汽車運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書(shū)

×××公司

年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃報(bào)告人：提報(bào)時(shí)間：年月日目錄一、SWOT分析（內(nèi)外環(huán)境因素綜合分析）二、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析四、方針與策略五、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)七、組織管理目標(biāo)（重點(diǎn)工作）八、所需總公司資源支持六、市場(chǎng)營(yíng)銷策略九、年度重點(diǎn)工作計(jì)劃表三、我們的關(guān)鍵成功因素與主要劣勢(shì)）一、內(nèi)外環(huán)境分析

①SWOT分析（內(nèi)外關(guān)鍵因素）S－優(yōu)勢(shì)W－劣勢(shì)1、2、3、4、5、……1、2、3、4、5、……O－機(jī)會(huì)T－威脅1、2、3、4、5、……1、2、3、4、5、……②策略S－優(yōu)勢(shì)W－劣勢(shì)O機(jī)會(huì)T威脅二、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析①我們面對(duì)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手:A—B—C—說(shuō)明的要點(diǎn)提示：

－準(zhǔn)確的單位名稱

－經(jīng)營(yíng)的品牌

－上年度營(yíng)收額、銷售臺(tái)數(shù)或運(yùn)送人數(shù)

－經(jīng)營(yíng)所轄的區(qū)域范圍

－如有多個(gè)的話，可以列表進(jìn)行概括說(shuō)明，但上述要項(xiàng)必須具備②主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的經(jīng)營(yíng)管理策略經(jīng)營(yíng)管理模式－市場(chǎng)營(yíng)銷策略－人才發(fā)展戰(zhàn)略－資金運(yùn)作模式－客戶服務(wù)模式－要點(diǎn)提示：

－對(duì)手在各方面采取重點(diǎn)的策略或手段

－對(duì)手優(yōu)勢(shì)或優(yōu)點(diǎn)：比我們做得好的地方找出來(lái)，并描述清楚③主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的未來(lái)發(fā)展規(guī)劃或趨勢(shì)A、B、C、……要點(diǎn)提示：

－對(duì)手可能采取的策略或手段

－對(duì)手可能的發(fā)展趨勢(shì)④我們的應(yīng)對(duì)策略或措施組織管理－市場(chǎng)營(yíng)銷－人才戰(zhàn)略－資金運(yùn)作－客戶服務(wù)－要點(diǎn)提示：

－我們計(jì)劃采取的應(yīng)對(duì)策略或措施

－我們計(jì)劃實(shí)施的差異化競(jìng)爭(zhēng)方式或方法三、我們的關(guān)鍵成功因素和主要劣勢(shì)①我們的關(guān)鍵成功因素A－B－C－D－E－F－要點(diǎn)提示：－依據(jù)上述SWOT和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析找出我們本年度的關(guān)鍵成功因素并將其一一列舉，由此可作出本年度或未來(lái)的重點(diǎn)工作項(xiàng)目。1、管理機(jī)制：

A－

B－2、人力資源：

A－

B－3、財(cái)務(wù)資金：

A－

B－4、管理團(tuán)隊(duì)：

A－

B－5、硬件設(shè)施：

A－

B－②我們的主要劣勢(shì)要點(diǎn)提示：－依據(jù)上述SWOT和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析找出我們的主要劣勢(shì)并將其一一列舉，由此可作出本年度重點(diǎn)規(guī)避策略。①我們的方針A－經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想：B－管理方針：要點(diǎn)提示：－針對(duì)上述分析和自身成功因素的界定，形成本年度我們的指導(dǎo)思想和方針，這是年度的總體思路和原則，將成為我們年度工作的指引明燈。四、方針與策略②具體策略組織管理體系：人力資源發(fā)展：財(cái)務(wù)管理與資金運(yùn)作：運(yùn)營(yíng)制度和流程改善：企業(yè)文化建設(shè)：要點(diǎn)提示：－依據(jù)關(guān)鍵成功因素確定我們?cè)谏鲜龇矫娴年P(guān)鍵或重點(diǎn)措施，以此確定年度重點(diǎn)或核心工作事項(xiàng)。－確定具體關(guān)鍵或重點(diǎn)措施就是我們制定年度管理目標(biāo)的依據(jù)，確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成。營(yíng)業(yè)總收入：

萬(wàn)元。費(fèi)用總額：

萬(wàn)元毛利率：

％凈利潤(rùn)：

萬(wàn)元凈利潤(rùn)率：

％人均勞動(dòng)生產(chǎn)率：

萬(wàn)元五、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)2007年度營(yíng)收指標(biāo)

單位：臺(tái)、萬(wàn)元類別06實(shí)際計(jì)劃增長(zhǎng)率公司營(yíng)收總額

銷售車輛銷售臺(tái)數(shù)

車輛銷售額

精品營(yíng)業(yè)額

保險(xiǎn)返利額

上牌差價(jià)收入

溢價(jià)收入

銷售毛利率小計(jì)

售后進(jìn)廠臺(tái)次

工時(shí)費(fèi)

零配件收入

自銷精品額

保險(xiǎn)理賠收入

其他

售后毛利率小計(jì)

