公司質(zhì)量管理辦法

-31-公司質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范公司質(zhì)量管理工作，持續(xù)推進(jìn)全生命周期質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格控制質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)把生產(chǎn)過程中原輔材料進(jìn)廠、過程產(chǎn)品質(zhì)量管理、過程設(shè)備質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)管理，使質(zhì)量管理工作高效有序推進(jìn)，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作。第二章機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長：分管質(zhì)量副經(jīng)理成員：各科室負(fù)責(zé)人、主任工程師、工程師、技術(shù)員質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由生產(chǎn)技術(shù)科科長擔(dān)任。第四條質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（一）建立健全質(zhì)量管理體系，完善架構(gòu)圖（附件1），并確保有效運(yùn)作。（二）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理工作，制定公司質(zhì)量管理工作方針、目標(biāo)、改進(jìn)項(xiàng)目。（三）評審重大質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目。（四）協(xié)調(diào)解決公司內(nèi)部質(zhì)量管理中存在的問題，保證質(zhì)量管理工作正常開展。（五）負(fù)責(zé)過程檢修、驗(yàn)收、評價管理的監(jiān)管工作。（六）負(fù)責(zé)大額費(fèi)用設(shè)備、材料驗(yàn)收工作。第五條生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé)（一）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中原輔材料的質(zhì)量管理工作。（二）負(fù)責(zé)公司過程質(zhì)量控制管理、過程管理、產(chǎn)成品質(zhì)量管理，對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按照操作規(guī)程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行過程控制。（三）負(fù)責(zé)對過程產(chǎn)品、運(yùn)行過程質(zhì)量進(jìn)行檢測，提供合格產(chǎn)品。（四）負(fù)責(zé)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控，定期檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)的執(zhí)行情況。（五）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量改進(jìn)工作，督促其它部門完成年度質(zhì)量改進(jìn)課題。（六）負(fù)責(zé)過程失效模式分析，并落實(shí)消除或降低失效的措施。（七）做好原輔材料不合格品、產(chǎn)成品管理和工藝過程質(zhì)量改進(jìn)工作。（八）參與設(shè)備、材料驗(yàn)收，設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理工作。（九）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的考核。（十）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件管理和記錄管理。（十一）負(fù)責(zé)化驗(yàn)室管理工作。（十二）負(fù)責(zé)質(zhì)量知識培訓(xùn)工作。第六條設(shè)備管理科職責(zé)（一）建立設(shè)備全生命周期質(zhì)量管理體系。（二）負(fù)責(zé)公司檢修過程質(zhì)量控制，并組織驗(yàn)收。（三）負(fù)責(zé)設(shè)備、材料驗(yàn)收、評價管理和設(shè)備檢修質(zhì)量管理。（四）負(fù)責(zé)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)在線儀表的維護(hù)、保養(yǎng)工作。（五）負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量改進(jìn)工作。第三章質(zhì)量目標(biāo)管理第七條質(zhì)量目標(biāo)管理（一）生產(chǎn)技術(shù)科對集團(tuán)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，各科室每年12月20日前根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)、質(zhì)量管理情況，制定下年度質(zhì)量目標(biāo)、改進(jìn)課題。（二）生產(chǎn)技術(shù)科每年3月份對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行修訂，每月檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)的執(zhí)行情況，并進(jìn)行通報。（三）生產(chǎn)技術(shù)科每年3月份對潛在過程失效模式與后果分析進(jìn)行修訂，并落實(shí)消除或降低失效的措施。（四）生產(chǎn)技術(shù)科組織開展集團(tuán)級項(xiàng)目推進(jìn)會，由質(zhì)量改進(jìn)課題小組負(fù)責(zé)人匯報項(xiàng)目開展情況，并督促各部門完成公司級年度質(zhì)量改進(jìn)課題，并進(jìn)行項(xiàng)目推廣。（五）生產(chǎn)技術(shù)科每月對質(zhì)量完成情況進(jìn)行跟蹤，組織相關(guān)人員對未完成的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行原因分析，并進(jìn)行考核。