記錄簿表格(全部)

標(biāo)準(zhǔn)文檔質(zhì)量記錄目錄序號名稱編號保存期限1《文件清單》（JL—BG01）3年2《文件發(fā)放/回收登記表》（JL—BG02）3年3《文件更改通知單》（JL—BG03）3年4《文件借閱登記表》（JL—BG04）3年5《記錄清單》（JL—BG05）3年6《文件/記錄歸檔登記表》（JL—BG06）3年7《記錄借閱登記表》（JL—BG07）3年8《文件/記錄銷毀登記表》（JL—BG08）3年9《管理評審計劃》（JL—BG09）3年10《管理評審會議記錄》（JL—BG10）3年11《管理評審報告》（JL—BG11）3年12《員工培訓(xùn)記錄》（JL—BG12）3年13《培訓(xùn)計劃表》（JL—BG13）3年14《設(shè)備購置申請表》（JL—XS14）3年15《設(shè)備履歷表》（JL—SC15）3年16《設(shè)備設(shè)施一覽表》（JL—SC16）3年17《銷售業(yè)務(wù)信息卡》（JL—XS17）3年18《合同評審表》（JL—XS18）3年19《銷售合同》（JL—XS19）3年20《顧客投訴處理報告》（JL—XS20）3年21《顧客滿意程度調(diào)查表》（JL—XS21）3年22《設(shè)計開發(fā)立項書》（JL—ZJ22）3年23《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》（JL—ZJ23）3年24《設(shè)計開發(fā)驗證報告》（JL—ZJ24）3年25《設(shè)計開發(fā)更改單》（JL—ZJ25）3年26《供方評定記錄表》（JL—XS26）3年

序號名稱編號保存期限27《合格供方名錄》（JL—XS27）3年28《供方業(yè)績評定表》（JL—XS28）3年29《計劃采購申請單》（JL—XS29）3年30《采購合同》（JL—XS30）3年31《外購件檢驗記錄》（JL—SC31）3年32《不合格品報告》（JL—SC32）3年33《倉庫臺帳》（JL—XS33）3年34《生產(chǎn)安排單》（JL—SC34）3年35《（）月庫存清單》（JL—XS35）3年36《產(chǎn)品檢驗記錄》（JL—SC36）3年37《監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》（JL—SC37）3年38《內(nèi)部審核實施計劃》（JL—BG38）3年39《內(nèi)部審核檢查表》（JL—BG39）3年40《首/末次會議簽到表》（JL—BG40）3年41《年度內(nèi)部審核計劃》（JL—BG41）3年42《內(nèi)部審核不符合報告》（JL—BG42）3年43《內(nèi)部審核不合格項分布》（JL—BG43）3年44《內(nèi)部審核報告》（JL—BG44）3年45《糾正措施實施表》（JL—BG45）3年46《預(yù)防措施實施表》（JL—BG46）3年474849505152實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔文件清單編號： （JL—BG01）序號 文件名稱 文件編號 發(fā)布時間 實施時期 備注實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔文件發(fā)放/回收登記表(JL—BG02)受控號文件名稱份收文發(fā)放日期回收日期備注文件編號收文人簽名數(shù)部門實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔文件更改通知單編號： （JL—BG03）文 件 名 稱 更改處（頁碼、條號） 生 效 日 期更改理由更改內(nèi)容分 發(fā) 范 圍 編 寫 審 核 批 準(zhǔn)日 期 日 期 日 期實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔文 件借閱登記表 （JL—BG04）文件名稱 借閱人 借閱時間 歸還時間 備 注實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔記錄清單（JL—BG05）序號 記錄名稱 編號 保存期(年) 備 注實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔文件/記錄歸檔登記表（JL—BG06）序號文件/記錄名稱編號存檔日期歸檔人資料員存檔位置備注實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔記錄借閱登記表編號： （JL—BG07）序 號 記錄 名 稱 編 號 借閱人 借閱日期 歸還日期 資料管理員 備 注實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔文件/記錄銷毀登記表（JL—BG08）序號 文件/記錄名稱 銷毀時間 銷毀人 批準(zhǔn)人實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔管理評審計劃編號： JL —BG09評審目的:評審參加部門、人員 :評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求 :計劃的評審時間 :編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔管理評審報告編號: JL —BG11評審會議時間、地點 :評審目的:參加評審人員 :評審內(nèi)容摘要 :評審結(jié)論:改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門 :編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔培訓(xùn)記錄表編號:JL—BG12時間:培訓(xùn)題目:培訓(xùn)教師:地點: 培訓(xùn)方式:參加培訓(xùn)人員名單 (共 人):培訓(xùn)內(nèi)容摘要 :考核方式及成績 :考核合格率:備注:實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔培 訓(xùn) 計 劃 表編號: JL—BG13日期 受培訓(xùn)部門 受訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)備購置申請表編號: JL —XS14設(shè)施名稱 購置數(shù)量型號(規(guī)格) 單價預(yù)算使用部門 到廠日期主要技術(shù)參數(shù) :用途說明:預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價 (必要時附各種證明資料 ):申請人: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期:實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)備設(shè)施一覽表編號: JL—SC16序號 本廠編號 設(shè)施名稱、型號規(guī)格 價格 起用日期 使用部門 放置地點 備注編制: 日期:實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔銷售業(yè)務(wù)信息卡編號： JL —XS17顧客名稱: 定貨日期 交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評審結(jié)論（對書面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號： ）：承辦人簽名：日期：顧客確認：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同；顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔合同評審表JL—XS18□初次評審□修訂(原評審表號:)編號:合同/信息卡編號提出人/日期信息來源□電話記錄□附招標(biāo)書或合同草案等共頁顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價格等）填寫人：日期：本公司為滿足顧客要求做出的承諾填寫人：日期：銷售部（評審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性））填寫人：日期：質(zhì)檢部（評審設(shè)計技術(shù)能力；評審檢測能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部（評審庫存情況及運輸要求；評審物料供應(yīng)能力；評審生產(chǎn)能力及交貨期；）填寫人：日期：評審結(jié)論填寫人：日期：備注：1.本表用于產(chǎn)品需求信息以及合同的評審；常規(guī)產(chǎn)品合同的評審部門：生產(chǎn)部、銷售部；特殊合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門；特殊合同評審結(jié)論應(yīng)由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)。實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔銷 售 合 同（公司正式合同文本）編號： JL —XS19實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔顧客投訴處理報告編號： JL —XS20顧客名稱 聯(lián)系地址 電話產(chǎn)品名稱/型數(shù)量 負責(zé)部門號/規(guī)格顧客意見記錄:簽名:日期:處理記錄:簽名:日期:公司對責(zé)任部門處理意見 :簽名:日期:實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔顧客滿意程度調(diào)查表編號： JL —XS21顧客名稱 地址電話、傳真 聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式，產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：□很滿意□一般□不滿意價格：□很滿意□一般□不滿意交貨期：□很滿意□一般□不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： □很滿意 □一般 □不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓(xùn)： □很滿意 □一般 □不滿意備品、備件供應(yīng)： □很滿意 □一般 □不滿意請分別說明原因（可另附紙） ：產(chǎn)品使用意見或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等（可另附紙） ：請貴單位填好此調(diào)查表并于 2周內(nèi)傳回我公司銷售部，電傳：編制： 時間： 審核： 時間：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計開發(fā)立項書編號： JL—ZJ22開發(fā)項目名稱 型號規(guī)格提出部門 建議人建議日期 編寫人項目功能技術(shù)參數(shù)立項說明內(nèi)容：項目具有開發(fā)的價值可行性分析，可引用現(xiàn)有技術(shù)（包括技術(shù)、人員、采購、工藝、成本等）市場預(yù)測（包括產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、處在市場的檔次等）總經(jīng)理批示：簽字： 日期：備注（所列各項，可加另頁敘述）實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編號： JL —ZJ23開發(fā)項目名稱 型號規(guī)格 設(shè)計開發(fā)立項書編號項目功能及技術(shù)參數(shù)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議可引用現(xiàn)有技術(shù)部分設(shè)計階段 主要設(shè)計內(nèi)容 設(shè)計人 設(shè)計人職責(zé) 完成期限 設(shè)計評審階段 設(shè)計驗證階段 設(shè)計確認階段項目進度計劃資源資金備注（所列各項，可加另頁敘述） 