3-002

針對單體局部構(gòu)造暗柱，設(shè)計部依照國家規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)計院提出了相應(yīng)的設(shè)計要求，在設(shè)計任務(wù)書中有體現(xiàn)有檢查，但施工圖設(shè)計過程中沒有合理安排出對單體局部構(gòu)造暗柱的一一排查沒有專門針對單體局部構(gòu)造暗柱形成完善的企業(yè)內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)有經(jīng)驗總結(jié)，已形成甲方設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求1結(jié)構(gòu)4#、5#樓修改墻Q11、Q11a、Q36大樣及Q31平面。具體詳附件圖。針對單體局部構(gòu)造暗柱，設(shè)計部依照國家規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)計院提出了相應(yīng)的設(shè)計要求，在設(shè)計任務(wù)書中有體現(xiàn)有檢查，但施工圖設(shè)計過程中沒有合理安排出對單體局部構(gòu)造暗柱的一一排查計劃沒有專門針對單體局部構(gòu)造暗柱形成完善的企業(yè)內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)有經(jīng)驗總結(jié)，已形成甲方設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求1結(jié)構(gòu)原設(shè)計圖g-h04、g-h04圖中相應(yīng)梁編號及配筋修改；具體詳附件針對結(jié)施圖中的梁編號及配筋,設(shè)計部依照國家規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)計院提出了相應(yīng)的設(shè)計要求，在設(shè)計任務(wù)書中有體現(xiàn)有檢查，但施工圖設(shè)計過程中沒有合理安排出對梁編號及配筋的一一排查按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有經(jīng)驗總結(jié)，已形成甲方設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求在設(shè)計變更統(tǒng)計表中，將設(shè)計每一條設(shè)計變更按四個維度進行分析！建筑變更分析了146條結(jié)構(gòu)變更分析了100條給排水變更分析了118條

結(jié)構(gòu)建筑給排水原因分析甲方要求物業(yè)對車道設(shè)計提要求不完善，在施工圖設(shè)計完成后補充要求引起變更1、配合物業(yè)管理調(diào)整地下室衛(wèi)生間布局

1、按物業(yè)維護要求修改格柵池位置2、沒有提前跟物業(yè)配合物業(yè)廚房要求3、物業(yè)水表的設(shè)置，設(shè)計部提出了明確的要求4、沒有提前跟物業(yè)配合物業(yè)衛(wèi)生間要求1、在施工圖設(shè)計開始前,物業(yè)公司沒有及時將自身的明確要求，提交給設(shè)計部。

2、物業(yè)設(shè)計要求不完善，主要為圖紙評審時提供口頭要求。

裝修要求變更（1.針對單體入戶大堂，沒有提前跟裝修配合2.對裝修提資時間要求過于滯后）

1、按精裝要求修改戶型平面

2、為方便二裝裝修，修改首層大廳及電梯廳墻體材料

3、為滿足二裝裝修效果，修改門廳大小

4、裝修要求變更（沒有提前跟裝修配合風(fēng)井洞口位置）

5、配合裝修，調(diào)整轉(zhuǎn)角窗構(gòu)造柱尺寸及門窗位置

6、滿足增值使用要求，對生活陽臺門檻進行修改

7、滿足精裝使用要求，將臥室門垛調(diào)整為100

8、按精裝要求修改空調(diào)洞口豎向高度

9、按精裝要求修改管井門檻及風(fēng)井扣底邊高度

10、按精裝要求修改精裝樣板房門窗位置及樣式

1、裝修要求變更（針對加壓送風(fēng)口，沒有提前跟裝修配合）2、裝修要求變更（針對大堂消火栓，沒有提前跟裝修配合）3、裝修要求變更（針對一層大堂吊頂形式，沒有提前跟裝修配合）4、裝修要求變更（針對電梯廳噴淋管走向，沒有提前跟裝修配合）5、沒有提前跟精裝修配合給排水點位要求1、裝修提出的控制要求不夠完善。

2、裝修設(shè)計屬于下游設(shè)計鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動裝修施工圖設(shè)計，造成裝修提資滯后。

3、項目負責(zé)人組織裝修與各專業(yè)交底的形式不夠全面。

4、項目負責(zé)人制定的設(shè)計計劃中沒有與裝修設(shè)計計劃很好的結(jié)合。1、景觀未提出相關(guān)的設(shè)計要求致使門衛(wèi)室處圖紙缺漏

2、景觀設(shè)計部對后期小區(qū)門廊設(shè)計要求提資滯后1、原女兒墻影響景觀觀感，按景觀要求修改女兒墻高度

2、景觀后期更改方案影響商鋪開啟，因而對商鋪劃分進行調(diào)整

3、按景觀功能要求設(shè)置電梯

4、按景觀要求設(shè)重新調(diào)整地下室頂板的排水組織

5、配合景觀施工調(diào)整地下室頂板工作做法

6、按景觀功能要求修改地下室頂板迎水面做法

1、按景觀部門后期的要求變更（景觀前期所提要求不完善）

2、沒有提前跟景觀配合室外游泳池要求1、景觀提出的控制要求不夠完善。

2、景觀設(shè)計屬于下游設(shè)計鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動裝修施工圖設(shè)計，造成裝修提資滯后。

3、項目負責(zé)人組織景觀與各專業(yè)交底的形式不夠全面。

4、項目負責(zé)人制定的設(shè)計計劃中沒有與景觀設(shè)計計劃很好的結(jié)合。

5、景觀與建筑的交界面劃分存在遺漏。A-原因分析將結(jié)構(gòu)、建筑、給排水三個專業(yè)變更匯總并按評判維度分類對每個維度進行原因分析編號最終原因1在施工圖設(shè)計開始前,物業(yè)公司沒有及時將自身的明確要求，提交給設(shè)計部。2物業(yè)設(shè)計要求不完善，主要為圖紙評審時提供口頭要求。3裝修提出的控制要求不夠完善。4裝修設(shè)計屬于下游設(shè)計鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動裝修施工圖設(shè)計，造成裝修提資滯后。5項目負責(zé)人組織裝修與各專業(yè)交底的形式單一。6項目負責(zé)人制定的設(shè)計計劃中沒有與裝修設(shè)計計劃密切結(jié)合。7裝修與建筑的交界面劃分存在遺漏。8景觀提出的控制要求不夠完善。9景觀設(shè)計屬于下游設(shè)計鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動裝修施工圖設(shè)計，造成裝修提資滯后。10項目負責(zé)人組織景觀與各專業(yè)交底的形式不夠全面。11項目負責(zé)人制定的設(shè)計計劃中沒有與景觀設(shè)計計劃很好的結(jié)合。12景觀與建筑的交界面劃分存在遺漏。13設(shè)計部對容易忽視的部位的設(shè)計細則要求不夠明確，設(shè)計院按雖按規(guī)范設(shè)計，但不滿足我司要求。14設(shè)計部對設(shè)計細則要求與設(shè)計院交底形式不夠全面，僅靠設(shè)計院自身理解，還不夠準(zhǔn)確。15住宅設(shè)計部制定的過程檢查內(nèi)容不夠完善，其中對景觀、裝修、物業(yè)的要求也不夠全面。16住宅設(shè)計部沒有制定完善的過程檢查計劃，項目負責(zé)人僅憑自身經(jīng)驗判斷檢查時間。17過程檢查時間較少，大部分為要求設(shè)計院內(nèi)部把控，住宅設(shè)計部參與較少。18過程檢查的標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一，由各項目負責(zé)人自行檢查，沒有形成統(tǒng)一的模板。19過程檢查標(biāo)準(zhǔn)缺乏更新機制20住宅設(shè)計部制定的圖紙審查內(nèi)容不夠完善，其中對景觀、裝修、物業(yè)的要求也不夠全面。21住宅設(shè)計部制定的施工圖審查標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一。22缺乏圖紙審查內(nèi)容的更新機制。23在部門內(nèi)部，審查標(biāo)準(zhǔn)沒有較好的推廣與宣導(dǎo)。24沒有對設(shè)計院建立圖紙審查的考核要求。25圖紙審查的方式，以設(shè)計院為主，項目負責(zé)人為輔，項目負責(zé)人參與程度不夠全面。26沒有及時歸類整理設(shè)計類變更原因，更新總結(jié)內(nèi)容，并形成設(shè)計控制要點。27沒有及時在部門內(nèi)部分享變更產(chǎn)生的原因及典型示例，避免其他項目犯同類型錯誤。28沒有將經(jīng)驗總結(jié)及時反饋到對設(shè)計院的設(shè)計要求中去。29目前的經(jīng)驗總結(jié)以項目負責(zé)人自身總結(jié)為主，設(shè)計部沒有制定完善的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。30對營銷部、客戶部、項目部等部門的特殊要求總結(jié)不夠完善。最終得到30條根本原因匯總四個維度的原因分析A-原因匯總I階段開展過程針對每個原因?qū)ふ腋纳品较驅(qū)γ總€改善方案的思路進行評價對確定的改善思路進行風(fēng)險評估按是否要因確定主要改善方向?qū)⒅饕纳品较蚍诸惷總€改善方向分別制定行動計劃定義階段