第四章質(zhì)量體系文件管理和記錄管理第八條公司文件和記錄按照《質(zhì)量手冊與程序文件》相關(guān)要求執(zhí)行。第九條質(zhì)量報表及報告管理（一）建立原料、過程控制、成品質(zhì)量報告或臺賬報表，每月向生產(chǎn)技術(shù)部報送產(chǎn)品質(zhì)量報表。對外質(zhì)量報告或報表模版必須由公司審批后報送生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)，方可對外。（二）在各種生產(chǎn)控制、巡檢過程及分析檢驗(yàn)完畢后，在lims系統(tǒng)錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。（三）分析數(shù)據(jù)由分析人員錄入，班長進(jìn)行審核，技術(shù)員進(jìn)行復(fù)核。第五章原料質(zhì)量管理第十條每年第四季度對《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行評審，若需新增或變更驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)將新增和變更意見編制成冊，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科科長、分管質(zhì)量經(jīng)理審批，于每年12月底前上報生產(chǎn)技術(shù)部備案。第十一條對于原料嚴(yán)重不合格與過程嚴(yán)重不合格與一般不合格，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司相關(guān)文件執(zhí)行。第十二條原料到貨檢驗(yàn)（一）原輔材料主要包括原水、柴油、汽輪機(jī)油、齒輪油、磷酸酯抗燃油、原煤、液氨、氨水、磷酸三鈉、聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺、檸檬酸、循環(huán)水阻垢劑、循環(huán)水殺菌劑、鹽酸、燒堿等。（二）原材料到貨后，相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容至少包括產(chǎn)品外觀、包裝情況、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品生產(chǎn)地址及廠家、日期、產(chǎn)品送貨單、產(chǎn)品檢驗(yàn)報告、合格證，對“三無”產(chǎn)品予以拒收。特殊產(chǎn)品須出具質(zhì)量保證書，當(dāng)產(chǎn)品送貨單、包裝信息及檢驗(yàn)單信息不符時，原則上應(yīng)拒收。（三）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)原輔材料的取樣檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)結(jié)果未出前，原料處于待檢狀態(tài)，應(yīng)有標(biāo)識區(qū)分，防止混淆。（四）生產(chǎn)技術(shù)科化驗(yàn)室嚴(yán)格按照《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行分析。（五）當(dāng)原輔材料檢驗(yàn)合格時，使用部門按流程進(jìn)行領(lǐng)用。（六）當(dāng)原輔材料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不達(dá)標(biāo)時，原則上作退貨處理。（七）在原料緊缺的情況下，不合格品原料可以讓步接收，待《不合格原料讓步接收單》(見附件2)審批后方可接收使用，同時使用部門制定預(yù)防措施，防止影響生產(chǎn)。（八）生產(chǎn)技術(shù)科建立每批原輔材料的檢驗(yàn)臺賬，記錄內(nèi)容包括原輔材料名稱、采購數(shù)量、取樣時間、分析結(jié)果及合格情況等。第十三條入廠煤的質(zhì)量管理（一）采購供應(yīng)部原料管理人員負(fù)責(zé)入廠煤的過磅、回皮、票據(jù)、噸位等相關(guān)數(shù)據(jù)的管理。生產(chǎn)技術(shù)科憑煤礦發(fā)貨單，檢查車號、煤礦及運(yùn)輸車隊(duì)名稱、出礦日期、煤種、車輛封條等內(nèi)容，指揮司機(jī)按照要求進(jìn)行卸車。（二）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)入廠煤的外觀檢查、發(fā)熱量的快速分析，負(fù)責(zé)采集混合煤樣，根據(jù)上煤量決定混合樣的采集數(shù)量，一般按下表執(zhí)行，如果上煤量不足20車且大于4車必須采集一個混合樣，并對發(fā)熱量和混合樣等信息進(jìn)行及時登記。進(jìn)煤車數(shù)量一家供應(yīng)兩家供應(yīng)三家供應(yīng)四家供應(yīng)20-50車3030302050-70車4040303070-90車5050403090-110車60604040110-130車70705040注意：取樣人員每天到磅房咨詢當(dāng)天到貨車數(shù)估計(jì)值，根據(jù)到貨數(shù)量和供應(yīng)商量確定每批次混樣數(shù)量和車數(shù)，每車應(yīng)隨機(jī)最少取三個子樣，每個字樣應(yīng)不少于0.1Kg。（三）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)隨機(jī)對入廠煤（單車及異常煤樣）進(jìn)行抽樣監(jiān)督，單車抽樣數(shù)量按照當(dāng)日供應(yīng)商每家至少抽樣一個,若當(dāng)日供應(yīng)商不足三家,且單家進(jìn)煤量大于20車,可隨機(jī)增加抽樣單車數(shù)量,保證所取單車、混合樣總和不小于六個。（四）入廠煤的制樣和分析工作嚴(yán)格按照國標(biāo)要求執(zhí)行，采樣按照操作規(guī)程執(zhí)行。第十四條入廠油品的質(zhì)量管理（一）油品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，入廠油品取樣按照下表執(zhí)行：總油桶數(shù)取樣桶數(shù)總油桶數(shù)取樣桶數(shù)1151-10072-52101-200106-203201-4001521-504＞40120（二）油罐或槽車取樣要求油罐或槽車每車進(jìn)行取樣，油樣應(yīng)從污染最嚴(yán)重的油罐底部取出，必要時抽查上部油樣，取樣前必須保證取樣工具清潔。