建材化工有限公司質量手冊

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.建材化工有限公司質量手冊質量手冊【符合ISSO90001：：20000質量量管理體體系標準準】文件編號：：HD－001版本狀態(tài)：：A發(fā)放編編號：受控狀態(tài)：：200X年年12月001日批批準2200XX年12月220日實實施本文件為公公司智慧慧財產，未未經書面面允許，不不得以任任何形式式對外復復制及發(fā)發(fā)行。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號0.1批準頁版本01頁碼1/1為了貫徹公公司“以質量量求生存存、以科技技求進步步、以服服務求發(fā)發(fā)展”的質量量方針，健全和完善公司的質量管理體系，促進公司產品的生產及質量管理活動系統(tǒng)化、規(guī)范化，與國際標準接軌，依據GB/T19001：2000idtISO9001：2000《質量管理體系：要求》，參照GB/T19004：2000idtISO9004：2000《質量管理體系：業(yè)績改進指南》，并結合本公司實際情況編制了本手冊。質量手冊是是公司質質量管理理體系的的綱領性性文件，是是公司各各項質量量管理工工作的基基本準則則和指南南，用以以統(tǒng)一、協協調公司司各項活活動。對外則則闡明公公司的質質量管理理體系和和提供第第三方認認證使用用。要求求全體員員工認真真學習，在在各項質質量管理理工作中中，必須須嚴格按按照質量量手冊中中所闡述述的規(guī)定定和要求求執(zhí)行，并并不斷增增進顧客客滿意。本手冊將持持續(xù)完善善?？偨浗浝恚喝掌冢海篨XXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號0.2管理者代表表任命書書版本01頁碼1/1為了貫徹執(zhí)執(zhí)行ISSO990011：20000《質質量管理理體系：：要求》，加加強對質質量管理理體系運運作的領領導，特特任命XXXXXX同志為公公司管理理者代表表。管理者代表表的職責責包括：：負責公司質質量管理理體系的的建立、實實施、保保持和改改進;負責向總經經理匯報報質量管管理體系系的業(yè)績績和任何何改進的的需求;;通過貫徹實實施質量量管理體體系，增增強公司司員工的的質量意意識;負責組織實實施內部部體系審審核，協協助總經經理做好好管理評評審;協調處理與與質量管管理體系系正常運運行有關關的問題題，使之之持續(xù)有有效運行行并不斷斷完善;;就質量管理理體系有有關事宜宜同外部部的有關關方面聯聯絡。總經理：日期：：2000X-12-01XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號0.3目錄版本01頁碼1/1標題ISSO990011：20000標標準條款款對照0.1批批準頁44.2..30.2管管理者代代表任命命書目目錄質質量手冊冊修改記記錄前前言1.2質質量手冊冊說明44.2..21.3質量量方針5.332.1質質量管理理體系結結構圖55.5..12.2質質量管理理體系過過程職責責分配表表5..5.113.0范范圍、引引用標準準和術語11、2、334質量管理理體系4..1、44.25管理職責責5.11、5..2、55.3、55.4、55.5、55.66資源管理理6..1、66.2、66.3、66.47產品實現現77.1產產品實現現的策劃劃7..17.2與與顧客有有關的過過程7.227.3設設計和開開發(fā)77.3（剪剪裁）7.4采采購7.447.5生生產和服服務提供供7..5（77.5..2剪裁裁）7.6測測量和監(jiān)監(jiān)控裝置置的控制制7..68.0測測量、分分析和改改進8.8.1總總則8.118.2監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2218.2.11顧客滿滿意程度度的測量量2..2內部部審核88.2..28.12..3過程程和產品品的測量量和監(jiān)控控8..2.33、8.2.44產品的的測量和和監(jiān)控3不合格格的控制制8..38.34數據分分析8.448.45改進8..5附錄：相關文件清清單質量目標產品實現過過程圖XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號0.4質量手冊修修改記錄錄版本01頁碼1/1序號章節(jié)號頁碼通知單編號號更改人更改日期備注XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號1.1前言版本01頁碼1/1XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司（原XXXXXXXXXX混混凝土外外加劑廠廠，以下下簡稱公公司）成成立于220011年5月月18日日，座落落在XXXXX市市旭日工工業(yè)園。企企業(yè)占地地面積1100000余MM2，集生生產、銷銷售及服服務為一一體的混混凝土外外加劑廠廠家，年年生產生生產能力力100000噸噸。本公公司南鄰鄰XXXXX高速速公路，北北接X20國國道，交交通十分分便利，地地理位置置得天獨獨厚。公司借助高高校及科科研院所所的研發(fā)發(fā)優(yōu)勢，不不斷進行行技術創(chuàng)創(chuàng)新，已已推向市市場的產產品包括括：“恒大”牌NFF高效減減水劑、NNF高效效早強減減水劑、NNF高效效緩凝減減水劑、NNF高效效緩凝早早強減水水劑、NNF早強強減水劑劑、NFF緩凝減減水劑、NNF早強強劑、NNF緩凝凝劑、NNF高效效泵送減減水劑、NNF高效效防水劑劑、NFF－HEEA抗裂裂防水劑劑、FD－防凍凍減水劑劑等十多多類不同同產品，并并在XXX、安徽徽、福建建等地得得到廣泛泛的使用用，例如如：安徽徽蕪湖長江江大橋、XXXX高速公路溫家圳特大橋、XXXX高速公路湖口特大橋、XXXX二級公路路面砼工程、XXXX人民醫(yī)院綜合大樓、福建武夷山分洋線路面改造工程、福建三明市斑竹水電站等，深受用戶好評，取得了較好的社會效益及經濟效益。公司本著“以質量量求生存存、以科科技求進進步、以以服務求求發(fā)展”的方針針，不斷斷深化內內部改革革，強化化企業(yè)管管理，建建立了適適應市場場經濟的的管理機機制。公公司按照照ISOO90001：220000標準，確確定了二二部一室室的組織織機構，要要求各部部門嚴格格按管理理體系的的規(guī)定，不不斷提高高公司的的管理水水平及經經營業(yè)績績。地址址：XXXXXXXXX工工業(yè)園郵編編：33341000電話/傳真真：00XXX－XXXX－XXXXXXXXXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號1.2質量手冊說說明版本01頁碼1/11.2.11手冊內內容本手冊系依依據GBB/T1190001：20000iidtISOO90001：：20000《質質量管理理體系：：要求》和和公司的的實際情情況相結結合編制制而成，包包括：（1）公司司質量管管理體系系的范圍圍，它包包括了IISO990011：20000標標準的要要求，并并對公司司的剪裁裁作出了了說明；；（2）質量量管理體體系標準準的描述述和質量量管理體體系要求求的所有有程序文文件；（3）對質質量管理理體系所所包括的的過程順順序和相相互作用用的表述述.本手冊描述述了公司司的質量量方針、質質量目標標、組織織結構以以及ISSO90001標標準的要要求。本手冊對外外用以證證實公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客要求的的產品及及服務，對對內作為為公司質質量管理理體系的的最高文文件，通通過質量量管理體體系的有有效應用用，包括括持續(xù)改改進過程程的實施施和保證證符合顧顧客與適適用法規(guī)規(guī)要求，增增進顧客客滿意。1.2.22質量手手冊在格格式上采采用與IISO990011標準條條款對照照格式，經經公司辦辦公室組組織起草草編制后后，由公公司各部部門討論論、修改改，由總總經理批批準發(fā)布布。