測量階段分析階段改善階段I1-改善方案的產(chǎn)生和解決

I2-改善方案的評估I3-改善方案的實施

I階段總結(jié)控制階段

編號最終原因改善方向改善思路11、在施工圖設(shè)計開始前,物業(yè)公司沒有及時將自身的明確要求，提交給設(shè)計部。對物業(yè)要求制定計劃安排，按圖紙設(shè)計階段提供相應(yīng)控制要求。1、由項目負責(zé)人牽頭，在制定施工圖設(shè)計計劃，將物業(yè)需求提供時間，納入專門節(jié)點，并反饋給物業(yè)。

2、在設(shè)計過程中，項目負責(zé)人按計劃安排，負責(zé)與物業(yè)銜接，要求其提供具體需求。22、物業(yè)設(shè)計要求不完善，主要為圖紙評審時提供口頭要求。要求物業(yè)提供完善的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)1、由項目負責(zé)人牽頭，匯總物業(yè)設(shè)計要求，交由物業(yè)確認。

2、向物業(yè)發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計要求。

3、在設(shè)計前期，請物業(yè)前介中心參與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認會，并簽字確認。31、裝修提出的控制要求不夠完善。要求裝修提供完善的控制細則1、由項目負責(zé)人牽頭，匯總裝修設(shè)計要求，交由裝修確認。

2、向裝修發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計要求。

3、在設(shè)計前期，請裝修設(shè)計成員參與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認會，并簽字確認。42、裝修設(shè)計屬于下游設(shè)計鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動裝修施工圖設(shè)計，造成裝修提資滯后。將裝修設(shè)計階段提前1、裝修設(shè)計在施工圖設(shè)計開始時即開始介入，對重要位置提前設(shè)計。

2、施工圖前期，將對裝修影響較大的位置先表達出來，交由裝修確認，形成共同的設(shè)計要求。53、項目負責(zé)人組織裝修與各專業(yè)交底的形式單一。建立完善的交底方式1、由裝修組織設(shè)計交底會，將裝飾設(shè)計要求介紹給設(shè)計院，并由設(shè)計院反饋意見。

2、由項目負責(zé)人按裝修要求制定統(tǒng)一設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，并采用示例說明設(shè)計要求，由項目負責(zé)人負責(zé)落實設(shè)計院執(zhí)行情況。64、項目負責(zé)人制定的設(shè)計計劃中沒有與裝修設(shè)計計劃密切結(jié)合。施工圖設(shè)計計劃中考慮裝修配合節(jié)點1、由項目負責(zé)人牽頭，在制定施工圖設(shè)計計劃，將裝修需求提供時間，納入專門節(jié)點，并反饋給裝修。

2、將施工圖設(shè)計計劃交由裝飾部，由其制定相應(yīng)的裝飾設(shè)計計劃。75、裝修與建筑的交界面劃分存在遺漏。與裝修設(shè)計一道制定完善的交界面劃分方式1、在圖紙中表達雙方交界面位置，由雙方簽字確認。

2、將圖紙內(nèi)容與文字相結(jié)合，制定交接面劃分位置，并由雙方確認，項目負責(zé)人在執(zhí)行過程中核查。

81、景觀提出的控制要求不夠完善。要求景觀提供完善的控制細則1、由項目負責(zé)人牽頭，匯總景觀設(shè)計要求，交由景觀確認。

2、向景觀發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計要求。

3、在設(shè)計前期，請景觀設(shè)計成員參與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認會，并簽字確認。I1-改善方案的產(chǎn)生和解決第二部：每個改善方向均設(shè)定不同的的改善思路！第一步：為每條根本原因制定改善方向！編號改善方向改善思路周期難度效果合計0.31.42.31對物業(yè)要求制定計劃安排，按圖紙設(shè)計階段提供相應(yīng)控制要求。1、由項目負責(zé)人牽頭，在制定施工圖設(shè)計計劃，將物業(yè)需求提供時間，納入專門節(jié)點，并反饋給物業(yè)。999362、在設(shè)計過程中，項目負責(zé)人按計劃安排，負責(zé)與物業(yè)銜接，要求其提供具體需求。333122要求物業(yè)提供完善的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)1、由項目負責(zé)人牽頭，匯總物業(yè)設(shè)計要求，交由物業(yè)確認。999362、向物業(yè)發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計要求。39320.43、在設(shè)計前期，請物業(yè)前介中心參與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認會，并簽字確認。39320.43要求裝修提供完善的控制細則1、由項目負責(zé)人牽頭，匯總裝修設(shè)計要求，交由裝修確認。999362、向裝修發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計要求。39320.43、在設(shè)計前期，請裝修設(shè)計成員參與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認會，并簽字確認。93313.84將裝修設(shè)計階段提前1、裝修設(shè)計在施工圖設(shè)計開始時即開始介入，對重要位置提前設(shè)計。33925.82、施工圖前期，將對裝修影響較大的位置先表達出來，交由裝修確認，形成共同的設(shè)計要求。999365建立完善的交底方式1、由裝修組織設(shè)計交底會，將裝飾設(shè)計要求介紹給設(shè)計院，并由設(shè)計院反饋意見。333122、由項目負責(zé)人按裝修要求制定統(tǒng)一設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，并采用示例說明設(shè)計要求，由項目負責(zé)人負責(zé)落實設(shè)計院執(zhí)行情況。99936I2-改善方案的評估為每個改善思路按三個維度進行評價！分值最高的為最終確定的改善思路！編號最終原因改善思路風(fēng)險分析嚴(yán)重度頻度合計應(yīng)對風(fēng)險對策11、在施工圖設(shè)計開始前,物業(yè)公司沒有及時將自身的明確要求，提交給設(shè)計部。1、由項目負責(zé)人牽頭，在制定施工圖設(shè)計計劃，將物業(yè)需求提供時間，納入專門節(jié)點，并反饋給物業(yè)。

2、在設(shè)計過程中，項目負責(zé)人按計劃安排，負責(zé)與物業(yè)銜接，要求其提供具體需求。項目負責(zé)人經(jīng)驗不足，制定施工圖計劃不完善。339先由部門制定標(biāo)準(zhǔn)計劃模板22、物業(yè)設(shè)計要求不完善，主要為圖紙評審時提供口頭要求。1、由項目負責(zé)人牽頭，匯總物業(yè)設(shè)計要求，交由物業(yè)確認。

2、向物業(yè)發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計要求。

3、在設(shè)計前期，請物業(yè)前介中心參與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認會，并簽字確認。物業(yè)公司各層級、各項目的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。3927由物業(yè)公司大區(qū)層面統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)。31、裝修提出的控制要求不夠完善。1、由項目負責(zé)人牽頭，匯總裝修設(shè)計要求，交由裝修確認。

2、向裝修發(fā)函，要求其提供書面設(shè)計要求。

3、在設(shè)計前期，請裝修設(shè)計成員參與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認會，并簽字確認。各城市公司的裝修標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。3927由成都大區(qū)層面統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)。42、裝修設(shè)計屬于下游設(shè)計鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動裝修施工圖設(shè)計，造成裝修提資滯后。1、裝修設(shè)計在施工圖設(shè)計開始時即開始介入，對重要位置提前設(shè)計。

2、施工圖前期，將對裝修影響較大的位置先表達出來，交由裝修確認，形成共同的設(shè)計要求。重大影響的位置未確定919形成備忘錄，并設(shè)定未確定事項專門核查要點53、項目負責(zé)人組織裝修與各專業(yè)交底的形式單一。1、由裝修組織設(shè)計交底會，將裝飾設(shè)計要求介紹給設(shè)計院，并由設(shè)計院反饋意見。