其他業(yè)務(wù)收入

五、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)五、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)－－經(jīng)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目銷售部售后部小計(jì)工資獎(jiǎng)金廣告宣傳費(fèi)辦公費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)業(yè)務(wù)接待費(fèi)其他合計(jì)①經(jīng)營(yíng)費(fèi)用要點(diǎn)提示：－本表數(shù)據(jù)采用依據(jù)2007年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算中費(fèi)用預(yù)算信息。－本表廣告宣傳費(fèi)為預(yù)算表中廣告費(fèi)與宣傳費(fèi)之和。－本表中“其他”項(xiàng)目系指費(fèi)用預(yù)算表中除已列項(xiàng)目外的其他所有項(xiàng)目之和。②管理費(fèi)用項(xiàng)目管理部門(mén)小計(jì)工資獎(jiǎng)金辦公費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)活動(dòng)費(fèi)業(yè)務(wù)接待費(fèi)其他合計(jì)五、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)－－管理費(fèi)用要點(diǎn)提示：－本表數(shù)據(jù)采用依據(jù)2007年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算中費(fèi)用預(yù)算信息。－本表廣告宣傳費(fèi)為預(yù)算表中廣告費(fèi)與宣傳費(fèi)之和。－本表中“其他”項(xiàng)目系指費(fèi)用預(yù)算表中除已列項(xiàng)目外的其他所有項(xiàng)目之和。六、市場(chǎng)營(yíng)銷策略1、關(guān)鍵策略：市場(chǎng)方面－

A－

B－客戶方面－

A－

B－2、重點(diǎn)推廣計(jì)劃：

A－

B－①市場(chǎng)策略及計(jì)劃1、關(guān)鍵策略：

A－

B－2、新業(yè)務(wù)或項(xiàng)目開(kāi)拓計(jì)劃：

A－

B－

②銷售及業(yè)務(wù)開(kāi)拓策略及計(jì)劃六、市場(chǎng)營(yíng)銷策略要點(diǎn)提示：

－依據(jù)分析和本年度計(jì)劃，找出關(guān)鍵的銷售或業(yè)務(wù)開(kāi)展的措施，保障并達(dá)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。七、組織管理目標(biāo)①組織機(jī)構(gòu)要點(diǎn)提示：

－按自身實(shí)際擬定，各部門(mén)負(fù)責(zé)人姓名將“××”替換

－此機(jī)構(gòu)圖為本年度的組織系統(tǒng)框架②年度人力編制計(jì)劃部門(mén)項(xiàng)目現(xiàn)有人數(shù)計(jì)劃人數(shù)增減人數(shù)管理員工小計(jì)管理員工小計(jì)管理員工小計(jì)總經(jīng)辦綜合部財(cái)務(wù)部銷售部售后部市場(chǎng)部合計(jì)要點(diǎn)提示：

－對(duì)手在各方面采取重點(diǎn)的策略或手段

－對(duì)手優(yōu)勢(shì)或優(yōu)點(diǎn)：比我們做得好的地方找出來(lái)，并描述清楚③人力資源管理－目標(biāo)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率：制度建設(shè)計(jì)劃數(shù)：人員流失率：培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)數(shù)量：培訓(xùn)人次：招聘費(fèi)用：要點(diǎn)提示：

－目標(biāo)數(shù)據(jù)必須以2007年度為依據(jù)

－按本年度預(yù)算計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行分析、確定1、2、3、4、……③人力資源管理－重點(diǎn)工作要點(diǎn)提示：

－人才選、育、用、留方面采取的重點(diǎn)策略或手段

－后備人才培育計(jì)劃和主要方法1、團(tuán)隊(duì)成員：2、目的和使命：3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)的關(guān)鍵措施和方法

A－

B－④團(tuán)隊(duì)建設(shè)－重點(diǎn)策略要點(diǎn)提示：

－確定核心團(tuán)隊(duì)成員

－團(tuán)隊(duì)的目的和使命

－提升團(tuán)隊(duì)能力的重點(diǎn)措施和方法1、財(cái)務(wù)管理：

A－

B－2、資金運(yùn)作：

A－

B－3、稅務(wù)籌劃：

A－

B－⑤財(cái)務(wù)管理與資金運(yùn)作－重點(diǎn)工作及關(guān)鍵策略要點(diǎn)提示：

－提升財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理能力的方法和措施

－提升資金運(yùn)作效率的手段

－稅務(wù)規(guī)劃策略和方法⑥運(yùn)營(yíng)管理－運(yùn)營(yíng)流程改善計(jì)劃1、2、3、4、5、要點(diǎn)提示：

－依據(jù)自身內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理制度、流程方面的不足提出的改善措施⑥運(yùn)營(yíng)管理－運(yùn)營(yíng)安全與質(zhì)量管理指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)名稱單位12年標(biāo)準(zhǔn)13年標(biāo)準(zhǔn)安全工傷事故財(cái)產(chǎn)損失消防事故服務(wù)質(zhì)量客戶滿意度客戶流失率重大投訴6S平均得分⑦企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃1、關(guān)鍵課題（需要解決的核心問(wèn)題）－A、－B、2、重點(diǎn)計(jì)劃事項(xiàng)（解決問(wèn)題的方法）：－A、－B、八、所需總公司資源支持1、人力資源：

A－

B－2、財(cái)務(wù)資金：

A－

B－3、社會(huì)關(guān)系資源：

A－

B－4、其他方面：

A－

B－要點(diǎn)提示：

－資源支持事項(xiàng)和內(nèi)容必須是自身不能解決的、且是事關(guān)年度重點(diǎn)工作計(jì)劃的，方可提出