第十五條其他入廠原料管理（一）氨水到貨后，先檢查與庫存是否屬于同一廠家、批次，屬于同一批次無須取樣，不同批次或不同廠家，按照20箱抽一個樣進(jìn)行取樣分析，檢驗(yàn)結(jié)果全部進(jìn)行登記，最終報出結(jié)果為平均值。（二）其他藥劑（殺菌劑、阻垢劑、磷酸三鈉等）按照以下表格進(jìn)行取樣桶數(shù)取樣桶數(shù)袋數(shù)取樣桶數(shù)1-5011-40251-100241-1004101-2004第六章過程、產(chǎn)品質(zhì)量管理第十六條過程質(zhì)量控制（一）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，并進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化。（二）影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵控制點(diǎn)，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行定期更新。（三）對關(guān)鍵控制點(diǎn)的過程原料、工藝設(shè)備參數(shù)、過程產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控，確保過程質(zhì)量的穩(wěn)定。（四）對關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的過程原料質(zhì)量、工藝設(shè)備關(guān)鍵參數(shù)、中間產(chǎn)品的質(zhì)量，由技術(shù)員（分管質(zhì)量）每周進(jìn)行巡查，并做好巡查記錄，對巡查出的問題按照過程不合格程序進(jìn)行處置，確保關(guān)鍵控制點(diǎn)過程質(zhì)量的穩(wěn)定。第十七條過程不合格管理（一）過程不合格是指過程控制參數(shù)不符合工藝規(guī)程要求的工藝參數(shù)、設(shè)備參數(shù)和過程產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等。（二）當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量不合格時，應(yīng)及時匯報專工、值長及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，各專工對不合格造成的影響，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測方面進(jìn)行分析，并制定預(yù)防措施，填寫關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)過程不合格處置記錄(附件3)。第十八條不合格品管理公司不合格產(chǎn)品主要包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品及產(chǎn)品在交付后、使用前、使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。（一）原輔材料不合格品按照《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》及不合格品控制程序進(jìn)行退貨或讓步接收處理。1.生產(chǎn)技術(shù)科按照原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)填寫不合格項(xiàng)目及指標(biāo)，進(jìn)行紙質(zhì)版的審批。2.由使用部門提出對生產(chǎn)造成影響的評估及預(yù)防措施，使用部門負(fù)責(zé)人簽字。3.生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)建立不合格原料登記臺賬。4.對于不合格原料（不包含原煤）填寫不合格原料讓步接收單進(jìn)行處置。（二）不合格中間產(chǎn)品按照不合格品控制程序及過程質(zhì)量控制的要求進(jìn)行糾正預(yù)防。（三）不合格產(chǎn)品按照不合格品控制程序及產(chǎn)品質(zhì)量管理要求進(jìn)行處理。由生產(chǎn)技術(shù)科組織確認(rèn)并報告生產(chǎn)技術(shù)部，同時告知使用部門不合格情況，使用部門做好防范措施與相關(guān)記錄。第十九條生產(chǎn)過程取樣管理（一）入爐煤取樣分析管理1.入爐煤取樣以1000噸為單位取30個子樣，根據(jù)上煤的時間平均分配。2.入爐煤按照配煤方式分別取樣，并注明樣品名稱。3.生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對入爐煤樣進(jìn)行工業(yè)分析，并做好登記臺賬。（二）渣、灰、煤粉取樣分析管理1.爐渣、飛灰、粉煤灰、煤粉、電石渣取樣分析頻次樣品名稱取樣頻次備注爐渣2天/1次1.原則取樣頻次不變2.如有機(jī)爐調(diào)試，參照調(diào)試方案進(jìn)行取樣。飛灰2天/1次粉煤灰2天/1次煤粉2天/1次電石渣1周/1次脫硫灰1周/1次在作為水泥原料時取樣2.爐渣取樣地點(diǎn)在撈渣機(jī)上方，取樣前化驗(yàn)人員需提前通知鍋爐專業(yè)當(dāng)班班長，鍋爐要保證燃燒穩(wěn)定且不進(jìn)行吹灰、打焦工作。取樣時化驗(yàn)人員與鍋爐運(yùn)行崗位人員共同到取樣點(diǎn)進(jìn)行取樣。3.飛灰、粉煤灰取樣地點(diǎn)在空預(yù)器下部（鍋爐零米水平煙道），取樣時化驗(yàn)人員與脫硫運(yùn)行崗位人員共同到取樣點(diǎn)，確認(rèn)取樣管道吹掃干凈后，將第一次、第二次樣品倒掉，以第三次樣品為準(zhǔn)。4.煤粉細(xì)度取樣時化驗(yàn)人員及時聯(lián)系鍋爐運(yùn)行班長，由鍋爐運(yùn)行班長指定人員與化驗(yàn)取樣人員一同進(jìn)行取樣。取樣時化驗(yàn)人員將第一次、第二次樣品倒掉，以第三次樣品為準(zhǔn)；取樣時將取樣器插入煤粉管道中部，取煤粉管道中部的煤粉。如遇煤粉取樣器取樣困難，所取樣品無法滿足分析需求時，及時聯(lián)系處理，待處理正常重新取樣分析。5.鍋爐燃燒系統(tǒng)調(diào)整、系統(tǒng)做試驗(yàn)，出現(xiàn)異常需加強(qiáng)分析時，由鍋爐運(yùn)行班長向值長申請，值長通知化驗(yàn)人員進(jìn)行取樣分析。（三）油品取樣分析管理1.生產(chǎn)技術(shù)科嚴(yán)格按照國標(biāo)《電廠用油（變壓器油、汽輪機(jī)油）取樣方法》定期監(jiān)督油品，取樣時聯(lián)系汽機(jī)零米值班員配合。2.