2、由項目負責(zé)人按裝修要求制定統(tǒng)一設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，并采用示例說明設(shè)計要求，由項目負責(zé)人負責(zé)落實設(shè)計院執(zhí)行情況。示例說明不夠準(zhǔn)確339完善裝修控制說明案例庫64、項目負責(zé)人制定的設(shè)計計劃中沒有與裝修設(shè)計計劃密切結(jié)合。1、由項目負責(zé)人牽頭，在制定施工圖設(shè)計計劃，將裝修需求提供時間，納入專門節(jié)點，并反饋給裝修。

2、將施工圖設(shè)計計劃交由裝飾部，由其制定相應(yīng)的裝飾設(shè)計計劃。項目負責(zé)人經(jīng)驗不足，制定施工圖計劃不完善。339先由部門制定標(biāo)準(zhǔn)計劃模板為每一個確定的改善思路做風(fēng)險評估針對可能出現(xiàn)的風(fēng)險制定相應(yīng)的對策I2-改善方案的評估類型編號原因是否要因改善方向甲方要求11、在施工圖設(shè)計開始前,物業(yè)公司沒有及時將自身的明確要求，提交給設(shè)計部。是對物業(yè)要求制定計劃安排，按圖紙設(shè)計階段提供相應(yīng)控制要求。22、物業(yè)設(shè)計要求不完善，主要為圖紙評審時提供口頭要求。是要求物業(yè)提供完善的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)31、裝修提出的控制要求不夠完善。是要求裝修提供完善的控制細則42、裝修設(shè)計屬于下游設(shè)計鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動裝修施工圖設(shè)計，造成裝修提資滯后。是將裝修設(shè)計階段提前53、項目負責(zé)人組織裝修與各專業(yè)交底的形式單一。否建立完善的交底方式64、項目負責(zé)人制定的設(shè)計計劃中沒有與裝修設(shè)計計劃密切結(jié)合。是施工圖設(shè)計計劃中考慮裝修配合節(jié)點75、裝修與建筑的交界面劃分存在遺漏。是與裝修設(shè)計一道制定完善的交界面劃分方式81、景觀提出的控制要求不夠完善。是要求景觀提供完善的控制細則92、景觀設(shè)計屬于下游設(shè)計鏈，需建筑施工圖基本完成后才能啟動裝修施工圖設(shè)計，造成裝修提資滯后。是將景觀設(shè)計階段提前103、項目負責(zé)人組織景觀與各專業(yè)交底的形式不夠全面。否建立完善的交底方式114、項目負責(zé)人制定的設(shè)計計劃中沒有與景觀設(shè)計計劃很好的結(jié)合。是施工圖設(shè)計計劃中考慮景觀配合節(jié)點125、景觀與建筑的交界面劃分存在遺漏。是與景觀設(shè)計一道制定完善的交界面劃分方式131、設(shè)計部對容易忽視的部位的設(shè)計細則要求不夠明確，設(shè)計院按雖按規(guī)范設(shè)計，但不滿足我司要求。是整理容易忽視的部位，明確其設(shè)計細則142、設(shè)計部對設(shè)計細則要求與設(shè)計院交底形式不夠全面，僅靠設(shè)計院自身理解，還不夠準(zhǔn)確。否與設(shè)計院建立互動交底模式過程檢查151、住宅設(shè)計部制定的過程檢查內(nèi)容不夠完善，其中對景觀、裝修、物業(yè)的要求也不夠全面。是完善過程檢查內(nèi)容，補充景觀、裝修、物業(yè)要求。162、住宅設(shè)計部沒有制定完善的過程檢查計劃，項目負責(zé)人僅憑自身經(jīng)驗判斷檢查時間。是制定完善的過程檢查計劃173、過程檢查時間較少，大部分為要求設(shè)計院內(nèi)部把控，住宅設(shè)計部參與較少。是專業(yè)負責(zé)人按過程檢查計劃按時檢查圖紙內(nèi)容184、過程檢查的標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一，由各項目負責(zé)人自行檢查，沒有形成統(tǒng)一的模板。是制定統(tǒng)一的過程檢查標(biāo)準(zhǔn)195、過程檢查標(biāo)準(zhǔn)缺乏更新機制否制定過程檢查標(biāo)準(zhǔn)的更新機制結(jié)果審查201、住宅設(shè)計部制定的圖紙審查內(nèi)容不夠完善，其中對景觀、裝修、物業(yè)的要求也不夠全面。是完善圖紙審查內(nèi)容，補充景觀、裝修、物業(yè)要求。212、住宅設(shè)計部制定的施工圖審查標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一。是制定統(tǒng)一的圖紙審查標(biāo)準(zhǔn)223、缺乏圖紙審查內(nèi)容的更新機制。否制定圖紙審查更新機制234、在部門內(nèi)部，審查標(biāo)準(zhǔn)沒有較好的推廣與宣導(dǎo)。是在部門內(nèi)部定期開展審查標(biāo)準(zhǔn)宣導(dǎo)工作245、沒有對設(shè)計院建立圖紙審查的考核要求。否將圖紙審查考核要求納入供應(yīng)商評估體系中256、圖紙審查的方式，以設(shè)計院為主，項目負責(zé)人為輔，項目負責(zé)人參與程度不夠全面。是由項目負責(zé)人主導(dǎo)圖紙審查經(jīng)驗總結(jié)261、沒有及時歸類整理設(shè)計類變更原因，更新總結(jié)內(nèi)容，并形成設(shè)計控制要點。是定期總結(jié)設(shè)計變更原因匯總，更新經(jīng)驗總結(jié)內(nèi)容。272、沒有及時在部門內(nèi)部分享變更產(chǎn)生的原因及典型示例，避免其他項目犯同類型錯誤。否定期在部門內(nèi)部分享重大設(shè)計變更示例283、沒有將經(jīng)驗總結(jié)及時反饋到對設(shè)計院的設(shè)計要求中去。是建立定期反饋機制，及時反饋設(shè)計要求到設(shè)計院294、目前的經(jīng)驗總結(jié)以項目負責(zé)人自身總結(jié)為主，設(shè)計部沒有制定完善的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。是設(shè)計部制定完善的經(jīng)驗總結(jié)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求。305、對營銷部、客戶部、項目部等部門的特殊要求總結(jié)不夠完善。是總結(jié)特殊要求，形成專門控制要點。I3-改善方案的實施對改善方案完成風(fēng)險評估后，再對每個最終原因判斷是否為要因最終確定了23個主要改善方向施工圖前期施工圖設(shè)計中期施工圖設(shè)計后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2全流程改善I3-改善方案的實施378912131517182021232511626282930461123（共10個）施工圖前期施工圖設(shè)計中期施工圖設(shè)計后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2I3-改善方案的實施37891213編號改善方向行動方案（具體步驟、表格、模版）2要求物業(yè)提供完善的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)1、大區(qū)住宅設(shè)計部發(fā)工作聯(lián)系函要求物業(yè)對大區(qū)各項目匯總物業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn),并及時反饋設(shè)計部

2、設(shè)計部及時對標(biāo)準(zhǔn)做一審核，回應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否合理且可以做到

3、與物業(yè)溝通有爭議的部分，求同存異，形成書面文件，簽字確認。3要求裝修提供完善的控制細則1、大區(qū)住宅設(shè)計部發(fā)工作聯(lián)系函要求增值服務(wù)部對大區(qū)各項目匯總精裝要求標(biāo)準(zhǔn),并及時反饋設(shè)計部

2、設(shè)計部及時對標(biāo)準(zhǔn)做一審核，回應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否合理且可以做到

3、與增值服務(wù)部溝通有爭議的部分，求同存異，形成書面文件，簽字確認。7與裝修設(shè)計一道制定完善的交界面劃分方式1、部門組織會議討論并匯總確認需要劃分位置的交界面。

2、制定交界面劃分表，交由精裝簽字確認8要求景觀提供完善的控制細則1、大區(qū)住宅設(shè)計部發(fā)工作聯(lián)系函要求景觀設(shè)計部對大區(qū)各項目匯總要求標(biāo)準(zhǔn),并及時反饋設(shè)計部

2、設(shè)計部及時對標(biāo)準(zhǔn)做一審核，回應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否合理且可以做到

3、與景觀設(shè)計部溝通有爭議的部分，求同存異，形成書面文件，簽字確認。9將景觀設(shè)計階段提前1、施工圖開始前，匯總以往工程中涉及景觀的重點部位，交由景觀設(shè)計部補充確認。