1.2.33受控質質量手冊冊持有人人的責任任遵守質量手手冊的管管理規(guī)定定，嚴格格遵守受受控文件件的領取取和更換換手續(xù)，如如調離工工作崗位位應作為為重要文文件移交交。妥善保管管好質量量手冊，不不得丟失失，嚴禁禁外借或或復印。負責提出對對質量手手冊的修修改建議議，收集集本部門門對質量量手冊實實施的意意見，及及時反饋饋給辦公公室。1.2.44質量手手冊的修修訂與換換版為了確保質質量手冊冊的適用用性和有有效性，辦公室負責收集各方面反饋的建議和意見，并提出更改內容，填寫文件更改“申請表”報總經理批準后，實施更改修訂。質量手冊更更改后，由由辦公室室下發(fā)“更改通通知單”，并依依據更改改通知單單修改內內容對手手冊進行行修改。1.2.55遇下列列情況之之一可進進行換版版：a.質量手手冊中規(guī)規(guī)定的體體系要求求或質量量活動有有較大變變動時。b.公司的的經營環(huán)環(huán)境、產產品結構構發(fā)生重重大變化化時。c.質量手手冊所依依據的有有關標準準、法規(guī)規(guī)有較大大的修改改時。d.企業(yè)組組織機構構與質量量職能有有較大變變動時。e.質量手手冊修改改過多次次，質量量管理體體系審核核與評審審存在較較大差距距時。換版時，辦辦公室組組織新版版手冊的的編寫工工作，在在新版封封面上注注明相應應的版本本狀態(tài)，在在新版手手冊下發(fā)發(fā)的同時時，由辦辦公室按按《文件件和記錄錄控制程程序》的的有關規(guī)規(guī)定進行行控制。質量手冊由由管理者者代表負負責組織織實施，辦公室負責具體的管理和解釋工作。1.3與其其他管理理體系的的相容性性由于在建立立質量管管理體系系之前，公公司已建立了了計算機機管理系系統(tǒng)，因因此在建建立質量量管理體體系時，應應盡量考考慮與計計算機系系統(tǒng)結合合，部分分工作完完成方式式、信息息的傳遞遞方式、記記錄的形形成方式等等將以計計算機媒媒介形式式體現。在以后的運運行中這這種融合合的程度度將逐步步加大。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號1.3質量方針修改狀態(tài)0頁碼1/1本公司以增增進顧客客滿意為為目標，調調查、識識別顧客客的需求求和期望望，并予予以確定定，轉化化為本公公司的產產品和服服務要求求，特制制定質量量方針：：以質量求生生存、以以科技求求進步、以以服務求求發(fā)展。為在公司內內部全面面落實質質量方針針，確定定了以下下質量政政策和措措施：全面貫徹IIS0990011質量管管理體系系，狠抓抓質量管管理；認真抓好全全員培訓訓，提高高員工素素質；加大設備改改造力度度，使工工藝流程程和設備備適應產產品質量量提高的的需要；；產品質量與與各生產產部各崗崗位經濟濟利益掛掛鉤，獎獎優(yōu)懲劣劣；加強質量監(jiān)監(jiān)督，質質檢人員員對公司司的原材材料及產產品質量量有獨立立否決權權；對未嚴格執(zhí)執(zhí)行公司司質量目目標的部部門，要要實行嚴嚴厲的經經濟處罰罰；對在質量管管理中有有重大貢貢獻的員員工和部部門，給給予經濟濟和精神神獎勵；；加大科技投投入，不不斷開拓拓創(chuàng)新，使使產品性性能始終終處于國國內同行行業(yè)領先先地位；；強化客戶服服務意識識，以市市場為導導向，為為客戶提提供全面面的技術術支持及及解決方方案。公司的質量量方針達達到以下下方面的的要求：：與公司宗旨旨相適應應、協調調，是公公司經營營方針的的重要組組成部分分，體現現了滿足足要求和和持續(xù)改改進質量量管理體體系有效效性的承承諾；質量方針為為制訂和和評審質質量目標標提供了了框架，本本公司與與質量有有關的各各部門應應在此基基礎上制制定相應應的質量量目標；；總經理要求求各級領領導將質質量方針針傳達到到各部門門及各級級人員，使使全體員員工正確確理解并并堅決執(zhí)執(zhí)行；公司在每年年管理評評審時，對對質量方方針的適適宜性進進行評審審，必要要時可對對其進行行修改，以以適應公公司內外外環(huán)境的的變化；；對質量方針針的發(fā)布布、修改改都應實實行控制制，執(zhí)行行《文件件和記錄錄控制程程序》。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號2.1質量管理體體系結構構圖修改狀態(tài)0頁碼1/1總經理總經理質檢管理者代表辦公室生產部生產采購銷售部XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號2.2質量管理體體系過程程職責分分配表修改狀態(tài)0頁碼1/2條款職職能部門門質量活動總經理管理代表生產部辦公室銷售部生產采購質檢4.質量管理體體系4.1總要求▲●○○○○○4.2文件要求4.2.22質量手冊○▲○○○●○4.2.33文件控制○▲○○○●○4.2.44記錄的控制制○▲○○○●○5.管理職責5.1管理承諾▲●○○○○○○5.2以顧客為中中心▲○○○○○●5.3質量方針▲○○○○○○5.4策劃5.4.11質量目標▲●○○○○○5.4.22質量管理體體系策劃劃▲●○○○○○5.5職責、權限限和溝通5.5.11職責和權限限▲○○○○○○5.5.22管理者代表表▲●5.5.33內部溝通○▲○○○●○5.6管理評審▲○○○○●○6.資源管理6.1資源提供▲●○○○○○○6.2人力資源▲○○○○○●6.3基礎設施○▲●○○○○6.4工作環(huán)境○●●○○○○7.產品實現7.1產品實現的的策劃○▲●○○○○注：▲表示示負有領領導職責責的部門門/人員員；●●表示執(zhí)執(zhí)行部門門/人員員；○○表示配配合部門門/人員員。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號2.22質量管理理體系過過程職責責分配表表修改狀態(tài)0頁碼2/2條款職能部部門質量活動總經理管理代表生產部辦公室銷售部生產采購質檢7.2與顧客有關關的過程程▲○○○○○●7.3設計和開發(fā)發(fā)剪裁7.4采購▲○○●○○○7.5生產和服務務提供7.5.11生產和服務務提供的控制制○○●○▲○○7.5.22生產和服務務提供過過程的確確認剪裁7.5.33標識和可追溯性○●○▲○○7.5.44顧客財產○○○●○○▲7.5.55產品防護○●○▲○7.6監(jiān)視和測量量裝置的控制制▲○○●○8.測量、分析析和改進8.1總則▲●○○○○○8.2監(jiān)視和測量量8.2.11顧客滿意○▲○○○○●8.2.22內部審核○▲○○○●○8.2.33過程的監(jiān)視視和測量量○▲○○●○○8.2.44產品的監(jiān)視視和測量量○▲○○●○○8.3不合格品控控制○▲○○●○○8.4數據分析○▲○○●○○8.5改進8.5.11持續(xù)改進▲●○○○○○8.5.22糾正措施○▲○○●○○8.5.33預防措施○▲○○●○○注：▲表示示負有領領導職責責的部門門/人員員；●●表示執(zhí)執(zhí)行部門門/人員員；○○表示配配合部門門/人員員。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號3范圍、引用用標準和和術語修改狀態(tài)0頁碼1/11范圍1.1總總則本手冊適用用于對公公司質量量管理體體系所需需的過程程的內部部管理，也也適用于于證實公公司具備備穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客和適用用法律法法規(guī)要求求的產品品的能力力，通過過質量管管理體系系的有效效運行和和持續(xù)改改進，增增強顧客客滿意。本手冊適用用的產品品覆蓋范范圍：混混凝土外外加劑的的生產及及服務。1.2應用用公司提供的的混凝土土外加劑劑均依據據國家標標準，運運用公司司的人員員、知識識、技能能、經驗驗和信息息，以及及必要的的監(jiān)控方方法，進進行生產產及服務務，不涉涉及開發(fā)發(fā)設計、也也沒有特特殊過程程，故聲聲明剪裁裁ISOO90001：220000標準77.3：：設計開開發(fā)條款款及7..5.22：生產產和服務務提供過過程的確確認條款款。2引用標準準2.1GGB/TTI90001--20000iidtISOO90001：220000《質質量管理理體系：：要求》；；2.1GGB80076《混凝土土外加劑劑》本公司司將引用用上述標標準最新新版本中中的術語語及條文文。