油質(zhì)異?；蛴鎏厥馇闆r需化驗(yàn)人員取樣分析時，以值長調(diào)令為準(zhǔn)，取樣時聯(lián)系汽機(jī)運(yùn)行班長。3.汽輪機(jī)主油箱油質(zhì)正常時，按照正常取樣方法進(jìn)行。當(dāng)主油箱水分含量超標(biāo)，取樣時必須由汽機(jī)運(yùn)行人員提前將水放凈，再通知化驗(yàn)人員進(jìn)行取樣。4.遇特殊情況需改變油質(zhì)取樣地點(diǎn)時，化驗(yàn)人員必須向?qū)９R報并在油質(zhì)分析報表中體現(xiàn)。5.如因生產(chǎn)實(shí)際需要，臨時增加取樣化驗(yàn)頻次或改變?nèi)訒r間，由值長通知化驗(yàn)人員取樣分析。6.輔機(jī)設(shè)備油樣每年全分析一次，化驗(yàn)人員根據(jù)實(shí)際工作量自行調(diào)整。7.電氣設(shè)備油品取樣（1）變壓器油開關(guān)或其他充油電氣設(shè)備應(yīng)從下部閥門處取樣。（2）取樣前，油閥門先用干凈棉紗或布擦凈，再放油沖洗干凈。8.油樣應(yīng)盡快進(jìn)行分析，油中溶解氣體分析的油樣不得超過4天；油中水分含量的油樣不得超過10天。9.進(jìn)廠原料柴油在化驗(yàn)結(jié)果未出之前不允許卸車。10．設(shè)備運(yùn)行、檢修過程的油品監(jiān)督執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)周期，見附件4。（四）水實(shí)驗(yàn)分析及日常管理，詳見附件5。（五）其他1.化驗(yàn)室分析檢驗(yàn)人員在接到值長或技術(shù)員通知后，按照通知要求，到指定地點(diǎn)及時采樣，并做好記錄。2.系統(tǒng)調(diào)整或做試驗(yàn)時，根據(jù)調(diào)試方案化驗(yàn)室要配合運(yùn)行人員分析樣品，崗位人員負(fù)責(zé)取樣工作，并做好取樣時間、取樣地點(diǎn)及取樣人等相關(guān)信息標(biāo)簽。第二十條產(chǎn)品質(zhì)量管理（一）公司產(chǎn)品主要有除鹽水、蒸汽、電、粉煤灰、爐渣、回用水等。（二）公司產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行國家最新標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（三）生產(chǎn)技術(shù)科加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)行管理，及時調(diào)整各項(xiàng)控制參數(shù)，保證蒸汽、電能、除鹽水質(zhì)量合格。（四）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)其他分子公司的需求及時調(diào)整關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的控制指標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。（五）針對過程產(chǎn)品質(zhì)量管理，化驗(yàn)室每周對各崗位過程產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，每月進(jìn)行全分析一次，抽檢時發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)與崗位人員共同進(jìn)行復(fù)檢，確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。第七章設(shè)備質(zhì)量管理第二十一條設(shè)備、材料驗(yàn)收質(zhì)量管理（一）設(shè)備、材料到達(dá)現(xiàn)場驗(yàn)收按照公司《公司備品備件管理辦法》的相關(guān)要求執(zhí)行。（二）設(shè)備驗(yàn)收資料主要包括技術(shù)協(xié)議和供方的發(fā)貨清單、出廠試驗(yàn)報告、材質(zhì)報告、合格證件、說明書、出廠設(shè)備圖紙、安裝圖紙、輔助設(shè)備的合格證、安裝線路圖及特殊材料的材質(zhì)檢驗(yàn)報告等，驗(yàn)收全部資料由設(shè)備管理科負(fù)責(zé)保管。（三）設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收主要包括設(shè)備的名牌、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、隨機(jī)專用工具和備件等內(nèi)容。（四）設(shè)備在到貨驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)外觀質(zhì)量問題必須做好現(xiàn)場記錄（拍照取證），經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員簽字確認(rèn)后由賣方負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理科、物資管理人員協(xié)商處理并書面上報采購供應(yīng)部。若設(shè)備的型號與合同技術(shù)協(xié)議不符，或設(shè)備本身存在缺陷等，原則上不允許使用，如需使用，必須由計(jì)劃申報部門履行讓步接收單。（五）設(shè)備的內(nèi)在質(zhì)量待設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時進(jìn)行驗(yàn)收，若出現(xiàn)質(zhì)量問題由設(shè)備管理科牽頭協(xié)調(diào)集團(tuán)公司處理，使用部門配合。（六）材料驗(yàn)收按照合同清單、發(fā)貨清單、材質(zhì)報告和出廠質(zhì)量證明文件進(jìn)行檢驗(yàn)。外觀檢驗(yàn)符合使用要求的材料方可使用，對外觀檢驗(yàn)不符合使用要求的材料予以說明。（七）對需要二次復(fù)檢或第三方檢驗(yàn)的材料，必須做到兩人以上按標(biāo)準(zhǔn)取樣（材料使用部門技術(shù)員、設(shè)備管理科、采購供應(yīng)部相關(guān)人員），由采購供應(yīng)部及時送到國家認(rèn)可的權(quán)威質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報告。（八）閥門的驗(yàn)收除外觀檢驗(yàn)外，設(shè)備管理科（包括外委檢修單位）要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)并做好記錄。