2、對于確認的部位，景觀設(shè)計部提出合理的設(shè)計要求，書面提交設(shè)計部核對并簽字存檔。

3、與景觀設(shè)計部溝通有爭議的部分，求同存異，形成書面文件，簽字確認。12與景觀設(shè)計一道制定完善的交界面劃分方式1、部門組織會議討論并匯總確認需要劃分位置的交界面。

2、制定交界面劃分表，交由景觀簽字確認13整理容易忽視的部位，明確其設(shè)計細則1、各專業(yè)負責(zé)人統(tǒng)計整理以往項目中容易出錯或者忽視的部位

2、部門組織專項會議，補充各專業(yè)負責(zé)人統(tǒng)計資料內(nèi)容。

3、根據(jù)會議確定資料內(nèi)容制定各專業(yè)設(shè)計要求控制模板施工圖前期施工圖設(shè)計中期施工圖設(shè)計后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2I3-改善方案的實施37891213物業(yè)要求清單版本號20121116序號建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1非機動車道

寬度應(yīng)大于1.8米，中間設(shè)置自行車道，兩側(cè)設(shè)置人行梯步，車道寬度應(yīng)大于100CM車庫內(nèi)設(shè)置清潔用水點（DN20），用水點的服務(wù)半徑不大于25米物業(yè)客戶服務(wù)中心的電源應(yīng)納入柴油發(fā)電機保障負荷（一般為10KW）。梁內(nèi)不得輔助設(shè)線管；2非機動車道坡度不超過20度，地面應(yīng)設(shè)置狗牙齒防滑齒；每單元設(shè)專用管道井，所有需設(shè)于公共區(qū)域的給排水為便于物業(yè)后期做能耗管控，能耗分析，以及節(jié)能方案，設(shè)計時將以下回路安裝電表進行獨立計量：各單元電梯；生活水泵；地下室照明；自行車庫照明；園區(qū)景觀照明；園區(qū)水景用電；物管用房

3非機動車道墻面貼1.4米，耐磨墻磚；電梯基坑及截水溝與其集水坑間、相鄰電梯基坑間設(shè)DN150連通排水管（采用作防腐后的焊接鋼管）行車道（自行車和汽車）上1/3組燈具采用LED照明燈，燈具外形類似于T8管，該1/3組燈采用獨立回路控制。

4非機動車道進口高度應(yīng)大于2米；地下室配電房電纜溝、高低壓配電房及發(fā)電機房,設(shè)集水坑，配潛水排污泵。柴油發(fā)電機房設(shè)隔爆燈和隔爆開關(guān).

5

地下汽車庫在出入地面的坡道應(yīng)設(shè)置與坡道同寬的截流水溝和耐輪壓的金屬溝蓋及閉合的擋水檻；泳池給水需設(shè)水表計量。屋頂消防通道門設(shè)置雙面刷卡門禁。

6為了減小車輛進出車庫噪音，車庫出入口可設(shè)計為壓條式膠鏈，車道四周應(yīng)有隔離設(shè)施，用景觀方式處理；地下汽車庫宜設(shè)置帶隔油措施的集水坑和排水泵高壓配電房、門衛(wèi)房設(shè)置電話、網(wǎng)絡(luò)插座。

7車庫出入口建議采用直坡道式，坡道坡度大于8％時應(yīng)增加減速帶設(shè)計，優(yōu)先考慮振蕩帶，車道出口應(yīng)有降噪措施，建議采用金剛砂耐磨地面，地面顏色可根據(jù)小區(qū)外觀選用；

排水溝應(yīng)靠墻、靠車位后設(shè)置，雨蓖子采用300的鑄鐵雨蓖子，雨蓖子下承重臺階兩邊應(yīng)大于20（或采用瓦片溝，按千分之五的坡度找坡）；高、低壓配電房設(shè)置排水設(shè)備電源。

8

配電房、發(fā)電機房等重要設(shè)置房盡量高于車庫地面；

車道及車位上采用混泥土下加55的PCV或鑄鐵排水管；高、低壓配電房設(shè)置監(jiān)控攝像機。

9下沉式設(shè)備房外應(yīng)設(shè)置擋水門檻；車庫出入口應(yīng)設(shè)置截水溝，排水應(yīng)直接接入地面雨水井設(shè)備用房，設(shè)置檢修插座。

10設(shè)備房地面應(yīng)水泥壓光處理；電梯底坑、水泵房內(nèi)及車庫出入口應(yīng)設(shè)置雙泵泵坑；封閉空間增設(shè)成物業(yè)用房，增加配電設(shè)施。

11設(shè)備房設(shè)置電纜溝，溝內(nèi)最低點設(shè)置泵坑；電梯底坑泵坑深度應(yīng)低于電梯底坑；自行車庫每10m2設(shè)置一個電瓶車充電插座。

12配電房、電梯機房、發(fā)電機房應(yīng)設(shè)置足夠的雙電源插座

配電房外應(yīng)設(shè)置單泵泵坑，配電房泵坑深度應(yīng)低于電纜溝；消防控制室和安保中心合用一個房間。

13

電梯底坑、地下室四周、車位后應(yīng)設(shè)置污水井；所有泵坑容量應(yīng)大于2立方米，泵坑應(yīng)設(shè)置沉沙裝置；

14

地下室應(yīng)按2-3萬平方米設(shè)置一個衛(wèi)生間泵坑，污水直接排入地面就近的污水井中；

施工圖前期施工圖設(shè)計中期施工圖設(shè)計后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2I3-改善方案的實施37891213精裝專業(yè)要求清單版本號20121116序號建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1按精裝要求調(diào)整空調(diào)洞口。結(jié)合精裝要求調(diào)整給排水點位要求根據(jù)精裝點位調(diào)整原設(shè)計燈具、插座、開關(guān)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱位置。對入戶大堂凈高要求2按精裝要求調(diào)整管井門檻及風(fēng)井洞口底邊高度。公共空間結(jié)合精裝要求調(diào)整管線走向、管線安裝高度及消火栓位置等。根據(jù)公共區(qū)域二次裝修燈具圖，完善照明深化設(shè)計，并核算調(diào)整原公共照明負荷。衛(wèi)生間梁設(shè)置要求3首層大廳及電梯廳砌體調(diào)整為實心磚，方便掛石材

二次裝修時單元門位置發(fā)生變化，對應(yīng)門禁位置調(diào)整?？蛷d及餐廳梁設(shè)置要求4生活陽臺插座、熱水器等布局按照二裝要求調(diào)整水電點位

單元入戶大堂、標(biāo)準(zhǔn)層電梯廳二次裝修吊頂高度要求，調(diào)整橋架走向。精裝水電點位預(yù)留洞口要求5精裝為方便收口，要求增加所有公共區(qū)范圍內(nèi)局部墻垛

夜間常明回路，采用節(jié)能燈具，控制方式為時間控制器，在電井設(shè)置對管道井洞口尺寸要求6精裝要求調(diào)整公區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生間布局

效果照明回路，采用燈帶、射燈等，為翹板開關(guān)控制，在電井設(shè)置外置大堂采用上翻梁結(jié)構(gòu)7建筑層高不小于5.2M

消防應(yīng)急照明雙回路，應(yīng)急照明燈具配置白熾燈，采用聲光控開關(guān)控制設(shè)置于墻面

8精裝對電梯裝飾有單獨要求

地下室大堂消防干線管網(wǎng)、風(fēng)管等安裝標(biāo)高不低于3M，不得居中安裝

9電梯廳凈寬不小于2000MM

夜間常明回路，采用節(jié)能燈具，控制方式為時間控制器，在電井設(shè)置

10走道凈寬不小于1400MM

效果照明回路，采用燈帶、射燈等，為翹板開關(guān)控制，在電井設(shè)置

11管井門檻標(biāo)高為300MM，洞頂標(biāo)高為2200MM（建筑完成面）

消防應(yīng)急照明雙回路，配置白熾燈，采用聲光控開關(guān)控制設(shè)置于墻面

12鄰側(cè)墻管井門垛寬度不小于100MM

普通照明回路，配置白熾燈，采用聲光控開關(guān)控制設(shè)置于墻面

13當(dāng)消火栓箱鄰?fù)ǖ婪阑痖T設(shè)置時，其通道防火門鄰消火栓箱一側(cè)門垛寬度不小于500MM

電梯廳強弱電橋架于天花兩側(cè)靠墻設(shè)置，其安裝標(biāo)高不低于2600

14當(dāng)兩部電梯單邊相鄰設(shè)置時，其外招盒預(yù)留洞須居中設(shè)置；當(dāng)兩部電梯相對或單獨設(shè)置時，其外招盒預(yù)留洞側(cè)邊與電梯洞口側(cè)邊距離不小于150MM