3術語和縮縮略語3.1本手手冊采用用GB//TI990000-20000idttISSO90000：：20000中中所規(guī)定定的術語語；3.2HHD：“XXXXXXXXXX建建材化工工有限公公司”的拼音音縮寫。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號4質量管理體體系修改狀態(tài)0頁碼1/24.1總要要求公司按照GGB/TTI90001：：20000iidtISOO90001-220000標準準的要求求,結結合八項項質量管管理原則則的精神神及公司司的實際際情況，認認真分析析混凝土土外加劑劑行業(yè)特特點，總總結公司司以往經經驗，建建立了一一套實用用有效的的質量管管理體系系。公司司將按質質量管理理體系文文件的規(guī)規(guī)定實施施和保持持，對質質量管理理體系的的所有過過程進行行控制，并并持續(xù)改改進其有有效性。通通過滿足足顧客要要求和適適用的法法規(guī)要求求而達到到增強顧顧客滿意意的目的的。a)分析生生產及服服務過程程，識別別各環(huán)節(jié)節(jié)影響質質量的因因素，依依據標準準要求和和重要程程度編制制了程序序文件、管管理制度度及相關關記錄，明明確了各各過程在在公司質質量管理理體系的的作用；；b)使用組組織結構構圖、職職能分配配表、產產品實現現過程圖圖和對質質量管理理體系各各過程的的描述確確定混凝凝土外加加劑生產產及服務務過程的的順序和和相互作作用；c)為確保保過程的的有效運運作并進進行控制制，公司司編制了了質量手手冊、程程序文件件、管理理制度及及相關記錄錄，同時時采用適適用的外外來國家家標準、法規(guī)和文件等，作為確保這些過程有效運行和控制的準則和方法；d)為確保保過程的的有效運運作和對對過程進進行監(jiān)控控，公司司提供了了必要的的資源和和信息（含含監(jiān)控裝裝置），并并保證與與顧客及及相關單單位能夠夠充分、準準確、及及時的溝溝通；e)制定對對各過程程進行檢檢查、監(jiān)監(jiān)督、控控制、處處理的職職責、程程序和辦辦法；f)嚴格實實施各項項規(guī)定要要求，分分析實施施效果，發(fā)發(fā)現不足足并進行行持續(xù)改改進。通通過文件件化質量量管理體體系的建建立、實實施、保保持和持持續(xù)改進進，逐步步提高公公司的管管理水平平，不斷斷滿足顧顧客要求求，通過過對質量量管理體體系全過過程的嚴嚴格控制制實現公公司逐步步發(fā)展。本公司無成成品檢驗驗的設施施，將成成品檢驗驗外委經經過顧客客認可的的、具備備法律資資質的第第三方檢檢測機構構進行檢檢驗。4.2文件件要求4.2.11總則公司的質量量管理體體系文件件由管理理者代表表組織各各部門編編制，所所有的文文件都必必須符合合公司實實際，文文件內容容要明確確、具體體，具有有可操作作性。并并特別注注意明確確各部門門間的接接口。文件是動態(tài)態(tài)的，隨隨著公司司的發(fā)展展及市場場的變化化進行修修改，保保證文件件的持續(xù)續(xù)適用性性。公司的質量量管理體體系文件件按ISSO90001標標準要求求，結合合公司特特色，設設計分為為四個層層次，從從上到下下依次為為：質量手冊（包包括質量量方針和和質量目目標），滿滿足質量量管理體體系的要要求；ISO90001：：20000標準準要求的的6個方方面控制制的程序序文件及及為保證證過程有有效制訂訂的程序序；為確保質量量管理體體系的有有效策劃劃和運行行，公司司制定了了有關的的管理制制度及規(guī)范類文件；；證實質量管管理體系系有效運運行及產產品符合合要求所所需的記記錄；文件數量、詳詳細程度度及媒體體要求：：標準要求有有文件之之處，均均需編制制文件；；因缺少文件件規(guī)定導導致職責責不清、效效率低下下或質量量問題的的，都應應編制文文件；公司文件可可采取電電子版及及紙張為為媒體。4.2.22質量手手冊公司編制的的《質量量手冊》確確定了公公司的質質量方針針和質量量目標，描描述了公公司的質質量管理理體系，是是公司綱綱領性和和法規(guī)性性文件。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號4質量管理體體系修改狀態(tài)0頁碼2/2a)本手冊冊第3章中描描述了質質量管理理體系的的范圍。b)本手冊冊引用了了為控制制質量管管理體系系過程編編制的程程序文件件。c)本手冊冊對質量量管理體體系所包包括的過過程順序序和相互互作用進進行了表表述。4.2.33文件控控制公司司辦公室室負責編編制《文文件和記記錄控制制程序》，質質量管理理體系所所要求的的文件按按《文件件和記錄錄控制程程序》進進行控制制。公司編制的的所有文文件在發(fā)發(fā)布前必必須得到到有關負負責人的的批準..，以保保證文件件的適宜宜性和充充分性；；管理者代表表應根據據實際情情況，組組織對文文件的適適宜性和和充分性性進行評評審，需需要時應應及時更更新，經經修訂的的文件應應再次得得到批準準后才能能生效；；對文件的更更改和修修訂狀態(tài)態(tài)應加以以標識；；確保對質量量管理體體系有效效運行起起重要作作用的各各個部門門或場所所或有關關人員都都能得到到相應文文件的有有效版本本；所有文件必必須保持持清晰、易易于識別別和檢索索；識別所需的的外來標標準及行行業(yè)管理理條例、規(guī)規(guī)范，并并對其分分發(fā)和使使用進行行控制；；防止作廢文文件的誤誤用，若若因任何何原因而而保留作作廢文件件時，對對這些文文件加以以標識。4.2.44記錄的的控制公司辦公室室負責編編制《文文件和記記錄控制制程序》，質質量管理理體系運運行過程程中產生生的記錄錄均應按按《文件件和記錄錄控制程程序》進進行管理理。所有用以提提供符合合要求和和質量管管理體系系有效運運行證據據的記錄錄均應保保持清晰晰、易于于識別和和檢索，應應按《文文件和記記錄控制制程序》的的規(guī)定對對記錄進進行標識識、貯存存、保護護、檢索索、規(guī)定定保存期期限和處處置要求求。4.3引出出文件4.3.11《文件件和記錄錄控制程程序》4.3.22《產品品實現過過程圖》XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號4文件和記錄錄控制程程序修改狀態(tài)0頁碼1/31目的對與公司質質量管理理體系有有關的文文件和工工作記錄錄進行控控制，確確保各相相關場所所使用文文件為有有效版本本并為證證實公司司的質量量管理體體系有效效運行提提供證據據。2范圍適用于公司司對質量量管理體體系有關關的文件件和工作作記錄的的控制。3職責3.1公司司總經理理負責批批準發(fā)布布質量手手冊；3.2管理理者代表表負責審審定質量量手冊、批批準其他他管理文文件并確確定公司司各項記記錄的保保存期限限；3.3各部部門負責責相關文文件和記記錄的編編制、使使用和保保管；3.4辦公公室歸口口管理公公司質量量體系文文件和負負責公司司質量管管理體系系文件的的發(fā)放和和質量手手冊的更更改和管管理；3.5各部部門負責責本部門門與質量量管理體體系有關關的文件件和記錄錄的收集集、整理理和歸檔檔等.4程序4.1文文件分類類及保管管4.1.11公司的的文件包包括體系系文件及及適當的的外來文文件，質質量管理理體系文文件和記記錄主要要以紙張張為媒體體，電子子版為輔輔。4.1.22公司的的質量管管理體系系文件包包括：質量手冊：：描述公公司質量量管理體體系的文文件；程序文件：：規(guī)定某某項工作作的途徑徑以及各各部門的的接口與與溝通方方法的文文件；其它質量文文件：可可以是針針對特定定產品、項項目或合合同編制制的質量量計劃或或其它標標準、規(guī)規(guī)范等，文文件的組組成應適適合于其其特有的的活動方方式；由由各相應應的部門門保存、使使用；記錄文件：：為活動動和過程程的結果果提供證證據的文文件。4.1.33外來文文件包括括：產品品標準、產產品質量量法、公公司法、合合同法、國國家相關關法律、法法規(guī)等國國家或行行業(yè)法規(guī)規(guī)性文件件；4.1.44辦公室室負責公公司質量量管理體體系文件件正本及及記錄樣樣式的保保管，編編制“受控文文件清單單”及“記錄清清單”，列出出各類文文件的現現行狀態(tài)態(tài)。