雙重預防體系安全生產(chǎn)課件 雙重預防機制建設(shè)要點解析及表格填寫指導

雙重預防機制表格填寫指導及建設(shè)要點釋義風險點確定危險源辨識風險評價確定控制措施編制管控清單風險告知體系運行體系評審持續(xù)改進分級管控體系建設(shè)流程圖（一）風險點劃分

指伴隨風險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。風險點概念風險點12345大小適中便于分類功能獨立易于管理范圍清晰設(shè)備設(shè)施類作業(yè)活動類靜態(tài)動態(tài)設(shè)備設(shè)施類設(shè)備設(shè)施清單區(qū)域：1#-4#轉(zhuǎn)爐區(qū)域

NO.

序號區(qū)域、場所、設(shè)備、設(shè)施名稱類別位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1轉(zhuǎn)爐傾動系統(tǒng)通用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐9米平臺否4套2轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)專用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐9米平臺否2套3轉(zhuǎn)爐本體系統(tǒng)通用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐9米平臺否2套4轉(zhuǎn)爐氧槍系統(tǒng)通用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐46米平臺否2套5轉(zhuǎn)爐副槍系統(tǒng)通用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐23米平臺否2套6轉(zhuǎn)爐擋火門通用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐9米平臺否4套7鋼包車、渣車通用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐0米平臺否4臺

填表人：xx填表日期：2018年7月23日審核人：xxx審核日期：2018年7月24日注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。

2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。作業(yè)活動類

包括常規(guī)作業(yè)、非常規(guī)作業(yè)、應急作業(yè)，重點關(guān)注危險（特殊）作業(yè)活動。如點檢作業(yè)、高處作業(yè)、易燃易爆區(qū)域動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)、檢修作業(yè)等。

作業(yè)活動清單區(qū)域：1#-4#轉(zhuǎn)爐區(qū)域

序號作業(yè)任務、活動名稱（風險點）作業(yè)活動內(nèi)容或步驟崗位/地點活動頻率備注1轉(zhuǎn)爐冶煉指揮行車加廢鋼轉(zhuǎn)爐9米平臺頻繁

型鋼煉鋼鐵水指吊作業(yè)轉(zhuǎn)爐9米平臺頻繁

型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐吹煉轉(zhuǎn)爐主控室頻繁

拉碳轉(zhuǎn)爐9米平臺頻繁

脫氧合金化轉(zhuǎn)爐爐后9米平臺頻繁

濺渣護爐及留渣倒渣轉(zhuǎn)爐主控室頻繁

2冶煉輔助作業(yè)氣動提槍操作轉(zhuǎn)爐主控室頻繁

測液面轉(zhuǎn)爐23米平臺頻繁

補爐轉(zhuǎn)爐9米平臺頻繁

出鋼口更換及維護轉(zhuǎn)爐爐后9米平臺定期

清理煙道、氧槍、爐口、擋渣板、溜槽等關(guān)鍵部位鋼渣轉(zhuǎn)爐9米、18米、23米平臺頻繁

（二）危險源辨識1.辨識危險源2.事故類型和后果3.現(xiàn)有控制措施安全檢查分析評價記錄表（SCL+評價記錄）煉鋼區(qū)域（記錄受控號）

風險點：轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)崗位：轉(zhuǎn)爐操作、點檢設(shè)備設(shè)施：轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)NO.2分析人每日安全生產(chǎn)日期2018.7.23審核人每日安全生產(chǎn)日期2018.7.25審定人每日安全生產(chǎn)日期2018.7.26序號檢查項目檢查標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控分層建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1活動煙罩金屬軟管防護層無磨損，無漏水現(xiàn)象。其他傷害外加石棉防護層崗位每班檢查，專業(yè)點檢人員每天檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理每季度對職工進行設(shè)備點檢知識培訓及消防知識培訓佩戴防塵口罩。發(fā)現(xiàn)漏水，迅速關(guān)閉進水閥門24

8三黃車間

2旋轉(zhuǎn)接頭及閥門開關(guān)靈活，潤滑良好，無漏氣、漏水現(xiàn)象。其他傷害絲杠潤滑崗位每班檢查，專業(yè)點檢人員每天檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理