地下室電梯廳強弱電干線橋架、消防干線管網(wǎng)及正壓送風(fēng)機位等安裝標(biāo)高不低于3M

15入戶門兩側(cè)門垛寬度不小于100MM

施工圖前期施工圖設(shè)計中期施工圖設(shè)計后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2I3-改善方案的實施37891213景觀專業(yè)要求清單版本號20121116序號建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1地下室頂板迎水面做法按景觀設(shè)計要求修改。在住宅給水總表表后預(yù)留DN50景觀用水總表。低壓系統(tǒng)應(yīng)預(yù)留景觀照明電源負荷門衛(wèi)房、垃圾房的設(shè)計職責(zé)劃分2按景觀要求增加設(shè)置景觀電梯。結(jié)合景觀要求調(diào)整雨污水檢查井、室外消火栓及水泵接合器位置完善設(shè)計景觀照明敷設(shè)路徑。小區(qū)游泳池位置設(shè)置3景觀要求調(diào)整消防樓梯出地面位置室外高差，以滿足其外觀需求就局部排水需求

預(yù)留架空層照明電源及管線。覆土荷載及消防車道、撲救面范圍4機動車及非機動車坡道地面擋墻及裝飾柱土建部分施工，景觀要求改為總包完成

小區(qū)門廊及大門荷載提資施工圖前期施工圖設(shè)計中期施工圖設(shè)計后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2I3-改善方案的實施37891213營銷、項目、客戶部及其他部門要求清單版本號20121116序號建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1按營銷要求調(diào)整窗臺高度。在住宅給水總表表后預(yù)留DN50景觀用水總表。未能按原設(shè)計預(yù)留預(yù)埋孔洞，需對原設(shè)計電纜敷設(shè)路徑調(diào)整。要求基坑開挖圖考慮現(xiàn)場實際情況,盡量詳細2對贈送屋面有要求進而影響相應(yīng)墻體及門窗結(jié)合景觀要求調(diào)整雨污水檢查井、室外消火栓及水泵接合器位置原設(shè)計電纜采用穿刺線夾，不能通過供電局審核，調(diào)整設(shè)計更改為預(yù)分支電纜。結(jié)構(gòu)預(yù)留洞口位置須一一標(biāo)注,盡量避免缺漏，減少后期開洞3對商鋪大小及布局有新的要求

設(shè)計圖紙未能按供電局要求編寫設(shè)計說明，需重新按供電局要求編撰設(shè)計說明?？蛷d、臥室及走廊位置盡量避免露梁4要求項目整體施工順序合理

根據(jù)商鋪招租情況，對原設(shè)計用電負荷進行調(diào)整

5公寓式辦公類若對外營業(yè)，疏散通道盡量開向小區(qū)外，不在小區(qū)內(nèi)

施工圖前期施工圖設(shè)計中期施工圖設(shè)計后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)2I3-改善方案的實施37891213設(shè)計工作界面劃分表項目名稱：

各部門簽字確認：

日期：

需區(qū)分的設(shè)計界面類別住宅設(shè)計部增值服務(wù)部景觀設(shè)計部備注門廳外裝石材●

門廳外墻窗（正，側(cè)面）

●

雨篷●

殘坡

●

地毯

●

公共區(qū)域公寓式辦公前室及相應(yīng)門；商業(yè)范圍內(nèi)公衛(wèi)

●

架空層墻面●

頂棚●

頂棚燈具及布線●

景觀采購

踢腳

●

地面

●

消防樓梯消防樓梯門●

室內(nèi)消防樓梯●

室外消防樓梯土建及擋墻內(nèi)側(cè)飾面●

室外消防樓梯雨篷及外裝飾面

●

地下室出地面疏散樓梯飾面●

垃圾房土建，水電●

外裝飾面、預(yù)埋件●

圍墻

●

機動/非機動

車道墻面、地面、截水溝胚體●

截水溝雨篦子●地下

●地上

陽光棚

●

非機動車停車位地面地面裝飾

●

雨篷

●

花園土建胚體

外裝飾面、預(yù)埋件

一層出挑位置燈具

●

門廊

●

其他特殊部位卸貨平臺及坡道●防撞板等

●胚體

殘疾人坡道●

注：此表內(nèi)容可在每次項目施工圖啟動會前由各部門補充確認，如在施工圖設(shè)計過程中有變動，須在備注欄說明情況，且責(zé)任人簽字。施工圖前期施工圖設(shè)計中期施工圖設(shè)計后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)I3-改善方案的實施151718編號改善方向行動方案（具體步驟、表格、模版）15完善過程檢查內(nèi)容，補充景觀、裝修、物業(yè)要求。1、匯總各專業(yè)過程檢查控制點

2、對過程檢查控制要點進行分類。

3、部門組織會議對已經(jīng)劃分重要性的過程檢查項商議制定模板17專業(yè)負責(zé)人按過程檢查計劃按時檢查圖紙內(nèi)容1、制定過程檢查要點控制表

2、要點控制表區(qū)分重點檢查項與抽查項

18制定統(tǒng)一的過程檢查標(biāo)準(zhǔn)1、制定過程檢查要點控制表

3、要點控制表區(qū)分重點檢查項與抽查項

施工圖前期施工圖設(shè)計中期施工圖設(shè)計后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)I3-改善方案的實施151718施工圖過程檢查及審查表版本號20121116

項目名稱：

設(shè)計單位：

所屬專業(yè)：建筑施工圖

過程檢查時間：

復(fù)核檢查時間：

檢查人簽字：

最終審查時間：

復(fù)核審查時間：

審查人簽字：

類別核查要點過程檢查結(jié)果

（合格請打√，不合格請打X）設(shè)計院復(fù)核檢查結(jié)果

（已修改請打√，未修改請打X，其余情況請予說明）備注最終審查結(jié)果

（合格請打√，不合格請打X）設(shè)計院復(fù)核審查結(jié)果

（已修改請打√，未修改請打X，其余情況請予說明）備注總圖1、消防車道是否環(huán)形連通。

2、沿街建筑是否超過規(guī)范要求。

3、架空層、物管用房等面積是否滿足報規(guī)要求

單體首層1、底層排水溝是否設(shè)置合理。

2、底層疏散門開啟方向是否正確。

3、底層疏散通道是否滿足要求

4、底層商鋪面積是否超出規(guī)范要求

單體標(biāo)準(zhǔn)層1、入戶門洞尺寸是否滿足要求。

2、衛(wèi)生間降板是否滿足要求。

3、陽臺欄桿高度是否滿足規(guī)范要求。

4、室內(nèi)及公共走道護窗欄桿是否合理。

5、空調(diào)安裝是否合理；空調(diào)開啟與窗及窗上下口線條是否沖突

6、窗臺高度是否滿足要求，窗洞口梁高建筑結(jié)構(gòu)是否一致

7、走道消火栓安裝是否影響疏散寬度及開門方式。

8、合用前室開窗是否滿足規(guī)范要求。

9、前室防火門是否影響樓梯間疏散門開啟。

10、深化圖紙中石材涂料等界面是否劃分完整，陽臺頂棚、百葉等處材料是否遺留

11、公共區(qū)域橋架管線是否需要穿梁，預(yù)留洞口

12、電梯機房及井道尺寸、沖頂高度、控制面板位置是否滿足電梯廠家要求

13、有線條的樓層，線條與樓梯間窗是否沖突；線條與窗交接處是否沖突，高度是否在一個標(biāo)高；大樣是否遺漏；

施工圖前期施工圖設(shè)計中期施工圖設(shè)計后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)I3-改善方案的實施20212325編號改善方向行動方案（具體步驟、表格、模版）20完善圖紙審查內(nèi)容，補充景觀、裝修、物業(yè)要求。1、匯總各專業(yè)過程檢查控制點

2、對審查控制要點進行分類。

3、部門組織會議對已經(jīng)劃分重要性的審查項商議制定模板21制定統(tǒng)一的圖紙審查標(biāo)準(zhǔn)1、各專業(yè)負責(zé)人匯總各自專業(yè)審查要點