4.2文文件編號號4.2.11質量量管理體體系文件件及記錄錄的編號號a）質量手手冊、程程序文件件類質量量管理體體系文件件用公司司名稱“恒大”的縮寫寫“HD”加文件件代號形形成完整整的文件件編號，文文件代號號用流水水號，從從0011號往后后遞增。質質量手冊冊中各章章以章節(jié)節(jié)號區(qū)分分。例如：HDD－0011表示公公司的第第一份文文件，是是HD的《質質量手冊冊》；b）記錄文文件：記記錄文件件的編號號包括兩兩部分。該表格的表表碼，即即表明其其身份的的唯一編編號，由由表格的的設計部部門印制制在表格格上，編編號用“HD”，加順順序號和和版本號號組成。例：HD0011－01表表示：HHD在用的的01版的的第0001份表表格。該表格填制制后的記記錄編號號，由表表格的填填寫人員員在填寫寫表格時時一并填填寫在表表格的“№”欄，其其編號由由順序號號、填寫寫月份和和年代組組成。例：0011-022/04表示04年2月填寫寫的第一一份XXXX表格格。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號4文件和記錄錄控制程程序修改狀態(tài)0頁碼2/34.2.22外來文文件引用用其原有有編號，版版本號以以其發(fā)行行年代號號為記；；法規(guī)類類文件編編號引用用國家發(fā)發(fā)布的號號碼。4.3文件件的編寫寫、審核核、批準準、發(fā)放放文件發(fā)布前前應得到到批準，以以確保文文件是適適宜的。質量手冊由由辦公室室組織編編寫，由由管理者者代表審審定，上上報總經經理批準準發(fā)布，由由辦公室室負責登登記、發(fā)發(fā)放；文文件的簽簽核應以以手簽為為主。各部門的質質量文件件由各部部門組織織編寫、匯匯總，管管理者代代表批準準，報辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一登記記、發(fā)放放；確保文件使使用的場場所都能能得到相相關文件件的適用用版本，發(fā)發(fā)放的紙紙文件及及其回收收要填寫寫《文件件分發(fā)表表》，由由管理者者代表批批準發(fā)放放范圍；；質量管理體體系文件件紙媒體體手簽正本本及電子子版文件件由辦公室室保管。4.4文件件的受控控狀況文件分為“受控”、“非受控控”和“供參考考”三大類類。凡與質量管管理體系系運行緊緊密相關關的文件件均需受受到控制制，電子子版由辦辦公室控控制，紙紙媒體分分發(fā)文件件時加蓋蓋紅色“受控文文件”印章標標識，不不允許對對蓋有紅紅色受控控印章的的文件進進行復印印。對外來文件件辦公室室需先進進行識別別，如需需受控的的文件則則將其列列入公司司的“受控文文件清單單”，如果果僅需引引用其中中的部份份條款，則則應在文文件中注注明。如作為知識識性資料料的外來來文件則則加蓋“供參考考”印章標標識；發(fā)發(fā)給顧客客或其它它相關方方的非受受控版文文件應加加蓋“非受控控文件”印章進進行標識識。4.5文件件的更改改質量管理體體系文件件更改在在電子版及正版版上進行行，由更更改人填填寫《文文件更改改通知單單》，并并經相關關授權人人員批準準，辦公公室負責責更改。發(fā)發(fā)放的紙紙媒體文文件由辦辦公室按按分發(fā)表表進行更更改，更更改后在在新版文文件上注注明新的的版本號號，版次依順序序為“A、BB、C………”；4.6公司司“供參考考”版及“非受控控”版文件件的領用用需經過過管理者者代表批批準后由由辦公室室按4.33條文統(tǒng)統(tǒng)一登記記、分發(fā)發(fā)。非受受控版本本文件在在使用前前應參考考該文件件的有效效版本。4.7文件件的保存存、作廢廢與銷毀毀、借閱閱4.7.11文件的的保存受控文件由由責任部部門保管管并分類類存放在在干燥、安安全的地地方；辦辦公室及及外來文文件的使使用部門門與外來來文件的的來源處處保持聯聯系，當當外來文文件有更更新時按按本程序序規(guī)定進進行更新新；任何何人不得得在受控控文件上上亂涂亂亂改，不不準私自自外借，確確保文件件的清晰晰、易于于識別和和檢索；；電子版版文件由由辦公室室保存在在電腦中中，并每每三個月月使用磁磁盤備份份一次。4.7.22文件的的作廢與與銷毀所有作廢文文件由相相關部門門及時從從所有發(fā)發(fā)放或使使用場所所撤出，予予以銷毀毀，防止止作廢文文件的非非預期使使用；電電子版文文件則及及時予以以刪除。為某種原因因需保留留的任何何已作廢廢的文件件，都應應加蓋“作廢存存底”印章標標識。4.7.33借閱與與公司質質量管理理體系有有關的文文件，應應在文件件保管人人處作好好借閱記記錄，經經部門負負責人同同意后方方可借閱閱。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號4文件和記錄錄控制程程序修改狀態(tài)0頁碼3/34.8每年年在內部部審核時時對現有有質量管管理體系系文件，包括外外來文件件進行評評審，各各部門結結合實際際情況及及公司的的發(fā)展需需要進行行評審，必必要時予予以更改改、更新新及補充充，執(zhí)行行本程序序相關條條文規(guī)定定。4.9記錄錄的控制制4.9.11辦公室室收集各各部門的的記錄樣樣式，編編制《記記錄清單單》，明明確公司司需保存存的所有有記錄，管管理者代代表確定定各類記記錄的保保存期限限；辦公公室負責責對各部部門記錄錄的填寫寫情況進進行監(jiān)督督檢查，對對不符合合規(guī)定的的要求進進行整改改，確保保記錄的的準確性性及真實實性。4.9.22各部門門填寫記記錄要及及時、真真實、內內容完整整、字跡跡清晰，不不得隨意意涂改；；如果因因某種原原因不能能填寫的的項目，應應將該項項用單杠杠劃去，不不允許空空白；4.9.33如因筆筆誤或計計算錯誤誤要修改改原資料料，應采采用單杠杠劃去原原資料，在在其旁寫寫上更改改后的資資料，如如是數據據類則應應加蓋或或簽上更更改人的的印章或或姓名及及日期；；4.9.44各部門門必須把把所有記記錄分類類，按順序序整理好好，存放放于安全全、干燥燥的地方方，所有有的記錄錄保持清清潔，字字跡清晰晰；各部部門按規(guī)規(guī)定的期期限保存存記錄，對對于保存存了一年年以上的的記錄交交辦公室室存檔。4.9.55記錄如如超過保保存期或或其它特特殊情況況需銷毀毀時，由由辦公室室授權人人執(zhí)行銷銷毀。4.9.66各部門門的記錄錄表格格格式，由由各部門門負責組組織制定定，部門門負責人人審批，交交辦公室室備案。各各相關部部門可根根據工作作需要提提出記錄錄格式更更改，更更改后應應將新的的格式交交辦公室室備案。5相關文文件無6記錄6.1《文文件分發(fā)發(fā)表》6.2《文文件更改改通知單單》6.3《受受控文件件清單》6.4《記記錄清單單》XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼1/45.1管管理承諾諾總經理應通通過以下下活動，為為其履行行建立、實實施和持持續(xù)改進進質量管管理體系系有效性性的承諾諾提供證證據。5.1.11向全公公司員工工傳達滿滿足顧客客和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性?？偨浝響刹扇∨嘤栍枴h議、內部部信息通通告等方方式，使使公司全全體員工工都能樹樹立質量量意識，都都能認識識到需滿滿足顧客客的要求求和法律律法規(guī)的的要求，從從自我做做起，遵遵守公司司的規(guī)定定，注重重個人工工作質量量，通過過參加每每周例會會、巡視視檢查、質質量培訓訓，持續(xù)續(xù)地加強強員工的的質量意意識，使使他們積積極參加加與提高高質量有有關的活活動。5.1.22頒布公公司的質質量方針針和質量量目標（見見本手冊冊5.33、5..4.11條），并并確保在在公司內內部得到到切實的的貫徹執(zhí)執(zhí)行。5.1.33主持公公司的管管理評審審（見本本手冊55.6條條），對對質量管管理體系系的適宜宜性、充充分性、有有效性進進行正式式評價，確確保達到到持續(xù)改改進的目目的。5.1.44為質量量管理體體系的建建立、實實施、保保持和持持續(xù)改進進提供所所需的資資源（見見本手冊冊6.11條）。5.2以以顧客為為關注焦焦點總經理應以以增進顧顧客滿意意為目的的，通過過以下方方法實現現目標。