編制人： 編制日期：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計開發(fā)輸入清單編號： 序號:項目名稱 型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單 (附相關(guān)資料 份):備注:編制: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期:實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計開發(fā)評審報告編號：JL—ZJ23---1 序號:項目名稱 型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段 負責(zé)人評審人員 部門 職務(wù)或職稱 評審人員 部門 職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“√”表評審?fù)ㄟ^， “？”表示有建議或疑問， “×”表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性□2采購可行性□3加工可行性□4結(jié)構(gòu)合理性□5可維修性□6可檢驗性□7美觀性□8環(huán)境影響□9安全性□10□11□12□存在問題及改進建議：評審結(jié)論:對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果 :驗證人： 日期：備注：1.評審會議記錄應(yīng)予以保留。可另加頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計開發(fā)驗證報告編號: JL —ZJ24 序號:項目名稱 型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員設(shè)計開發(fā)驗證述方案（驗證的項目、驗證實施的負責(zé)人或部門、驗證方法以及驗證的技術(shù)規(guī)定等） ：序號 設(shè)計開發(fā)驗證內(nèi)容 驗證結(jié)果1 設(shè)計輸出是否滿足設(shè)計輸入的要求。設(shè)計是否符合《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》提出的各項技術(shù)要求。3現(xiàn)場安裝可行性、可維修性、可檢驗性4設(shè)計文件資料的完整性。5設(shè)計的合理性、安全性、美觀性。6采購可行性7存在的問題及改進建議設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：簽字： 日期備注：可另附頁敘述。編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計開發(fā)輸出清單編號：序號:項目名稱 型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單 (附相關(guān)資料 份):備注:編制: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期:實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔設(shè)計開發(fā)更改單編號： JL—ZJ25產(chǎn)品名稱 規(guī)格、型號申請單位 申請人更改圖號或申請日期工藝編號更改內(nèi)容及理由更改建議評審意見：簽名 年 月 日審批：簽名 年 月 日實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔供方評定記錄表編號： JL —XS26供方名稱 聯(lián)系人地址 電話傳真本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）：銷售部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨） ：質(zhì)檢部簽名： 日期：小批量試用結(jié)果：生產(chǎn)部簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）總經(jīng)理審批：日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔合格供方名錄編號:JL—XS27序供應(yīng)的產(chǎn)品首次列入評定表供方名稱名稱日期序年度復(fù)評結(jié)果號號編制： 批準(zhǔn): 日期：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔供方業(yè)績評定表編號: JL—XS28供方名稱 電話、傳真地 址 聯(lián) 系 人供應(yīng)產(chǎn)品：進貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注∨） :進貨檢驗() ； 進貨外觀驗證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到本公司現(xiàn)場驗證（ ）。質(zhì)量得分（占 60%）：（合格批次/到貨總批次）× 60質(zhì)量評分:按期交貨得分 (占20%)：（按時到貨批次 /到貨總批次）× 20交期評分：其他情況（占 20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評分：總評分及處理建議：銷售部經(jīng)理簽名： 日期：管理者代表意見（總分 100，低于60分或質(zhì)量得分低于 48分時填此欄）：簽名： 日期：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔采購單編號:JL-XS29 序號:序號 物品名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 單位 單價 實購數(shù)量 到貨日期 備注其他事項：總經(jīng)理： 日期：供應(yīng)商確認（請貴公司 日內(nèi)確認，將此單傳回） ：簽名（蓋章）： 