2、綜合考慮公司以前的審查模板中的要點內(nèi)容

3、部門組織會議對兩者內(nèi)容對照補充，制定審核標(biāo)準(zhǔn)模板23在部門內(nèi)部定期開展審查標(biāo)準(zhǔn)宣導(dǎo)工作1、各專業(yè)負責(zé)人針對每個項目容易出錯的點，平時書面記錄備案。

2、每隔半年時間對備案內(nèi)容做一統(tǒng)計，對于重復(fù)性較多的內(nèi)容，列成表格，形成案例庫。

3、把案例庫打印以手冊形式發(fā)給大家平時作為一參考內(nèi)容。

25由項目負責(zé)人主導(dǎo)圖紙審查1、部門綜合各專業(yè)審核要點制定審核表

2、在施工圖設(shè)計計劃中審核周期內(nèi)，由各專業(yè)負責(zé)人針對審核表控制要點審核并簽字確認。

3、審核表反饋給設(shè)計院并要求設(shè)計院回復(fù)審核修改意見。

26定期總結(jié)設(shè)計變更原因匯總，更新經(jīng)驗總結(jié)內(nèi)容。1、每個項目主管對各自負責(zé)的項目發(fā)生的變更內(nèi)容、原因、整改方案及發(fā)生頻率，安排各專業(yè)負責(zé)人每隔1個月做一次統(tǒng)計，并交給項目主管匯總。

2、每半年對匯總內(nèi)容作一次整理，補充到變更案例庫中，做成宣導(dǎo)手冊發(fā)給大家參考。改善行動進行中施工圖前期施工圖設(shè)計中期施工圖設(shè)計后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)全流程改善I3-改善方案的實施11626282930461123編號改善方向行動方案（具體步驟、表格、模版）1對物業(yè)要求制定計劃安排，按圖紙設(shè)計階段提供相應(yīng)控制要求。1、各專業(yè)負責(zé)人匯總以往項目中物業(yè)所提需求，羅列出清單。

2、部門內(nèi)部與物業(yè)組織會議，補充要求并確定清單中物業(yè)提資所需合理時間

3、將物業(yè)提資時間納入部門內(nèi)部制定的施工圖設(shè)計計劃表中

4、計劃表交由物業(yè)簽字確認并反饋4將裝修設(shè)計階段提前1、施工圖開始前，匯總以往工程中涉及精裝的重點部位，交由精裝補充確認。

2、對于確認的部位，精裝提出合理的設(shè)計要求，書面提交設(shè)計部核對并簽字存檔。

3、與精裝溝通有爭議的部分，求同存異，形成書面文件，簽字確認。6施工圖設(shè)計計劃中考慮裝修配合節(jié)點1、各專業(yè)負責(zé)人匯總以往項目中精裝所提需求，羅列出清單。

2、部門內(nèi)部與精裝組織會議，補充要求并確定清單中提資所需合理時間

3、將精裝提資時間納入部門內(nèi)部制定的施工圖設(shè)計計劃表中

4、計劃表交由精裝簽字確認并反饋11施工圖設(shè)計計劃中考慮景觀配合節(jié)點1、各專業(yè)負責(zé)人匯總以往項目中景觀所提需求，羅列出清單。

2、部門內(nèi)部與景觀組織會議，補充要求并確定清單中提資所需合理時間

3、將景觀提資時間納入部門內(nèi)部制定的施工圖設(shè)計計劃表中

4、計劃表交由景觀簽字確認并反饋16制定完善的過程檢查計劃1、各專業(yè)按45天施工圖設(shè)計周期預(yù)計施工圖設(shè)計進展，并定出預(yù)估檢查時間。

2、項目主管綜合考慮各專業(yè)預(yù)估時間，定出一確定時間組織部門各專業(yè)負責(zé)人統(tǒng)一檢查設(shè)計圖階段性成果。

3、此過程檢查時間加入整個施工圖設(shè)計計劃中，作為一控制性要點。

4、施工圖設(shè)計計劃反饋給各專業(yè)負責(zé)人及相關(guān)部門簽字確認編號改善方向行動方案（具體步驟、表格、模版）23在部門內(nèi)部定期開展審查標(biāo)準(zhǔn)宣導(dǎo)工作1、各專業(yè)負責(zé)人針對每個項目容易出錯的點，平時書面記錄備案。

2、每隔半年時間對備案內(nèi)容做一統(tǒng)計，對于重復(fù)性較多的內(nèi)容，列成表格，形成案例庫。

3、把案例庫打印以手冊形式發(fā)給大家平時作為一參考內(nèi)容。26定期總結(jié)設(shè)計變更原因匯總，更新經(jīng)驗總結(jié)內(nèi)容。1、每個項目主管對各自負責(zé)的項目發(fā)生的變更內(nèi)容、原因、整改方案及發(fā)生頻率，安排各專業(yè)負責(zé)人每隔1個月做一次統(tǒng)計，并交給項目主管匯總。

2、每半年對匯總內(nèi)容作一次整理，補充到變更案例庫中，做成宣導(dǎo)手冊發(fā)給大家參考。28建立定期反饋機制，及時反饋設(shè)計要求到設(shè)計院1、部門內(nèi)部制定檢查及審核結(jié)果落實情況評價表。

2、對于已由各專業(yè)負責(zé)人簽字確認的過程檢查表及審核表，會在過程檢查表及審核表發(fā)放給設(shè)計院的3天內(nèi)，由各專業(yè)負責(zé)人核查修改是否到位，并對其修改成果做一評價打分，并備案。29設(shè)計部制定完善的經(jīng)驗總結(jié)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求。1、各專業(yè)負責(zé)人針對每個項目容易出錯的點，平時書面記錄備案。

2、每隔半年時間對備案內(nèi)容做一統(tǒng)計，對于重復(fù)性較多的內(nèi)容，列成表格，形成案例庫。

3、把案例庫打印以手冊形式發(fā)給大家平時作為一參考內(nèi)容。30總結(jié)特殊要求，形成專門控制要點。1、由各專業(yè)負責(zé)人匯總各自專業(yè)營銷、客戶及項目部等部門的要求，把要求按部門分類列表。

2、對列表要點分別與各部門組織會議，劃分可確定項，對于未確定項，參考各部門意見一一設(shè)定應(yīng)對方案。

3、對于會議內(nèi)容形成書面標(biāo)準(zhǔn)，由各部門簽字確認，并于設(shè)計部備案。計劃改善類經(jīng)驗總結(jié)類改善行動進行中C階段開展過程針對易出現(xiàn)延遲的步驟制定控制計劃制定標(biāo)準(zhǔn)化文件分析改善達成情況制定后續(xù)精益管理計劃定義階段

測量階段分析階段改善階段控制階段C1-控制計劃

C2-標(biāo)準(zhǔn)化文件的制定C3-項目改善情況C4-經(jīng)驗總結(jié)C5-后續(xù)計劃安排

對精益管理進行總結(jié)控制計劃流程步驟控制項（流程變量）

控制標(biāo)準(zhǔn)(目標(biāo)值或上下限)

數(shù)據(jù)來源

檢查頻率或報告頻率

當(dāng)控制項超出控制范圍時的應(yīng)對措施

控制措施執(zhí)行人

整理甲方各部門設(shè)計要求各部門設(shè)計要求清單的完整率

≥90%甲方要求清單表按項目統(tǒng)計1、及時聯(lián)系相關(guān)部門負責(zé)人，確認認其要求。

2、向配合部門發(fā)工作聯(lián)系函，確認信息完善時間。

項目負責(zé)人

施工圖過程檢查檢查合格率≥90%過程檢查表格統(tǒng)計按項目統(tǒng)計1、及時聯(lián)系設(shè)計院負責(zé)人，要求其修改，并落實修改反饋時間。

2、記錄修改問題，待下次修改時復(fù)核。

項目負責(zé)人

施工圖紙審核審查合格率≥90%結(jié)果審查表格統(tǒng)計按項目統(tǒng)計1、及時聯(lián)系設(shè)計院負責(zé)人，要求其修改，并落實修改反饋時間。