5.2.11調查、識識別并理理解顧客客的需求求與期望望，并在在公司內內通過收集相相關法律律法規(guī)、規(guī)規(guī)范、市市場調研研、客觀觀預測、類類似項目目的資料料、與顧顧客的接接觸等，確確定顧客客的需求求與期望望（見本本手冊77.2..1條款款）。5.2.22確保公公司的目目標與顧顧客的需需求和期期望相結結合，并并在公司司進行內內部溝通通。通過制定質質量方針針和質量量目標（見見本手冊冊5.33和5..4.11條款）及及對顧客客要求的的評審（見見本手冊冊7.22.2條條款），將將顧客的的需求與與期望轉轉化為公公司的要要求，并并予以滿滿足。5.2.33測量顧顧客滿意意程度并并根據結結果采取取相應的的改進措措施（見見本手冊冊8.22.1條條款）。5.2.44系統(tǒng)地地管理好好與顧客客的關系系通過對對顧客的的溝通（手手冊7..2.33條）、愛愛護顧客客財產（手手冊7..5.44）、向向顧客提提供合格格的服務務（手冊冊7.55.1條條），并并對收集集的顧客客反饋（手手冊7..2.33和8..2.11條）進進行分析析（手冊冊8.44條）等等活動，管管理好與與顧客的的關系。5.3質質量方針針本公公司按照照ISOO90001：220000標準要要求及公公司的發(fā)發(fā)展方向向，制訂訂了公司司的質量量方針（見見本手冊冊第1..3章）。公司司在管理理評審時時對質量量方針持持續(xù)適宜宜性進行行評審..5.4策策劃策策劃是公公司最高高管理層層人員對對公司的的宗旨、管管理理念念、經營營目標與與策略的的總體規(guī)規(guī)劃行為為，包括括制定并并落實質質量目標標和對公公司的質質量管理理體系的的總體策策劃，包包括質量量管理體體系所需需的所有有過程..5.4.11質量目目標本公司依據據質量方方針及公公司的發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃，要求求制訂質質量目標標。質量目標應應是短期期能夠達達到的目目標，應應盡可能能細化、量量化，并并要求各各部門根根據公司司的目標標分解到到本部門門的各個個職能層層次，包包括各工工序。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼2/4各部門的質質量目標標要求是是可測量量的，并并在《質質量目標標》中包包含各部部門的目目標及測測量、考考核方法法。5.4.22質量量管理體體系策劃劃公司在總經經理的領領導下依依據GBB/TII90001-220000idttISSO90001：：20000標準準的要求求對公司司的質量量管理體體系進行行了策劃劃，對質質量管理理體系所所需的過過程進行行有效控控制，以以實現公公司的質質量目標標；如因任何原原因而導導致質量量管理體體系的更更改，如如法律法法規(guī)的變變更、機機構重組組、公司司轉型等等情況，在在策劃和和實施更更改時，應應保持質質量管理理體系的的完整性性。5.5職職責、權權限與溝溝通5.5.11為貫徹徹實施公公司的質質量管理理體系，根根據公司司的實際際情況及及ISOO90001標準準要求，確確定了公公司的組組織結構構圖（見見2.11）及各各部門在在質量管管理體系系過程中中所承擔擔的職能能（見22.2），并并確定了了各級人人員的職職責（詳詳見各級級人員的的《職務務說明》）。5.5.22公司司為加強強對質量量管理體體系運作作的領導導，滿足足ISOO90001標準準的要求求，在公公司的管管理層中中指定了了一名管管理者代代表（見見管理者者代表任任命書）。5.5.33內部溝溝通公司各層次次和職能能之間進進行定期期或不定定期的溝溝通，辦辦公室負負責組織織協調，必必要時保保持記錄錄，使有有關信息息得到及及時、準準確地傳傳遞和運運用，以以提高質質量管理理體系過過程的有有效性。公司實施內內部溝通通的主要要方式包包括：專題的培訓訓教育及及宣傳活活動；交談、電話話、座談談會議；；簡報、專項項報告、宣宣傳資料料；每月例會、專專項質量量分析會會；內部審核及及管理評評審等。5.6管理理評審5.6.11總則則總總經理在在每年農農歷年前前組織一一次管理理評審會會議，對對公司一一年來的的業(yè)績進進行總結結，管理理者代表表及總經經理認可可的有關關人員參參加，特特殊情況況下可以以臨時增增加管理理評審，兩兩次管理理評審的的時間不不宜超過112個月月。通過過管理評評審，確確定公司司質量管管理體系系持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性，是是否能實實現公司司的質量量方針和和目標等等。辦辦公室協協助管理理者代表表作好管管理評審審的準備備，于每每年正式式評審前前一個月月編制《管管理評審審計劃》，經經管理者者代表審審核后，提提交總經經理批準準.年度管管理評審審計劃的的內容應應包括：評審目的、人人員評審時間、地地點評審主要內內容評審的準備備工作要要求臨臨時管理理評審計計劃在下列情況況下，由由總經理理提出臨臨時制定定計劃，進進行相應應的管理理評審活活動。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼3/4當企業(yè)的組組織結構構、產品品結構、資資源發(fā)生生重大改改變與調調整時；；當企業(yè)發(fā)生生重大質質量事故故或相關關方連續(xù)續(xù)投訴時時；當法律、法法規(guī)、標標準及其其它要求求發(fā)生變變化時；；當總經理認認為有必必要時，如如認證前前的管理理評審。辦公室編制制臨時管管理評審審計劃，提提交總經經理批準準，評審審計劃的的內容參參照年度度管理評評審計劃劃，但評評審內容容一般針針對某一一具體事事項.辦公室將總總經理批批準后的的評審計計劃至少少提前兩兩周分發(fā)發(fā)至各個個部門，由由各部門門負責人人準備本本部門工工作有關關的評審審所需的的資料..辦公室于正正式評審審前一周周將各部部門準備備的資料料分別進進行收集集、整理理，并根根據收集集的資料料制定評評審的具具體內容容，經管管理者代代表批準準后，將將評審會會議的時時間、地地點、參參加人員員、評審審內容以以《管理理評審通通知單》的的形式發(fā)發(fā)給參加加評審的的人員。5.6.22評審審輸入各有關部門門或人員員依據管管理評審審計劃的的要求，準準備以下下方面的的資料：：內、外部質質量管理理體系審審核報告告；顧客對產品品及服務務的反饋饋信息的的處理情情況、溝溝通結果果及對顧顧客滿意意度的測測量結果果；質量管理體體系過程程的運行行狀況及及其測量量與監(jiān)控控結果的的信息；；產品質量狀狀況的信信息；質量方針和和質量目目標的適適宜性以以及質量量目標的的實現情情況；針對質量管管理體系系運行中中出現的的或潛在在的不合合格采取取的預防防和糾正正措施的的情況；；上次管理評評審所確確定的措措施的實實施情況況及有效效性的跟跟蹤情況況；可能影響質質量管理理體系正正常運行行的內、外外環(huán)境、要要求的變變化及有有關質量量管理體體系改進進建議的的信息；；其他所需信信息。辦公室將各各有關部部門或人人員提交交的以上上方面的的資料進進行匯總總整理后后提交管管理評審審。5.6.33評審評審會會議總經理主持持評審會會議，各各部門負負責人和和有關人人員參加加，辦公公室負責責做好會會議記錄錄；參加評審會會議的人人員對《管管理評審審通知單單》的評評審內容容進行逐逐項評審審.評審結結論總經理對所所涉及評評審內容容作出結結論(包包括進一一步調查查、驗證證等))，對評評審后改改進活動動提出明明確要求求(包括括體系、資資源、方方針、目目標是否否需要調調整；是是否需要要進行產產品、過過程審核核等要求求)。5.6.44評審輸輸出總經理組織織參加管管理評審審會議的的人員結結合以上上方面的的信息，對對質量管管理體系系進行全全面而系系統(tǒng)的評評審。通過評審，得得出質量量管理體體系適宜宜性、充充分性和和有效性性方面的的結論，并并根據評評審情況況作出改改進質量量管理體體系有效效性和不不斷滿足足顧客要要求所需需的決定定或措施施，包括括資源方方面的需需求（見見5.66.6條文）。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0頁碼4/45.6.55管理評評審報告告辦公公室對管管理評審審的內容容進行總總結，編編寫《管管理評審審報告》，提提交總經經理批準準，并分分發(fā)至相相應部門門.