佩戴防塵口罩。1、對初期火險進行滅火。

2、現(xiàn)場對受傷人員施救。

3、發(fā)現(xiàn)漏水，迅速關(guān)閉進水閥門23

6四藍班組

設(shè)備設(shè)施類，采用安全檢查表法（SCL），按照《設(shè)備設(shè)施清單》，將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。工作危害分析（JHA）+評價記錄（記錄受控號）風險點：型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉崗位煉鋼爐前作業(yè)活動型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉NO.1分析人每日安全生產(chǎn)日期2018.7.23審核人每日安全生產(chǎn)日期2018.7.25審定人每日安全生產(chǎn)日期2018.7.26序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控分層新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施LSR評價分級工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施3轉(zhuǎn)爐吹煉漏爐，區(qū)域范圍內(nèi)地面有水其他爆炸1、配置爐體測厚儀器、爐殼測溫槍，檢測爐襯。

2、爐口前方設(shè)置防爆鏈條。

3、設(shè)置前后擋火門。1、冶煉前檢查確認區(qū)域范圍內(nèi)地面無水。

2、每周進行爐襯測厚，每班進行爐殼測溫并及時記錄。

3、保證濺渣護爐質(zhì)量，每班至少一次量爐底；

4、地面積水及時清理；

5、按照補爐計劃及時補好爐。1、每季度對崗位人員進行漏爐應急處置培訓。

2、制定應急處置方案并組織培訓演練。戴好防塵口罩，穿戴阻燃服。1、轉(zhuǎn)爐漏鋼應立即停止吹煉；2、立即將周圍人員喊開，及時疏散平臺其他人員；

3、聯(lián)系調(diào)度室進行現(xiàn)場事故處理。

4、處理冷鋼時做好聯(lián)系確認。4520一紅公司轉(zhuǎn)爐主控室前設(shè)置防爆墻每天對水冷設(shè)備進行檢查，發(fā)現(xiàn)漏水立即停爐處理每月進行一次安全講堂培訓

作業(yè)活動類，采用工作危害分析法（JHA），按照《作業(yè)活動清單》，針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，事故類型和后果，現(xiàn)有控制措施。

危險源辨識時依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，同時充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。人的因素物的因素環(huán)境因素管理因素機械、設(shè)備、設(shè)施、材料等方面存在的危險和有害因素生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的危險和有害因素危險源在生產(chǎn)活動中，來自人員自身或人為性質(zhì)的危險和有害因素。管理和管理責任缺失所導致的危險和有害因素（三）風險評價作業(yè)條件危險性分析法（LEC）(LEC)分析法請參照“風險分級管控細則”C-2中的判定準則進行判定（四）確定控制措施工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施工程技術(shù)措施：消除、替代、封閉、隔離、移開或改變方向等。個體防護措施：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等。培訓教育措施：員工入廠三級培訓、每年再培訓、安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育、其他方面的培訓等。管理措施：制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程、減少暴露時間、監(jiān)測監(jiān)控、警報和警示信號、安全互助、風險轉(zhuǎn)移等應急措施：緊急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應急物資的準備；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關(guān)人員的應急能力，以防止和減少安全不良后果。常識類的措施在管控措施中不出現(xiàn)

在管理制度中加以說明，在隱患排查時仍作為重要排查內(nèi)容1.培訓教育填寫針對本崗位主要風險的培訓或針對特種作業(yè)的特殊培訓；2.個體防護措施普通工作服、工作鞋、安全帽不填寫，只填寫安全帶、絕緣鞋、絕緣手套、防酸堿、防靜電、耳塞、防毒口罩、防塵口罩等特種防護用品；。3.應急措施主要填寫火災、爆炸、中毒、窒息、觸電等風險的現(xiàn)場處置方案、應急物資準備、應急演練、應急培訓等措施?？刂拼胧┰u審措施的可行性和有效性是否使風險降低到可以接受的程度是否產(chǎn)生新的風險是否已選定了最佳的解決方案主要評審內(nèi)容（五）分級管控風險等級劃分重大風險一般風險較大風險低風險重大風險較大風險一般風險低風險公司管控車間（部門）管控班組管控崗位管控管控層級管控手段一是完善管控措施，確保符合國家法律法規(guī)和標準規(guī)范要求；二是強化監(jiān)督檢查，確保各項風險管控措施有效落實。（六）編制風險分級管控清單各單位在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1操作及作業(yè)活動