2、記錄修改問題，進入項目后評估體系。作為項目評價是否罰款或獎勵的依據(jù)。

項目負責(zé)人施工圖前期施工圖設(shè)計中期施工圖設(shè)計后期施工圖審查10天15天20天持續(xù)C1-控制計劃把制定重要問題應(yīng)對措施把控三個主要環(huán)節(jié)文件名用途運用時間物業(yè)要求清單用于物業(yè)確認設(shè)計要求2012.12.10景觀專業(yè)要求清單用于景觀專業(yè)確定設(shè)計要求2012.12.10精裝專業(yè)要求清單用于精裝專業(yè)確定設(shè)計要求2012.12.10營銷、項目、客戶部及其他部門要求清單用于營銷、項目部、客戶部及其他部門確定設(shè)計要求2012.12.10施工圖過程檢查及審查表確定施工圖過程檢查及審查要點2012.12.10設(shè)計工作界面劃分表設(shè)計開始前與各部門劃分設(shè)計界面2012.12.10施工圖設(shè)計計劃表用于施工圖設(shè)計計劃安排2012.12.10C2-標(biāo)準(zhǔn)化文件的制定物業(yè)要求清單版本號20121116序號建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1非機動車道

寬度應(yīng)大于1.8米，中間設(shè)置自行車道，兩側(cè)設(shè)置人行梯步，車道寬度應(yīng)大于100CM車庫內(nèi)設(shè)置清潔用水點（DN20），用水點的服務(wù)半徑不大于25米物業(yè)客戶服務(wù)中心的電源應(yīng)納入柴油發(fā)電機保障負荷（一般為10KW）。梁內(nèi)不得輔助設(shè)線管；2非機動車道坡度不超過20度，地面應(yīng)設(shè)置狗牙齒防滑齒；每單元設(shè)專用管道井，所有需設(shè)于公共區(qū)域的給排水為便于物業(yè)后期做能耗管控，能耗分析，以及節(jié)能方案，設(shè)計時將以下回路安裝電表進行獨立計量：各單元電梯；生活水泵；地下室照明；自行車庫照明；園區(qū)景觀照明；園區(qū)水景用電；物管用房

3非機動車道墻面貼1.4米，耐磨墻磚；電梯基坑及截水溝與其集水坑間、相鄰電梯基坑間設(shè)DN150連通排水管（采用作防腐后的焊接鋼管）行車道（自行車和汽車）上1/3組燈具采用LED照明燈，燈具外形類似于T8管，該1/3組燈采用獨立回路控制。

4非機動車道進口高度應(yīng)大于2米；地下室配電房電纜溝、高低壓配電房及發(fā)電機房,設(shè)集水坑，配潛水排污泵。柴油發(fā)電機房設(shè)隔爆燈和隔爆開關(guān).

5

地下汽車庫在出入地面的坡道應(yīng)設(shè)置與坡道同寬的截流水溝和耐輪壓的金屬溝蓋及閉合的擋水檻；泳池給水需設(shè)水表計量。屋頂消防通道門設(shè)置雙面刷卡門禁。

6為了減小車輛進出車庫噪音，車庫出入口可設(shè)計為壓條式膠鏈，車道四周應(yīng)有隔離設(shè)施，用景觀方式處理；地下汽車庫宜設(shè)置帶隔油措施的集水坑和排水泵高壓配電房、門衛(wèi)房設(shè)置電話、網(wǎng)絡(luò)插座。

7車庫出入口建議采用直坡道式，坡道坡度大于8％時應(yīng)增加減速帶設(shè)計，優(yōu)先考慮振蕩帶，車道出口應(yīng)有降噪措施，建議采用金剛砂耐磨地面，地面顏色可根據(jù)小區(qū)外觀選用；

排水溝應(yīng)靠墻、靠車位后設(shè)置，雨蓖子采用300的鑄鐵雨蓖子，雨蓖子下承重臺階兩邊應(yīng)大于20（或采用瓦片溝，按千分之五的坡度找坡）；高、低壓配電房設(shè)置排水設(shè)備電源。

8

配電房、發(fā)電機房等重要設(shè)置房盡量高于車庫地面；

車道及車位上采用混泥土下加55的PCV或鑄鐵排水管；高、低壓配電房設(shè)置監(jiān)控攝像機。

9下沉式設(shè)備房外應(yīng)設(shè)置擋水門檻；車庫出入口應(yīng)設(shè)置截水溝，排水應(yīng)直接接入地面雨水井設(shè)備用房，設(shè)置檢修插座。

10設(shè)備房地面應(yīng)水泥壓光處理；電梯底坑、水泵房內(nèi)及車庫出入口應(yīng)設(shè)置雙泵泵坑；封閉空間增設(shè)成物業(yè)用房，增加配電設(shè)施。

11設(shè)備房設(shè)置電纜溝，溝內(nèi)最低點設(shè)置泵坑；電梯底坑泵坑深度應(yīng)低于電梯底坑；自行車庫每10m2設(shè)置一個電瓶車充電插座。

12配電房、電梯機房、發(fā)電機房應(yīng)設(shè)置足夠的雙電源插座

配電房外應(yīng)設(shè)置單泵泵坑，配電房泵坑深度應(yīng)低于電纜溝；消防控制室和安保中心合用一個房間。

13

電梯底坑、地下室四周、車位后應(yīng)設(shè)置污水井；所有泵坑容量應(yīng)大于2立方米，泵坑應(yīng)設(shè)置沉沙裝置；

14

地下室應(yīng)按2-3萬平方米設(shè)置一個衛(wèi)生間泵坑，污水直接排入地面就近的污水井中；

文件名用途運用時間物業(yè)要求清單用于物業(yè)確認設(shè)計要求2012.12.10景觀專業(yè)要求清單用于景觀專業(yè)確定設(shè)計要求2012.12.10精裝專業(yè)要求清單用于精裝專業(yè)確定設(shè)計要求2012.12.10營銷、項目、客戶部及其他部門要求清單用于營銷、項目部、客戶部及其他部門確定設(shè)計要求2012.12.10施工圖過程檢查及審查表確定施工圖過程檢查及審查要點2012.12.10設(shè)計工作界面劃分表設(shè)計開始前與各部門劃分設(shè)計界面2012.12.10施工圖設(shè)計計劃表用于施工圖設(shè)計計劃安排2012.12.10

景觀專業(yè)要求清單版本號20121116序號建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1地下室頂板迎水面做法按景觀設(shè)計要求修改。在住宅給水總表表后預(yù)留DN50景觀用水總表。低壓系統(tǒng)應(yīng)預(yù)留景觀照明電源負荷門衛(wèi)房、垃圾房的設(shè)計職責(zé)劃分2按景觀要求增加設(shè)置景觀電梯。結(jié)合景觀要求調(diào)整雨污水檢查井、室外消火栓及水泵接合器位置完善設(shè)計景觀照明敷設(shè)路徑。小區(qū)游泳池位置設(shè)置3景觀要求調(diào)整消防樓梯出地面位置室外高差，以滿足其外觀需求就局部排水需求

預(yù)留架空層照明電源及管線。覆土荷載及消防車道、撲救面范圍4機動車及非機動車坡道地面擋墻及裝飾柱土建部分施工，景觀要求改為總包完成

小區(qū)門廊及大門荷載提資C2-標(biāo)準(zhǔn)化文件的制定文件名用途運用時間物業(yè)要求清單用于物業(yè)確認設(shè)計要求2012.12.10景觀專業(yè)要求清單用于景觀專業(yè)確定設(shè)計要求2012.12.10精裝專業(yè)要求清單用于精裝專業(yè)確定設(shè)計要求2012.12.10營銷、項目、客戶部及其他部門要求清單用于營銷、項目部、客戶部及其他部門確定設(shè)計要求2012.12.10施工圖過程檢查及審查表確定施工圖過程檢查及審查要點2012.12.10設(shè)計工作界面劃分表設(shè)計開始前與各部門劃分設(shè)計界面2012.12.10施工圖設(shè)計計劃表用于施工圖設(shè)計計劃安排2012.12.10營銷、項目、客戶部及其他部門要求清單版本號20121116序號建筑水專業(yè)電專業(yè)結(jié)構(gòu)1按營銷要求調(diào)整窗臺高度。在住宅給水總表表后預(yù)留DN50景觀用水總表。未能按原設(shè)計預(yù)留預(yù)埋孔洞，需對原設(shè)計電纜敷設(shè)路徑調(diào)整。要求基坑開挖圖考慮現(xiàn)場實際情況,盡量詳細2對贈送屋面有要求進而影響相應(yīng)墻體及門窗結(jié)合景觀要求調(diào)整雨污水檢查井、室外消火栓及水泵接合器位置原設(shè)計電纜采用穿刺線夾，不能通過供電局審核，調(diào)整設(shè)計更改為預(yù)分支電纜。結(jié)構(gòu)預(yù)留洞口位置須一一標(biāo)注,盡量避免缺漏，減少后期開洞3對商鋪大小及布局有新的要求