評評審報告告的內容容包括評審目的；；評審日期參加評審人人員；評審的內容容及結論論采取的糾正正、預防防和改進進措施..5.6.66糾正、預預防和改改進措施施的實施施和驗證證辦公室根據據會議評評審結果果，參考考《改進進措施控控制程序序》制訂訂相應的的糾正、預預防或改改進措施施并組織織驗證及及其有效效性，歸歸檔保存存管理評評審的所所有資料料，包括括會議記記錄。5.7引出出文件5.7.11國家法法律法規(guī)規(guī)、規(guī)范范5.7.22《質量量目標》5.7.33《管理理者代表表任命書書》5.7.44《職務務說明》5.7.55《改進進措施控控制程序序》5.8記錄錄5.8.11管理評評審計劃劃5.8.22管理評評審通知知單5.8.33管理評評審報告告5.8.44會議記記錄XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁碼1/36.1資源源提供為了質量管管理體系系過程的的實施和和持續(xù)改改進，滿滿足顧客客要求，增增強顧客客滿意，實實現質量量方針和和質量目目標，公公司確定定并提供供所需的的資源，包包括人力力資源、設設備設施施、軟件件、硬件件、信息息、工作作環(huán)境及及資金資資源等。6.2人力力資源6.2.11總則所有承擔質質量管理理體系規(guī)規(guī)定職責責的人員員必須勝勝任其工工作，對對能力的的判斷可可以從教教育、培培訓、技技能和經經驗等方方面考慮慮。6.2.22能力、意意識和培培訓人人力資源源配置各部門負責責人需編編制本部部門內部部的《職職務說明明》，交交管理者者代表審審批，其其中“入職要要求”一欄，需需明確該該崗位工工作人員員所需的的學歷、技技能、培培訓及工工作經歷歷的具體體要求。辦公室需編編制各部部門負責責人的《職職務說明明》，交交總經理理審批。各各部門負負責人必必須至少少滿足以以下條件件之一：：具備與與工作內內容相關關的技術術職稱、或或大專以以上學歷歷、或受受過相關關的職業(yè)業(yè)培訓、或或具備五五年以上上相關工工作經歷歷。經審批后的的《職務務說明》，交交辦公室室作為人人員選擇擇、安排排和考評評的主要要依據。對不能滿足足要求的的員工，公公司通過過培訓教教育或直直接外聘聘合格的的人員承承擔其工工作?；九嘤栍栃枨笮聠T工培訓訓內容包包括：a.上崗基基礎教育育：包括括公司概況況、規(guī)章章紀律、質質量方針針（目標標）、安安全、質質量意識識、相關關法律、法法規(guī)要求求、相關關業(yè)務常常識等內內容；b.崗前技技能培訓訓：包括括所在崗崗位相關關作業(yè)文文件、注注意事項項、相關關過程、現現場實際際作業(yè)及及出現緊緊急情況況時應變變的措施施等培訓訓內容，由由所在崗崗位部門門負責人人組織進進行；c.通過教教育和培培訓，使使員工意意識到：：企業(yè)依依存于顧顧客，顧顧客滿意意是我們們的最終終目標；；意識到到每一個個崗位的的工作對對于實現現質量目目標的重重要性；；意識到到應積極極尋求工工作質量量的改進進，為企企業(yè)的持持續(xù)改進進和發(fā)展展做出貢貢獻。內審員的培培訓內容容包括：：ISO90000標標準知識識、審核核知識培培訓；由外部培訓訓機構或或認證咨咨詢機構構進行培培訓，發(fā)發(fā)相應內內審員證證書。特殊工作人人員的培培訓內容容包括：：駕駛員、電電工等國國家有規(guī)規(guī)定要求求的人員員，應通通過國家家有關部部門組織織的考核核并注冊冊后，持持證上崗崗。管理人員的的培訓企業(yè)管理基基礎知識識的培訓訓，入職職一個月月內由辦辦公室組組織進行行。轉崗人員培培訓：同同新員工工需求的的b項；；在崗人員培培訓：每每年需進進行一次次崗位技技能的加加深及強強化培訓訓，納入入年度培培訓計劃劃。培訓計計劃及培培訓的實實施辦公室在每每年122月份，根根據本年年度各部部門《培培訓需求求表》及及反饋的的意見、基基本XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁碼2/3培訓需求及及企業(yè)發(fā)發(fā)展方向向，制定定公司全全員下年年度培訓訓計劃（包包括培訓訓對象、時時間、主主要內容容等），經經總經理理批準后后下發(fā)各各部門，并并督促各各部門按按計劃執(zhí)執(zhí)行，其其中企業(yè)業(yè)內部培培訓老師師的資格格要求同同6.22.2..1條文文；每次培訓需需填寫《培訓訓記錄表表》，包包括時間間、地點點、老師師、內容容等。培培訓后相相關部門門將簽到到表、記記錄表及及相應的的試卷（考考核記錄錄）等送送交辦公公室，員員工如能能提供充充分的書書面證據據，并經經培訓老老師認可可，可免免去相應應的培訓訓項目，辦辦公室負負責將相相應的書書面材料料放入員員工檔案案。辦辦公室將將每個員員工的培培訓存檔檔連同學學歷證明明、資格格或職稱稱證書、工工作簡歷歷等相關關資料放放入員工工檔案，保保存至員員工離職職。計計劃外培培訓可由由相關部部門以《培培訓需求求表》的的形式提提出，經經總經理理批準后后，由相相關部門門組織實實施。培培訓的有有效性評評估每次培訓結結束，培培訓教師師應進行行考核，評價此次培訓的有效性；每年年底辦公室應對全年的培訓情況進行總結，評估培訓的有效性，并征求各部門改進培訓工作的意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃，開展培訓工作。培訓的有效效性評估估主要涉涉及以下下四個因因子：培訓課程本本身的評評估，包包括教材材、場地地的準備備、教學學水平、方方法、時時間等；；學員考核成成績評估估，包括括筆試、面面試、現現場提問問、答辯辯、心得得報告等等的評分分或評級級；學員實際操操作能力力評估，包包括知識識的掌握握和運用用能力、創(chuàng)創(chuàng)新能力力等；工作績效評評估，包包括培訓訓前后差差錯率、計計劃完成成率、工工作效率率等的差差異；辦公室在培培訓結束束后應依依據不同同的培訓訓項目采采取不同同的方法法進行評評估，年年底應向向總經理理提交評評估報告告，根據據評估結結果采取取編制教教材、更更換教師師、重新新培訓、強強化或減減少培訓訓等相應應的措施施，并納納入下年年度培訓訓計劃。辦辦公室保保存培訓訓的相關關記錄。6.3基礎礎設施公司為確保保所提供供的服務務符合顧顧客要求求，配有有所需的的基礎設設施并不不斷完善善。包括括：工作作場所、辦辦公室、所所需的設設備設施施（計算算機硬件件及軟件件）、通通訊設備備及其他他支持性性服務（如如供水、供供電）等等。生產部負責責制訂相相應的《設設備管理理制度》，對對公司的的設施，包包括車間間的設備備，進行行管理和和維護。6.4工作作環(huán)境辦公室、生生產部需需保持辦辦公場所所及工作作現場的的工作環(huán)環(huán)境，包包括：貫徹國家相相關法律律法規(guī)要要求；工作現場提提供所需需的安全全保護用用品，保保證員工工的安全全健康；；在全公司形形成文明明、祥和和、團結結進取的的工作氛氛圍。6.5引出出文件6.5.11《職務務說明》6.5.22《設備備管理制制度》XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0頁碼3/36.6記記錄6.6.11培訓需需求表6.6.22年度培培訓計劃劃6.6.33培訓記記錄表6.6.44培訓考考核記錄錄XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號7產品實現修改狀態(tài)0頁碼1/47.1產品品實現的的策劃生產部經理理組織人人員對產產品實現現所需的的過程進進行策劃劃，產品品實現的的策劃應應與質量量管理體體系其他他過程的的要求相相一致。在對產品實實現進行行策劃時時，應確確定以下下幾方面面的內容容：根據顧客和和適用法法律、法法規(guī)要求求，確定定項目質質量目標標和應達達到的要要求；確定產品實實現所需需的過程程和設備備，確定定產品實實現過程程，配備備必要的的硬件和和相關資資源；確確定各級級人員的的職責和和權限，以以保證產產品實現現過程的的連續(xù)性性和有效效性得到到控制；；確定產品實實現所需需的文件件、標準準和相應應的驗收收準則，確確定需實實施的檢檢驗、驗驗證、確確認及監(jiān)監(jiān)視和測測量活動動；確定所需保保持的記記錄。