同一批次，同一規(guī)格的閥門數(shù)量較大時，按照其數(shù)量的1/10進(jìn)行抽樣試驗(yàn)。（九）外觀檢驗(yàn)符合使用條件的材料在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，使用部門并在最短的時間內(nèi)以工作聯(lián)系單上報設(shè)備管理科，由設(shè)備管理科協(xié)調(diào)解決。（十）設(shè)備、材料驗(yàn)收完畢后詳細(xì)填寫驗(yàn)收記錄，說明驗(yàn)收結(jié)果，驗(yàn)收單使用集團(tuán)公司采購中心的標(biāo)準(zhǔn)表單。（十一）設(shè)備檢修質(zhì)量管理執(zhí)行《公司檢維修管理辦法》。（十二）輔機(jī)用油運(yùn)行及維護(hù)管理執(zhí)行《公司潤滑管理辦法》。第八章檢驗(yàn)管理第二十二條生產(chǎn)技術(shù)科化驗(yàn)室應(yīng)保存由公司審批的《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》《化驗(yàn)室操作規(guī)程》和《實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定》，其中《化驗(yàn)室操作規(guī)程》中應(yīng)包括產(chǎn)品檢驗(yàn)、儀器設(shè)備操作維護(hù)、溶液配制、?；废嚓P(guān)信息及實(shí)驗(yàn)室安全規(guī)程等內(nèi)容。第二十三條檢驗(yàn)設(shè)備管理（一）建立設(shè)備臺賬、操作維護(hù)記錄、設(shè)備維護(hù)檔案；屬于計(jì)量設(shè)備的，按照《計(jì)量管理辦法》執(zhí)行。（二）應(yīng)定期開展監(jiān)測比對工作，要求化驗(yàn)室每年和外單位或上級主管部門進(jìn)行不少于一次的樣品比對工作。第二十四條對外檢驗(yàn)管理（一）生產(chǎn)技術(shù)科統(tǒng)一負(fù)責(zé)上級質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門對公司各種產(chǎn)品的抽檢，相關(guān)專業(yè)做好配合工作。（二）化驗(yàn)室杜絕私自接收外來樣品，接收樣品必須經(jīng)過技術(shù)員以上人員同意后，進(jìn)行分析。分析結(jié)束后保存樣品待檢查。（三）凡在樣品對比或監(jiān)督抽查中，因個人原因造成樣品檢驗(yàn)結(jié)果偏差，將嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。第九章監(jiān)督考核第二十五條按照《公司安全生產(chǎn)獎懲管理辦法》對未履職或履職不到位的進(jìn)行考核。(一)未履職的情況1.未按規(guī)定對原輔材料進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)收。2.未制定年度質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量改進(jìn)課題。3.未建立推行設(shè)備全生命周期質(zhì)量管理工作。4.未按規(guī)定組織設(shè)備、材料質(zhì)量驗(yàn)收工作。(二)履職不到位的情況1.分解的質(zhì)量目標(biāo)未完成。2.關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)未進(jìn)行過程控制與監(jiān)管。3.不按規(guī)定參與設(shè)備、材料驗(yàn)收與設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收工作。4.原輔材料檢驗(yàn)與過程產(chǎn)品檢測不規(guī)范者。5.質(zhì)量改進(jìn)課題不按規(guī)定節(jié)點(diǎn)完成者。6.不按規(guī)定進(jìn)行取樣分析者。第十章附則第二十七條本辦法由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)解釋。第二十八條本辦法自2021年5月10日起生效附件：1.公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖2.不合格原料讓步接收單3.關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)過程不合格處置記錄4.設(shè)備運(yùn)行、檢修過程的油品監(jiān)督執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)周期。5.水實(shí)驗(yàn)分析及日常管理附件1：公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)圖公司經(jīng)理公司經(jīng)理分管副分管副經(jīng)理/總工程師設(shè)備管理科科長設(shè)備管理科科長生產(chǎn)技術(shù)科科長質(zhì)量管理技術(shù)員質(zhì)量管理技術(shù)員鍋爐檢修專工汽機(jī)檢修專工鍋爐檢修專工汽機(jī)檢修專工燃運(yùn)、脫硫?qū)９と歼\(yùn)、脫硫?qū)９る姎鈱９ゅ仩t、汽機(jī)專工水處理專工附件2不合格原料讓步接收單不合格原料使用單位原料名稱及廠家、批次（或車號）：物資管理科室負(fù)責(zé)人不合格項(xiàng)目及指標(biāo)：生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)造成影響評估（部門意見）及預(yù)防措施：使用部門意見分、子公司總工意見采購供應(yīng)部處置意見生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量管理科生產(chǎn)技術(shù)部部長附件3關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)過程不合格處置記錄日期：年月日時間過程控制點(diǎn)不合格項(xiàng)目及指標(biāo)：不合格原因：處置情況：措施及培訓(xùn)：責(zé)任落實(shí)：跟蹤：記錄人：分管副科長審核：生產(chǎn)技術(shù)科審核：關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)過程不合格處置記錄日期：年月日時間過程控制點(diǎn)不合格項(xiàng)目及指標(biāo)：不合格原因：處置情況：措施及培訓(xùn)：責(zé)任落實(shí)：跟蹤：記錄人：分管副科長審核：生產(chǎn)技術(shù)科審核：附件4設(shè)備運(yùn)行、檢修過程的油品監(jiān)督執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)周期1.