1

二

2

一

3

三

4

四

5

四

作業(yè)活動風險分級管控清單單位：設(shè)備設(shè)施類風險分級管控清單單位：風險點檢查項目標準評價級別風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

1

一

一

2

一

一

3

三三

4

三

三

5

二

二

6

四

四

（七）風險告知各廠、車間、班組在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險告知牌，標明主要安全風險、可能引發(fā)的事故類型和后果、管控層級、責任人、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。（八）持續(xù)改進每年10月份對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。在發(fā)生以下情況變化時，及時更新:法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價PART3隱患排查治理體系建設(shè)……………PDCA（一）風險分級管控體系與隱患排查治理體系之間的關(guān)系風險點劃分、危險源辨識、風險評價分級管控隱患排查隱患治理風險分級管控體系決定著隱患排查治理體系的排查內(nèi)容，隱患排查治理體系的排查結(jié)果指導風險管控體系信息完善。以各類基礎(chǔ)管理項目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程要求編制，內(nèi)容包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息。

以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求編制，內(nèi)容包括：排查范圍、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息。

（二）隱患排查各單位依據(jù)確定的各類風險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（二）隱患排查基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項目責任單位排查內(nèi)容或標準綜合檢查月/車間級季/廠級年/廠級5安全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)科、各單位建立健全涵蓋全員、全崗位的安全生產(chǎn)責任制，并制定量化考核標準，定期進行考核。

√

6各單位建立各級領(lǐng)導的安全履職記錄，定期對各級領(lǐng)導的安全履職情況進行監(jiān)督檢查?！獭?/p>

7安全生產(chǎn)科、各單位對安全生產(chǎn)責任制進行更新、修訂和不斷完善；組織對安全生產(chǎn)責任制進行培訓。

√√11安全操作規(guī)程各單位應依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標準、規(guī)范，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程、全崗位的安全操作規(guī)程。

√12安全生產(chǎn)科、各單位應定期對安全操作規(guī)程進行評審、修訂，及時更新和完善，確保有效和適用。

√13各單位安全操作規(guī)程應人手一冊，并組織進行培訓，確保各崗位職工熟練掌握其內(nèi)容?！獭?/p>

14安全培訓教育安全生產(chǎn)科、各單位特種作業(yè)人員、主要負責人、安全管理人員應按規(guī)定進行取證、復審，取證后按年度進行培訓教育，培訓資料齊全。

√15人力資源科、安全生產(chǎn)科、各單位制定年度安全培訓計劃，按計劃完成各類安全教育培訓，培訓資料齊全。

√

16人力資源科、安全生產(chǎn)科、各單位日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗、新入廠等安全培訓教育，培訓教育達到規(guī)定學時，培訓內(nèi)容符合要求，培訓資料齊全?！獭?/p>

（二）隱患排查現(xiàn)場類隱患排查項目清單

排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查風險點名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施交接班巡查設(shè)備電氣車間級專業(yè)科室安全專業(yè)序號名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別加熱爐二機動設(shè)備科安全生產(chǎn)科軋鋼車間運行車間熱處理車間1固定式CO報警儀工程技術(shù)

管理措施1、固定式報警儀一年檢驗一次，并張貼有效標識。2、每月檢查一次運行情況并確保完好。3、進、出爐區(qū)到對應操作臺簽字登記。班/崗位日/班組

月/車間周/車間月/設(shè)備專業(yè)季/安全專業(yè)培訓教育防煤氣中毒、爆炸、火災培訓

季/安全專業(yè)個體防護便攜式CO報警儀、空氣呼吸器

周/班組月/設(shè)備專業(yè)

月/車間季/設(shè)備專業(yè)季/安全專業(yè)應急處置定期開展煤氣事故應急預案演練

年/安全專業(yè)2煤氣、空氣切斷閥工程技術(shù)設(shè)置煤氣、空氣快速切斷閥

管理措施1、煤氣