策劃的結果果須形成成文件，制制訂“產品實實現過程程圖”及相關關程序、管管理制度度。7.2與顧顧客有關關的過程程7.2.11與產品品有關要要求的確確定銷售部負責責收集顧顧客對產產品的要要求，包包括標書書及合同同的要求求。對于有特殊殊要求的的顧客，由由銷售部部組織有有關人員員確定與與產品有有關的要要求，包包括：顧客對產品品的明示示要求，包包括接收收和后續(xù)續(xù)服務的的要求；；與產品有關關的法律律、法規(guī)規(guī)要求；；顧客沒有規(guī)規(guī)定，但但依據公公司掌握握的知識識和經驗驗應該予予以保證證的要求求；公司確定的的承諾和和顧客要要求履行行的義務務。顧客對公司司現有產產品的要要求，由由銷售部部確定，需需要時，會會同其他他部門共共同確定定。7.2.22與產品品有關要要求的評評審銷銷售部負負責對顧顧客提出出的要求求及公司司附加的的要求組組織評審審，確保保與產品品有關的的要求得得以滿足足，包括括：公司生產的的常規(guī)產產品合同同或協議議，由銷銷售部按按《合同同法》，并并遵守相相關地方方性法規(guī)規(guī)要求及及公司產產品型號號、生產產能力對對合同的的合法性性、有效效性以及及交付期期等要求求進行評評審；當顧客對公公司的產產品在交交貨期、質質量要求求、包裝裝等方面面有特殊殊要求時時，除執(zhí)執(zhí)行a))項還須須組織生生產部共共同對顧顧客的要要求進行行評審，并并將評審審意見及及時填寫寫《合同同評審表表》；評審可以以以會議或或會簽形形式進行行；評評審在向向顧客承承諾之前前進行，通通過評審審以確保保：各項要求在在合同或或其他文文件記錄錄中都有有明確規(guī)規(guī)定；以前表述不不一致的的要求都都已解決決并已形形成決議議；公司具有滿滿足合同同要求的的能力；；在以口頭方方式接到到合同，公司確保合同的要求在其被接受之前得到確認。第一次與公公司進行行交易的的顧客必必須簽訂訂合同，合合同簽訂訂后可由由顧客電電話通知知發(fā)貨，銷銷售部必必須做好好電話記記錄并由由經理確確認。銷售部負責責將簽訂訂后的合合同納入入“合同登登記表”進行管管理，并并保存與與產品有有關的評評審及其其引起的的任何措措施的記記錄。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號7產品實現修改狀態(tài)0頁碼2/4如合同中有有關產品品的要求求需要修修訂時，應應對修訂訂內容進進行評審審，就修修訂內容容簽訂補補充合同同，作為為合同附附件，并并保證相相關文件件（如合合同、生生產計劃劃等）得得到修改改，將修修訂信息息傳遞到到相關人人員。如如遇特殊殊情況則則另簽合合同，按按同樣程程序進行行評審。7.2.33顧客溝溝通銷售部是實實施與顧顧客溝通通的主要要職能部部門，生生產部配配合服務務的及時時、有效效實施。傳傳遞產品品信息（售售前）公司通過網網站、廣廣告、展展銷會、派派發(fā)宣傳傳資料等等方式主主動向顧顧客介紹紹公司（新新）產品品，提供供宣傳資資料及相相關的（新新）產品品信息；；營銷人人員籍此此進行市市場調研研，了解解顧客的的需求及及期望，每每次市場場調查完完成后向向公司總總經理提提交調查查報告..問問詢和咨咨詢（售售中）銷售部或生生產部對對顧客來來信、電電話、傳傳真等方方式的問問詢和咨咨詢（包包括合同同的執(zhí)行行和修改改情況），設設專人解解答，必必要時需需保持電電話記錄錄，對顧顧客實施施的其他他服務，如如產品的的退換貨貨，應保保持服務務記錄。顧顧客信息息反饋和和投訴（售售后）各部門接獲獲顧客反反饋的有有關信息息或投訴訴，應及及時反饋饋到銷售售部通知知責任部部門進行行處理，產產品問題題應按合合同要求求或服務務承諾的的時間為為顧客解解決，以以取得顧顧客的持持續(xù)滿意意。每年銷售部部組織生產產部對公公司的顧顧客進行行滿意信信息的調調查回訪訪，回訪訪中顧客客反饋的的問題應應及時進進行處理理，并保保持記錄錄，回訪訪完成后后向公司司總經理理提交總總結報告告。銷售部制訂訂營銷人人員職務務說明，對對公司的的客戶實實行定制制管理?？涂蛻舻膯枂栐兗白勺稍儗嵭行惺讍栘熦熑沃?，第第一個接接待客戶戶的人員員必須為為顧客解解決所有有的問題題，涉及及其他部部門應代代為引導導、聯絡絡，讓顧顧客有問問而來，滿滿意而歸歸，并保保持記錄錄，將相相關的客客戶資料料歸檔管管理。如發(fā)生客戶戶投訴則則依據《客客戶抱怨怨處理制制度》執(zhí)執(zhí)行。7.3設計計和開發(fā)發(fā)剪剪裁。7.47.4采購購7.4．7.4.111采購過過程生產部是采采購過程程的主要要職能部部門，負負責對采采購過程程進行控控制，以以確保采采購的產產品符合合規(guī)定的的要求。對對供方及及采購產產品的控控制程度度取決于于對其后后產品實實現過程程及產品品的影響響。生產部對原原材料供供方提供供符合要要求的產產品的能能力進行行評價和和選擇，并并保存評評價結果果及評價價所引起起的任何何必要措措施的記記錄。對供方的評評價依據據《供方方評定制制度》進進行。7.4.22采購信信息生產部負責責擬定表表述采購購產品有有關信息息的文件件（如采采購計劃劃、采購購合同或或協議等等），其其內容可可包括：：產品、程程序、過過程、設設備的批批準要求求；人員資資格鑒定定的要求求；質量管管理體系系要求等等。采購文件在在使用前前均應需需由部門門負責人人批準，以以確保其其適宜性性和充分分性。具體按《采采購管理理制度》實實施。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號7產品實現修改狀態(tài)0頁碼3/47.4.33采購產產品的驗驗證生產部應對對采購產產品進行行驗證，材材料到場場后由采采購通知知質檢進進行檢驗驗。采購產品的的驗證依依據其對對公司的的影響而而不同，主主要材料料應驗證證其性能能，包裝裝材料及及輔助材材料主要要驗證數數量及外外觀。如果公司或或顧客擬擬到供方方的現場場驗證產產品，應應在與供供方的簽簽訂的采采購文件件中寫明明驗證的的安排及及產品放放行的方方法。7.5生產產和服務務提供7.5.11生產和和服務提提供的控控制生產部是實實施服務務提供控控制的職職能部門門，生產產部經理理負責監(jiān)監(jiān)控過程程質量，服服務提供供過程應應在受控條條件下進進行，制制訂了《生生產和服服務過程程控制程程序》，包包括：a.技術部部收集并并確定表表述產品品特性的的信息，如如產品標標準；b.;確保在生產產及生產產服務過過程中使使用適宜宜的設備備設施，并對其其進行控控制以保保證過程程能力；；c.配備并并使用適適宜有效效的測量量和監(jiān)控控裝置，并并在生產產及生產產服務過過程中實實施監(jiān)控控和測量量；d.依據質質檢產品品標準的的要求，保持產產品的檢檢測及及及監(jiān)控記記錄。詳見《生產產和服務務過程控控制程序序》。7.5.22生產和和服務提提供過程程的確認認剪裁7.5.33標識和和可追溯溯性生產部負責責制定車車間及倉倉庫用作作標識的的標牌、標標簽等標標識物，當當產品容容易發(fā)生生混淆時時，應以以適當的的方式進進行產品品標識。在生產過程程中，可可在產品品的標識識物中標標識其檢檢測狀態(tài)態(tài)，防止止不合格格的誤用用。通過生產批批號及生生產記錄錄，可追追溯產品品實現的的全過程程。生產部要做做好監(jiān)督督管理工工作。各各車間及及倉庫應應認真做做好標識識。7.5.44顧客財財產顧顧客的財財產，公公司主要要指顧客客的信息息。如有有其他產產品，應應進行控控制；銷銷售部需需與顧客客在合同同中明確確顧客提提供財產產的要求求，如果果顧客沒沒有特殊殊要求，按按采購產產品進行行驗收及及保管；；如果顧顧客有特特殊要求求，則按按顧客要要求進行行控制。對對于顧客客財產的的保管，應應根據其其特點及及顧客的的要求進進行控制制，在每每次變更更地點前前檢查其其狀況，防防止損壞壞或丟失失。在在貯存、維維護過程程中發(fā)現現顧客的的財產損損壞、變變質或損損失時，應應立即作作好標識識和記錄錄，并通通知顧客客協商處處理。對對于顧客客的信息息，包括括技術、商商業(yè)機密密及知識識產權，需需進行保保密控制制，未經經顧客允允許不得得向任何何第三方方泄露（法法律強制制要求除除外）。