運(yùn)行中渦輪機(jī)油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)序號項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)測試方法1外狀透明，無雜質(zhì)或懸浮物目視2運(yùn)動粘度a40℃，mm2/s32不超過新油測定值±5%GB/T26546683閃點(diǎn)(開口杯),℃≥180，且比前次測定值不低10℃GB/T35364顆粒度污染等級bSAEAS4059F,級≤8DL/T4325酸值（以KOH計(jì)）mg/g≤0.3GB/T2646液相銹蝕無銹GB/T111437破乳化性（54℃）/min≤30GB/T76058水分，mg/L≤100（無）外觀目視9泡沫性（泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定性）/（mL/mL）不大于24℃500/10GB/T1257993.5℃100/10后24℃500/1010空氣釋放值（50℃），/min≤10SH/T030811旋轉(zhuǎn)氧彈值（150℃）/min不低于新油原始測定值的25%，且汽輪機(jī)用油、水輪機(jī)用油≥100，燃?xì)廨啓C(jī)用油≥200SH/T019312抗氧劑含量/%T501抗氧劑不低于新油原始測定值的25%GB/T7602受阻酚類或芳香胺類抗氧劑ASTMD6971a32、46、68為GB/T3141中規(guī)定的ISO黏度等級。b對于100MW及以上機(jī)組檢測顆粒度。對于調(diào)速系統(tǒng)或潤滑系統(tǒng)和調(diào)速系統(tǒng)共用油箱使用礦物渦輪機(jī)油的設(shè)備，油中顆粒度污染等級指標(biāo)應(yīng)參考設(shè)備制造廠提出的指標(biāo)執(zhí)行，SAEAS4059F顆粒污染分級標(biāo)準(zhǔn)參照GB/T7596-2017標(biāo)準(zhǔn)中附錄A的內(nèi)容。2.運(yùn)行中渦輪機(jī)油試驗(yàn)項(xiàng)目及周期序號試驗(yàn)項(xiàng)目周期備注1外狀、水分每周1次2運(yùn)動粘度、閃點(diǎn)、酸值每季度1次3顆粒度污染等級、液相銹蝕、破乳化性、泡沫性（泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定性）、空氣釋放值、旋轉(zhuǎn)氧彈值、抗氧劑含量6個月1次4外狀、運(yùn)動粘度、閃點(diǎn)、顆粒度污染等級、水分、酸值、液相銹蝕、破乳化性、泡沫性（泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定性）、空氣釋放值、旋轉(zhuǎn)氧彈值、抗氧劑含量機(jī)組大修后注：1.渦輪機(jī)油的驗(yàn)收應(yīng)按GB11120-2011進(jìn)行驗(yàn)收、運(yùn)行中的油執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T7596-2017。2.補(bǔ)加油宜采用與已注油同一油源、同一牌號及同一添加劑類型的油品，并且補(bǔ)加油(不論是新油或已使用過的油)的各項(xiàng)特性指標(biāo)不應(yīng)低于已注油。3.如補(bǔ)加油的補(bǔ)加份額大于5％，特別當(dāng)已注油的特性指標(biāo)已接近表一規(guī)定的運(yùn)行油質(zhì)量指標(biāo)極限值時，可能導(dǎo)致補(bǔ)后油迅速析出油泥。因此在補(bǔ)充油前應(yīng)預(yù)先按預(yù)定的補(bǔ)加份額進(jìn)行油樣混合試驗(yàn)(按DL/T429.7-1991（2005）油泥析出測定法)；確認(rèn)無沉淀物產(chǎn)生，方可進(jìn)行補(bǔ)充油過程。3.磷酸酯抗燃油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)序號項(xiàng)目新油運(yùn)行油檢驗(yàn)方法1外觀透明，無雜質(zhì)或懸浮物透明，無雜質(zhì)或懸浮物DL/T429.12顏色無色或淡黃桔紅DL/T429.23密度（20℃）kg/m31130～11701130～1170DL/T18844運(yùn)動粘度（40℃）mm2/sISOVG3228.8～35.227.2～36.8DL/T265ISOVG4641.4～50.639.1～52.95傾點(diǎn)℃≤-18≤-18DL/T35356閃點(diǎn)（開口）℃≥240≥235DL/T35367自燃點(diǎn)℃≥530≥530DL/T7068顆粒污染度（SAEAS4059F）級≤6≤6DL/T4329水分mg/L≤600≤1000DL/T760010酸值，mgKOH/g≤0.05≤0.15GB/T26411氯含量mg/kg≤50≤100DL/T43312泡沫特性ml/mL24℃≤50/0≤200/0GB/T1257993.5℃≤10/0≤40/0后24℃≤50/0≤200/013電阻率（20℃）Ω?cm≥1×1010≥6.0×109DL/T42114空氣釋放值（50℃）min≤6≤10SH/T030815水解安定性mgKOH/g≤0.5/EN1483216氧化安定性酸值，mgKOH/g≤1.5/EN14832鐵片質(zhì)量變化mg≤1.0/銅片質(zhì)量變化mg≤2.0/17礦物油含量/≤4DL/T571-2014附錄C4.磷酸酯抗燃油試驗(yàn)項(xiàng)目及周期序號試驗(yàn)項(xiàng)目周期備注1顏色、外觀、酸值、閃點(diǎn)、水分、運(yùn)動粘度每月1次2傾點(diǎn)、運(yùn)動粘度、顆粒污染度、密度、氯含量、泡沫特性、電阻率、空氣釋放值、氧化安定性、礦物油含量、6個月1次注：1.新油的驗(yàn)收，按照DL/T571-2014執(zhí)行，對進(jìn)口抗燃油，按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。2.補(bǔ)油后應(yīng)測定顆粒污染物、運(yùn)動粘度、密度和閃點(diǎn)。3.每次檢修啟動前應(yīng)做全面分析、啟動24小時后測定顆粒污染物。5.