設(shè)計圖紙未能按供電局要求編寫設(shè)計說明，需重新按供電局要求編撰設(shè)計說明?？蛷d、臥室及走廊位置盡量避免露梁4要求項目整體施工順序合理

根據(jù)商鋪招租情況，對原設(shè)計用電負荷進行調(diào)整

5公寓式辦公類若對外營業(yè)，疏散通道盡量開向小區(qū)外，不在小區(qū)內(nèi)

C2-標(biāo)準(zhǔn)化文件的制定文件名用途運用時間物業(yè)要求清單用于物業(yè)確認設(shè)計要求2012.12.10景觀專業(yè)要求清單用于景觀專業(yè)確定設(shè)計要求2012.12.10精裝專業(yè)要求清單用于精裝專業(yè)確定設(shè)計要求2012.12.10營銷、項目、客戶部及其他部門要求清單用于營銷、項目部、客戶部及其他部門確定設(shè)計要求2012.12.10施工圖過程檢查及審查表確定施工圖過程檢查及審查要點2012.12.10設(shè)計工作界面劃分表設(shè)計開始前與各部門劃分設(shè)計界面2012.12.10施工圖設(shè)計計劃表用于施工圖設(shè)計計劃安排2012.12.10施工圖過程檢查及審查表版本號20121116

項目名稱：

設(shè)計單位：

所屬專業(yè)：建筑施工圖

過程檢查時間：

復(fù)核檢查時間：

檢查人簽字：

最終審查時間：

復(fù)核審查時間：

審查人簽字：

類別核查要點過程檢查結(jié)果

（合格請打√，不合格請打X）設(shè)計院復(fù)核檢查結(jié)果

（已修改請打√，未修改請打X，其余情況請予說明）備注最終審查結(jié)果

（合格請打√，不合格請打X）設(shè)計院復(fù)核審查結(jié)果

（已修改請打√，未修改請打X，其余情況請予說明）備注總圖1、消防車道是否環(huán)形連通。

2、沿街建筑是否超過規(guī)范要求。

3、架空層、物管用房等面積是否滿足報規(guī)要求

單體首層1、底層排水溝是否設(shè)置合理。

2、底層疏散門開啟方向是否正確。

3、底層疏散通道是否滿足要求

4、底層商鋪面積是否超出規(guī)范要求

單體標(biāo)準(zhǔn)層1、入戶門洞尺寸是否滿足要求。

2、衛(wèi)生間降板是否滿足要求。

3、陽臺欄桿高度是否滿足規(guī)范要求。

4、室內(nèi)及公共走道護窗欄桿是否合理。

5、空調(diào)安裝是否合理；空調(diào)開啟與窗及窗上下口線條是否沖突

6、窗臺高度是否滿足要求，窗洞口梁高建筑結(jié)構(gòu)是否一致

7、走道消火栓安裝是否影響疏散寬度及開門方式。

8、合用前室開窗是否滿足規(guī)范要求。

9、前室防火門是否影響樓梯間疏散門開啟。

10、深化圖紙中石材涂料等界面是否劃分完整，陽臺頂棚、百葉等處材料是否遺留

11、公共區(qū)域橋架管線是否需要穿梁，預(yù)留洞口

12、電梯機房及井道尺寸、沖頂高度、控制面板位置是否滿足電梯廠家要求

13、有線條的樓層，線條與樓梯間窗是否沖突；線條與窗交接處是否沖突，高度是否在一個標(biāo)高；大樣是否遺漏；

屋面1、出屋面門口踏步是否滿足要求。

2、女兒墻高度是否滿足規(guī)范要求。

3、煙道出屋面做法是否合理。

4、變形縫與煙道等處交接時，做法是否明確

5、屋頂機房等小范圍屋面是否設(shè)置排水

6、屋頂是否要為中央空調(diào)等各種設(shè)備預(yù)留基礎(chǔ)及相應(yīng)荷載

地下室1、機動車入口截水溝是否設(shè)置。

2、機動車坡道坡度是否滿足規(guī)范要求。

3、集水坑設(shè)置是否滿足要求。

4、機動車道是否不低于2.2米。

5、地下室人防留洞是否影響結(jié)構(gòu)。

6、土建預(yù)留洞是否影響人防。

7、風(fēng)井出地面是否影響地上。

8、發(fā)電機房等電氣設(shè)備房上方是否為非用水房間。

9、地下室建筑結(jié)構(gòu)柱網(wǎng)是否吻合

物業(yè)要求非機動車道

寬度應(yīng)大于1.8米，中間設(shè)置自行車道，兩側(cè)設(shè)置人行梯步，車道寬度應(yīng)大于100CM

非機動車道坡度不超過20度，地面應(yīng)設(shè)置狗牙齒防滑齒；

非機動車道墻面貼1.4米，耐磨墻磚；

非機動車道進口高度應(yīng)大于2米；

地下汽車庫在出入地面的坡道應(yīng)設(shè)置與坡道同寬的截流水溝和耐輪壓的金屬溝蓋及閉合的擋水檻；

為了減小車輛進出車庫噪音，車庫出入口可設(shè)計為壓條式膠鏈，車道四周應(yīng)有隔離設(shè)施，用景觀方式處理；

車庫出入口建議采用直坡道式，坡道坡度大于8％時應(yīng)增加減速帶設(shè)計，優(yōu)先考慮振蕩帶，車道出口應(yīng)有降噪措施，建議采用金剛砂耐磨地面，地面顏色可根據(jù)小區(qū)外觀選用；

配電房、發(fā)電機房等重要設(shè)置房盡量高于車庫地面；

下沉式設(shè)備房外應(yīng)設(shè)置擋水門檻；

設(shè)備房地面應(yīng)水泥壓光處理；

設(shè)備房設(shè)置電纜溝，溝內(nèi)最低點設(shè)置泵坑；

配電房、電梯機房、發(fā)電機房應(yīng)設(shè)置足夠的雙電源插座

電梯底坑、地下室四周、車位后應(yīng)設(shè)置污水井；

景觀要求地下室頂板迎水面做法按景觀設(shè)計要求修改。

按景觀要求增加設(shè)置景觀電梯。

景觀要求調(diào)整消防樓梯出地面位置室外高差，以滿足其外觀需求就局部排水需求

機動車及非機動車坡道地面擋墻及裝飾柱土建部分施工，景觀要求改為總包完成

精裝要求按精裝要求調(diào)整空調(diào)洞口。

按精裝要求調(diào)整管井門檻及風(fēng)井洞口底邊高度。

首層大廳及電梯廳砌體調(diào)整為實心磚，方便掛石材

生活陽臺插座、熱水器等布局按照二裝要求調(diào)整水電點位

精裝為方便收口，要求增加所有公共區(qū)范圍內(nèi)局部墻垛

精裝要求調(diào)整公區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生間布局

建筑層高不小于5.2M

精裝對電梯裝飾有單獨要求

電梯廳凈寬不小于2000MM

走道凈寬不小于1400MM

管井門檻標(biāo)高為300MM，洞頂標(biāo)高為2200MM（建筑完成面）

鄰側(cè)墻管井門垛寬度不小于100MM

當(dāng)消火栓箱鄰?fù)ǖ婪阑痖T設(shè)置時，其通道防火門鄰消火栓箱一側(cè)門垛寬度不小于500MM

當(dāng)兩部電梯單邊相鄰設(shè)置時，其外招盒預(yù)留洞須居中設(shè)置；當(dāng)兩部電梯相對或單獨設(shè)置時，其外招盒預(yù)留洞側(cè)邊與電梯洞口側(cè)邊距離不小于150MM

入戶門兩側(cè)門垛寬度不小于100MM

營銷、項目、客戶部及其他部門要求按營銷要求調(diào)整窗臺高度。

對贈送屋面有要求進而影響相應(yīng)墻體及門窗

對商鋪大小及布局意見

要求項目整體施工順序合理

公寓式辦公類若對外營業(yè)，疏散通道盡量開向小區(qū)外，不在小區(qū)內(nèi)

C2-標(biāo)準(zhǔn)化文件的制定文件名用途運用時間物業(yè)要求清單用于物業(yè)確