7.5.55產品防防護為減少損失失，降低低成本，確確保顧客客滿意，辦公室應對生產和服務提供的全過程采取適當的防護措施、包括倉庫管理，防護措施包括：以適當方式式作好產產品的防防護標識識；確定并使用用適宜的的搬運方方式和工工具；根據產品的的保護性性特點、顧顧客的要要求選擇擇包裝材材料并對對包裝過過程進行行控制；；XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號7產品實現修改狀態(tài)0頁碼4/4按產品的貯貯存條件件和要求求進行貯貯存；在產品制造造的全過過程中對對各類產產品采取取適宜的的保護措措施；生產部制訂訂《倉庫庫管理制制度》，明明確產品品進出倉倉庫管理理規(guī)定、庫庫存要求求、防護護要求及及出貨管管制要求求等。7.6監(jiān)視視和測量量裝置的的控制生產部是對對公司監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置實施控控制的主主要責任任部門，依依據確定定的監(jiān)控控活動的的要求配配備所需需的監(jiān)視視和測量量裝置（包包括工藝藝參數監(jiān)監(jiān)控用的的儀器儀儀表），并并實施必必要的監(jiān)監(jiān)視和測測量活動動。7.6.11生產部部負責建建立《設設備臺帳帳》，管管理公司司的各項項監(jiān)控裝裝置，并并對各檢檢測設備備建立設設備管理理卡，對對所使用用的測量量和監(jiān)控控裝置進進行管理理、校準準和維護護，將設設備的技技術參數數、維護護、校準準情況進進行記錄錄，保證證測量和和監(jiān)控裝裝置的準準確性和和有效性性。7.6.22對其中中的測量量裝置送送相關單單位進行行校準，對對校準狀狀態(tài)做明明確的標標識，并并保存好好校準的的記錄。7.6.33所有有測量和和監(jiān)控裝裝置經校校準合格格后才能能使用，在在使用時時應確保保其在校校準有效效期內，并并保持測測量不確確定度已已知且與與要求的的測量能能力相一一致。7.6.44使用用監(jiān)測裝裝置時，應應防止因因調整不不當而使使其校準準失效。7.6.55確保保測量和和監(jiān)控裝裝置在適適宜的環(huán)環(huán)境下使使用或校校準，以以保證監(jiān)監(jiān)測或校校準結果果的有效效性。7.6.66做好好測量和和監(jiān)控裝裝置的日日常維護護，確保保在搬運運、防護護和貯存存期間，其其準確度度和實用用性保持持完好。7.6.77發(fā)現現測量和和監(jiān)控裝裝置偏離離校準狀狀態(tài)時，應應由研發(fā)發(fā)部評定定已檢驗驗和試驗驗結果的的有效性性，確定定需要重重新監(jiān)測測的范圍圍并進行行重新進進行監(jiān)測測，或采采取其他他適宜的的措施并并跟蹤記記錄其執(zhí)執(zhí)行結果果。7.7引出出文件7.7.11《產品品實現過過程圖》7.7.22《生產產和服務務過程控控制程序序》7.7.33《客戶戶抱怨處處理制度度》7.7.44《供方方評定制制度》7.7.55《采購購管理制制度》7.7.66《倉庫庫管理制制度》7.8記記錄7.8.11合同評評審表7.8.22合同登登記表7.8.33電話記記錄7.8.44設備臺臺帳7.8.55設備管管理卡7.8.66設備校校準記錄錄XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號7生產和服務務過程控控制程序序修改狀態(tài)0頁碼1/41目的對產品的生生產及服服務過程程中直接接影響產產品質量量的各項項因素進進行控制制，確保保產品滿滿足規(guī)定定要求。2適用范范圍適用于對公公司生產產過程及及對顧客客提供的的服務過過程進行行控制，包包括各工工序的工工藝參數數、人員員、設備備、材料料、操作作方法、環(huán)環(huán)境等的的控制。3職責3.1生產產部對生生產提供供過程進進行策劃劃，負責責制訂生生產計劃劃通知單單，調配配適當的的資源組組織生產產；組織織對生產產設備進進行維護護對生產產過程及及成品進進行監(jiān)控控；；銷售部部負責產產品的銷銷售及服服務；3.2采購購負責為為生產提提供合格格的原材材料，保保證生產產順利進進行；3.3車間間員工負負責按規(guī)規(guī)定進行行生產，嚴嚴格遵守守操作規(guī)規(guī)程的規(guī)規(guī)定進行行生產；；3.4其它它部門負負責配合合生產和和服務過過程的提提供。4程序4.1生生產控制制4.1.11生產準準備：生產部根據據相應的的產品標標準、顧顧客要求求評審的的結果等等獲得必必要的生生產服務務信息；；準備生產所所需的工工藝流程程及操作作規(guī)程等等。4.1.22生產產計劃生產部根據據銷售部部所提供供的合同同及庫存存要求，規(guī)規(guī)劃每月月的產銷銷數量；；每個月召開開一次生生產調度度會，生生產部根根據生產產調度會會的內容容、要求求，制定定“生產計計劃通知知書”，由生生產部經經理批準準后通知知車間安安排生產產。車間根據計計劃準備備所需的的生產人人員、設設備、場場所；質檢準備相相關質量量標準料料，并在在適宜時時進行監(jiān)監(jiān)控；車間根據計計劃，準準備相關關的工藝藝、技術術資料，對對新要求求制定所所需的作作業(yè)文件件；采購根據計計劃和庫庫存，采采購所需需原材料料、輔料料；4.1.33車間按按生產通通知單進進行生產產。4.1.44生產過過程中，各各崗位操操作員依依據實際際生產情情況填寫寫“生產記記錄”；4.1.55生產部部依據生生產記錄錄作為生生產進度度的控制制。4.1.66每日生生產統(tǒng)計計員統(tǒng)計計崗位運運行情況況，編制制“生產記記錄”交予生生產部經經理，以以掌握生生產進度度。4.1.77生產部部遇下列列情形應應調整生生產計劃劃：設備故障導導致停產產；工藝調整不不當及其其它變動動因素致致質量變變動時；； 原物料供應應無法配配合時；；其它不可預預知事項項，致使使計劃須須變動時時。XXXXXXXXXX建材化化工有限限公司章節(jié)號7生產和服務務過程控控制程序序修改狀態(tài)0頁碼2/4生產計劃變變動時，生生產部應應發(fā)出修修訂后的的生產計計劃通知知單，將將變動內內容與原原計劃差差異詳載載后，通通知各相相關單位位，作為為變更生生產之依依據。4.1.88生產過過程中出出現的不不合格品品按《不不合格品品控制程程序》執(zhí)執(zhí)行。4.2關關鍵過程程4.2.11工藝藝規(guī)程采購根據產產品要求求及特點點，以及及產品標準準，制訂訂工藝流流程圖，并并明確需需進行重重點控制制的工序序，主要要指配比比。4.2.22對此過過程應進進行有效效控制，包包括：對人員資格格進行鑒鑒定，經經培訓合合格才能能上崗；；制訂操作規(guī)規(guī)程，并并嚴格按按其操作作；在“生產記記錄”中記錄錄工藝參參數；當該過程出出現異常常情況或或各因素素有變動動時，需需再一次次進行確確認。4.3使用用合適的的設備，并并安排適適宜的工工作環(huán)境境；應按按規(guī)定對對設備進進行維護護保養(yǎng)，執(zhí)執(zhí)行《設設備管理理制度》的的有關規(guī)規(guī)定。4.4質檢檢嚴格按按《產品品標準》對對生產過過程實施施監(jiān)控，配配置適用用的測量量與監(jiān)控控裝置，監(jiān)監(jiān)督車間間認真做做好自檢檢及互檢檢，并按按規(guī)定進進行檢驗驗和試驗驗，保存存檢驗記記錄。4.5標識識和可追追溯性控控制4.5.11如果不不標識不不會引起起產品混混淆時，也也可以不不對產品品進行標標識；根根據需要要，車間間及倉庫庫應對不不同的產產品及不不同的狀狀態(tài)進行行標識；；采購產產品標識識采用采采購產品品本身的的標識((如原標標識不清清，倉庫庫保管員員應掛上上標識卡卡)，生產產過程使使用過程程記錄進進行標識識，成品品需標識識其唯一一的產品品批號，并并記錄每每一產品品及其對對應的編編碼；質質檢對其其有效性性進行監(jiān)監(jiān)控，當當產品出出現重大大質量問問題時，組組織對其其進行追追溯。4.5.22各相關關部門負負責所屬屬區(qū)域內內產品的的標識，負負責將不不同狀態(tài)態(tài)的產品品分區(qū)擺擺放，負負責對所所有標識識的維護護；4.5.33當合同同、法律律法規(guī)和和公司自自身需要要(如顧客客因質量量問題引引起投訴訴的風險險等)對可追追溯性有有要