運(yùn)行中變壓器油質(zhì)量序號項(xiàng)目設(shè)備電壓等級KV質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法投運(yùn)前油運(yùn)行油1外觀透明、無雜質(zhì)或懸浮物外觀目視2水溶性酸（PH值）>5.4≥4.2GB/T75983酸值(KOH計(jì))/（mg/g）≤0.03≤0.10GB/T2644閃點(diǎn)，（閉口）/℃≥135GB/T2615水分amg/L330-1000≤10≤15GB/T7600220≤15≤25≤110及以下≤20≤356界面張力（25℃）/(mN/m)≥35≥25GB/T65417介質(zhì)損耗因數(shù)/(90℃)500-1000≤0.005≤0.020GB/T5654≤330≤0.010≤0.0408擊穿電b/KV750-1000≥70≥65DL/T507C500≥65≥55330≥55≥5066-220≥45≥4035及以下≥40≥359體積電阻率（90℃）/Ω?cm500-1000≥6×1010≥1×1010DL/T421330-500≥5×10910油中含氣量（體積分?jǐn)?shù)）/%750-1000≤1≤2DL/T703330-500≤3電抗器≤511油泥與沉淀物（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）/%-≤0.02（以下可忽略不計(jì)）GB/T8926-201212帶電傾向/（PC/ml）-報告DL/T38513腐蝕性硫非腐蝕性DL/T28514顆粒污染度/粒i1000≤1000≤3000DL/T432750≤2000≤3000500≤3000-15抗氧化添加劑含量（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）/%含抗氧化添加劑油-大于新油原始值的60%SH/T080216二芐基二硫醚（DBDS）含量（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）（mg/kg）監(jiān)測不出IEC62697-1a取樣油溫為40-60℃DL/T429.9C方法是采用平板電極i指100ml油中大于5um的顆粒數(shù)。6.運(yùn)行中變壓器油檢驗(yàn)周期和檢驗(yàn)項(xiàng)目設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)范檢驗(yàn)周期檢驗(yàn)項(xiàng)目變壓器6KV-220KV、8MVA及以上設(shè)備投運(yùn)前或大修后1-9每年至少1次1、5、7、8必要時3、6、7、＜35KV設(shè)備投運(yùn)前或大修后3年至少1次自行規(guī)定（1、2、3、4、5、9）互感器、套管220KV設(shè)備投運(yùn)前或大修后1年-3年必要時自行規(guī)定（1、2、3、4、5、9）注1：變壓器、互感器、套管等油中的“檢驗(yàn)項(xiàng)目”欄內(nèi)的1.2、3…..為低十九條表中的項(xiàng)目序號。注2：對不宜取樣或補(bǔ)充油的全密封式套管、互感器，根據(jù)具體情況自行規(guī)定。7.運(yùn)行中變壓器油中溶解氣體組分含量檢驗(yàn)周期設(shè)備名稱電壓等級檢驗(yàn)周期變壓器220KV發(fā)電廠主變、容量在240000KV·A及以上6月至少1次63-110KV容量在8000KV·A及以上每年至少1次互感器220KV及以上每年至少1次63-110KV2-3年至少1次套管自行規(guī)定自行規(guī)定8.電力變壓器油中溶解氣體含量的注意值設(shè)備氣體組分含量（ul/l）變壓器總烴≤150乙炔≤5氫≤150套管甲烷≤50乙炔≤2氫≤50新投運(yùn)互感器或套管的油中不應(yīng)含有C2H2，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T7252-2001。油中溶解氣體組分含量超過下列任一值時應(yīng)引起注意。9.輔機(jī)及用油類型序號輔機(jī)名稱用油名稱用油粘度等級（10℃）檢驗(yàn)周期1水泵汽輪機(jī)油32、461年或必要時液壓油32、461年或必要時8號液力傳動油1年或必要時2風(fēng)機(jī)汽輪機(jī)油32、46、68、1001年或必要時液壓油22、46、681年或必要時3磨煤機(jī)齒輪油150、220、320、460、6801年或必要時4空氣預(yù)熱器齒輪油100、150、320、6801年或必要時5空氣壓縮機(jī)空氣壓縮機(jī)油32、461年或必要時注：電廠輔機(jī)用油運(yùn)行及維護(hù)管理參照DL/T290-2012標(biāo)準(zhǔn)（1）運(yùn)行液壓油的質(zhì)量指標(biāo)及檢驗(yàn)周期序號試驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)周期1外觀透明、無機(jī)械雜質(zhì)1年或必要時2顏色無明顯變化1年或必要時3運(yùn)動粘度（40℃）mm2/s與新油原始值相差在±10%內(nèi)1年或必要時4閃點(diǎn)（開口）10℃與新油原始值比不低于15℃必要時5潔凈度（NAS1638）級報告1年或必要時6酸值(KOH計(jì))/（mg/g）報告1年或必要時7水分無1年或必要時（2）運(yùn)行齒輪機(jī)油的質(zhì)量指標(biāo)及檢驗(yàn)周期序號試驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)周期1外觀透明、無機(jī)械雜質(zhì)1年或必要時2顏色無明顯變化1年或必要時3運(yùn)動粘度（40℃）mm2/s與新油原始值相差在±10%內(nèi)1年或必要時4閃點(diǎn)（開口）10℃與新油原始值比不低于15℃必要時5機(jī)械雜質(zhì)%≤0.21年或必要時6水分無1年或必要時（3）運(yùn)行空氣壓縮機(jī)油的質(zhì)量指標(biāo)及檢驗(yàn)周期序號試驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)周期1外觀透明、無機(jī)械雜質(zhì)1年或必要時2顏色無明顯變化1年或必要時3運(yùn)動粘度（40℃）mm2/s與新油原始值相差在±10%內(nèi)1年或必要時4潔凈度（NAS1638）級報告1年或必要時5酸值(KOH計(jì))/（mg/g）與新油原始值比增加≤0.21年或必要時6水分mg/l報告1年或必要時10.輔機(jī)運(yùn)行油油質(zhì)異常原因及處置措施異常項(xiàng)目異常原因處理措施外觀油中進(jìn)水或被其他液體污染脫水處理或換油；查找原因顏色油溫升高或局部過熱，油品嚴(yán)重劣化控制油溫，消除油系統(tǒng)存在的過熱點(diǎn)，必要時濾油。