日期：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔外購件檢驗記錄編號：JL—SC31 序號:產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格供應(yīng)單位 進貨日期進貨數(shù)量 驗證數(shù)量驗證方式驗證項目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗證結(jié)果 合格否驗證結(jié)論:合格（ ） 不合格（ ）檢驗員： 日期：不合格品處置：退貨（ ） 換貨（ ）經(jīng)理批準(zhǔn)： 日期：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔不合格品報告不合格品檢驗單編號： （JL—SC32）不合格品名稱 型號/規(guī)格生產(chǎn)單位 不合格數(shù)量不合格項目：質(zhì)檢員簽字： 日期：處理意見：□返工 □退換 □退貨責(zé)任部門經(jīng)理簽字 ： 日期：不合格品報告不合格品檢驗單編號： （JL—SC32）不合格品名稱 型號/規(guī)格生產(chǎn)單位 不合格數(shù)量不合格項目：質(zhì)檢員簽字： 日期：處理意見：□返工 □退換 □退貨責(zé)任部門經(jīng)理簽字 ： 日期：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔生產(chǎn)安排單編號： JL —SC34生 產(chǎn) 安 排名稱銷售訂單號（型號/規(guī)格）計劃完成計劃完成數(shù)量 生產(chǎn)人員日期技術(shù)要求安排人：實際完成數(shù)量 實際完成日期備注缺料說明：領(lǐng)料人： 年 月 日 庫管員： 年 月 日生產(chǎn)安排單編號：JL—SC34生產(chǎn)安排名稱銷售訂單號（型號/規(guī)格）計劃完成數(shù)量計劃完成生產(chǎn)人員日期技術(shù)要求安排人：實際完成數(shù)量 實際完成日期備注缺料說明：領(lǐng)料人： 年 月 日 庫管員： 年 月 日實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔庫 存清 單編號： JL —CY35實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔產(chǎn)品檢驗記錄編號：（JL—SC36） 序號:產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格檢驗項目 標(biāo)準(zhǔn)要求 檢驗結(jié)果 合格否檢驗結(jié)論:合格（ ） 不合格（ ）不合格品處置：返工（ ） 報廢（ ）質(zhì)檢員： 日期：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表編號: JL —SC37本廠編號 名稱/型號 測量范圍 精度 首校日期 校準(zhǔn)周期 啟用日期 使用部門 檢定記錄編制: 日期:實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔測量設(shè)備履歷表編號： （JL—SC37-1）設(shè)備名稱 型號、規(guī)格 精度生產(chǎn) 出廠 本廠廠家 編號 編號購置日期 驗收日期首校日期 校準(zhǔn)機構(gòu) 校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及資料：效準(zhǔn)日期 校準(zhǔn)機構(gòu) 效準(zhǔn)結(jié)果 說 明歷次校準(zhǔn)記錄維修日期 維修原因 結(jié)果 維修人歷次維修記錄使用地點（包括遷移記錄） ：備注：填表人：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔內(nèi)部審核實施計劃編號： （JL—BG38）審核組組長： 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁1．審核目的：評價質(zhì)量體系符合審核準(zhǔn)則的程度及有效性，迎接第三方審查。2．審核依據(jù)：□ ISO9001：2000；□工廠質(zhì)量管理體系文件；□適用的法律法規(guī)；□顧客投訴3．審核覆蓋產(chǎn)品：4．審核時間： 年 月 日至 年 月 日首次會議時間： 月 日 時 分末次會議時間： 月 日 時 分5．現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6．審核安排：日期 時間 部門 審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 審核員首次會議管理層辦公室銷售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部末次會議審批： 時間：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔內(nèi)部核審檢查表編號： （JL—BG39）審核員： 共 頁 第 頁受審部門 時間 年 月 日 時～ 時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 檢查內(nèi)容、方法 記 錄 評價實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔首/末次會議簽到表（JL—BG40）受審單位審核時間 地點會議簽到情況到會人 部 門 到會人 部 門實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔年度內(nèi)部審核計劃編號： （JL—BG41）審核目的:被審核部門:審核依據(jù):審核方法:審核時間、持續(xù)時間：編制： 時間： 審核： 時間： 批準(zhǔn)： 時間：實用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔內(nèi)部審核不符合報告編號： （JL—BG42）受審核部門 審核日期