運(yùn)動粘度（40℃）油被污染或過熱查明原因，結(jié)合其他試驗(yàn)結(jié)果考慮處理或換油閃點(diǎn)油被污染或過熱查明原因，結(jié)合其他試驗(yàn)結(jié)果考慮處理或換油酸值運(yùn)行油溫高或油系統(tǒng)存在局部過熱導(dǎo)致老化，油被污染或抗氧劑消耗控制油溫，消除局部過熱點(diǎn)，更換吸附再生濾芯再生處理，每隔48h取樣分析，直至正常。水分密封不嚴(yán)，潮氣進(jìn)入更換呼吸器的干燥劑，脫水處理，濾油。清潔度被機(jī)械雜質(zhì)污染、精密過濾器失效或油系統(tǒng)部件有磨損檢查精密過濾器是否破損、失效、必要時更換濾芯，檢查油箱密封及系統(tǒng)部件是否有腐蝕磨損，消除污染源，進(jìn)行旁路過濾，必要時增加外置過濾系統(tǒng)過濾，直至合格破乳化度a油被污染或劣化變質(zhì)如果油呈乳化狀態(tài)，應(yīng)采取脫水或吸附處理措施，a破乳化度適用于汽輪機(jī)油附件5水實(shí)驗(yàn)分析及日常管理1.原水（和瑞、水務(wù)）序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1PH6.5-8.51次/班1次/每月2氯離子mg/l≤251次/班1次/每月3總硬度mmol/l≤4.51次/班1次/每月4總堿度mmol/l≤3.51次/班1次/每月5濁度NTU≤51次/班1次/每月6電導(dǎo)us/cm1次/班1次/每月7Na+mg/l1次/班1次/每月8CODmg/l1次/每月9余氯mg/l1次/每月10Fe3+mg/l1次/每月2.原水預(yù)處理出水序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1PH1次/4小時2氯離子mg/l1次/4小時3總硬度mmol/l1次/4小時4總堿度mmol/l1次/4小時5濁度NTU≤31次/4小時1次/每月6Na+mg/l1次/4小時7電導(dǎo)us/cm1次/4小時3.日用水池出水（過濾器進(jìn)水）序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)運(yùn)行人員備注監(jiān)測周期1PH1次/2小時2氯離子mg/l1次/2小時3總硬度mmol/l1次/2小時4總堿度mmol/l1次/2小時5濁度NTU≤31次/2小時6Na+mg/l1次/2小時7電導(dǎo)us/cm1次/2小時4.過濾器出水序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1濁度NTU≤21次/2小時1次/每周運(yùn)行時間累計(jì)40小時以上開始監(jiān)測5.陽床進(jìn)水序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1堿度mmol/l1次/2小時1次/每月每周抽檢6.陽床出水序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1出水酸度mmol/l1次/2小時1次/每月每周抽檢2Na+ug/l≤3001次/2小時1次/每月每周抽檢7.陰床出水序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1二氧化硅ug/l≤1001次/2小時1次/每月每周抽檢2電導(dǎo)率（25℃）us/cm≤51次/2小時1次/每月每周抽檢8.飽和、過熱蒸汽序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1Na+ug/l≤51次/2小時1次/每月2二氧化硅ug/l≤151次/2小時1次/每月3鐵ug/l≤151次/早班1次/每月4氫電導(dǎo)率（25℃）us/cm≤0.3實(shí)時1次/每月在線監(jiān)測9.給水序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1二氧化硅ug/l≤201次/2小時1次/每月2鐵ug/l≤301次/早班1次/每月3氫電導(dǎo)率us/cm≤0.3實(shí)時1次/每月在線監(jiān)測4硬度umol/l1次/2小時1次/每月5溶解氧ug/l≤101次/班1次/每月每周抽檢6TOCug/l≤500/1次/每月7PH9.4-9.61次/2小時1次/每月每周抽檢10.凝結(jié)水序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1PH滿足給水指標(biāo)1次/2小時1次/每月2二氧化硅ug/l≤201次/2小時1次/每月3氫電導(dǎo)率（25℃）us/cm≤0.3實(shí)時1次/每月在線監(jiān)測4硬度umol/l≈01次/2小時1次/每月5溶解氧ug/l＜1001次/2小時1次/每月11.爐水序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1PH9-9.81次/2小時1次/每月在線監(jiān)測2二氧化硅mg/l≤21次/2小時1次/每月在線監(jiān)測3電導(dǎo)率（25℃）us/cm＜30實(shí)時1次/每月在線監(jiān)測4磷酸根mg/l2-41次/2小時1次/每月DL/T805.212.除鹽水序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1PH5-61次/2小時1次/每月2二氧化硅ug/l≤201次/2小時1次/每月3電導(dǎo)率（25℃）us/cm≤0.4實(shí)時1次/每月在線監(jiān)測4Na+ug/l≤201次/2小時1次/每月5硬度umol/l01次/2小時1次/每月13.混床出水序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1PH5-61次/2小時1次/每月2二氧化硅ug/l≤201次/2小時1次/每月3電導(dǎo)率（25℃）us/cm≤0.2實(shí)時1次/每月在線監(jiān)測4Na+ug/l≤201次/2小時1次/每月5硬度umol/l01次/2小時1次/每月14.疏水序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員1PH1次/班標(biāo)準(zhǔn)無明確規(guī)定2二氧化硅ug/l≤201次/班標(biāo)準(zhǔn)無明確規(guī)定3電導(dǎo)率（25℃）us/cm1次/班標(biāo)準(zhǔn)無明確規(guī)定4Na+ug/l≤201次/班標(biāo)準(zhǔn)無明確規(guī)定5鐵ug/l≤1001次/班6硬度umol/l≤2.51次/班15.再生廢水回用檢測項(xiàng)目序號項(xiàng)目單位執(zhí)行指標(biāo)監(jiān)測周期備注運(yùn)行人員化驗(yàn)室1PH-6-10每班1次每周1次回用至采鹵時進(jìn)行檢測3CODCrmg/L＜300每班1次每周1